| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2020 | 2293.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA EM JOAO PESSOA -PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2020 | 450.00 | 00099256061449 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2020 | 450.00 | 00006280271412 | MARIA TAVARES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2020 | 450.00 | 00052645320449 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2020 | 450.00 | 00006777262440 | ZENEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2020 | 250.00 | 00008785211435 | JANAINA RAQUEL LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2020 | 250.00 | 00018627465835 | ALAIDE MARIA DA COSTA CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2020 | 250.00 | 00004352641413 | EVA MARIA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2020 | 250.00 | 00005852995444 | ALDILENE DA CONCEIÇÃO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2020 | 250.00 | 00011381470440 | ALISSON DELMIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2020 | 250.00 | 00008048348497 | ALRINEIDE DA CONCEIÇÃO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2020 | 250.00 | 00027041262839 | ANA CRISTINA DA SILVA CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2020 | 250.00 | 00003102739431 | FRANCIJANIA LOPES DO VALE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2020 | 250.00 | 00070351032444 | ANA CRISTINA SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2020 | 250.00 | 00000894248405 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2020 | 250.00 | 00005733904445 | MARIA DO SOCORRO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2020 | 250.00 | 00026467333802 | MARIA IRANI DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2020 | 250.00 | 00006980286439 | FRANCILENE LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2020 | 250.00 | 00007904643499 | ANA MEIRES DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2020 | 250.00 | 00005240519412 | MARIA IVONETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2020 | 250.00 | 00007303098437 | MARIA JEANE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2020 | 250.00 | 00006569527410 | MARIA JOSE DA CONCEI??O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2020 | 250.00 | 00002621803407 | FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2020 | 250.00 | 00012952625417 | ANA PAULA RIBEIRO CONCEICAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2020 | 250.00 | 00004357692431 | MARIA LUCIA BATISTA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2020 | 250.00 | 00085378852404 | FRANCISCA IRIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2020 | 250.00 | 00007783528465 | MARIA LUCICLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2020 | 250.00 | 00005103269430 | FRANCISCA LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2020 | 250.00 | 00007749100466 | ANDREIA MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2020 | 250.00 | 00007904610485 | MARIA LUCIVANIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2020 | 250.00 | 00006001146438 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2020 | 250.00 | 00003329083484 | MARIA MATIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2020 | 250.00 | 00007902371483 | MARIA NUBIA DA SILVA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2020 | 250.00 | 00004881353462 | MARIA ZILMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2020 | 250.00 | 00009567241406 | FRANCISCA VITURINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2020 | 250.00 | 00006569387499 | AUCILENE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2020 | 250.00 | 00012233921470 | FRANCISCO GUTEMBERG SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2020 | 250.00 | 00002133719440 | MARILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2020 | 250.00 | 00009415162457 | MONIQUE DRIELLY LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2020 | 250.00 | 00016723832426 | BRENDA STEFANY CAMPOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2020 | 250.00 | 00005063314406 | NEUMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2020 | 250.00 | 00057010315434 | FRANCISCO LOPES DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2020 | 250.00 | 00010043180493 | PALOMA RIBEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2020 | 250.00 | 00003719434427 | GILSA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2020 | 250.00 | 00091835445420 | CARLOS SERGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2020 | 250.00 | 00070140153462 | PAULA CRISTINA BARRETO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2020 | 250.00 | 00004891133465 | GIRLANIA MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2020 | 250.00 | 00007071916454 | RAIMUNDO EUGENIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2020 | 250.00 | 00010923855416 | REINILDO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/01/2020 | 250.00 | 00011452002495 | INGRID GOMES DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/01/2020 | 250.00 | 00070855756462 | CICERA JESSICA ROQUE COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/01/2020 | 250.00 | 00007931516435 | RONALDO MARQUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/01/2020 | 250.00 | 00009677614410 | IRISMAR DO NASCIMENTO MONTEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/01/2020 | 250.00 | 00097686808300 | SEVERINA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/01/2020 | 250.00 | 00005991092460 | CRISTIANA VITURINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/01/2020 | 250.00 | 00001033960470 | JOSEFA ALVES DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2020 | 250.00 | 00004287610466 | VALTEMIR FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/01/2020 | 250.00 | 00004881355406 | VANDELUCIA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/01/2020 | 250.00 | 00021073449653 | JANDUI ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 02/01/2020 | 250.00 | 00060244291420 | VANELUCIA APARECIDA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/01/2020 | 250.00 | 00078862299400 | JANILDO LOPES CAMINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/01/2020 | 250.00 | 00012651763454 | VANESSA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/01/2020 | 250.00 | 00009295516486 | CYNARA SARMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 02/01/2020 | 250.00 | 00004948368490 | VANIA MARIA ALEXANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 02/01/2020 | 250.00 | 00010031449425 | JANIO GOMES DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 02/01/2020 | 250.00 | 00012250509441 | EVANDRO FLORENCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 02/01/2020 | 250.00 | 00010080069479 | DAIANA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 02/01/2020 | 250.00 | 00002028657464 | EXPEDITA LOPES DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 02/01/2020 | 250.00 | 00071326270400 | JAQUELINE STEFANY DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 02/01/2020 | 250.00 | 00001034175408 | DAMIANA SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 02/01/2020 | 250.00 | 00009476979429 | FERNANDA JESSICA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 02/01/2020 | 250.00 | 00009473316461 | JESSICA RIBEIRO CAMPOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 02/01/2020 | 250.00 | 00008003336406 | FRANCELINO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 02/01/2020 | 250.00 | 00005815644480 | DAMIAO RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2020 | 250.00 | 00009683343422 | JOSE LUIZ COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 02/01/2020 | 250.00 | 00008609637484 | JOSEFA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 02/01/2020 | 250.00 | 00011021140490 | DANIELE DA SILVA MODESTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 02/01/2020 | 250.00 | 00007854045461 | EDILANIA GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 02/01/2020 | 250.00 | 00010647219409 | CASSIA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 02/01/2020 | 250.00 | 00013073188436 | KAIO VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 02/01/2020 | 250.00 | 00006225166475 | ELISABETE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 02/01/2020 | 250.00 | 00071081555408 | ENELIDY DA SILVA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2020 | 250.00 | 00041002013895 | LEANDRO CORDEIRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 02/01/2020 | 250.00 | 00002720526479 | ESMERALDA HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 02/01/2020 | 250.00 | 00013550053452 | ESTER DOMINGOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 02/01/2020 | 250.00 | 00000819457442 | EUDA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 02/01/2020 | 250.00 | 00006225395407 | LEUDILENE MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 02/01/2020 | 250.00 | 00070472294423 | LUIZ HENRIQUE FELIX DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 02/01/2020 | 250.00 | 00006800064432 | LUIZ MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 02/01/2020 | 250.00 | 00071283759454 | LUNARA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2020 | 250.00 | 00071451261411 | MANNUELLA RIBEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 02/01/2020 | 250.00 | 00004881326490 | MARIA APARECIDA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 02/01/2020 | 250.00 | 00001527572447 | MARIA CLEMILDE DA SILVA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 02/01/2020 | 250.00 | 00006556285412 | MARIA DA CONCEICAO SOARES CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 02/01/2020 | 250.00 | 00005259154436 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 02/01/2020 | 250.00 | 00007316665424 | MARIA DA PAZ GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 02/01/2020 | 250.00 | 00002425332480 | MARIA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 02/01/2020 | 250.00 | 00000091016401 | MARIA DAS NEVES GOMES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 02/01/2020 | 250.00 | 00001346942447 | MARIA DE FATIMA ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 02/01/2020 | 250.00 | 00018035941879 | MARIA DO CARMO FIGUEIREDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 02/01/2020 | 250.00 | 00006084234402 | MARIA DO DESTERRO FLORENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 02/01/2020 | 250.00 | 00006343577432 | MARIA DO SOCORRO BRAGA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 02/01/2020 | 250.00 | 00005996039419 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 02/01/2020 | 250.00 | 00004856704451 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2020 | 250.00 | 00005942443408 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 02/01/2020 | 250.00 | 00009415183454 | JOANA PAULA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 02/01/2020 | 350.00 | 00039576612420 | MARIA DO SOCORRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 02/01/2020 | 350.00 | 00004377497464 | FRANCISCA DE FATIMA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 02/01/2020 | 250.00 | 00088536734353 | FABIANO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONOMICAMENTE CARENTE, ENCONTRANDO-SE SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DE MORADIA, COMO CONSTA NO PARECER SOCIAL. REQUERIMENTO REFERENTE A SOLICITACAO DO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL 02/06 - MÊS DO JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/01/2020 | 250.00 | 00070259128406 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA SILVA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONOMICAMENTE CARENTE, ENCONTRANDO-SE SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DE MORADIA, COMO CONSTA NO PARECER SOCIAL. REQUERIMENTO REFERENTE A SOLICITACAO DO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL 03/06 - MÊS DO JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 02/01/2020 | 250.00 | 00012981709402 | ANGELA MARIA DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA SUBMETIDA A UM TRANSPLANTE HEPATICO E RESIDE EM CIONDICOES ESTRUTURAIS NAO ADEQUADAS, RECONHECENDO A NECESSIDADE DE MORADIA TEMPORARIA E SENDO PESSOA RECONOMICAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO, FICA CONCEDIDA A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE ALUGUEL, DURANTE O PERIODO DE 06 MESES, ATENDENDO A LEI MUNICIPAL Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002, MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 02/01/2020 | 250.00 | 00001573549460 | EDILENE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 02/01/2020 | 250.00 | 00071382119453 | FRANCISCO GONZAGA DE QUEIROGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 02/01/2020 | 300.00 | 00007582985443 | LAMARA GOMES AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 02/01/2020 | 250.00 | 00097892530444 | EDICLEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 02/01/2020 | 250.00 | 00005524216422 | IVANIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 02/01/2020 | 250.00 | 00050044931468 | MARIA JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/01/2020 | 250.00 | 00001335179429 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 02/01/2020 | 250.00 | 00005913550439 | DIGNA ESTRELA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 02/01/2020 | 250.00 | 00012596598442 | MARIA LUZIA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 02/01/2020 | 300.00 | 00005057366408 | LAURICELIA ALVES RAMALHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 02/01/2020 | 300.00 | 00006619676464 | DAMIANA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 02/01/2020 | 300.00 | 00000090691431 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 02/01/2020 | 300.00 | 00004344353412 | MARCILIA CRISTIANA QUEIROGA ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 02/01/2020 | 300.00 | 00060122480406 | FRANCISCO MATIAS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 02/01/2020 | 2960.20 | 70116132000169 | SIND DAS EMPRESAS DE TRANSP. COLETIVO URB. DE PASS. NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BOLETO DO VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS LOTADOS NA CASA DE SOUSA, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 2.687 DE 27 DE JULHO DE 2017, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 02/01/2020 | 424.22 | 00497373000110 | SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVICOS DE TV POR ASSINATURA, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O PERIODO DE USO 10 DE DEZEMBRO DE 2019 A 09 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 02/01/2020 | 571.78 | 34028316001932 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE POSTAGENS PRESTADAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 02/01/2020 | 996.14 | 34028316001932 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE POSTAGENS PRESTADAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 02/01/2020 | 1597.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA DE SOUSA EM JOAO PESSOA-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, COM VENCIMENTO PARA O DIA 17/01/2020, CDC 5/274575-0, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 02/01/2020 | 102.66 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA DO PROCON MUNICIPAL, COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2019, TELEFONE Nº 3521-2639, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 02/01/2020 | 31.99 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA DO PROCON MUNICIPAL, COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2019, TELEFONE/CONTRATO 170-0991, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000642019 | 0000180 | 02/01/2020 | 999.60 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL DESTINADOS A GUARDA CIVIL, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 02/01/2020 | 300.00 | 00001959189409 | VANDERLUCIA FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 02/01/2020 | 300.00 | 00002815402416 | GLENIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 02/01/2020 | 300.00 | 00050397559453 | CICERO NETO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 02/01/2020 | 300.00 | 00020477074472 | FERNANDO ANTONIO DE CASTRO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/01/2020 | 300.00 | 00055180787491 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 02/01/2020 | 300.00 | 00009401243433 | DYAMARA FELIX PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 02/01/2020 | 350.00 | 00023742665839 | ANISLENE LOPES SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 02/01/2020 | 350.00 | 00030280702434 | MARIA LUCIA GALDINO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 02/01/2020 | 350.00 | 00001882487494 | WHYGNA DYBEGNA GALDINO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 02/01/2020 | 350.00 | 00071204235414 | RUAN FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 02/01/2020 | 300.00 | 00004506328493 | FRANCISCA DE SOUSA RIBEIRO MATOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0000200 | 02/01/2020 | 497.95 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO 021/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0000212 | 02/01/2020 | 59.37 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AO PROCON, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO 051/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0000213 | 02/01/2020 | 119.54 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO 051/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 02/01/2020 | 220.00 | 00003708271394 | MARIA CRISTINA DE SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0000215 | 02/01/2020 | 1741.89 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A CASA DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO 051/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0000220 | 02/01/2020 | 679.44 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A GUARDA MUNICIPA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/01/2020 | 300.00 | 00007966337464 | FRANCISCO LUIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0000222 | 02/01/2020 | 697.29 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO PROCON, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/01/2020 | 350.00 | 00071799676455 | ITALO SOARES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 02/01/2020 | 350.00 | 00005076456425 | MARIA APÁRECIDA CASIMIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 02/01/2020 | 300.00 | 00008509551499 | FRANCISCO DE ASSIS VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 02/01/2020 | 300.00 | 00004810758443 | MARIA DA GUIA DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 02/01/2020 | 450.00 | 00007889698461 | DAMIANA OLINDINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0000235 | 02/01/2020 | 6225.94 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722019 | 0000252 | 02/01/2020 | 2451.00 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 072/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0000254 | 02/01/2020 | 5033.42 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, DESTINADOS A CASA DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO 021/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0000255 | 02/01/2020 | 3406.90 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, DESTINADOS A CASA DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO 021/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 02/01/2020 | 250.00 | 00070825085497 | FLAVIO MENDES DE OLIVEIIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552019 | 0000262 | 02/01/2020 | 259.37 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PROCON, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 055/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552019 | 0000263 | 02/01/2020 | 1006.06 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 055/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0000270 | 02/01/2020 | 34.76 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AO PROCON, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 051/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0000271 | 02/01/2020 | 3142.92 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LIMPEZA E HIGIENE, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 051/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0000285 | 02/01/2020 | 1761.42 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A CASA DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 021/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492019 | 0000292 | 02/01/2020 | 460.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA QFX 2213, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO Nº 49/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492019 | 0000294 | 02/01/2020 | 96.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFX 2213, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO Nº 49/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 02/01/2020 | 260.00 | 00002060927412 | LUCIANO MARIANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO REFERENTE A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL - 03/3 ANOS - ADVOGADA PuBLICA - RAYANNE TALENA FORMIGA FONTES E VILAYANA LOPES VIEIRA LEITE, A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 02/01/2020 | 6091.14 | 00071327800420 | JOSE ZILMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV(REQUISICAO DE PEQUENO VALOR), PROCESSO Nº 0803518-32.2017.8.15.0371, ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO, SENDO ATUALIZADO MONETARIAMENTE E 0801001ACRESCIDO DE JUROS DE MORA, RPV Nº 216/2019, 5º VARA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0000208 | 02/01/2020 | 79.08 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A PROCURADORIA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 051/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0000236 | 02/01/2020 | 1536.62 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS, A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552019 | 0000264 | 02/01/2020 | 75.36 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 055/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0000275 | 02/01/2020 | 52.14 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LIMPEZA E HIGIENE, A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 051/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 02/01/2020 | 229.50 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO DO VEICULO CHEVROLET/ONIX, REVISAO OBRIGATORIA - 80.000KM, DE PLACA QFV-1114, A SERVICO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO, A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 02/01/2020 | 276.50 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO CHEVROLET/ONIX, REVISAO OBRIGATORIA - 80.000KM, DE PLACA QFV-1114, A SERVICO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO, A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 02/01/2020 | 299.33 | 00059188995453 | SEBASTIAO FERNANDO FERNANDES BOTELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, PARA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRACAO PuBLICA MUNICIPAL, NOS DIA 21 DE JANEIRO DE 2020, A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 02/01/2020 | 603.61 | 00059188995453 | SEBASTIAO FERNANDO FERNANDES BOTELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, PARA VIAGEM A RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRACAO PuBLICA MUNICIPAL, NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2020, A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0000202 | 02/01/2020 | 52.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PREGAO 021/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0000210 | 02/01/2020 | 267.42 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PREGAO 051/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0000218 | 02/01/2020 | 2331.90 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0000219 | 02/01/2020 | 376.68 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0000265 | 02/01/2020 | 11.88 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LIMPEZA E HIGIENE, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 051/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0000287 | 02/01/2020 | 63.46 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 021/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2020 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, SOB Nº 20190292680, PELO CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 02/01/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, SOB Nº PB20200293162, PELO CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0000240 | 02/01/2020 | 1575.33 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 02/01/2020 | 904.23 | 00004177626406 | LARISSA ISABELLE MEDEIROS MAGALHES DE ABRANTES | REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIA, SOUSA A FORTALEZA-CE, NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2020, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO AO DNOCS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE SOUSA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 02/01/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, SOB Nº PB20200294383, PELO CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2020 | 720.00 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, DO CREDITO 728131, DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2020 | 135.00 | 00003223550445 | MARIA IZABELLA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACOES NO DOU - DIARIO OFICIAL DA UNIAO, DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000642019 | 0000185 | 02/01/2020 | 699.00 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 02/01/2020 | 128.54 | 00004982773483 | MARIA DAS DORES LOPES FERREIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO DE VALOR RELATIVO A IMPOSTO PAGO NA NATUREZA DE ALVARA, CONFORME PARECER FISCAL Nº 186/2019/SAFT/SF/PMS, EXARADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 201911146367, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0000207 | 02/01/2020 | 65.89 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME PREGAO 021/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0000209 | 02/01/2020 | 232.23 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME PREGAO 051/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 02/01/2020 | 550.00 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, DO CREDITO 730576, DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0000274 | 02/01/2020 | 160.45 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LIMPEZA E HIGIENE, A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 051/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 02/01/2020 | 9983.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PERIODO DE APURACAO 31/12/2019, CODIGO DA RECEITA 3703, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 02/01/2020 | 200.66 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2020 DO VEICULO DE PLACA MON-4241, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 02/01/2020 | 200.66 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2020 DO VEICULO DE PLACA NPX-6871, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 02/01/2020 | 526.12 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2020 DO VEICULO DE PLACA MOK-6131, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/01/2020 | 200.66 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2020 DO VEICULO DE PLACA MON-4251, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000642019 | 0000201 | 02/01/2020 | 3936.20 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0000272 | 02/01/2020 | 638.84 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LIMPEZA E HIGIENE, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 051/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492019 | 0000297 | 02/01/2020 | 300.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA QFT 2144, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO Nº 49/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492019 | 0000298 | 02/01/2020 | 60.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFT 2144, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO Nº 49/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0000301 | 02/01/2020 | 2706.03 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, E TAMBEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO 051/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 02/01/2020 | 904.23 | 00003537784430 | GILMARA ALVES FORMIGA | REFERENTE A 1,5 (UMA DIARIA E MEIA), DE UMAA VIAJEM COM DESTINO DE SOUSA A FORTALEZA-CE, NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2020, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO AO DNOCS, SOBRE A LIBERACAO DE UM TERRENO PARA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NO NUCLEO HABITACIONAL II. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 02/01/2020 | 1970.00 | 00006213051465 | JOÃO RICARDO MAGALHÕES DE SOUSA | SERVICOS DE JARDINAGEM PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 02/01/2020 | 334.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 28/11/2019, CDC 5/196883-3, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 02/01/2020 | 310.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 30/12/2019, CDC 5/196883-3, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0000203 | 02/01/2020 | 78.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO 021/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0000226 | 02/01/2020 | 1226.82 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A PADARIA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0000227 | 02/01/2020 | 1804.12 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 02/01/2020 | 244.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFZ-8606, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0000266 | 02/01/2020 | 42.68 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AO PAO NA MESA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 051/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492019 | 0000286 | 02/01/2020 | 300.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA QFL 5077, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO Nº 49/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0000288 | 02/01/2020 | 16.72 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A PADARIA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 021/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492019 | 0000289 | 02/01/2020 | 70.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFL 5077, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO Nº 49/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0000290 | 02/01/2020 | 303.69 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 021/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722019 | 0000291 | 02/01/2020 | 817.00 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 072/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 02/01/2020 | 188.63 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, COM DESTINO DE SOUSA A RECIFE-PE, NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2020, PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 02/01/2020 | 188.63 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, COM DESTINO DE SOUSA A RECIFE-PE, NO DIA147 DE JANEIRO DE 2020, PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 02/01/2020 | 97.46 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA DO Nº 3522-5000, QUE FICA A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0000121 | 02/01/2020 | 616.00 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0000122 | 02/01/2020 | 1699.04 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0000123 | 02/01/2020 | 11708.39 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0000124 | 02/01/2020 | 2235.92 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0000125 | 02/01/2020 | 3294.55 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0000126 | 02/01/2020 | 10861.97 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0000127 | 02/01/2020 | 2350.00 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0000128 | 02/01/2020 | 1322.64 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0000129 | 02/01/2020 | 2017.60 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0000130 | 02/01/2020 | 735.00 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0000137 | 02/01/2020 | 7772.80 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0000164 | 02/01/2020 | 6801.20 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO 56/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0000165 | 02/01/2020 | 6072.50 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO 56/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0000166 | 02/01/2020 | 914.69 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO 56/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0000167 | 02/01/2020 | 2109.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO 56/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 02/01/2020 | 1140.00 | 00007441514495 | TAMILDO BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0000169 | 02/01/2020 | 6101.30 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO 56/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0000170 | 02/01/2020 | 2669.50 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO 56/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0000171 | 02/01/2020 | 2135.60 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO 56/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0000172 | 02/01/2020 | 6801.20 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO 56/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0000173 | 02/01/2020 | 6801.20 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO 56/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0000174 | 02/01/2020 | 88.50 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO 56/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0000175 | 02/01/2020 | 57.80 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO 56/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0000176 | 02/01/2020 | 524.40 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO 56/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0000177 | 02/01/2020 | 1648.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO 56/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000642019 | 0000181 | 02/01/2020 | 6667.60 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000642019 | 0000182 | 02/01/2020 | 500.64 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 02/01/2020 | 2600.00 | 00000802006132 | HC PNEUS S/A | REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0000211 | 02/01/2020 | 503.89 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO 051/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572019 | 0000216 | 02/01/2020 | 36770.00 | 27775391000172 | UNIBLOCK FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PREMOLDADOS PARA MANUTENCAO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 57/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0000229 | 02/01/2020 | 123889.49 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0000241 | 02/01/2020 | 55142.91 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0000243 | 02/01/2020 | 686.20 | 29244568000130 | BRENDO NOBREGA DE ASSIS - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0000246 | 02/01/2020 | 1336.36 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 051/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552019 | 0000247 | 02/01/2020 | 600.88 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 055/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0000258 | 02/01/2020 | 2637.60 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO 021/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0000259 | 02/01/2020 | 439.60 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO 021/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0000260 | 02/01/2020 | 3956.40 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO 021/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 02/01/2020 | 670.00 | 00009011446496 | DAMARIS NOBRE GADELHA | REFERENTE A SERVICO DE COLOCACAO DE LAMINA DA CONCHA DA ENCHEDEIRA E RECUPERACAO DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0000315 | 02/01/2020 | 4858.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 02/01/2020 | 2000.00 | 00006213051465 | JOÃO RICARDO MAGALHÕES DE SOUSA | SERVICOS DE JARDINAGEM PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 02/01/2020 | 907.59 | 12724225000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DE NOVEMBRO/2019 DA CDL SOUSA, SERVICO QUE CONSISTE NA MANUTENCAO DE CADASTRO, INCLUSAO E EXCLUSAO DE CLIENTE DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO NO SPC (SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO), A CARGO DA AGENCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 02/01/2020 | 66.30 | 12724225000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DE DEZEMBRO/2019 DA CDL SOUSA, SERVICO QUE CONSISTE NA MANUTENCAO DE CADASTRO, INCLUSAO E EXCLUSAO DE CLIENTE DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO NO SPC (SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO), A CARGO DA AGENCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000642019 | 0000109 | 02/01/2020 | 4000.00 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | REFERENTE A CONFECCAO DE 20(VINTE) PLACAS EM ACM COM ADESIVO REFLEXIVO COM TUBO GALVANIZADO E 02(DOIS) MOLDES ACM, PARA A STTRANS SOUSA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 02/01/2020 | 1100.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO SISTEMA DE CONDUTORES DO MUNICIPIO DE SOUSA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 02/01/2020 | 1100.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO SISTEMA DE CONDUTORES DO MUNICIPIO DE SOUSA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 02/01/2020 | 68.20 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA SOB O Nº 3521-1931, PARA A SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - STTRANS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MODERNIZACAO DO TRANSITO URBANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042019 | 0000159 | 02/01/2020 | 69734.58 | 14666009000140 | SIGA CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO Nº 336/2019, ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA Nº 004/2019, A CARGO DA STTRANS. | 00162019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 02/01/2020 | 380.00 | 00007900809406 | GLEYBSON FERREIRA DO NASCIMENTO | REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO COM GESSO NO FORRO DO MINI-AUDITORIO DA STTRANS SOUSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0000239 | 02/01/2020 | 2760.82 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS, A CARGO DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTRANS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0000257 | 02/01/2020 | 329.70 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, DESTINADOS A STTRANS, CONFORME PREGAO 021/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492019 | 0000295 | 02/01/2020 | 1642.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA MMN 3230, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA STTRANS, CONFORME PREGAO Nº 49/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492019 | 0000296 | 02/01/2020 | 625.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MMN 3230, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA STTRANS, CONFORME PREGAO Nº 49/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0000299 | 02/01/2020 | 1263.62 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADO A SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTRANS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0000238 | 02/01/2020 | 9964.31 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552019 | 0000248 | 02/01/2020 | 37.68 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 055/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722019 | 0000251 | 02/01/2020 | 424.84 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 072/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | CONTRIBUICAO A LIGA SOUSENSE DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 02/01/2020 | 20000.00 | 27431175000100 | LIGA SOUSENSE DE DESPORTO - LISOD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RECUROS FINANCEIROS (PROJETO DE LEI Nº 005, DE 11 DE ABRIL DE 2017), DESTINADOS A LIGA SOUSENDE DE DESPORTO, ENTIDADE RECONHECIDA COMO DE UTILIDADE PUBLICA MUNICIPAL (LEI Nº 2661/2017), VISANDO AUXILIAR NO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 02/01/2020 | 480.00 | 14951662000151 | LYRA AGROPECUARIA LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE GRAMA EM TAPETE, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0000237 | 02/01/2020 | 3229.69 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | CONTRIBUICAO A LIGA SOUSENSE DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 02/01/2020 | 20000.00 | 27431175000100 | LIGA SOUSENSE DE DESPORTO - LISOD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RECUROS FINANCEIROS (PROJETO DE LEI Nº 005, DE 11 DE ABRIL DE 2017), DESTINADOS A LIGA SOUSENDE DE DESPORTO, ENTIDADE RECONHECIDA COMO DE UTILIDADE PUBLICA MUNICIPAL (LEI Nº 2661/2017), VISANDO AUXILIAR NO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722019 | 0000250 | 02/01/2020 | 1634.00 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 072/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0000205 | 02/01/2020 | 26.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO 021/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0000206 | 02/01/2020 | 186.46 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO 021/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0000223 | 02/01/2020 | 1838.52 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO BOLSA FAMILIA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0000224 | 02/01/2020 | 1861.80 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO PROGAMA CRIACA FELIZ A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0000225 | 02/01/2020 | 1750.72 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO CRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0000256 | 02/01/2020 | 923.12 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, DESTINADOS A CASA LAR (CREDENDO VIDES), A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO 021/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0000267 | 02/01/2020 | 72.68 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AO CREAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 051/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0000268 | 02/01/2020 | 146.48 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AO CRAS I, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 051/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0000269 | 02/01/2020 | 4.72 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AO BOLSA FAMILIA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 051/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492019 | 0000273 | 02/01/2020 | 652.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO SPIN, DE PLACA QFE 7256, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO Nº 49/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0000276 | 02/01/2020 | 421.53 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AO CREDENDO VIDES, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 051/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492019 | 0000277 | 02/01/2020 | 150.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO SPIN, DE PLACA QFE 7256, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO Nº 49/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0000278 | 02/01/2020 | 435.71 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CREDENDO VIDES, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 021/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0000279 | 02/01/2020 | 160.58 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CRAS 2, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 021/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0000280 | 02/01/2020 | 297.22 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CRAS I, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 021/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492019 | 0000281 | 02/01/2020 | 2802.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA QFL 5097, PERTENCENTE ADO AO CRAS,A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO Nº 49/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0000282 | 02/01/2020 | 80.62 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CREAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 021/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0000283 | 02/01/2020 | 71.79 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO BOLSA FAMILIA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 021/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492019 | 0000284 | 02/01/2020 | 243.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFL 5097, PERTENCENTE AO CRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO Nº 49/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0000293 | 02/01/2020 | 833.34 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA, DESTINADO AO CREAS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 021/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0000300 | 02/01/2020 | 789.55 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO 051/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 02/01/2020 | 480.00 | 01939442000160 | ELETROMEC-EMPRESA DE ELET.IND.E COM.LTDA | SERVICOS PRESTADOS NO FREEZER DA CASA LARA, NA REPOSICAO DE MOTOR, RETIRADA DE VAZAMENTO E CARGA DE GAS,, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000642019 | 0000183 | 02/01/2020 | 1001.41 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL DESTINADOS A FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000642019 | 0000184 | 02/01/2020 | 282.40 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL DESTINADOS A FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 02/01/2020 | 2925.25 | 16713807000101 | GLENIO A.MEDEIROS - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA(EXTINTORES, PLACAS DE INFORMACAO, LUMINARIAS), DESTINADAS AO CINEMA MUNICIPAL,A CARGO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722019 | 0000253 | 02/01/2020 | 1092.83 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, A CARGO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 072/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA MATRIZ DAS ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 03/01/2020 | 2500.00 | 12724514000179 | ASSOCIAÇÃO DOS MUSICOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DO PROJETO MATRIZ DAS ARTES, EDICOES "CINEMA" COM O FILME BACURAU, NO CINEMA MUNICIPAL NOS DIAS 30/12/2019, 10, 11, 12 E 15 DE JANEIRO DE 2020, A CARGO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0000335 | 03/01/2020 | 16.99 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADO A FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | ADEQUACAO DO PREDIO DA ESCOLA DO COMERCIO CON.JOSE VIANA PARA INSTALAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 03/01/2020 | 2150.00 | 02437370000116 | SOUSA SAT - MANOEL LOUREIRO DA SILVA JR. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MONITORAMENTO DO CENTRO CULTURAL MUNICIPAL, A CARGO DA FUNDACAO DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 03/01/2020 | 850.00 | 02437370000116 | SOUSA SAT - MANOEL LOUREIRO DA SILVA JR. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DO CABEAMENTO, CAMERAS E DHD, NO CENTRO CULTURAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0000336 | 03/01/2020 | 282.70 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 03/01/2020 | 720.00 | 19748412000132 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA FERRA | REFERENTE A AQUISICAO DE KIT TANQUE PARA PINTURA 10L, A CARGO DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000642019 | 0000346 | 03/01/2020 | 4480.00 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | REFERENTE A CONFECCAO DE PLACAS EM ACM PARA SINALIZACAO 70CM X 50CM E PLACAS EM ACM PARA SINALIZACAO 150CM X 100CM, PARA A STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492019 | 0000351 | 03/01/2020 | 752.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SUSPENSAO,PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFG 4625, PERTECENTE A FROTA DE VEICULOS DA STTRANS, CONFORME PREGAO Nº 49/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 03/01/2020 | 600.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | REFERENTE A MANUTENCAO DE 6(SEIS) AR CONDICIONADO DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 03/01/2020 | 2000.00 | 00002196872423 | ANA CELI MARQUES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.ANA CELI MARQUES SARMENTO, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 03/01/2020 | 2000.00 | 00004965246403 | ANTONIO AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.ANTONIO AMANCIO DA SILVA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 03/01/2020 | 2000.00 | 00060241098491 | ANTONIO LISBOA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.ANTONIO LISBOA DA COSTA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 03/01/2020 | 2000.00 | 00023725540420 | FRANCISCA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.FRANCISCA GOMES DO NASCIMENTO, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 03/01/2020 | 2000.00 | 00003173486471 | FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 03/01/2020 | 2000.00 | 00088482839420 | GERALDA MARIA NERY BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.GERALDA MARIA NERY BATISTA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 03/01/2020 | 2000.00 | 00033202781855 | JULIANA RAGALZZI DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.JULIANA RAGALZZI DA CRUZ, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 03/01/2020 | 2000.00 | 00016231266494 | LASARO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.LASARO SOARES DOS SANTOS, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 03/01/2020 | 2000.00 | 00097884316404 | LUCILEDA PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.LUCILEDA PEREIRA DE CARVALHO, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 03/01/2020 | 2000.00 | 00001033822400 | MARIA DE FATIMA GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.MARIA DE FATIMA GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 03/01/2020 | 2000.00 | 00001919361464 | MARIA GABRIEL MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.MARIA GABRIEL MENDES, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 03/01/2020 | 2000.00 | 00009991445455 | MARIA ISABEL SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.MARIA ISABEL SILVA DOS SANTOS, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 03/01/2020 | 2000.00 | 00010446297461 | MARIA MACELDA AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.MARIA MACELDA AMANCIO, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 03/01/2020 | 2000.00 | 00008902158470 | MAYANA SILVA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.MAYANA SILVA FERREIRA DE SOUZA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 03/01/2020 | 2000.00 | 00073901938400 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. RAIMUNDO PEREIRA DE SOUSA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 03/01/2020 | 2000.00 | 00008435777464 | SABRINA KELLY GONCALVES GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.SABRINA KELLY GONCALVES GARRIDO, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 03/01/2020 | 2000.00 | 00008803206485 | TAYNA PEREIRA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.TAYNA PEREIRA AVELINO, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 03/01/2020 | 2500.00 | 00004801174469 | ALEXSANDRA MEDEIROS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.ALEXSANDRA MEDEIROS VIEIRA DA SILVA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 03/01/2020 | 3000.00 | 00071382925468 | ANTONIO FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.ANTONIO FAUSTINO DOS SANTOS, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 03/01/2020 | 3000.00 | 00005134596425 | CICERO ROMAO SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.CICERO ROMAO SOARES PEREIRA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 03/01/2020 | 3000.00 | 00006627844486 | FILIPPE HENRIQUE CASIMIRO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.FILIPPE HENRIQUE CASIMIRO DE ASSIS, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 03/01/2020 | 2500.00 | 00012065133490 | FRANCISCA KALINE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.FRANCISCA KALINE DE SOUSA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 03/01/2020 | 2000.00 | 00057647771434 | FRANCISCO CASIMIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.FRANCISCO CASIMIRO DE SOUSA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 03/01/2020 | 3000.00 | 00014026556816 | FRANCISCO RONIVON COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.FRANCISCO RONIVON COELHO, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 03/01/2020 | 3500.00 | 00034306900487 | GERALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.GERALDO RODRIGUES DA SILVA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 03/01/2020 | 3000.00 | 00002534766406 | JAILSON ELIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.JAILSON ELIAS PEREIRA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 03/01/2020 | 3500.00 | 00067530125400 | JULIA ELIETH SOARES DE BRITO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.JULIA ELIETH SOARES DE BRITO GONCALVES, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 03/01/2020 | 3000.00 | 00011571077456 | LINDIN?S NERY BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.LINDINÊS NERY BATISTA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 03/01/2020 | 3000.00 | 00057012768487 | MARIA DOS REMEDIOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.MARIA DOS REMEDIOS DE OLIVEIRA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 03/01/2020 | 2000.00 | 00007912318445 | PATRICIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.PATRICIA PEREIRA DA SILVA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 03/01/2020 | 3000.00 | 00013934945449 | RAIMUNDA SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.RAIMUNDA SOARES DE ABRANTES, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 03/01/2020 | 3500.00 | 00003252992426 | RAIMUNDO RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.RAIMUNDO RIBEIRO DE SOUSA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 03/01/2020 | 2500.00 | 00003777228478 | THIAGO DE BRITO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.THIAGO DE BRITO CUNHA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 03/01/2020 | 2000.00 | 00011402238444 | LIVIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. LIVIA MARIA DA SILVA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 03/01/2020 | 2500.00 | 00067434525487 | MARIA DO SOCORRO LUIZ SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SRA. MARIA DO SOCORRO LUIZ SANTIAGO, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 03/01/2020 | 1010.00 | 00007441514495 | TAMILDO BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 03/01/2020 | 403.00 | 00006734105440 | FRANCISCO LIDERSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0000320 | 03/01/2020 | 274.07 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0000321 | 03/01/2020 | 1006.47 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0000323 | 03/01/2020 | 3618.61 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0000324 | 03/01/2020 | 1164.32 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0000325 | 03/01/2020 | 336.50 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0000326 | 03/01/2020 | 765.60 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0000327 | 03/01/2020 | 72.15 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0000328 | 03/01/2020 | 894.45 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0000329 | 03/01/2020 | 1298.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0000330 | 03/01/2020 | 7386.02 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0000331 | 03/01/2020 | 1065.07 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0000332 | 03/01/2020 | 259.60 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572019 | 0000334 | 03/01/2020 | 588.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRE MOLDADOS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nº 057/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 03/01/2020 | 1200.00 | 16538970000185 | SATIRO & LACERDA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TIJOLO MACICO 4,5X10X19CM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 03/01/2020 | 1039.00 | 00004682188402 | ERIVAN BARBOSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JANEIRO/2020, CONFORME CONTRATO DE N°015/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 03/01/2020 | 1715.00 | 00042419786491 | FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JANEIRO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº016/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 03/01/2020 | 1247.00 | 00007117063440 | JOSE ADRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JANEIRO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº017/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 03/01/2020 | 1667.00 | 00006772930894 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JANEIRO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº018/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 03/01/2020 | 1247.00 | 00071007304499 | LEONARDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JANEIRO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº019/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 03/01/2020 | 1039.00 | 00008683534421 | LUIS FELIPE DE LUCENA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JANEIRO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº020/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 03/01/2020 | 1667.00 | 00002330673450 | MARCELO RUFINO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JANEIRO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº021/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 03/01/2020 | 1247.00 | 00010458826405 | MICHEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JANEIRO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº022/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 03/01/2020 | 1039.00 | 00071014332435 | VICENTE DE PAULA VENTURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JANEIRO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº023/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 03/01/2020 | 970.00 | 00009872382484 | WELITON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JANEIRO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº024/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 03/01/2020 | 1247.00 | 00009813714425 | ALISSON LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JANEIRO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº014/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 03/01/2020 | 1834.00 | 00089302249468 | ADRIANO OLIVEIRA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JANEIRO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº044/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 03/01/2020 | 2000.00 | 00010026960460 | DAMIÃO DE SOUSA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JANEIRO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº045/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 03/01/2020 | 1247.00 | 00011222350467 | EDILSON SABINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JANEIRO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº046/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 03/01/2020 | 1039.00 | 00012006789406 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 002/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 03/01/2020 | 1247.00 | 00012602455431 | EDWILLAMY DANIEL CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JANEIRO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº047/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 03/01/2020 | 1039.00 | 00012225903441 | ANTONIO JOSE LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 03/01/2020 | 1834.00 | 00073899399404 | ERASMO CARLOS VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JANEIRO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº048/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 03/01/2020 | 2000.00 | 00007435646423 | FRANCISCO ANAILTON DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JANEIRO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº049/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 03/01/2020 | 1039.00 | 00001377092771 | EDINALDO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 004/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 03/01/2020 | 1039.00 | 00004165358100 | FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JANEIRO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº050/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 03/01/2020 | 1039.00 | 00006451697494 | DANILO GON?ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 003/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 03/01/2020 | 1247.00 | 00010619154411 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JANEIRO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº051/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 03/01/2020 | 1039.00 | 00010815773471 | FRANCISCO BRASILEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 005/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 03/01/2020 | 1195.00 | 00010793154464 | FRANCISCO JOALISSON LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JANEIRO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº052/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 03/01/2020 | 1039.00 | 00016822614842 | FRANCISCO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 006/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 03/01/2020 | 1039.00 | 00000092507433 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JANEIRO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº053/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 03/01/2020 | 1039.00 | 00071292059460 | FRANCISCO LUCAS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 007/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 03/01/2020 | 1039.00 | 00007939365436 | FRANCISCO SAMUEL VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JANEIRO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº054/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 03/01/2020 | 1039.00 | 00006675122410 | GILSON GOMES DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 008/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 03/01/2020 | 2000.00 | 00006819335423 | GEAN CARLOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JANEIRO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº055/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 03/01/2020 | 1039.00 | 00004948501409 | JOAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 009/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 03/01/2020 | 1195.00 | 00006301468457 | JEANDERSON VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JANEIRO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº056/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 03/01/2020 | 1039.00 | 00071343910439 | LEANDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 010/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 03/01/2020 | 1247.00 | 00009490137499 | JOSE BRUNO FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JANEIRO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº057/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 03/01/2020 | 1247.00 | 00010959317414 | JOSE CARLOS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JANEIRO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº058/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 03/01/2020 | 1039.00 | 00010115133402 | SERGIO HERCULANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 011/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 03/01/2020 | 1247.00 | 00070413051471 | JOSE LEANDRO CLEMENCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JANEIRO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº059/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 03/01/2020 | 1039.00 | 00071068113430 | VICTOR MATHEUS CORDEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 012/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 03/01/2020 | 1143.00 | 00070089223454 | JUCERFLAN GARRIDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JANEIRO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº060/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 03/01/2020 | 1247.00 | 00032110459883 | LINDELBERTO MARCELINO DIULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JANEIRO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº061/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 03/01/2020 | 1039.00 | 00070201085470 | WITALLO SEBATELLE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 013/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 03/01/2020 | 1247.00 | 00010371297419 | LUAN SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JANEIRO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº062/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 03/01/2020 | 1247.00 | 00012111889490 | LUCAS PEREIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JANEIRO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº063/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 03/01/2020 | 2000.00 | 00002800623462 | LUZIMAR FERREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JANEIRO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº062/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 03/01/2020 | 1247.00 | 00071312015454 | MINIEL JOSE GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JANEIRO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº065/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 03/01/2020 | 1247.00 | 00007779382435 | MISAEL FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JANEIRO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº066/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 03/01/2020 | 1834.00 | 00005673937474 | RICARDO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JANEIRO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº067/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 03/01/2020 | 1247.00 | 00014713927406 | SERGIO LEODORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JANEIRO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº068/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 03/01/2020 | 1550.00 | 00002796357457 | BERTO SEVERINO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JANEIRO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº080/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 03/01/2020 | 1550.00 | 00007073904437 | CICERO REINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JANEIRO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº081/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 03/01/2020 | 1550.00 | 00005803115460 | FENELON RODRIGUES BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JANEIRO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº082/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 03/01/2020 | 1045.00 | 00073810339415 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JANEIRO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº083/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 03/01/2020 | 1550.00 | 00096561637453 | JOSEILTON CICERO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JANEIRO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº084/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 03/01/2020 | 1045.00 | 00011787596443 | MARCIO NUNES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JANEIRO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº085/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 03/01/2020 | 1550.00 | 00010371297419 | LUAN SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JANEIRO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº086/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 03/01/2020 | 1045.00 | 00010742390403 | VERISMAR DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JANEIRO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº087/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492019 | 0000352 | 03/01/2020 | 1575.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA, PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFL 5097, PERTECENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO Nº 49/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492019 | 0000353 | 03/01/2020 | 450.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SUSPENSAO, PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFJ 3096, PERTECENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO Nº 49/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 03/01/2020 | 8.08 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE UM VEICULO DE PLACA OFG-2392, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 03/01/2020 | 183.75 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE UM VEICULO DE PLACA OGF-9992, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 03/01/2020 | 780.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | SERVICOS DE ARCONDICIONADO, PARA O VEICULO DE PLACA MOK6131 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492019 | 0000354 | 03/01/2020 | 1137.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SUSPENSAO, PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQK 7416, PERTECENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO Nº 49/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672019 | 0000478 | 03/01/2020 | 4400.00 | 33839306000195 | ALDA OLIVEIRA ARQUITETURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS ARQUITETONICOS COMPLEMENTARES, BASICOS E EXECUTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 067/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0000318 | 03/01/2020 | 321000.00 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE ONIBUS E VANS PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE DESTA LOCALIDADE COM DESTINO A CASA DE APOIO DE SOUSA LOCALIZADA EM JOAO PESSOA, TOTALIZANDO 886 KM IDA E VOLTA POR VIAGEM, DURANTE O PERIODO DOANO DE 2020, CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 64/2017, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2017, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 03/01/2020 | 300.00 | 00011606179454 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 03/01/2020 | 250.00 | 00032042120847 | REGINALDA PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 03/01/2020 | 250.00 | 00030776406434 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 03/01/2020 | 250.00 | 00001271092425 | JOSE RIBANALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 03/01/2020 | 250.00 | 00032212133871 | JULIANA ANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 03/01/2020 | 280.00 | 00010268728470 | JOAN JEDTUM GADELHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 03/01/2020 | 250.00 | 00001425663494 | ESMERALDO LUCIANA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 03/01/2020 | 350.00 | 00005450609400 | JUCÉLIA ALEXANDRE VIEIRA VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 03/01/2020 | 250.00 | 00007931501403 | FRANCISCA PATRICIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 03/01/2020 | 250.00 | 00008846244478 | LAYSLA CRISTINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 03/01/2020 | 250.00 | 00007944960401 | ERINALDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 03/01/2020 | 250.00 | 00012708964402 | ANA CATARINA LOURENCO DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 03/01/2020 | 250.00 | 00005257374480 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 03/01/2020 | 250.00 | 00069038147449 | RAIMUNDA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 03/01/2020 | 350.00 | 00006372508427 | MARIA LUCIA DA SILVA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 03/01/2020 | 250.00 | 00007304500409 | JOANILDA LOPES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 03/01/2020 | 450.00 | 00007885357490 | ALINE TOMAZ DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 03/01/2020 | 350.00 | 00007508768400 | PALOMA ROMARIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 03/01/2020 | 450.00 | 00007926319430 | ANGELA MARIA ABRANTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 03/01/2020 | 300.00 | 00009425909458 | VAGNER ANTUNES MOREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 03/01/2020 | 200.00 | 00004945272425 | FRANCISCA DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 03/01/2020 | 350.00 | 00003010803486 | LEIDJANE MARIA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 03/01/2020 | 250.00 | 00009845588450 | ANA CARLA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 03/01/2020 | 300.00 | 00005608072448 | KALIANE RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 03/01/2020 | 300.00 | 00005732187499 | MARIA DA PENHA RODRIGUES VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 03/01/2020 | 300.00 | 00091840414472 | JOSEFA QUEIROGA ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 03/01/2020 | 250.00 | 00015999569427 | INGRID MIRELLE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 03/01/2020 | 450.00 | 00071907991417 | DOUGLAS LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 03/01/2020 | 450.00 | 00004881336452 | AUTA TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 03/01/2020 | 250.00 | 00012232624480 | ITALA SAMANTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 03/01/2020 | 250.00 | 00003185070488 | MARIA ROSILDA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 03/01/2020 | 250.00 | 00008662018408 | CICERA AUGUSTO QUINOR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 03/01/2020 | 250.00 | 00006883571485 | MARIA DO SOCORRO CATANÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 03/01/2020 | 250.00 | 00007882020494 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 03/01/2020 | 250.00 | 00030192344846 | DAMIANA ALVES DA SILVA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 03/01/2020 | 250.00 | 00007157201470 | ELENILDA PAULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 03/01/2020 | 250.00 | 00027360727820 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 03/01/2020 | 250.00 | 00009260036402 | ANA LAURA ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 03/01/2020 | 250.00 | 00010091147433 | MARIANA JESSICA ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 03/01/2020 | 250.00 | 00005826982438 | MARIA SOLANGE ANTUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 03/01/2020 | 250.00 | 00004522865490 | MARIA NUCELIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 03/01/2020 | 350.00 | 00002152745477 | MARIA ZILMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442019 | 0000442 | 03/01/2020 | 4345.00 | 27079879000165 | WA LOCACOES E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UM) SERVICOS DE LOCACAO DE PALCO 12mX8m, 01(UM) SERVICOS DE LOCACAO DE PALCO 8mX6m, 5(CINCO) SERVICOS DE LOCACAO DE TENDA 6mX6m, UTILIZADOS NAS SOLENIDADES, EVENTOS, REALIZACOES E SERVICOS DO MES DE JANEIRO DE 2020, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 263/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0000492 | 14/01/2020 | 144.80 | 22657840000164 | RUAN JAMELL ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0000493 | 14/01/2020 | 651.60 | 22657840000164 | RUAN JAMELL ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 14/01/2020 | 788.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE RECUPERACAO FEMININA SANTA AGATA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, COM VENCIMENTO PARA O DIA 23/01/2020, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, UC 5/1857447-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 14/01/2020 | 200.00 | 00013062126426 | HORTENCIA CLEMENTINO DA SILVA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0000489 | 14/01/2020 | 556.76 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0000491 | 14/01/2020 | 814.88 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0000495 | 14/01/2020 | 17.28 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0000497 | 14/01/2020 | 179.25 | 22657840000164 | RUAN JAMELL ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 14/01/2020 | 11604.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/19, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 14/01/2020 | 60000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO 56/200, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0000494 | 14/01/2020 | 260.64 | 22657840000164 | RUAN JAMELL ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0000496 | 14/01/2020 | 72.40 | 22657840000164 | RUAN JAMELL ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 14/01/2020 | 204.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 28/01/2020, CDC 5/196883-3, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0000486 | 14/01/2020 | 5829.60 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO 56/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0000490 | 14/01/2020 | 852.41 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADO AO SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTRANS, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0000498 | 14/01/2020 | 1123.00 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADO A SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTRANS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Abastecimento | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | CONSTRUCAO E INSTALACAO DE POCOS TUBULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042018 | 0001495 | 27/01/2020 | 30051.13 | 16978480000108 | ACACIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 5ª MEDICAO DA OBRA DE PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS ARTESIANOS COM PERFURACAO ENTRE 50M A 150M DE PROFUNDIDADE, EM DIVERSAS LOCALIZADES, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME CONTRATO Nº 431/2018 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS Nº 04/2018. | 00112018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NA SEDE E ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082017 | 0001494 | 27/01/2020 | 38782.19 | 26743338000127 | COPEVA CONSTRUCOES PEREIRA VIEIRA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 18º MEDICAO DOS SERVICOS DE RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO - TAPA-BURACO, REFERENTE AO TERMO ADITIVO DE VALOR, CONFORME CONTRATO Nº 295/2017 DA TOMADA DE PRECO 008/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00082017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | PAVIMENTACAO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032019 | 0000702 | 28/01/2020 | 98982.02 | 14666009000140 | SIGA CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª MEDICAO DO CONTRATO 335/2019, CONTRATO DE REPASSE Nº 1042325-56/2017 - EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM DE RUAS NO MUNICIPIO DE SOUSA SINCONV Nº 847867, CEI 90.001.72451/77, VINCULADO A CONTA CEF Nº 647179-3. | 00172019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 28/01/2020 | 94.99 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, COM DESTINO DE SOUSA A JOAO PESSOA - PB, NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2020, PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 28/01/2020 | 14.22 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSUMO DE AGUA DA CASA LOCADA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, COM VENCIMENTO EM 25/01/2020, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 28/01/2020 | 8773.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (PRO-T), NO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000552019 | 0000595 | 28/01/2020 | 201.94 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO 055/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0000601 | 28/01/2020 | 477.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO 021/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 28/01/2020 | 45945.40 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (COM), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 28/01/2020 | 17713.60 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (EST), NO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 28/01/2020 | 48143.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/19, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 28/01/2020 | 581.00 | 09318809000130 | 1ºCARTORIO-REG.GERAL DE IMOVEIS-REG DE T | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CERTIDAO NEGATIVA, REGISTROS DE ATA DOCUMENTOS E RECONHECIMENTO DE FIRMA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 28/01/2020 | 4346.80 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (PRO-T), NO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 28/01/2020 | 13999.18 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (COM), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 28/01/2020 | 16929.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-MANUT (EST), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 28/01/2020 | 1039.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-S.GERAIS (EST), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 28/01/2020 | 11608.48 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-DRH (EST), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 28/01/2020 | 19001.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PROCURADORIA GERAL (COM), NO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 28/01/2020 | 17026.22 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PROCURADORIA GERAL (EST), NO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 28/01/2020 | 38546.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 28/01/2020 | 379.96 | 00060118075420 | NUBIA PIRES DE ALMEIDA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS, COM DESTINO DE SOUSA A JOAO PESSOA -PB, PARA A COORDENADORA LOCAL DO PROGRAMA EDUCAR PRA VALER, PARA PARTICIPAR DA 1ª FORMACAO DE FORMADORES NO CENTRO DE CAPACITACAO DE PROFESSORES - CECAPRO, NA AV. MINISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, Nº 2727, MIRAMAR EM JOAO PESSOA -PB, NO PERIODO DE 27 A 30 DE JANEIRO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 28/01/2020 | 237.48 | 00053634004487 | GORETI MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIARIAS, COM DESTINO DE SOUSA A JOAO PESSOA -PB, PARA A FORMADORA LOCAL DO PROGRAMA EDUCAR PRA VALER, PARA PARTICIPAR DA 1ª FORMACAO DE FORMADORES NO CENTRO DE CAPACITACAO DE PROFESSORES - CECAPRO, NA AV. MINISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, Nº 2727, MIRAMAR EM JOAO PESSOA -PB, NOS DIAS 27 A 28 DE JANEIRO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 28/01/2020 | 25235.40 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE (PRO-T), NO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 28/01/2020 | 17958.20 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO (COM), NO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 28/01/2020 | 56797.86 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE (EST), NO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 28/01/2020 | 190252.65 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% EST, NO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 28/01/2020 | 1097322.79 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO-MANUT/MAG 60% (EFET), NO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 28/01/2020 | 103007.06 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO-D ESCOLAR FUNDEB 60% EST, NO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | SISTEMATIZAR O PLANEJAMENTO E O CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000792017 | 0000516 | 28/01/2020 | 36000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAIS JUNTOA CAIXA ECONOMICA E RECURSOS ESTADUAIS, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 079/2017 E CONTRATO Nº 427/2017, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | SISTEMATIZAR O PLANEJAMENTO E O CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0000522 | 28/01/2020 | 46800.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM TOPOGRAFIA PARA ELABORACAO DE PROJETOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME 3º ADITIVO DE PRAZO, DO CONTRATO 281/2017, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 044/2017, DURANTE O ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000642017 | 0000576 | 28/01/2020 | 34800.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA ELABORACAO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO (PPPA, PLDO E PLOA), COMPREENDENDO A ELABORACAO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E PROGRAMAS MUNICIPAIS DE GOVERNO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 380/2017 ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 064/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 28/01/2020 | 3000.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (PRO-T), NO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 28/01/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, SOB Nº PB20200295817, PELO CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 28/01/2020 | 1942.30 | 08761124000100 | ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE LICENCA DE AUTORIZACAO AMBIENTAL PELA SUDEMA, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 28/01/2020 | 254.60 | 08761124000100 | ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE LICENCA DE AUTORIZACAO AMBIENTAL PELA SUDEMA, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 28/01/2020 | 22437.20 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (COM), NO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 28/01/2020 | 37409.03 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (EST), NO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 28/01/2020 | 3941.88 | 00020764472453 | GLAUCO GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROPORCIONAL DE FERIAS 2017/2018, 1/3 DE FERIAS E 13° SALARIO POR MOTIVO DE FALECIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0000521 | 28/01/2020 | 8800.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA, VOLTADOS A GESTAO PuBLICA, CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAL E FISCAL, COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PuBLICO - CASP - EM OBEDIENCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PuBLICO - PCASP - RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 28/01/2020 | 12034.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 4.384-2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 28/01/2020 | 5229.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 4.384-2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 28/01/2020 | 483.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 10.685-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 28/01/2020 | 0.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 6.612-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 28/01/2020 | 240341.60 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO AUTOMATICO EM NOSSA CONTA 4.384-2 RELTIVO A PARCELAMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC60, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 28/01/2020 | 26065.09 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO AUTOMATICO EM NOSSA CONTA 4.384-2 RELTIVO A PARCELAMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC60, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 28/01/2020 | 144.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 16.603-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000542 | 28/01/2020 | 99000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA, PORTAL DO SERVIDOR, PATRIMONIO, LICITACAO, FROTA DE VEICULOS E ACAO SOCIAL, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AOLONGO DO ANO DE 2020, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 34/2017, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 28/01/2020 | 10855.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE AJUDA/LEI MUNICIPAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 28/01/2020 | 78979.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE FINANCAS-PENSIONISTAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 28/01/2020 | 180840.34 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE EDUCACAO-INATIVOS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 28/01/2020 | 46044.28 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE FINANCAS-INATIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012017 | 0000575 | 28/01/2020 | 51600.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA GUDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO AO LONGO DO ANO DE 2020, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 01/2017 ORIUNDO DA INEXIGIBILIDADE Nº 01/2017, A CARGODA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 28/01/2020 | 1039.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE FINANCAS (PRO-T), NO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 28/01/2020 | 27501.60 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE FINANCAS (COM), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 28/01/2020 | 11488.21 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE FINANCAS - CONTABILIDADE (EST), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 28/01/2020 | 107915.98 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE FINANCAS-DEP RENDAS (EST), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 28/01/2020 | 5220.00 | 06369584000153 | TARCIO DOS SANTOS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UTILIZACAO DE 01 SERVICO DE SONORIZACAO DE PEQUENO PORTE, 3 SERVICOS DE SONORIZACAO DE MEDIO PORTE, 2 SERVICOS DE LOCACAO DE BANHEIRO QUIMICO, UTILIZADO NAS SOLENIDADES, EVENTOS, INAUGURACOES, REALIZACOES E SERVICOS DO MESDE JANEIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 264/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 28/01/2020 | 424.22 | 00497373000110 | SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVICOS DE TV POR ASSINATURA, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O PERIODO DE USO DE 10/01/2020 A 09/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 28/01/2020 | 212.90 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 28/01/2020 | 6234.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA CHEFIA DE GABINETE (PRO-T), NO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000552019 | 0000596 | 28/01/2020 | 1195.17 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO 055/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0000604 | 28/01/2020 | 436.80 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO 021/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 28/01/2020 | 17937.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CHEFIA DE GABINETE (COM), NO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 28/01/2020 | 7038.35 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA GABINETE DO PREFEITO-CONSELHO TUTELAR, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 28/01/2020 | 23355.60 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA GABINETE DO PREFEITO (COM), NO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 28/01/2020 | 9248.29 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DO GABINETE DO PREFEITO (EST), NO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 28/01/2020 | 13230.42 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CHEFIA DE GABINETE (EST), NO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 28/01/2020 | 10898.55 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA GAB DO VICE PREFEITO (COM), NO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 28/01/2020 | 4000.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA GAB DO PREFEITO-GUARDA MUNICIPAL, NO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 28/01/2020 | 13303.20 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CHEFIA DE GABINETE - PROCON (COM), NO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 28/01/2020 | 472.79 | 04408012000100 | OLIVEIRA E FORMIGA LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS E MALHAS, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 28/01/2020 | 300.00 | 00071850911444 | MARIA RANIELLE LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICOES A ORGANIZACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 28/01/2020 | 600.00 | 14593429000144 | CONS PUBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENV SUST E INOV DO EST DA PARAIBA - CONDESPB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INOVACAO DO ESTADO DA PARAIBA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO, REFERENTE A PARCELA DO MÊS 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 28/01/2020 | 9600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DO FAZER NEGOCIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O ANO DE 2020, A CARGO DA AGENCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 28/01/2020 | 2000.00 | 00007041383440 | MARIA DAS GRACAS HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SRA. MARIA DAS GRACAS HOLANDA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 28/01/2020 | 2000.00 | 00007305053406 | VALCILENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SRA. VALCILENE PEREIRA DA SILVA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 28/01/2020 | 2000.00 | 00002295428408 | FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 28/01/2020 | 3000.00 | 00010134911490 | MATHEUS VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 28/01/2020 | 3500.00 | 00060240601491 | TEREZA ANA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SRA. TEREZA ANA DIAS, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 28/01/2020 | 2500.00 | 00053578120472 | MARIA BERNARDA MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SRA. MARIA BERNARDA MARIZ, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 28/01/2020 | 12274.20 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA AGÊNCIA M DE DESENVOLVIMENTO (COM), NO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 28/01/2020 | 1039.00 | 00089344367434 | ALDAIR FERNANDES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MEMBRO DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES) DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, A CARGO DO STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 28/01/2020 | 1039.00 | 00067433278400 | FRANCISCO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MEMBRO DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES) DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, A CARGO DO STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 28/01/2020 | 1039.00 | 00074183257468 | JOSILDO GOMES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MEMBRO DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES) DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, A CARGO DO STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 28/01/2020 | 2379.31 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO (PRO-T), NO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0000608 | 28/01/2020 | 11400.00 | 02437370000116 | SOUSA SAT - MANOEL LOUREIRO DA SILVA JR. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS NA MANUTENCAO, CORRETIVA/PREVENTIVA, DO SISTEMA INTEGRADO DE RADIO E EQUIPAMENTOS DA STTRANS, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 198/2017, DURANTE O ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 28/01/2020 | 15890.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO (COM), NO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 28/01/2020 | 75038.57 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO (EST), NO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 28/01/2020 | 6234.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (PRO-T), NO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 28/01/2020 | 17382.60 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE AGRICULTURA (EST), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 28/01/2020 | 13832.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COM), NO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 28/01/2020 | 3825.00 | 27062419000124 | LUMEN DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PuBLICA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0000519 | 28/01/2020 | 11425.50 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PuBLICA, CONFORME PREGAO Nº 018/2019, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 28/01/2020 | 8940.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PuBLICA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 28/01/2020 | 1750.00 | 00060236361449 | ANTONIO LUCIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 069/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 28/01/2020 | 2000.00 | 00091117518434 | DAMIAO FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 070/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 28/01/2020 | 1750.00 | 00009493914410 | FRANCISCO CEZAR COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 071/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 28/01/2020 | 1750.00 | 00004274355446 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 072/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 28/01/2020 | 1750.00 | 00009766212406 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 073/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 28/01/2020 | 1247.00 | 00010595527442 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 074/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 28/01/2020 | 1750.00 | 00028839368892 | JOSE PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 075/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 28/01/2020 | 1750.00 | 00030932076491 | LIBERATO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 076/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 28/01/2020 | 1039.00 | 00070140031430 | MANOEL ANASTACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 077/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 28/01/2020 | 1667.00 | 00076878996449 | SEVERINO TOMAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 078/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 28/01/2020 | 1091.00 | 00003378702419 | VALDEMIR FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 079/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 28/01/2020 | 1039.00 | 00014915466469 | WALLISSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 043/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 28/01/2020 | 1247.00 | 00007950467401 | VANDERSON PEREIRA FAVELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 042/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 28/01/2020 | 1039.00 | 00002537556461 | VALDIMAR MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 041/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 28/01/2020 | 1247.00 | 00012631020421 | THIAGO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 040/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 28/01/2020 | 1039.00 | 00012634002483 | PAULO RICARDO DA SILVA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 069/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 28/01/2020 | 1860.00 | 00073892360430 | LUIZ FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 038/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 28/01/2020 | 1498.00 | 00011022840410 | JOSEFFAM MICHENER ALVES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 037/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 28/01/2020 | 1039.00 | 00071385509449 | JONALDO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 036/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 28/01/2020 | 1004.00 | 00012886081442 | JOAO PAULO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 035/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 28/01/2020 | 1212.00 | 00013116334480 | GLEYSON MATIAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 034/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 28/01/2020 | 1498.00 | 00017708367808 | GEOVAN FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 033/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 28/01/2020 | 1004.00 | 00002964786445 | FRANCISCO LEITE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 032/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 28/01/2020 | 1550.00 | 00012962696805 | ANTONIO NUNES DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 026/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 28/01/2020 | 1039.00 | 00097892130420 | FRANCISCO JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 031/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 28/01/2020 | 1039.00 | 00004689155402 | FRANCISCO CARLOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 030/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 28/01/2020 | 1004.00 | 00008884940419 | FRANCISCO DE ASSIS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 029/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 28/01/2020 | 1039.00 | 00012868247458 | ANDERSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 025/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 28/01/2020 | 1039.00 | 00003310999424 | FRANCUELDO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 028/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 28/01/2020 | 1550.00 | 00010231559402 | EDUARDO LUIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 027/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 28/01/2020 | 1550.00 | 00055673031149 | PEDRO BRAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JANEIRO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 28/01/2020 | 83573.31 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (PRO-T), NO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 28/01/2020 | 62340.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - LIMPEZA (PRO-T), NO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000552019 | 0000598 | 28/01/2020 | 1371.04 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO 055/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0000603 | 28/01/2020 | 198.60 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO 021/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 28/01/2020 | 480.00 | 14951662000151 | LYRA AGROPECUARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 120 M² DE GRAMA EM TAPETE PARA ORNAMENTACAO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 28/01/2020 | 25741.20 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (COM), NO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 28/01/2020 | 16630.89 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EST), NO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 28/01/2020 | 2389.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ROD (EST), NO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 28/01/2020 | 2968.28 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE TURISMO (EST), NO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 28/01/2020 | 6733.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE TURISMO (COM), NO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 28/01/2020 | 4156.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA FUNDACAO M DE CULTURA (PRO-T), NO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 28/01/2020 | 29031.15 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA FUNDACAO M DE CULTURA - B.MuSICA (EST), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 28/01/2020 | 17116.82 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA FUNDACAO M DE CULTURA (EST), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 28/01/2020 | 12803.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA FUNDACAO M DE CULTURA (COM), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 28/01/2020 | 2587.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CONTROLADORIA GERAL (COM), NO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 28/01/2020 | 7920.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO E ALIMENTACAO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA NO PERIODO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0000583 | 28/01/2020 | 24000.00 | 09178562000102 | JOSE RIBAMAR DE SA BRUNO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FILMAGENS E GRAVACOES DAS SESSOES PuBLICAS DE LICITACOES E ATOS PuBLICOS, DISPONIBILIZANDO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA TAIS SERVICOS REFERENTE AO CONSTRO Nº 105/2019 - 1º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 28/01/2020 | 14362.20 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL (COM), NO MÊS DE JANEIRO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 28/01/2020 | 2182.79 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGD/PBF (PRO-T), NO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 28/01/2020 | 1500.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS (PRO-T), NO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 28/01/2020 | 7214.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ (PRO-T), NO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 28/01/2020 | 6695.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA LAR (PRO-T), NO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 28/01/2020 | 10851.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS (PRO-T), NO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 28/01/2020 | 8352.07 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGD/PBF, NO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 28/01/2020 | 14288.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS (EST), NO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 28/01/2020 | 12080.34 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS (EST), NO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 28/01/2020 | 8501.62 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SEC ASSISTENCIA SOCIAL - CASA LAR, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 28/01/2020 | 2078.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER (PRO-T), NO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 28/01/2020 | 1800.93 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER (EST), NO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 28/01/2020 | 9850.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER (COM), NO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552019 | 0000671 | 29/01/2020 | 40.04 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME PREGAO 055/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552019 | 0000657 | 29/01/2020 | 1749.24 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO 055/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552019 | 0000658 | 29/01/2020 | 385.67 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO 055/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552019 | 0000670 | 29/01/2020 | 293.59 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGAO 055/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 29/01/2020 | 150.00 | 00003215537486 | RUBENS HOLANDA LOPES SENA | SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DA STTRANS SOUSA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552019 | 0000660 | 29/01/2020 | 3533.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO 055/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552019 | 0000661 | 29/01/2020 | 3265.26 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO 055/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552019 | 0000662 | 29/01/2020 | 681.01 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO 055/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 29/01/2020 | 450.00 | 00004515069446 | GEORGIA MARIA FERREIRA DA SILVA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 29/01/2020 | 1164.89 | 03659166000102 | IBAMA - INST BRASILEIRO MEIO AMBIENTE/MATRIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA ATIVA JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 29/01/2020 | 51901.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PERIODO DE APURACAO 30/12/2019, CODIGO DA RECEITA 1734, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 29/01/2020 | 40633.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PERIODO DE APURACAO 30/12/2019, CODIGO DA RECEITA 1734, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 29/01/2020 | 3440.99 | 00051842351400 | IVANEIDE RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROPORCIONAL DE FERIAS 2019/2020, 1/3 DE FERIAS E 10 DIAS TRABALHADOS EM JANEIRO DE 2020, POR MOTIVO DE EXONERACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 29/01/2020 | 299.33 | 00059188995453 | SEBASTIAO FERNANDO FERNANDES BOTELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, COM DESTINO DE SOUSA A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRACAO PuBLICA MUNICIPAL, NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2020, A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552019 | 0000659 | 29/01/2020 | 2449.13 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO 055/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 30/01/2020 | 94.63 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA DO Nº 3522-5000, QUE FICA A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000642019 | 0000736 | 30/01/2020 | 1520.33 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000552019 | 0000752 | 30/01/2020 | 325.60 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PAO NA MESA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO 055/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0000754 | 30/01/2020 | 90.63 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO 021/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0000758 | 30/01/2020 | 250.93 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO PROGRAMA PAO NA MESA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO 051/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0000760 | 30/01/2020 | 80.00 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO 051/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552019 | 0000779 | 30/01/2020 | 2449.13 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAO NA MESA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO 055/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0000803 | 30/01/2020 | 802.28 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO 021/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0000804 | 30/01/2020 | 741.41 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO 021/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 30/01/2020 | 598.66 | 00003646598409 | JOHANNA DINAH A DE CARVALHO MARQUES ESTR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, COM DESTINO DE SOUSA A JOAO PESSOA -PB, NO PERIODO DE 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2020, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DO ESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0000817 | 30/01/2020 | 2589.60 | 31024553000108 | SOUSA COMERCIO E LOCACOES EIRELI | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 56/2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0000828 | 30/01/2020 | 641.50 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO 051/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0000832 | 30/01/2020 | 909.16 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO 051/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0000872 | 30/01/2020 | 434.40 | 22657840000164 | RUAN JAMELL ESTRELA | REFERENTE AQUISICAO DE CARNE, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO SOB Nº 21/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0000891 | 30/01/2020 | 186.60 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552019 | 0000911 | 30/01/2020 | 222.36 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO SOB Nº 55/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0000916 | 30/01/2020 | 60.06 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 051/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552019 | 0000919 | 30/01/2020 | 44.28 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PAO NA MESA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO SOB Nº 55/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0000920 | 30/01/2020 | 62.74 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 051/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0000922 | 30/01/2020 | 91.60 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO SOB Nº 21/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0000924 | 30/01/2020 | 42.68 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AO PROGRAMA PAO NA MESA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 051/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0000925 | 30/01/2020 | 96.46 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO SOB Nº 21/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722019 | 0000933 | 30/01/2020 | 16.34 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO SOB Nº 72/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 30/01/2020 | 94.99 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, COM DESTINO DE SOUSA A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2020, PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001020 | 30/01/2020 | 1304.11 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001021 | 30/01/2020 | 1849.88 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001022 | 30/01/2020 | 1958.86 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001023 | 30/01/2020 | 1157.64 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001024 | 30/01/2020 | 1993.72 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0001140 | 30/01/2020 | 2035.15 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADO A SECRETARIA DE SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122020 | 0001200 | 30/01/2020 | 7200.00 | 00042511100487 | FRANCISCO DAS CHAGAS FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AO PROCESSO DE DISPENSA Nº 12/2020, LOCALIZADO NA RUA JULIO FERREIRA, Nº 09, BAIRRO ESTACAO, SOUSA-PB, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0000710 | 30/01/2020 | 6360.00 | 13777403000193 | PJF ALMEIDA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 24 (VINTE E QUATRO) DIARIAS DE UM CAMINHAO MUNCK PLACA NIL 4034/PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 186/2018, PREGAO PRESENCIAL Nº 026/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0000711 | 30/01/2020 | 94440.00 | 13777403000193 | PJF ALMEIDA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, CONFORME CONTRATO Nº 186/2018 E PREGAO PRESENCIAL Nº 026/2018, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 30/01/2020 | 1039.00 | 00006960845467 | DAMIÃO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 091/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 30/01/2020 | 850.00 | 00070323512470 | ANDERSON PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE ELETRICISTA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 089/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 30/01/2020 | 1538.00 | 00004906016421 | FABIO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 098/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 30/01/2020 | 1940.00 | 00009278553484 | FRANCISCO EUDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE Nº 100/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 30/01/2020 | 1538.00 | 00002414982446 | FRANCISCO EDVEIBIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE Nº 099/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0000721 | 30/01/2020 | 2987.80 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0000722 | 30/01/2020 | 1607.90 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0000723 | 30/01/2020 | 1778.97 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0000724 | 30/01/2020 | 7680.11 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0000726 | 30/01/2020 | 6173.63 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0000727 | 30/01/2020 | 2654.66 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0000728 | 30/01/2020 | 5435.45 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0000729 | 30/01/2020 | 1432.21 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0000730 | 30/01/2020 | 9892.35 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0000731 | 30/01/2020 | 667.07 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000642019 | 0000732 | 30/01/2020 | 1001.41 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0000742 | 30/01/2020 | 11536.80 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE 01(UMA) MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NAS RUAS: LIMPEZA DO CANAL DO ESTREITO, SOBRE 101,2 (CENTO E UM PONTO DUAS) HORAS, NO PERIODO DE 16 DE JANEIRO DE 2020 A 31 DE JANEIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0000744 | 30/01/2020 | 14400.40 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE 01(UMA) MAQUINA NIVELADORA PATROL, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NOS SITIOS: SAO VICENTE PEDIGREI, MURUMBICA E GENIPAPEIRO, SOBRE 103,6 (CENTO E TRES PONTO SEIS) HORAS, NO PERIODO DE 16 DE JANEIRO DE 2020 A 31 DE JANEIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0000745 | 30/01/2020 | 15326.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CACAMBAS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NOS SITIOS: SAO VICENTE, PEDIGREI, MURUMBICA E GENIPAPEIRO, SOBRE 194(CENTO E NOVENTA E QUATRO) CARRADAS DEMATERIAL NO PERIODO DE 16 DE JANEIRO DE 2020 A 31 DE JANEIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0000746 | 30/01/2020 | 25571.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CACAMBAS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NAS RUAS: DR. TOMAZ PIRES, SOBRE 349(TREZENTOS E QUARENTA E NOVE) CARRADAS DE MATERIAL NO PERIODO DE 16 DEJANEIRO 2020 A 31 DE JANEIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0000747 | 30/01/2020 | 12423.60 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UMA MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NAS RUAS: DR. TOMAZ PIRES, SOBRE 104,4(CENTO E QUATRO PONTO QUATRO) HORAS, NO PERIODO DE 16 DE JANEIRO DE 2020 A 31 DE JANEIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0000748 | 30/01/2020 | 9135.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UMA MAQUINA ROLO COMPACTADOR, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NAS RUAS: DR. TOMAZ PIRES, SOBRE 52,5 (CINQUENTA E DOIS PONTO CINCO) HORAS, NO PERIODO DE 16 DE JANEIRO DE 2020 A 31 DE JANEIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0000749 | 30/01/2020 | 6842.50 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE PIPA, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NA RUA: DR. TOMAZ PIRES, SOBRE 115 (CENTO E QUINZE) CARRADAS, NO PERIODO DE 16 DE JANEIRO DE 2020 A 31 DE JANEIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 30/01/2020 | 10312.20 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UMA MAQUINA TRATOR DE PNEUS COM GRADE DE 18 DISCOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDA NA RUA: DR. TOMAZ PIRES, SOBRE 101,1 (CENTO E UM PONTO UM) HORAS, NO PERIODO DE 16 DE JANEIRO DE 2020 A 31 DE JANEIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO SOB Nº 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000552019 | 0000753 | 30/01/2020 | 610.06 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO 055/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0000756 | 30/01/2020 | 334.26 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO 051/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0000759 | 30/01/2020 | 27571.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CACAMBAS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NAS RUAS: DR. TOMAZ PIRES, SOBRE 349(TREZENTOS E QUARENTA E NOVE) CARRADAS DE MATERIAL NO PERIODO DE 16 DEJANEIRO 2020 A 31 DE JANEIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 30/01/2020 | 650.00 | 10637273000103 | QUIXABEIRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | SERVICOS PRESTADOS COMO TORNEIRO MECANICO EM VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 30/01/2020 | 1400.00 | 00005954896488 | ADRIANO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERRALHEIRO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE Nº 102/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 30/01/2020 | 1400.00 | 00007054317467 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERRALHEIRO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE Nº 102/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0000785 | 30/01/2020 | 8380.05 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0000790 | 30/01/2020 | 8904.60 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0000791 | 30/01/2020 | 7480.83 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0000792 | 30/01/2020 | 13436.60 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0000793 | 30/01/2020 | 756.37 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0000794 | 30/01/2020 | 756.37 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0000795 | 30/01/2020 | 2916.94 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO 021/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0000796 | 30/01/2020 | 932.70 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 018/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0000797 | 30/01/2020 | 2514.96 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO 021/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 30/01/2020 | 701.40 | 13290851000168 | EDLANIA ALVES DA SILVA OLIVEIRA | REFERENTE A AQUISICAO DE PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0000814 | 30/01/2020 | 25028.06 | 31024553000108 | SOUSA COMERCIO E LOCACOES EIRELI | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 56/2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0000823 | 30/01/2020 | 646.58 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO 051/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 30/01/2020 | 1090.00 | 01939442000160 | ELETROMEC-EMPRESA DE ELET.IND.E COM.LTDA | SERVICOS PRESTADOS EM UMA MAQUINA DE CORTAR GRAMA E EM UM MOTOR 10CV, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0000868 | 30/01/2020 | 43.44 | 22657840000164 | RUAN JAMELL ESTRELA | REFERENTE AQUISICAO DE CARNE, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO SOB Nº 21/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0000874 | 30/01/2020 | 735.34 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0000875 | 30/01/2020 | 1499.60 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0000876 | 30/01/2020 | 1215.34 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0000878 | 30/01/2020 | 497.57 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0000879 | 30/01/2020 | 1103.62 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO 051/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0000880 | 30/01/2020 | 1556.50 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO 051/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0000881 | 30/01/2020 | 3122.40 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | REFERENTE AQUISICAO DE CARNE, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0000884 | 30/01/2020 | 3029.21 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0000885 | 30/01/2020 | 4066.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0000886 | 30/01/2020 | 3344.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0000887 | 30/01/2020 | 269.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 018/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000552019 | 0000892 | 30/01/2020 | 4176.16 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO 055/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552019 | 0000909 | 30/01/2020 | 1258.88 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO SOB Nº 55/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0000912 | 30/01/2020 | 3090.14 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 051/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DO CEMITERIO PuBLICO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0000914 | 30/01/2020 | 59.56 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AO CEMITERIO MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 051/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722019 | 0000931 | 30/01/2020 | 24.51 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO SOB Nº 72/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0000980 | 30/01/2020 | 32400.00 | 24809638000136 | JTL DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA COM CAMINHAO BASCULANTE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO/2020 A JUNHO/2020, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 026/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572019 | 0000984 | 30/01/2020 | 9600.00 | 27775391000172 | UNIBLOCK FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PREMOLDADOS(PISO INTERTRAVADO) PARA MANUTENCAO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 57/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572019 | 0000986 | 30/01/2020 | 9600.00 | 27775391000172 | UNIBLOCK FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PREMOLDADOS(PISO INTERTRAVADO) PARA MANUTENCAO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 57/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572019 | 0000987 | 30/01/2020 | 1536.00 | 27775391000172 | UNIBLOCK FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PREMOLDADOS(PISO INTERTRAVADO) PARA MANUTENCAO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 57/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572019 | 0000988 | 30/01/2020 | 13440.00 | 27775391000172 | UNIBLOCK FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PREMOLDADOS(PISO INTERTRAVADO) PARA MANUTENCAO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 57/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572019 | 0000990 | 30/01/2020 | 12903.45 | 27775391000172 | UNIBLOCK FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PREMOLDADOS(PISO TATIL E MEI-FIO) PARA MANUTENCAO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 57/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001026 | 30/01/2020 | 137362.98 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001028 | 30/01/2020 | 49022.67 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0001139 | 30/01/2020 | 8296.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0001141 | 30/01/2020 | 8296.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0001142 | 30/01/2020 | 11754.22 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0001143 | 30/01/2020 | 3717.08 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572019 | 0001144 | 30/01/2020 | 278.67 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PREMOLDADOS(LAJOTA E NERVURA), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nº 057/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572019 | 0001145 | 30/01/2020 | 4998.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PREMOLDADOS (POSTE DE CONCRETO), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nº 057/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0001146 | 30/01/2020 | 1719.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572019 | 0001147 | 30/01/2020 | 4900.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PREMOLDADOS (TUBO DE CONCRETO ARMADO), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nº 057/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572019 | 0001148 | 30/01/2020 | 6480.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PREMOLDADOS (TUBO DE CONCRETO ARMADO), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nº 057/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622018 | 0001189 | 30/01/2020 | 43200.00 | 30465633000136 | FRANCISCO JANIO VIRGINIO DE SOUSA 03842740484 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO F14000 FORD PALCA CGS8073, DURANTE O ANO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 391/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 062/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0001192 | 30/01/2020 | 35880.00 | 00089343514468 | ARILTON FERNANDES LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MARCA CHEVROLET, MODELO S10, DESTINADO A UTILIZACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O ANO DE 2020, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 182/2018, PREGAO PRESENCIAL Nº 026/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0001194 | 30/01/2020 | 126600.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA RESIDOUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO, PLACA QFT 7360-PB, TIPO CAMINHAO FORD CARGO 1723, DESTINADO PARA PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O ANO DE 2020, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 187/2018 DO PREGAO 26/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0001195 | 30/01/2020 | 379800.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 03 UNIDADES DE CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO OPERACIONAL COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 15M³ CADA DE LIXO COMPACTADO COM PRACA DE CARGA TRASEIRA ABERTA COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 1,85M³ CADA DE LIXO SOLTO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 185/2018 ORIUNDO DO PREGAO 26/2018, DURANTE O ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0000755 | 30/01/2020 | 44.85 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PROCURADORIA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 021/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0000761 | 30/01/2020 | 108.84 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A PROCURADORIA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 051/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 30/01/2020 | 730.10 | 00004418382437 | JOSIVAN AUGUSTO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO RPV(REQUISICAO DE PEQUENO VALOR), PROCESSO Nº 0800882-93.2017.8.15.0371, ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO, SENDO ATUALIZADO MONETARIAMENTE E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 30/01/2020 | 73.46 | 00007464484495 | HIGOR VASCONCELOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO RPV(REQUISICAO DE PEQUENO VALOR), PROCESSO Nº 0800882-93.2017.8.15.0371, ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO, SENDO ATUALIZADO MONETARIAMENTE E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0000861 | 30/01/2020 | 521.51 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A PROCURADORIA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 051/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001009 | 30/01/2020 | 1771.42 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS, A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 30/01/2020 | 27964.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS PERTENCENTES AO GOVERNO MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0000820 | 30/01/2020 | 211.50 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PREGAO 051/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0000867 | 30/01/2020 | 1194.92 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO 051/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0000897 | 30/01/2020 | 509.36 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 051/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552019 | 0000903 | 30/01/2020 | 8.64 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO, CONFORME PREGAO SOB Nº 55/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 30/01/2020 | 4800.00 | 00043701426449 | MILTON PEREIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO NuCLEO I, DESTINADO A UTILIZACAO PARA EXPLORACAO DE SERVICOS POSTAIS E TELEGRAFOS NOS TERMOS DO DECRETO LEI 509/69 E LEI 6538/78, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME CONTRATO Nº 001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 30/01/2020 | 4800.00 | 00060117737453 | GERALDO JOSÉ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO NuCLEO II, DESTINADO A UTILIZACAO PARA EXPLORACAO DE SERVICOS POSTAIS E TELEGRAFOS NOS TERMOS DO DECRETO LEI 509/69 E LEI 6538/78, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORMECONTRATO Nº 002/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 30/01/2020 | 4800.00 | 00088483070430 | WELLINGTON CORNELIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA PC DA COOPERATIVA, S/N, SAO GONCALO, DESTINADO A UTILIZACAO PARA EXPLORACAO DE SERVICOS POSTAIS E TELEGRAFOS NOS TERMOS DO DECRETO LEI 509/69 E LEI 6538/78, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME CONTRATO Nº 004/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 30/01/2020 | 4800.00 | 00080606857400 | FRANCISCO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA LAGOA DOS ESTRELAS, AREA RURAL, DESTINADO A UTILIZACAO PARA EXPLORACAO DE SERVICOS POSTAIS E TELEGRAFOS NOS TERMOS DO DECRETO LEI 509/69 E LEI 6538/78, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME CONTRATO Nº 005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 30/01/2020 | 4800.00 | 00034306803449 | LEONARDO SALES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO NuCLEO III, DESTINADO A UTILIZACAO PARA EXPLORACAO DE SERVICOS POSTAIS E TELEGRAFOS NOS TERMOS DO DECRETO LEI 509/69 E LEI 6538/78, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORMECONTRATO Nº 003/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 30/01/2020 | 3440.99 | 00069240531491 | ROSSANA MARIA MARQUES DANTAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROPORCIONAL DE FERIAS 2019/2020, 1/3 DE FERIAS E 10 (DEZ) DIAS TRABALHADOS EM JANEIRO DE 2020, POR MOTIVO DE EXONERACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 30/01/2020 | 3440.99 | 00007563183515 | MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROPORCIONAL DE FERIAS 2019/2020, 1/3 DE FERIAS E 10 (DEZ) DIAS TRABALHADOS EM JANEIRO DE 2020, POR MOTIVO DE EXONERACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 30/01/2020 | 3440.99 | 00005601457484 | VANILSON AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROPORCIONAL DE FERIAS 2019/2020, 1/3 DE FERIAS E 10 (DEZ) DIAS TRABALHADOS EM JANEIRO DE 2020, POR MOTIVO DE EXONERACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 30/01/2020 | 3440.99 | 00009004436421 | FRANCISCO ALAN FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROPORCIONAL DE FERIAS 2019/2020, 1/3 DE FERIAS E 10 (DEZ) DIAS TRABALHADOS EM JANEIRO DE 2020, POR MOTIVO DE EXONERACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 30/01/2020 | 670.32 | 00003101913861 | ROSANGELA ALEXANDRE NOBRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 (DEZ) DIAS TRABALHADOS EM JANEIRO DE 2020, POR MOTIVO DE EXONERACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 30/01/2020 | 1000.00 | 18134761000100 | SISTEMA ALMANAQUE PLATAFORMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CURSO PARA PESSOAL DO SETOR DE LICITACOES: "AS NOVAS REGRAS DO EDITAL DO PREGAO DE ACORDO COM A MINUTA PADRAO DA AGU - AS PRINCIPAIS ALTERACOES DO NOVO DECRETO DO PREGAO ELETRONICO Nº 10.024/2019 - SIMULADO DO PREGAO ELETRONICO EM TEMPO REAL", A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 30/01/2020 | 13333.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 4.384-2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 30/01/2020 | 11.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 6.612-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0000757 | 30/01/2020 | 62.94 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME PREGAO 051/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 30/01/2020 | 1296.56 | 00002366034423 | KEYLA JULIANY GAMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROPORCIONAL DE FERIAS 2019/2020 E 13º SALARIO, POR MOTIVO DE EXONERACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0000802 | 30/01/2020 | 328.66 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME PREGAO 021/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0000830 | 30/01/2020 | 27.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME PREGAO 051/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0000869 | 30/01/2020 | 1073.59 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME PREGAO 051/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0000871 | 30/01/2020 | 643.09 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME PREGAO 051/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 30/01/2020 | 1846.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA, NO MES DE JANEIRO/2020. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº11-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0000905 | 30/01/2020 | 93.91 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 051/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 30/01/2020 | 670.77 | 00002075438447 | ADRIANA CISLEYDE ALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA COM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE TREINAMENTO EM PREGAO ELETRONICO E FORMACAO DE PREGOEIRO, QUE IRA OCORRER NOS DIAS 10, 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 30/01/2020 | 539.61 | 00001363436430 | ALINE SANTOS DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA COM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE TREINAMENTO EM PREGAO ELETRONICO E FORMACAO DE PREGOEIRO, QUE IRA OCORRER NOS DIAS 10, 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 30/01/2020 | 284.97 | 00009649567488 | FELLIPE RUAN LIMA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA COM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE TREINAMENTO EM PREGAO ELETRONICO E FORMACAO DE PREGOEIRO, QUE IRA OCORRER NOS DIAS 10, 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001016 | 30/01/2020 | 2330.72 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 30/01/2020 | 499.00 | 00009138702428 | SAMARA MILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE COMPROMISSO PARA REALIZACAO DE ESTAGIO, NOS TERMOS DA LEI Nº 11788/2008, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA E O INSITUTO FEDERAL DA PARAIBA-IFPB, CAMPUS CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 30/01/2020 | 97.95 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE RRT SIMPLES, SOB Nº 9233001, PELO CAU - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 30/01/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, SOB Nº PB20200297443, PELO CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 30/01/2020 | 233.94 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, SOB Nº PB20200298507, PELO CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 30/01/2020 | 3992.00 | 14748386000129 | MULTIPLUS APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DO SOFTWARE ARQUIMEDES - PACOTE OR14: PERSONALIZADO NOS SEGUINTES MODULOS: ORCAMENTO, PLANEJAMENTO, MEDICAO DE OBRAS, LEVANTAMENTO DIRETO DO CAD, CONTROLE DE OBRAS, ACESSO SIMULTANEO DO ORCAMENTO E BASE DE DADOS,GESTAO E MAPA DE COMPRAS E UNIFICACAO DOS ORCAMENTOS DE VARIAS OBRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 30/01/2020 | 97.95 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE RRT SIMPLES, SOB Nº 9231933, PELO CAU - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 30/01/2020 | 299.33 | 00004177626406 | LARISSA ISABELLE MEDEIROS MAGALHES DE ABRANTES | REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, SOUSA A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 31/01/2020, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO A FUNASA E SUDEMA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 30/01/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, SOB Nº PB20200298751, PELO CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 30/01/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, SOB Nº PB20200298804, PELO CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0000855 | 30/01/2020 | 229.42 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREGAO 051/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0000907 | 30/01/2020 | 64.75 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 051/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 30/01/2020 | 359.60 | 00080597777420 | LUIZ CARLOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, COM DESTINO DE SOUSA A JOAO PESSOA-PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS JUNTO A SUDEMA-PB, COM VISTAS A ABERTURA DE PROCESSO DE LICENCA AMBIENTAL DE OBRAS A SEREM EXECUTADAS PELO MUNICIPIO DE SOUSA/PB, ENTREGADE DOCUMENTOS PARA CUMPRIMENTO DE PENDENCIAS JUNTO A CONSULTORIA UM, OCORRIDO NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 30/01/2020 | 94.99 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, COM DESTINO DE SOUSA A JOAO PESSOA-PB, PARA TRANSPORTAR A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO PARA A MESMA PARTICIPAR DE RENIOES JUNTO A FUNASA E SUDEMA, VISANDO TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DOMUNICIPIO DE SOUSA/PB, NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001015 | 30/01/2020 | 2058.19 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0000698 | 30/01/2020 | 40000.00 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE DE SUBSIDIO DO "PROGRAMA PASSE LIVRE DO ESTUDANTE", PARA O ATENDIMENTO A GRATUIDADE DOS ALUNOS DA REDE PuBLICA, IDOSOS, APOSENTADOS, PENSIONISTAS, PORTADORES DE DEFICIENCIA E GESTANTES, NO TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI MUNICIPAL 2.515, DE 07 DE OUTUBRO DE 2014, E DECRETO MUNICIPAL Nº 576 DE 11 DE SETEMBRO DE 2017, DURANTE O MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000712 | 30/01/2020 | 24300.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS MICROCOMPUTADORES E SISTEMAS DE GESTAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO ANO DE 2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 006/2018 E CONTRATO Nº 095/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 30/01/2020 | 1162.80 | 00006455120442 | MARIA JOSE NUNES GADELHA | SERVICOS DE PALESTRA PARA ATENDER A NECESSIDADE DO I ENCONTRO PEDAGOGICO 2020, CO O TEMA: REALIZACOES INTERPESSOAIS E HABILIDADES SOCIAIS: ASPECTOS PSICOLOGICOS DA AUTOESTIMA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO DE Nº 101/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 30/01/2020 | 237.48 | 00059781238453 | MARIA DE FÁTIMA ANTUNES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIARIAS, COM DESTINO DE SOUSA A JOAO PESSOA -PB, PARA A COORDENADORA LOCAL DO PROGRAMA EDUCAR PRA VALER, PARA PARTICIPAR DA 1ª FORMACAO DE FORMADORES NO CENTRO DE CAPACITACAO DE PROFESSORES - CECAPRO, NA AV. MINISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, Nº 2727, MIRAMAR EM JOAO PESSOA -PB, NOS DIAS 27 A 28 DE JANEIRO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 30/01/2020 | 237.48 | 00003886110494 | ANA CÉLIA ROCHA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIARIAS, COM DESTINO DE SOUSA A JOAO PESSOA -PB, PARA A FORMADORA LOCAL DO PROGRAMA EDUCAR PRA VALER, PARA PARTICIPAR DA 1ª FORMACAO DE FORMADORES NO CENTRO DE CAPACITACAO DE PROFESSORES - CECAPRO, NA AV. MINISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, Nº 2727, MIRAMAR EM JOAO PESSOA -PB, NOS DIAS 27 A 28 DE JANEIRO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 30/01/2020 | 1470.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE KIT DE CAMERA DE RE ESCOLAR, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0000816 | 30/01/2020 | 1294.80 | 31024553000108 | SOUSA COMERCIO E LOCACOES EIRELI | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 56/2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 30/01/2020 | 595.24 | 00044194803434 | VALMIZA DA COSTA RODRIGUES DURAND | SERVICOS DE OFICINEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE OFICINA PEDAGOGICA COM O TEMA "RELACOES INTERPESSOAIS NO AMBIENTE DE TRANALHO", A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0000829 | 30/01/2020 | 794.60 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO 051/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0000843 | 30/01/2020 | 416.32 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO 051/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0000863 | 30/01/2020 | 6902.74 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO E A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO 051/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0000883 | 30/01/2020 | 1506.84 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME PREGAO 051/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0000888 | 30/01/2020 | 1197.20 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 056/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0000889 | 30/01/2020 | 265.10 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 056/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0000898 | 30/01/2020 | 129.50 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 051/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001030 | 30/01/2020 | 9606.91 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0001138 | 30/01/2020 | 3541.55 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0001193 | 30/01/2020 | 34680.00 | 00002141122414 | LENIRA NUNES DA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO, TIPO CAMIONETA ABERTA, MARCA/MODELO GM/S10 DELUXE DE PLACA LVG-5178, GASOLINA, AR CONDICIONADO E CAPACIDADE PARA 800KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PREGAO PRESENCIAL Nº 026/2018, DURANTE O ANO DE 2020, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 179/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 30/01/2020 | 300.00 | 00006233038413 | IVANIA CLEIDE MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 30/01/2020 | 250.00 | 00015452892478 | JEFFERSON BRUNO FRANCELINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 30/01/2020 | 300.00 | 00009516447422 | RONICLEIA MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 30/01/2020 | 300.00 | 00006229272482 | RONICLEIDE MARTINS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 30/01/2020 | 300.00 | 00010583961452 | BRUNA MARQUES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 30/01/2020 | 300.00 | 00039490840459 | BERIVALDO GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 30/01/2020 | 300.00 | 00002771448416 | WAGNER MARQUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 30/01/2020 | 300.00 | 00003177023433 | WANDELMA MARQUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000642019 | 0000733 | 30/01/2020 | 480.21 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000642019 | 0000734 | 30/01/2020 | 1401.18 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000642019 | 0000735 | 30/01/2020 | 3097.72 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000552019 | 0000751 | 30/01/2020 | 2636.48 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO 055/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0000762 | 30/01/2020 | 1079.29 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A CASA DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO 051/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 30/01/2020 | 300.00 | 00003555201417 | FRANCISCO JOANES VALENTIN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 30/01/2020 | 300.00 | 00007217856469 | PETRONIO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 30/01/2020 | 300.00 | 00011301223441 | MARIA GOMES AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 30/01/2020 | 150.00 | 00003929704498 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 30/01/2020 | 300.00 | 00004368764420 | MARIA HELENILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 30/01/2020 | 350.00 | 00010763464481 | JESSICA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 30/01/2020 | 300.00 | 00071304753409 | YANDRA RACHEL SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 30/01/2020 | 350.00 | 00071204235414 | RUAN FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000212020 | 0000773 | 30/01/2020 | 1500.00 | 29743157000199 | FRANCISCO WHANDERSON GALDINO DA SILVEIRA 05177284433 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO, COM OPERADOR TECNICO INCLUSO, DESTINADO AS SOLENIDADES, CAMPANHAS E EVENTOS DIVERSOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE, CONFORME DISPENSA Nº 021/2020 E CONTRATO Nº 30/2020, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 30/01/2020 | 450.00 | 00028068520805 | RAIMUNDA NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 30/01/2020 | 450.00 | 00003912742448 | IONE GOMES DE LIMA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 30/01/2020 | 200.00 | 00009991445455 | MARIA ISABEL SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 30/01/2020 | 300.00 | 00002693214467 | MARIA DE FATIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0000798 | 30/01/2020 | 48.30 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0000799 | 30/01/2020 | 60.17 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO 021/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 30/01/2020 | 105.65 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA DO PROCON MUNICIPAL, COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR, RELATIVO AOS MES DE JANEIRO/2020, TELEFONE Nº 3521-2639, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 30/01/2020 | 300.00 | 00007647939424 | FRANCIMARA ARAUJO LIMA ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0000813 | 30/01/2020 | 1890.08 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO 051/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0000822 | 30/01/2020 | 184.50 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO 051/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0000850 | 30/01/2020 | 4378.00 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | REFERENTE AQUISICAO DE CARNE DESTINADO A CASA DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0000853 | 30/01/2020 | 1126.08 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | REFERENTE AQUISICAO DE CARNE, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0000870 | 30/01/2020 | 651.60 | 22657840000164 | RUAN JAMELL ESTRELA | REFERENTE AQUISICAO DE CARNE, DESTINADO A CASA DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO SOB Nº 21/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0000873 | 30/01/2020 | 151.18 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO 051/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0000877 | 30/01/2020 | 452.26 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A CASA DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO 051/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000552019 | 0000894 | 30/01/2020 | 2684.46 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO 055/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000552019 | 0000895 | 30/01/2020 | 4373.77 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO 055/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552019 | 0000896 | 30/01/2020 | 1186.70 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGAO SOB Nº 55/2019, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 30/01/2020 | 1198.74 | 00084083328487 | FABIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS COM VIAGEM PARA JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR NO DIA 29/01/2020 DE UMA AUDIENCIA COM O GOVERNADOR DO ESTADO E NO DIA 03/02/2020, PARTICIPAR DE REUNIAO NO ESCRITORIO DE ADVOCACIA JHONSON ABRANTES, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552019 | 0000902 | 30/01/2020 | 892.22 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO SOB Nº 55/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0000927 | 30/01/2020 | 350.81 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 051/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0000929 | 30/01/2020 | 1103.43 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A CASA DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 051/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722019 | 0000935 | 30/01/2020 | 1192.82 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO SOB Nº 72/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 30/01/2020 | 250.00 | 00010544443403 | JAILMA GOMES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 30/01/2020 | 250.00 | 00001439064458 | JOANA D ARC DA SILVA PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 30/01/2020 | 350.00 | 00007904664496 | MARIA DOLORES COELHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 30/01/2020 | 350.00 | 00097883425404 | GERALDO MANIÇOBA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 30/01/2020 | 250.00 | 00057018146453 | JOSEFA RAPOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 30/01/2020 | 350.00 | 00022568938803 | SOLANGE MANICOBA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 30/01/2020 | 350.00 | 00006586083478 | FRANCISCA SILVANA COELHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 30/01/2020 | 250.00 | 00006231529401 | JOSIMARA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 30/01/2020 | 250.00 | 00097879029400 | JUCICLEIDE MAIA DE PAULA LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 30/01/2020 | 300.00 | 00067434673400 | MARIA DO SOCORRO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 30/01/2020 | 250.00 | 00012156869430 | JULIANA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 30/01/2020 | 250.00 | 00084080019491 | MARIA LUCIA MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 30/01/2020 | 250.00 | 00007739829498 | JULIANA LOPES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 30/01/2020 | 250.00 | 00085380180434 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 30/01/2020 | 250.00 | 00006004798460 | ELIANE BATISTA TAVARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 30/01/2020 | 250.00 | 00002297772440 | LINDIVAL RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 30/01/2020 | 250.00 | 00010541812416 | ADRIANA DA SILVA PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 30/01/2020 | 250.00 | 00005685256477 | LUANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 30/01/2020 | 250.00 | 00005276506418 | MAKLUCIA CASSIMIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 30/01/2020 | 250.00 | 00070043404499 | MARIA ANDRESSA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 30/01/2020 | 250.00 | 00006238095407 | MARIA APARECIDA DE MORAIS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 30/01/2020 | 250.00 | 00004856702408 | ANA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 30/01/2020 | 250.00 | 00002723086410 | MARIA APARECIDA RAPOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 30/01/2020 | 250.00 | 00002151266451 | MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 30/01/2020 | 250.00 | 00005777669450 | MARIA BETANIA MESSIAS GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 30/01/2020 | 250.00 | 00078940400453 | MARIA DAS DORES FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 30/01/2020 | 250.00 | 00070866226486 | MARIA DE FATIMA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 30/01/2020 | 300.00 | 00071258296438 | GIOVANNY DONATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 30/01/2020 | 250.00 | 00007612331489 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 30/01/2020 | 250.00 | 00003786160481 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 30/01/2020 | 250.00 | 00001365196445 | JOSEMAR FERNANDO MORAIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 30/01/2020 | 250.00 | 00060114606404 | MARIA DO SOCORRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 30/01/2020 | 250.00 | 00030700679804 | MARIA DO SOCORRO MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 30/01/2020 | 250.00 | 00064543587472 | MARIA DO SOCORRO XAVIER DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 30/01/2020 | 250.00 | 00093133065491 | BENEDITA ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 30/01/2020 | 250.00 | 00071218836431 | MARIA DOS REMEDIOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 30/01/2020 | 250.00 | 00007310695445 | ANA PAULA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 30/01/2020 | 250.00 | 00070343921456 | MARIA EDUARDA FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 30/01/2020 | 250.00 | 00071063689465 | APARECIDA RITA NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 30/01/2020 | 250.00 | 00013817573405 | MARIA FERNANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 30/01/2020 | 250.00 | 00011914014480 | MARIA JOSE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 30/01/2020 | 250.00 | 00011866296493 | CARLOS PEREIRA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 30/01/2020 | 250.00 | 00012109155450 | MARIA LUCIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 30/01/2020 | 450.00 | 00044979851487 | MARIA MARLEUZA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 30/01/2020 | 250.00 | 00008877449403 | MARIA VANESSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 30/01/2020 | 250.00 | 00011040569412 | MARILIA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 30/01/2020 | 250.00 | 00003644482454 | MAURINEIDE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 30/01/2020 | 1250.00 | 02124665000132 | F. SARMENTO PNEUS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULO DE PLACA QFZ-9554, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 30/01/2020 | 250.00 | 00011378174453 | RAIMUNDA RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 30/01/2020 | 250.00 | 00001808742419 | RODRIGO SARMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 30/01/2020 | 250.00 | 00006576650450 | SILMARA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 30/01/2020 | 250.00 | 00009443885409 | THAMIRES SARMENTO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 30/01/2020 | 250.00 | 00071579111408 | VIVIANE CABRAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 30/01/2020 | 250.00 | 00007907261490 | WENIA MARIA DANTAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 30/01/2020 | 250.00 | 00045519480125 | CATARINA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 30/01/2020 | 250.00 | 00006328575440 | CELIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001008 | 30/01/2020 | 6529.34 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 30/01/2020 | 250.00 | 00008121012430 | DAMIANA BOZANO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 30/01/2020 | 250.00 | 00007923734488 | DEUSILENE FERNANDES RODRIGUES PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001017 | 30/01/2020 | 522.20 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A GUARDA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 30/01/2020 | 250.00 | 00070875288405 | DOUGLAS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001019 | 30/01/2020 | 658.76 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO PROCON, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 30/01/2020 | 250.00 | 00098282158453 | ADEILTON TERTULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 30/01/2020 | 250.00 | 00006070130448 | ELAICE FERREIRA SULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 30/01/2020 | 350.00 | 00002543326413 | MARIA DO SOCORRO DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 30/01/2020 | 350.00 | 00006989650435 | MAYKON MYCKAEL ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 30/01/2020 | 250.00 | 00006923882494 | ERVANIA JESUS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 30/01/2020 | 250.00 | 00011648560490 | ANA PAULA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 30/01/2020 | 250.00 | 00011750428466 | FERNANDO HENRIQUE MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 30/01/2020 | 250.00 | 00006280391400 | FRANCINALDO CAMPOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 30/01/2020 | 300.00 | 00006895762426 | VANDETE FELIX DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 30/01/2020 | 250.00 | 00011390171442 | ANGELA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 30/01/2020 | 250.00 | 00003742408410 | FRANCISCA CLAUDINA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 30/01/2020 | 250.00 | 00009283174470 | ANTONIA DANTAS FERREIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 30/01/2020 | 250.00 | 00026233438888 | FRANCISCA MANICOBA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 30/01/2020 | 250.00 | 00003292601460 | ANTONIA SERAFIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 30/01/2020 | 250.00 | 00010117672440 | APARECIDA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 30/01/2020 | 250.00 | 00097892319468 | CELIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 30/01/2020 | 250.00 | 00008048352419 | CIBELE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 30/01/2020 | 250.00 | 00003207721443 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 30/01/2020 | 250.00 | 00006401274441 | CIBELE SALES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 30/01/2020 | 250.00 | 00057011583491 | FRANCISCA PEREIRA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 30/01/2020 | 250.00 | 00000024968447 | CICERO SALES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 30/01/2020 | 250.00 | 00002533523470 | CICERO ROMAO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 30/01/2020 | 250.00 | 00007308766403 | FRANCISCA RAFAELA CATANAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 30/01/2020 | 250.00 | 00070447498444 | CLEIDIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 30/01/2020 | 250.00 | 00070634279467 | DAHIANE LOPES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 30/01/2020 | 250.00 | 00004948426440 | ELISANGELA CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 30/01/2020 | 250.00 | 00004531050410 | FRANCISCO DAMIAO BOZANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 30/01/2020 | 250.00 | 00010864767439 | EDIVANIA PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 30/01/2020 | 250.00 | 00052708470434 | FRANCISCO GARRIDO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 30/01/2020 | 250.00 | 00012809418470 | GERTRUDES ALVES LAURINDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 30/01/2020 | 250.00 | 00004086989425 | IVANEIDE LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 30/01/2020 | 250.00 | 00089627580406 | IVANILDA AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 30/01/2020 | 250.00 | 00009567233497 | EDNILSON TEODOSIO CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 30/01/2020 | 250.00 | 00006070130448 | ELAICE FERREIRA SULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 30/01/2020 | 250.00 | 00004041673496 | ELIZANGELA ALVES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 30/01/2020 | 250.00 | 00008396966478 | FRANCISCO WALISSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 30/01/2020 | 250.00 | 00004948426440 | ELISANGELA CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 30/01/2020 | 250.00 | 00009567233497 | EDNILSON TEODOSIO CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 30/01/2020 | 250.00 | 00006225295445 | LAURENIZA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 30/01/2020 | 250.00 | 00003067932455 | LEONARDO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 30/01/2020 | 250.00 | 00007953166402 | LEUDA ROQUE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 30/01/2020 | 250.00 | 00011781671435 | LINDINARIA SALES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 30/01/2020 | 250.00 | 00005873824495 | MARIA SANDRA VALE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 30/01/2020 | 250.00 | 00071208101463 | MAYARE ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 30/01/2020 | 250.00 | 00006986428480 | MICAELLE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 30/01/2020 | 300.00 | 00004041562406 | ELIANE MARIA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 30/01/2020 | 250.00 | 00070999908456 | MIRELLA PEREIRA DOS SANTOS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 30/01/2020 | 250.00 | 00002447040407 | MONA LISA MONTEIRO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 30/01/2020 | 250.00 | 00006744329405 | MARCOS ANTONIO COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 30/01/2020 | 250.00 | 00005362948440 | NILTON DAMASCENO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 30/01/2020 | 250.00 | 00007508768400 | PALOMA ROMARIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 30/01/2020 | 250.00 | 00052644405491 | MARIA AUXILIADORA MACARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 30/01/2020 | 250.00 | 00091996376500 | ROSILEIDE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 30/01/2020 | 250.00 | 00005002355463 | SORAIA CRISTINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 30/01/2020 | 250.00 | 00076022218420 | MARIA CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 30/01/2020 | 250.00 | 00013733707427 | TIAGO BATISTA DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 30/01/2020 | 300.00 | 00003530643432 | SUELI GOMES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 30/01/2020 | 250.00 | 00011419975412 | UALISSON CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 30/01/2020 | 250.00 | 00095203354472 | UBIRACI GOMES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 30/01/2020 | 250.00 | 00005879664406 | MARIA CRISTIANE CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 30/01/2020 | 250.00 | 00071003438440 | VANESSA INGRID FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 30/01/2020 | 250.00 | 00000090795482 | MARIA DA PIEDADE SALES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 30/01/2020 | 250.00 | 00071000414493 | WARLA VANESSA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 30/01/2020 | 250.00 | 00007660134485 | ELMA ELIANDRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 30/01/2020 | 250.00 | 00008016284400 | FRANCINALDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 30/01/2020 | 250.00 | 00006839869458 | FRANCISCA DE SOUSA SILVA II | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 30/01/2020 | 250.00 | 00007130926457 | FRANCISCA DOS SANTOS LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 30/01/2020 | 250.00 | 00026311143453 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 30/01/2020 | 250.00 | 00070327781432 | MARIA DAS DORES FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 30/01/2020 | 250.00 | 00097881937491 | MARIA DE FATIMA B.DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 30/01/2020 | 250.00 | 00004456535407 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 30/01/2020 | 250.00 | 00016961143490 | FRANCISCO DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 30/01/2020 | 300.00 | 00007854052409 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 30/01/2020 | 250.00 | 00027650057453 | FRANCISCO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 30/01/2020 | 250.00 | 00021656992825 | FRANCISCO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 30/01/2020 | 250.00 | 00001977322409 | GERALDA MARIA CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 30/01/2020 | 250.00 | 00071146231431 | GRACILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 30/01/2020 | 250.00 | 00003173825438 | HELENA GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 30/01/2020 | 250.00 | 00008792498469 | JAYNNE SCARLET SARMENTO FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 30/01/2020 | 250.00 | 00071276308442 | ADREYNA MARIANO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 30/01/2020 | 250.00 | 00005816457403 | ADRIANA COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 30/01/2020 | 250.00 | 00005881629493 | JOANA DARC DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 30/01/2020 | 250.00 | 00060352191449 | JOSÉ SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 30/01/2020 | 250.00 | 00073899232453 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 30/01/2020 | 250.00 | 00072667974468 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 30/01/2020 | 250.00 | 00046827234487 | MARIA DE PAIVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 30/01/2020 | 250.00 | 00005942062439 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 30/01/2020 | 250.00 | 00005582736450 | MARIA EDINALDA SULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 30/01/2020 | 250.00 | 00007896090457 | MARIA ELIZONEIDE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 30/01/2020 | 250.00 | 00015451934444 | MARIA ESTEFANY MARTINS SULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 30/01/2020 | 250.00 | 00099274329415 | MARIA LINDOMAR SILVA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 30/01/2020 | 250.00 | 00071103560433 | MARIA MIRLEY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 30/01/2020 | 250.00 | 00012170390405 | LETICIA FATIMA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 30/01/2020 | 250.00 | 00034742665864 | LUSINEIDE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 30/01/2020 | 250.00 | 00089344421404 | LUZIA MARIA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 30/01/2020 | 250.00 | 00010657646423 | LUZIANE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 30/01/2020 | 250.00 | 00009281853469 | MACIEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 30/01/2020 | 250.00 | 00001384437428 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 30/01/2020 | 250.00 | 00005658995469 | MARIA AUXILIADORA MARTINS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 30/01/2020 | 250.00 | 00070259480479 | ANA RITA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 30/01/2020 | 250.00 | 00000025125486 | DAMIAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 30/01/2020 | 300.00 | 00001426162499 | SEVERINA SOARES DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 30/01/2020 | 250.00 | 00008674039421 | MARIA JOSÉ ABRANTES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 30/01/2020 | 250.00 | 00009340071441 | VITORIA EVELYN VIEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 30/01/2020 | 250.00 | 00088485056434 | ANTONIA SATURNINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 30/01/2020 | 250.00 | 00002051566496 | GENIVAL LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 30/01/2020 | 300.00 | 00007889721463 | JULIANA AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 30/01/2020 | 250.00 | 00012148185446 | FRANCISCO ALVES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 30/01/2020 | 250.00 | 00007508761405 | MARIA DAS GRACAS GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 30/01/2020 | 250.00 | 00070259128406 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA SILVA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONOMICAMENTE CARENTE, ENCONTRANDO-SE SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DE MORADIA, COMO CONSTA NO PARECER SOCIAL. REQUERIMENTO REFERENTE A SOLICITACAO DO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL 03/06 - MÊS DO FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 30/01/2020 | 250.00 | 00088536734353 | FABIANO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONOMICAMENTE CARENTE, ENCONTRANDO-SE SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DE MORADIA, COMO CONSTA NO PARECER SOCIAL. REQUERIMENTO REFERENTE A SOLICITACAO DO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL 02/06 - MÊS DO FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 30/01/2020 | 250.00 | 00012981709402 | ANGELA MARIA DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONOMICAMENTE CARENTE, ENCONTRANDO-SE SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DE MORADIA, COMO CONSTA NO PARECER SOCIAL. REQUERIMENTO REFERENTE A SOLICITACAO DO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL - MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0000694 | 30/01/2020 | 2380.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO CARROCERIA ABERTA, CAPACIDADE DE CARGA 700 KG MOTOR A GASOLINA DE PLACA NPY-5763/PB E CHASSI 9BGCA80XOBB279541, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO Nº 184/2018, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0000815 | 30/01/2020 | 85.33 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREGAO 021/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0000818 | 30/01/2020 | 5379.60 | 31024553000108 | SOUSA COMERCIO E LOCACOES EIRELI | REFERENTE A AQUISICAO DE BOMBAS SUBMERSAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 56/2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0000827 | 30/01/2020 | 468.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREGAO 051/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0000866 | 30/01/2020 | 421.73 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREGAO 051/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0000900 | 30/01/2020 | 89.78 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 051/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552019 | 0000906 | 30/01/2020 | 75.36 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGAO SOB Nº 55/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722019 | 0000928 | 30/01/2020 | 408.50 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGAO SOB Nº 72/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722019 | 0000932 | 30/01/2020 | 98.04 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGAO SOB Nº 72/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001011 | 30/01/2020 | 14367.99 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0001190 | 30/01/2020 | 35880.00 | 00005887883413 | GERALDINA ABRANTES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 181/2018 ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 26/2018, REFERENTE AO ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000262018 | 0001191 | 30/01/2020 | 41880.00 | 00000131876430 | KLEIPSON KAGEAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA URBANA, COM COLETA DE RAMOS, COM UTILIZACAO DE VEICULO F400, CARROCERIA ABERTA, MOTOR A DIESEL, CAPACIDADE MINIMA DE 3,5T, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 180/2018 E PREGAO PRESENCIAL Nº 026/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0001196 | 30/01/2020 | 94440.00 | 13777403000193 | PJF ALMEIDA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, DURANTE O ANO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 186/2018, ORIUNDO DO PREGAO Nº 026/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 30/01/2020 | 600.00 | 00009126035421 | ALEXSANDRO TRAJANO DO NASCIMENTO | SERVICOS DE CONFECCAO DE 01 GRADE DE FERRO, DESTINADO A SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0000800 | 30/01/2020 | 39.70 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A STTRANS, CONFORME PREGAO 021/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0000824 | 30/01/2020 | 81.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A STTRANS, CONFORME PREGAO 051/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 30/01/2020 | 189.96 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2020 DO VEICULO DE PLACA QFI-3837, PERTENCENTE A SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 30/01/2020 | 189.96 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2020 DO VEICULO DE PLACA QFI-3857, PERTENCENTE A SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 30/01/2020 | 189.96 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2020 DO VEICULO DE PLACA QFI-3797, PERTENCENTE A SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 30/01/2020 | 316.40 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2020 DO VEICULO DE PLACA QFZ-3246, PERTENCENTE A SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 30/01/2020 | 182.92 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2020 DO VEICULO DE PLACA OFG-4625, PERTENCENTE A SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001013 | 30/01/2020 | 2644.10 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS, A CARGO DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTRANS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0000857 | 30/01/2020 | 32.83 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A AGENCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME PREGAO 051/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0000936 | 30/01/2020 | 64.75 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, A CARGO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME PREGAO SOB Nº 51/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 30/01/2020 | 2000.00 | 00085378674468 | ALZIRA MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.ALZIRA MOURA DA SILVA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 30/01/2020 | 2000.00 | 00008096219405 | ANA PAULA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.ANA PAULA RODRIGUES, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 30/01/2020 | 2000.00 | 00008244922427 | CHARCLENIA RIBEIRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.CHARCLENIA RIBEIRO ARAUJO, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 30/01/2020 | 2000.00 | 00004123873448 | EVANDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.EVANDRO PEREIRA DA SILVA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 30/01/2020 | 2000.00 | 00007024939451 | FABIOLA NEVES DA COSTA ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.FABIOLA NEVES DA COSTA ESTRELA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 30/01/2020 | 2000.00 | 00005190708446 | FRANCIKERLLY GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.FRANCIKERLLY GOMES DE OLIVEIRA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 30/01/2020 | 2000.00 | 00000853065845 | GERALDO BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.GERALDO BARROS DOS SANTOS, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 30/01/2020 | 2000.00 | 00011604856408 | JULIANA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.JULIANA ARAUJO DA SILVA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 30/01/2020 | 2000.00 | 00010544609492 | MARIA DOS REMEDIOS DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.MARIA DOS REMEDIOS DA SILVA VIEIRA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 30/01/2020 | 2000.00 | 00006372508427 | MARIA LUCIA DA SILVA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.MARIA LUCIA DA SILVA PINTO, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 30/01/2020 | 2000.00 | 00006156434429 | MARIA SIMONE DA SILVA MATIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.MARIA SIMONE DA SILVA MATIAS, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 30/01/2020 | 2000.00 | 00013033463460 | MATHEUS JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.MATHEUS JOSE DE SOUSA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 30/01/2020 | 2000.00 | 00005304221400 | RODRIGO COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.RODRIGO COELHO DA SILVA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 30/01/2020 | 2000.00 | 00057648506491 | SUZANA ROCHA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.SUZANA ROCHA PORDEUS DOS SANTOS, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 30/01/2020 | 3000.00 | 00004624717481 | CRISTIANA FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.CRISTIANA FERREIRA VIEIRA ARAUJO, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 30/01/2020 | 4000.00 | 00005060316408 | DANIELE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.DANIELE LIMA DA SILVA LEITE, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 30/01/2020 | 3000.00 | 00053633580425 | DEUCLECIO POLICARPO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.DEOCLECIO POLICARPO DA SILVA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 30/01/2020 | 3000.00 | 00004443178481 | EDILEUSA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.EDILEUSA PEREIRA DE SOUSA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 30/01/2020 | 3000.00 | 00008958503467 | ELISANGELA MACHADO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.ELISANGELA MACHADO GONCALVES CARDOSO, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 30/01/2020 | 3000.00 | 00009520596496 | FLAVIA ESTHEFANIA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.FLAVIA ESTHEFANIA DUARTE DA SILVA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 30/01/2020 | 3000.00 | 00007923735450 | FLAVIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.FLAVIA PEREIRA DE SOUSA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 30/01/2020 | 2000.00 | 00071324895420 | FRANCISCA DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.FRANCISCA DAS CHAGAS DE SOUSA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 30/01/2020 | 3500.00 | 00061972452487 | IRANILIA MORENO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.IRANILIA MORENO DA SILVA LIMA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 30/01/2020 | 3500.00 | 00002235356486 | IVANILDO XAVIER CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.IVANILDO XAVIER CARNEIRO, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 30/01/2020 | 2000.00 | 00070331721414 | JOALISSON VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.JOALISSON VIEIRA DA SILVA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 30/01/2020 | 3000.00 | 00037475701867 | LAUDILEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.LAUDILEIDE GOMES DA SILVA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 30/01/2020 | 3000.00 | 00004941635426 | LIANE SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.LIANE SANTOS DE OLIVEIRA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 30/01/2020 | 3000.00 | 00000750339411 | MARIA BERNARDINO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.MARIA BERNARDINO DE ASSIS, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 30/01/2020 | 2000.00 | 00005562852470 | MARIA DA CONCEIÇÃO JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.MARIA DA CONCEICAO JUVENCIO, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 30/01/2020 | 3000.00 | 00067433693491 | MARIA DE LOURDES FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.MARIA DE LOURDES FELIX, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 30/01/2020 | 3500.00 | 00093135319415 | MARIA DOS REMEDIOS MARTINS CANUTO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.MARIA DOS REMEDIOS MARTINS CANUTO CARNEIRO, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRODE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 30/01/2020 | 3000.00 | 00003967516440 | MARIA ISOLDA DA SILVA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.MARIA IZOLDA DA SILVA PINHEIRO, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 30/01/2020 | 3000.00 | 00002874688444 | MARIA LEANE DE OLIVEIRA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.MARIA LEANE DE OLIVEIRA PEDROSA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 30/01/2020 | 2500.00 | 00007833975427 | MARIA LUENIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.MARIA LUENIA DE SOUSA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 30/01/2020 | 3000.00 | 00069037230482 | MARIA MATERCIA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.MARIA NATERCIA DE QUEIROGA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 30/01/2020 | 2500.00 | 00008803210407 | MATHEUS VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.MATHEUS VIRGINIO DA SILVA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 30/01/2020 | 3500.00 | 00006981528401 | NATALIA JERONIMO DA SILVA MORENO EHRICH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.MATHEUS VIRGINIO DA SILVA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 30/01/2020 | 3000.00 | 00076881741472 | RISONILDA FILISMINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.RISONILDA FILISMINA DA SILVA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 30/01/2020 | 3000.00 | 00012058991460 | THAYS LUIZ SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.THAYS LUIZ SANTIAGO, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 30/01/2020 | 3500.00 | 00008448599403 | VALDERLUCIA MARQUES VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.VALDERLUCIA MARQUES VITAL, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 30/01/2020 | 518.69 | 00070988409470 | MATHEUS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 090/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0000677 | 30/01/2020 | 8987.30 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO 56/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0000678 | 30/01/2020 | 4720.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO MOTOR A DIESEL, CARROCERIA ABERTA CAPACIDADE 14T (TRUCADO) DE PLACA MOV-2441/PB E CHASSI 9BM958094BB815705, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES EVENTUAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS E PRINCIPALMENTE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SENDO CONTRATADO POR 16 DIAS A DIARIA DE R$ 295,00, CONFORME CONTRATO DE Nº 184/2018, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0000679 | 30/01/2020 | 2280.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO CARROCERIA ABERTA, CAPACIDADE DE CARGA 700 KG MOTOR A GASOLINA DE PLACA OFX-8005/PB E CHASSI 9BWLB45U7EP016386, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES LIGADA A REPOSICAO DE LAMPADAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ZONAS NORTE E SUL, CONFORME CONTRATO Nº 184/2018, DURANTE O MÊS JANEIRO/2020, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0000680 | 30/01/2020 | 2280.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO CARROCERIA ABERTA, CAPACIDADE DE CARGA 700 KG MOTOR A GASOLINA DE PLACA QKB 1203/PB E CHASSI 9BD57835TF7965614, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES LIGADA A REPOSICAO DE LAMPADAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ZONAS LESTE E OESTE, CONFORME CONTRATO Nº 184/2018, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0000681 | 30/01/2020 | 5440.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UM VEICULO TIPO BASCULANTE DE 12M,CAPACIDADE DE CARGA 12T,TRES EIXOS MOTOR A DIESEL, PLACA HVK-1950/RN E CHASSI: 34504512311042, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADEEXECUTADA NA ZONA NORTE 2, CONFORME CONTRATO SOB Nº 184/2018, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0000683 | 30/01/2020 | 5440.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UM VEICULO TIPO BASCULANTE DE 12M,CAPACIDADE DE CARGA 12T,TRES EIXOS MOTOR A DIESEL, PLACA AHF-7060/PB E CHASSI: 34500512273241, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADEEXECUTADA NA ZONA SUL 1, CONFORME CONTRATO SOB Nº 184/2018, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0000685 | 30/01/2020 | 5000.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UM VEICULO TIPO BASCULANTE DE 12M,CAPACIDADE DE CARGA 12T,TRES EIXOS MOTOR A DIESEL, PLACA NNV-7911/RN E CHASSI: 9533782T5BR116982, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADE EXECUTADA NA ZONA SUL 2, CONFORME CONTRATO SOB Nº 184/2018, DURANTE O MÊS JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0000687 | 30/01/2020 | 5440.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO BASCULANTE DE 12M³,CAPACIDADE DE CARGA 12T,TRES EIXOS MOTOR A DIESEL, PLACA LWN-3054/RN E CHASSI: 34504512553374, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADE EXECUTADA NA ZONA LESTE, CONFORME CONTRATO SOB Nº 184/2018, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0000688 | 30/01/2020 | 5440.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UM VEICULO TIPO BASCULANTE DE 12M,CAPACIDADE DE CARGA 12T,TRES EIXOS MOTOR A DIESEL, PLACA CCU-8224/RN E CHASSI: 34403312308981, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADEEXECUTADA NA ZONA OESTE, CONFORME CONTRATO SOB Nº 184/2018, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0000691 | 30/01/2020 | 7850.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UMA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DE PNEUS TRACAO 4X4 MOTOR A DIESEL, QUATRO CILINDROS, MARCA JCB, SERIE 9B9214T44BBDT8056, ANO 2011, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO SOB Nº 184/2018, DURANTEO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0000692 | 30/01/2020 | 7850.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UMA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DE PNEUS TRACAO 4X4 MOTOR A DIESEL, QUATRO CILINDROS, MARCA JCB, SERIE 9B9214T44BBDT4058, ANO 2011, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO SOB Nº 184/2018, DURANTEO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0000693 | 30/01/2020 | 3690.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTOR A DIESEL, CARROCERIA ABERTA CAPACIDADE DE 4T DE PLACA MZC-0343/RN E CHASSI 9BFLF47G3XD004851, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA REALIZANDO TRANSPORTE DE CARREGAMENTO DE MATERIAL, CONFORME CONTRATO DE Nº 184/2018, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0000695 | 30/01/2020 | 3690.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTOR A DIESEL, CARROCERIA ABERTA CAPACIDADE DE 4T DE PLACA GRI-2601/RN E CHASSI 9BFKTNT36SDB69463, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DEINFRAESTRUTURA REALIZANDO TRANSPORTE DE CARREGAMENTO DE MATERIAL, CONFORME CONTRATO DE Nº 184/2018, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 30/01/2020 | 518.69 | 00070988409470 | MATHEUS FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 20/01/2020 A 03/02/2020, CONFORME CONTRATO Nº090/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0000819 | 30/01/2020 | 101.30 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME PREGAO 021/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0000826 | 30/01/2020 | 130.50 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME PREGAO 051/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0000862 | 30/01/2020 | 218.48 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME PREGAO 051/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0000908 | 30/01/2020 | 82.13 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 051/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0000858 | 30/01/2020 | 684.09 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME PREGAO 051/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0000882 | 30/01/2020 | 332.02 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME PREGAO 051/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0000901 | 30/01/2020 | 485.71 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A FUNDACAO DE CULTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 051/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722019 | 0000926 | 30/01/2020 | 629.09 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA, A CARGO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME PREGAO SOB Nº 72/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0000812 | 30/01/2020 | 101.24 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CONTROLADORIA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 021/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0000821 | 30/01/2020 | 144.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A CONTROLADORIA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 051/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0000860 | 30/01/2020 | 60.90 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A CONTROLADORIA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 051/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0000904 | 30/01/2020 | 8.69 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A CONTROLADORIA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 051/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | CONTRIBUICAO AO SOUSA ESPORTE CLUBE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 30/01/2020 | 40000.00 | 12723573000122 | SOUSA ESPORTE CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE PARA AUXILIO AO SOUSA ESPORTE CLUBE, AGREMIACAO ESPORTIVA LOCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | CONTRIBUICAO A LIGA SOUSENSE DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 30/01/2020 | 10000.00 | 27431175000100 | LIGA SOUSENSE DE DESPORTO - LISOD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RECUROS FINANCEIROS (PROJETO DE LEI Nº 005, DE 11 DE ABRIL DE 2017), DESTINADOS A LIGA SOUSENDE DE DESPORTO, ENTIDADE RECONHECIDA COMO DE UTILIDADE PUBLICA MUNICIPAL (LEI Nº 2661/2017), VISANDO AUXILIAR NO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0000801 | 30/01/2020 | 61.50 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGAO 021/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0000831 | 30/01/2020 | 144.58 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE, CONFORME PREGAO 051/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0000859 | 30/01/2020 | 103.29 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE, CONFORME PREGAO 051/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0000890 | 30/01/2020 | 2964.36 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0000910 | 30/01/2020 | 78.99 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 051/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722019 | 0000930 | 30/01/2020 | 866.02 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGAO SOB Nº 72/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001010 | 30/01/2020 | 3542.49 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 30/01/2020 | 594.00 | 13451825000255 | IMPORTADAO DAS BIJUTERIAS LTDA - FILIAL | REFERENTE A AQUISICAO DE VESTUARIOS E CALCADOS, DESTINADOS AO CREDENDO VIDES A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552019 | 0000778 | 30/01/2020 | 708.64 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS I, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO 055/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0000783 | 30/01/2020 | 1435.80 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO 051/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0000784 | 30/01/2020 | 638.84 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO 051/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492019 | 0000835 | 30/01/2020 | 1575.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA, PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFL 5097, PERTECENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO Nº 49/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0000844 | 30/01/2020 | 652.09 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO CREDENDO VIDES, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO 051/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0000845 | 30/01/2020 | 28.80 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO 051/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0000846 | 30/01/2020 | 217.20 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO CRAS I E II, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO 051/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0000847 | 30/01/2020 | 191.42 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CRAS I E II, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO 021/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0000848 | 30/01/2020 | 1644.96 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CREDENDO VIDES, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO 021/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0000849 | 30/01/2020 | 1165.20 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | REFERENTE AQUISICAO DE CARNE, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0000851 | 30/01/2020 | 1220.32 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | REFERENTE AQUISICAO DE CARNE, DESTINADO AO CREDENDO VIDES, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0000852 | 30/01/2020 | 1165.20 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | REFERENTE AQUISICAO DE CARNE, DESTINADO AO CRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552019 | 0000913 | 30/01/2020 | 373.30 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA LAR, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO SOB Nº 55/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552019 | 0000915 | 30/01/2020 | 75.36 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CRAS I, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO SOB Nº 55/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552019 | 0000917 | 30/01/2020 | 178.84 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CRAS II, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO SOB Nº 55/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0000918 | 30/01/2020 | 213.78 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A CASA LAR (CREDENDO VIDES), A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 051/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0000921 | 30/01/2020 | 40.66 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AO CRAS II, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 051/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0000923 | 30/01/2020 | 45.80 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CRAS II, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO SOB Nº 21/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722019 | 0000934 | 30/01/2020 | 49.02 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA, DESTINADO AO CRAS I, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO SOB Nº 72/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112020 | 0001221 | 03/02/2020 | 2300.00 | 00053577477415 | LEA MARIA DANTAS PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BASILIO SILVA, Nº 058, ESTREITO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA LAR (CREDENDO VIDES), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 1007/2020, ORIUNDO DA DISPENSA Nº 11/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 03/02/2020 | 238.10 | 00002523250446 | ALCIDES ESTRELA LOPES | REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO, PARA TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O PERIODO DE 29/01/2020 A 07/02/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 104/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | ASSISTÊNCIA AOS PEQUENOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000732019 | 0001213 | 03/02/2020 | 58600.00 | 30644617000100 | L.A.S. CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 04 (QUATRO) TRATORES TRACADO COM ARADO (GRADE) DE 16 DISCOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA; ATIVIDADES EXECUTADAS NA ZONA RURAL SOBRE DEMANDA DO CORTE DE TERRA FORNECIDO AOSAGRICULTORES, CONFORME CONTRATO Nº 073/2019, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICOES A ORGANIZACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 03/02/2020 | 12000.00 | 34251370000113 | CASA DA MISERICORDIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO COM VISTAS A CONCEDER APOIO FINANCEIRO/SOCIAL AO TRABALHO REALIZADO COM MORADORES DE RUA, PESSOAS ENVOLVIDAS COM DROGAS, ENTRE OUTRAS ATIVIDADES DA INSTITUICAO FILANTROPICA, CONFORME TERMO DE CONVENIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 03/02/2020 | 250.00 | 00011950752437 | JOSE ALVES REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICOES A ORGANIZACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 03/02/2020 | 24000.00 | 05760656000126 | COMUNIDADE CATÓLICA PÉROLA PRECIOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO COM VISTAS A CONCEDER APOIO FINANCEIRO/SOCIAL AO TRABALHO REALIZADO EM FAVOR DAS CRIANCAS NECESSITADAS MEDIANTE OS PROJETOS VIVA CRIANCA 1 E 2, CONFORME TERMO DE CONVENIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICOES A ORGANIZACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 03/02/2020 | 5000.00 | 33902624000153 | ASSOCIAÇÃO DE ARTESANATO DAS MULHERES CIGANAS DE SOUSA RITA DE CÁSSIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE COM VISTAS A CONCEDER APOIO FINANCEIRO/SOCIAL AO TRABALHO REALIZADO EM FAVOR DA COMUNIDADE CIGANA, PARA INCENTIVAR O TRABALHO DA COMUNIDADE, CONFORME TERMO DE CONVENIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICOES A ORGANIZACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 03/02/2020 | 12000.00 | 21025464000122 | ASSOCIA??O DE PROTE??O AOS ANIMAIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE COM VISTAS A AUXILIAR A ASSOCIACAO NO TRATAMENTO E ALIMENTACAO DE ANIMAIS EM SITUACAO DE RUA, QUE FORAM RESGATADOS PELA ONG, VITIMAS DE MAUS TRATOS, DOENCAS E ACIDENTES, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172020 | 0001214 | 03/02/2020 | 1924.40 | 02743188000193 | OLIVEIRA E SARMENTO LTDA J.PLAZA HOTEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE BUFFET, DURANTE O MES DE JANEIRO/2020, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EXPANSAO DO ENSINO | ASSISTÊNCIA AOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 03/02/2020 | 200000.00 | 10627408000141 | ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES UNIV. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE MENSAL DE RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO MUNICIPIO DE SOUSA E QUE CURSAM O ENSINO SUPERIOR E/OU TECNICO NAS INSTITUICOES DE ENSINO LOCALIZADAS NOS MUNICIPIOS DE CAJAZEIRAS E POMBAL, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0001216 | 03/02/2020 | 1800.00 | 00064614514472 | VALDENIO LEITE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N, AREA RURAL, SAO GONCALO-PB, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO I DE ALGUMAS SALAS DA EMEF DEGMA LuCIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORMECONTRATO Nº 1003/2020, ORIUNDO DA DISPENSA Nº 06/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0001217 | 03/02/2020 | 15600.00 | 00036511650430 | Francisco Costa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO ESTRELA DE OLIVEIRA, S/N, GATO PRETO, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO I DA EMEF BATISTA GAMBARRA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATONº 1008/2020, ORIUNDO DA DISPENSA Nº 04/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0001218 | 03/02/2020 | 14400.00 | 00091118840453 | JOSE RODRIGUES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO NuCLEO II, AREA RURAL, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA EMEF DO NUCLEO II, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO Nº 1002/2020, ORIUNDO DA DISPENSA Nº 03/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 0001219 | 03/02/2020 | 9600.00 | 00010925520497 | ISAIAS ANTONIO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO NuCLEO III, AREA RURAL, SAO GONCALO, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA EMEF DO NuCLEO III, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO Nº 1011/2020, ORIUNDO DA DISPENSA Nº 14/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0001220 | 03/02/2020 | 12000.00 | 00052708276468 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA NOGUEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO VIEIRA DA SILVA, S/N, JARDIM SORRILANDIA, SOUSA-PB, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA EMEF IRMA MARIA IRAIDES HOLANDA LAVOR, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME CONTRATO Nº 1000/2020, ORIUNDO DA DISPENSA Nº 01/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 03/02/2020 | 236708.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277.725-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 10/02/2020 | 299.33 | 00059188995453 | SEBASTIAO FERNANDO FERNANDES BOTELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, COM DESTINO DE SOUSA A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRACAO PuBLICA MUNICIPAL JUNTO AO TCE, E TAMBEM NO ESCRITORIO DE ADVOCACIA JOHNSON ABRANTES, NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE2020, A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001042019 | 0001222 | 10/02/2020 | 48000.00 | 12350064000100 | MENDES MAIA PARTICIPACAO E ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO AMORIM, Nº 384, CENTRO, JOAO PESSOA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 1050/2019, ORIUNDO DA DISPENSA Nº 104/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 10/02/2020 | 300.00 | 00002357368489 | ROSA MARIA QUEIROGA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 10/02/2020 | 250.00 | 00002929859407 | FRANCISCO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 10/02/2020 | 250.00 | 00011779844409 | RODRIGO DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 10/02/2020 | 400.00 | 00088485056434 | ANTONIA SATURNINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 10/02/2020 | 1185.52 | 34028316001932 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE POSTAGENS PRESTADAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 10/02/2020 | 1571.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A CASA DE SOUSA, COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 14/02/2020, CDC 5/274575-0, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812019 | 0001231 | 10/02/2020 | 8975.99 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | REFERENTE A AQUISICAO DE BRITA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO 81/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812019 | 0001232 | 10/02/2020 | 9012.03 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | REFERENTE A AQUISICAO DE BRITA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO 81/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812019 | 0001233 | 10/02/2020 | 9011.97 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | REFERENTE A AQUISICAO DE BRITA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO 81/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0001225 | 10/02/2020 | 40200.00 | 00055258166449 | JOSE JUCIANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA, PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 178/2018 ORIUNDO DO PREGAO Nº 26/2018, DURANTE OPERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA MATRIZ DAS ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 10/02/2020 | 2070.00 | 12724514000179 | ASSOCIAÇÃO DOS MUSICOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DO PROJETO MATRIZ DAS ARTES, NO PONTO DE CULTURA, NO BAIRRO JARDIM SORRILANDIA III, NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2020, A CARGO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0001347 | 14/02/2020 | 4235.71 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0001348 | 14/02/2020 | 2348.56 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PISO ANTIDERRAPANTE PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0001349 | 14/02/2020 | 15271.94 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0001350 | 14/02/2020 | 6403.76 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VERGALHOES E FERRO PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0001351 | 14/02/2020 | 8946.00 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0001244 | 17/02/2020 | 13351.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA TRACAO 4X4 NuMERO DE SERIE: CAT0320DTA6F01829 PARA ATENDER AS NCESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA ZONA NORTE E SUL DO MUNICIPIO SOUSA NO PERIODO 16 A 31 DE JANEIRO DE2020, SENDO UTILIZADO UM TOTAL DE 79 HORAS CONFORME CONTRATO Nº 185/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0001245 | 17/02/2020 | 14111.50 | 10557524000131 | TW CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA TRACAO 4X4 NuMERO DE SERIE: CAT0320DEXAN10143 PARA ATENDER AS NCESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA ZONA NORTE E SUL DO MUNICIPIO SOUSA NO PERIODO 16 A 31 DE JANEIRO DE2020, SENDO UTILIZADO UM TOTAL DE 83,5 HORAS CONFORME CONTRATO Nº 185/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0001246 | 17/02/2020 | 15548.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA TRACAO 4X4 NuMERO DE SERIE: CAT0320DTA6F01829 PARA ATENDER AS NCESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA ZONA NORTE E SUL DO MUNICIPIO SOUSA NO PERIODO 01 A 15 DE JANEIRO DE2020, SENDO UTILIZADO UM TOTAL DE 92 HORAS CONFORME CONTRATO Nº 185/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0001247 | 17/02/2020 | 14196.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA TRACAO 4X4 NuMERO DE SERIE: CAT0320DEXAN10143 PARA ATENDER AS NCESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA ZONA NORTE E SUL DO MUNICIPIO SOUSA NO PERIODO 01 A 15 DE JANEIRO DE2020, SENDO UTILIZADO UM TOTAL DE 84 HORAS CONFORME CONTRATO Nº 185/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | PAVIMENTACAO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042019 | 0001291 | 17/02/2020 | 254121.96 | 14666009000140 | SIGA CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3ª MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO Nº 336/2019, ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA Nº 004/2019, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00162019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0001292 | 17/02/2020 | 10066.20 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE 01(UMA) MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NOS SITIOS: ASSENTAMENTO EMILIANO ZAPATA, ALTO DA GRURA-SAO GONCALO, RIACHAO DOS ANIS E RUA DO TuNEL-SAO GONCALO, SOBRE 88,3 (OITENTA E OITO PONTO TRES) HORAS, NO PERIODO DE 02 DE JANEIRO DE 2020 A 15 DE JANEIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0001293 | 17/02/2020 | 13509.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CACAMBAS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NOS SITIOS: ASSENTAMENTO EMILIANO ZAPATA, ALTO DA GRURA-SAO GONCALO, RIACHAO DOS ANIS E RUA DO TUNEL-SAO GONCALO, SOBRE 171(CENTO E SETENTA E UMA) CARRADAS DE MATERIAL NO PERIODO DE 02 DE JANEIRO 2020 A 15 DE JANEIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0001294 | 17/02/2020 | 12537.80 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE 01(UMA) MAQUINA NIVELADORA PATROL, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NOS SITIOS: NOS SITIOS: ASSENTAMENTO EMILIANO ZAPATA, ALTO DA GRURA-SAO GONCALO, RIACHAO DOS ANIS E RUA DO TUNEL-SAOGONCALO, SOBRE 90,2(NOVENTA PONTO DUAS) HORAS NO PERIODO DE 02 DE JANEIRO 2020 A 15 DE JANEIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0001295 | 17/02/2020 | 25122.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CACAMBAS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NAS RUAS: RUA TEOTONIO FERREIRA DE ALMEIDA, SOBRE 318(TREZENTOS E DEZOITO) CARRADAS DE MATERIAL NO PERIODO DE 02 DE JANEIRO 2020 A 15 DE JANEIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0001296 | 17/02/2020 | 10622.40 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UMA MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NAS RUAS: RUA TEOTONIO FERREIRA DE ALMEIDA, SOBRE 89,6(OITENTA E NOVE PONTO SEIS) HORAS, NO PERIODO DE 02 DE JANEIRO DE2020 A 15 DE JANEIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0001297 | 17/02/2020 | 7656.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UMA MAQUINA ROLO COMPACTADOR, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NA RUA: RUA TEOTONIO FERREIRA DE ALMEIDA, SOBRE 44 (QUARENTA E QUATRO) HORAS, NO PERIODO DE 02 DE JANEIRO DE 2020 A 15 DEJANEIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0001298 | 17/02/2020 | 5831.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE PIPA, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NA RUA: RUA TEOTONIO FERREIRA DE ALMEIDA, SOBRE 98 (NOVENTA E OITO) CARRADAS, NO PERIODO DE 02 DE JANEIRO DE 2020 A 15 DE JANEIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0001300 | 17/02/2020 | 8802.60 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UMA MAQUINA TRATOR DE PNEUS COM GRADE DE 18 DISCOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDA NA RUA: RUA TEOTONIO FERREIRA DE ALMEIDA, SOBRE 86,3 (OITENTA E SEIS PONTO TRES) HORAS, NO PERIODO DE 02 DE JANEIRO DE 2020 A 15 DE JANEIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO SOB Nº 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO A GESTANTES - MEU BEBÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001062019 | 0001241 | 17/02/2020 | 11032.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA ME | AQUISICAO DE ITENS PARA COMPOR OS KITS DE ENXOVAIS DO PROGRAMA MEU BEBE, ATENDENDO AO PREGAO PRESENCIAL DE Nº 106/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO A GESTANTES - MEU BEBÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001062019 | 0001288 | 17/02/2020 | 16015.00 | 21806860000197 | LETICIA GUIMARAES DAMIAO PINTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 100 (CEM) UNIDADES DOS ITENS QUE COMPOEM OS ENXOVAIS PARA O BEBÊ, QUE SERAO ENTREGUES AS GESTANTES CARENTES DO MUNICIPIO, ATENDIDAS PELO PROGRAMA MEU BEBE, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL Nº 106/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 17/02/2020 | 3271.80 | 70116132000169 | SIND DAS EMPRESAS DE TRANSP. COLETIVO URB. DE PASS. NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BOLETO DO VALE TRANSPORTE, PARA OS FUNCIONARIOS LOTADOS NA CASA DE SOUSA, CONFORME PREVÊ A LEI MUNICIPAL Nº. 2.687 DE 27 DE JULHO DE 2017, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 17/02/2020 | 300.00 | 00001978079419 | MARIA ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 17/02/2020 | 380.00 | 00007387542422 | WOSLEY FERNANDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 17/02/2020 | 300.00 | 00039490840459 | BERIVALDO GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 17/02/2020 | 380.00 | 00008186167412 | WENIA FERNANDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 17/02/2020 | 350.00 | 00005167399483 | MARIA DIANE PRAXEDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 17/02/2020 | 250.00 | 00010368775402 | ROSINEIDE DA COSTA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 17/02/2020 | 250.00 | 00001784648485 | MILLENA MARQUES MATIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 17/02/2020 | 217.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A EMEF NUCLEO III, LOCALIZADA NO NUCLEO III, S/N, SAO GONCALO, SOUSA/PB, COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 20/12/2020, CDC 5/379724-8, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 17/02/2020 | 26.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA O ANEXO II DA EMEF DEGMA LUCIA, LOCALIZADA NA RUA HUGO ROMERO, S/N, TERREO, SAO GONCALO, SOUSA/PB, COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 21/01/2020, CDC 5/1916926-7, A CARGODA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 17/02/2020 | 162.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A EMEF NUCLEO III, LOCALIZADA NO NUCLEO III, S/N, SAO GONCALO, SOUSA/PB, COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 21/01/2020, CDC 5/379724-8, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0001243 | 17/02/2020 | 6902.74 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, BEM COMO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 051/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000642019 | 0001249 | 17/02/2020 | 2409.00 | 03408272000113 | FERNANDO ANTONIO MAMEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 110 CAMISAS TIPO UNIFORME PARA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000762019 | 0001252 | 17/02/2020 | 21945.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1425 FARDAMENTOS ESCOLARES PARA O ANO LETIVO DE 2020: CONJUNTO INFANTIL - TAMANHO M CAMISETA E SHORT, SENDO A MALHA DA CAMISETA PV ANTIPILLING, CORTE V COM PUNHO E GOLA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 17/02/2020 | 360.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS DE DLE, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 17/02/2020 | 233.94 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, SOB Nº PB20200301052, PELO CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000472019 | 0001250 | 17/02/2020 | 9600.00 | 34445086000188 | HELLTON KEVENNY LACERDA RIBEIRO' | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DO SISTEMA DE WORFLOW - HELP DESK, REFERENTE AO ANO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000282018 | 0001251 | 17/02/2020 | 48000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TECNOLOGIA E SERV.INF.PUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE TRIBUTOS WEB, COM IPTU, ISS, DIVIDA ATIVA, IMOVEIS, ARRECADACAO, RECEITAS DIVERSAS, NOTA FISCAL AVULSA, COM EMISSAO DE ALVARA, NOTA FISCAL ELETRONICA, APURACAO DO ISS, ENTRE OUTROS, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 169/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 28/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOCOES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 17/02/2020 | 850.00 | 10433648000105 | STAIRS PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO/DIREITO AUTORAL PARA 4 EXIBICOES (GRATUITAS) DOS FILMES: "A PRINCESA DE ELYMIA" E "A VOLTA DO PAVAO MISTERIOSO", NO CINEMA MUNICIPAL, NOS DIAS 14, 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2020, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E POPULACAO DOS BAIRROS CARENTES DE SOUSA-PB, A CARGO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000162020 | 0001248 | 17/02/2020 | 14000.00 | 09181905000180 | N.A.EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, SISTEMAS DE AUDIO, SONOSPLASTIA, DESTINADOS A ATENDER AS FUNCOES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 17/02/2020 | 500.00 | 00009911504654 | ADELANE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.ADELANE MARIA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 17/02/2020 | 500.00 | 00012577543433 | ANA VITORIA MOREIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.ANA VITORIA MOREIRA DAS CHAGAS, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 17/02/2020 | 500.00 | 00011349576450 | CAMILA FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.CAMILA FERNANDES DE SOUSA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 17/02/2020 | 500.00 | 00015330419387 | CICERA CAMPOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.CICERA CAMPOS COSTA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 17/02/2020 | 500.00 | 00007889698461 | DAMIANA OLINDINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.DAMIANA OLINDINA DO NASCIMENTO, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 17/02/2020 | 500.00 | 00006465696436 | ESPEDITO ARAGAO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.ESPEDITO ARAGAO DE SOUSA FILHO, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 17/02/2020 | 500.00 | 00041464249415 | FRANCISCA FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.FRANCISCA FELIX DE SOUSA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 17/02/2020 | 500.00 | 00060238640400 | FRANCISCA TEREZINHA DO RÊGO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.FRANCISCA TEREZINHA DO RÊGO LOPES, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 17/02/2020 | 500.00 | 00005537042495 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 17/02/2020 | 500.00 | 00009388032470 | FRANCISCO JOSE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.FRANCISCO JOSE DA SILVA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 17/02/2020 | 500.00 | 00010573544816 | FRANCISCO NASCIMENTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.FRANCISCO NASCIMENTO DA COSTA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 17/02/2020 | 500.00 | 00028352673874 | FRANCISCO TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.FRANCISCO TRAJANO DE OLIVEIRA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 17/02/2020 | 1000.00 | 00060240261453 | GERALDO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.GERALDO ALMEIDA DA SILVA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 17/02/2020 | 1000.00 | 00001033861499 | GERALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.GERALDO VIEIRA DA SILVA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 17/02/2020 | 500.00 | 00005460839432 | IVANI BEZERRA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.IVANI BEZERRA TRAJANO, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 17/02/2020 | 500.00 | 00006293238443 | JACINTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.JACINTO LOPES, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 17/02/2020 | 500.00 | 00067470912487 | JOAO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.JOAO CARLOS DA SILVA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 17/02/2020 | 1000.00 | 00060235446491 | JOÃO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.JOAO GONCALVES DE OLIVEIRA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 17/02/2020 | 1000.00 | 00067623816420 | JOSEFA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.JOSEFA SOARES DE SOUSA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 17/02/2020 | 1000.00 | 00002893786480 | LUCIA DE FATIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.LUCIA DE FATIMA OLIVEIRA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 17/02/2020 | 500.00 | 00007419770441 | MARIA APARECIDA EVANGELISTA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.MARIA APARECIDA EVANGELISTA MATIAS, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 17/02/2020 | 500.00 | 00004391375435 | MARIA DE LOURDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.MARIA DE LOURDES SILVA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 17/02/2020 | 500.00 | 00039119032862 | SARA BARRETO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.SARA BARRETO ABRANTES, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 17/02/2020 | 500.00 | 00042466075415 | SIVANEIDE DE SA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.SIVANEIDE DE SA SARMENTO, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 17/02/2020 | 1000.00 | 00010441350429 | TERESA CRISTINA DA SILVA ENEDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.TERESA CRISTINA DA SILVA ENEDINO, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 17/02/2020 | 1000.00 | 00013055292863 | TEREZINHA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.TEREZINHA GOMES DA SILVA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 17/02/2020 | 500.00 | 00001034649485 | WENIA MARIA BESERRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.WENIA MARIA BESERRA DE MEDEIROS, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 17/02/2020 | 394.45 | 12724225000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DE JANEIRO/2020 DA CDL SOUSA, SERVICO QUE CONSISTE NA MANUTENCAO DE CADASTRO, INCLUSAO E EXCLUSAO DE CLIENTE DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO NO SPC (SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO), A CARGO DA AGENCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 18/02/2020 | 2436.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 34.631-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MODERNIZACAO DO TRANSITO URBANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042019 | 0001335 | 18/02/2020 | 127546.31 | 14666009000140 | SIGA CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4ª MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO Nº 336/2019, ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA Nº 004/2019, A CARGO DA STTRANS. | 00162019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 18/02/2020 | 1045.00 | 00067433278400 | FRANCISCO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MEMBRO DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES) DO MES DE FEVEREIRO/2020, A CARGO DO STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 18/02/2020 | 1045.00 | 00074183257468 | JOSILDO GOMES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MEMBRO DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES) DO MES DE JANEIRO/2020, A CARGO DO STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 18/02/2020 | 1045.00 | 00074183257468 | JOSILDO GOMES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MEMBRO DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES) DO MES DE FEVEREIRO/2020, A CARGO DO STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 18/02/2020 | 1045.00 | 00089344367434 | ALDAIR FERNANDES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MEMBRO DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES) DO MES DE FEVEREIRO/2020, A CARGO DO STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 18/02/2020 | 1400.00 | 00006665398471 | CICERO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME CONTRATO Nº 109/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 18/02/2020 | 1650.00 | 00012636115404 | RAUL VITOR DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTRUTOR DE ARTE E CULTURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO CULTURAL "MATRIZ DAS ARTES", CONFORME CONTRATO Nº 112/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 18/02/2020 | 1511.63 | 00044194510410 | GICELDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COSTURA PARA AS CORTINAS DO CINEMA MUNICIPAL LOCALIZADO NO CENTRO CULTURAL HISTORICO PROFESSORA DODORA, A CARGO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME CONTRATO Nº 107/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 18/02/2020 | 86.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 27.804-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 18/02/2020 | 525.00 | 12722591000190 | GRUPO TEATRO OFICINA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SHOW INFANTIL COM TRUPE DE PALHACOS NA CRECHE ZE SALU, NO BAIRRO DO ANGELIM, NO DIA 18/02/2020, A CARGO DA FUNDACAO DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 18/02/2020 | 1647.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 7397-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 18/02/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA, NO MES DE JANEIRO/2020. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 6.808-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 18/02/2020 | 3169.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PARCELAMENTO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Nº DE REFERENCIA 10425-401.084/2017-14, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 18/02/2020 | 7650.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELAMENTO DE IMPOSTOS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 4.384-2. CONFORME Nº 1100013000314480418 DE PARCELAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 18/02/2020 | 1767.00 | 00021989066860 | ALESSANDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO DE Nº 113/2020, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 18/02/2020 | 1100.00 | 00001474742483 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO DE Nº 114/2020, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 18/02/2020 | 1767.00 | 00003525680465 | FLAVIO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO DE Nº 116/2020, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 18/02/2020 | 1767.00 | 00069239460420 | GERALDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO DE Nº 117/2020, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 18/02/2020 | 1100.00 | 00009196882417 | JOSE PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO DE Nº 118/2020, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 18/02/2020 | 1767.00 | 00004986848496 | REGINALDO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO DE Nº 119/2020, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 18/02/2020 | 478.50 | 00011688374485 | FILIPE RIBEIRO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GESSEIRO PARA ATENDER A NECESSIDADES DA E.M.E.F OTACILIO GOMES DE SA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO ,CONFORME O CONTRATO 115/2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 18/02/2020 | 80.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BLOQUEIO JUDICIAL DE Nº 12.002.394.520.101, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 6.612-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 18/02/2020 | 250.00 | 00004701890456 | JOSE FABIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 18/02/2020 | 250.00 | 00089343255420 | LAERCIO RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 18/02/2020 | 250.00 | 00026227711420 | IRAN BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 18/02/2020 | 250.00 | 00002367544409 | VILMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICOES A ORGANIZACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 18/02/2020 | 12000.00 | 29664045000142 | INSTITUTO VIDA E LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE COM VISTAS A AUXILIAR O INSTITUTO NAS SUAS ATIVIDADES COM CRIANCAS E ADOLESCENTES E ORIENTACAO DAS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 18/02/2020 | 180.00 | 00010756982430 | MAYHARA DA SILVA ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICOES A ORGANIZACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 18/02/2020 | 1500.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS.DOS MUNIC.DA PARAIBA. | CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DA CONTRIBUICAO JUNTO A FEDERAL DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIO DA PARAIBA FAMUP RELATIVO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 11.350-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICOES A ORGANIZACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 18/02/2020 | 15000.00 | 05760656000126 | COMUNIDADE CATÓLICA PÉROLA PRECIOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO COM VISTAS A CONCEDER APOIO FINANCEIRO/SOCIAL AFIM DE SEREM REALIZADOS OS RETIROS DE CARNAVAL CATOLICOS, ORGANIZADOS PELA COMUNIDADE, CONFORME TERMO DE CONVENIO ASSINADO E PUBLICADO ENTRE A COMUNIDADE E O MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 18/02/2020 | 350.00 | 00007490724406 | JACKELLYNNE NOBREGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 18/02/2020 | 350.00 | 00012061003460 | JOAO PAULO MALVINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICOES A ORGANIZACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 18/02/2020 | 1676.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | CORREPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PARA A CONFEDERCAO NACIONAL DE MUNICIPIOS OBSERVANDO SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 18/02/2020 | 300.00 | 00002489499424 | SHEILA CRISTINA DA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 18/02/2020 | 250.00 | 00009085040477 | GILDEANE FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 18/02/2020 | 250.00 | 00085375594404 | LUCIA MARIA DE OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 18/02/2020 | 1000.00 | 00002884659463 | JOSUE FAVELA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA OBRA DO PREDIO ONDE FUNCIONARA O CONSELHO TUTELAR, CONFORME CONTRATO DE N° 092/2020, DURANTE O PERIODO DE 20/01/20 A 20/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 18/02/2020 | 1000.00 | 00009726104998 | JOSE FERREIRA DA SILVA JUNIOR | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA OBRA DO PREDIO ONDE FUNCIONARA O CONSELHO TUTELAR, CONFORME CONTRATO DE N° 097/2020, DURANTE O PERIODO DE 20/01/20 A 20/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 18/02/2020 | 1700.00 | 00080606881468 | ANTONIO FILHO ALFREDO ABRANTES | SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA OBRA DO PREDIO ONDE FUNCIONARA O CONSELHO TUTELAR, CONFORME CONTRATO DE N° 094/2020, DURANTE O PERIODO DE 20/01/20 A 20/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 18/02/2020 | 1700.00 | 00012157037403 | KEVIN ROBERT DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA OBRA DO PREDIO ONDE FUNCIONARA O CONSELHO TUTELAR, CONFORME CONTRATO DE N° 092/2020, DURANTE O PERIODO DE 20/01/20 A 20/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 18/02/2020 | 1700.00 | 00069039151415 | GERALDO ANDRE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA OBRA DO PREDIO ONDE FUNCIONARA O CONSELHO TUTELAR, CONFORME CONTRATO DE N° 095/2020, DURANTE O PERIODO DE 20/01/20 A 20/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E EVENTOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032020 | 0001343 | 19/02/2020 | 18000.00 | 30670635000167 | VAI ROLAR PROMOCOES ARTISTICA E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DIRETA DO ARTISTA MUSICAL "RAMON SCHNAYDER", PARA APRESENTACAO EM EVENTO FESTIVO E CULTURAL PARA COMEMORACAO DA DATA CARNAVALESCA "SORRIFOLIA" NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2020 NO MUNICIPIO DE SOUSA, A CARGO DA SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E EVENTOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 19/02/2020 | 20000.00 | 26154321000134 | SIM SERVICOS DE ORGANIZAÇÃO DE FESTAS, EVENTOS E FORMATURAS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DIRETA DO ARTISTA MUSICAL "LUKA BASS", PARA APRESENTACAO EM EVENTO FESTIVO E CULTURAL PARA COMEMORACAO DA DATA CARNAVALESCA "SORRIFOLIA" NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2020 NO MUNICIPIO DE SOUSA, A CARGO DA SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E EVENTOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 19/02/2020 | 10000.00 | 32581924000115 | ADIJA FERNANDES MARQUES 08003031486 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DIRETA DO CONJUNTO MUSICAL "BAKULEJO", PARA APRESENTACAO EM EVENTO FESTIVO E CULTURAL PARA COMEMORACAO DA DATA CARNAVALESCA "SORRIFOLIA" NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2020 NO MUNICIPIO DE SOUSA, A CARGO DA SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E EVENTOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000022020 | 0001346 | 20/02/2020 | 8000.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DIRETA DO ARTISTA MUSICAL "GILSON MANIA", PARA APRESENTACAO EM EVENTO FESTIVO E CULTURAL PARA COMEMORACAO DA DATA CARNAVALESCA "SORRIFOLIA" NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2020 NO MUNICIPIO DE SOUSA, A CARGO DA SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 20/02/2020 | 6270.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (PRO-T), NO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 20/02/2020 | 4180.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA FUNDACAO M DE CULTURA (PRO-T), NO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E EVENTOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082020 | 0001615 | 20/02/2020 | 10500.00 | 07728465000102 | BCM PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DIRETA DO ARTISTA MUSICAL "FLAVIO PIZADA QUENTE", PARA APRESENTACAO EM EVENTO FESTIVO E CULTURAL PARA COMEMORACAO DA DATA CARNAVALESCA "SORRIFOLIA" NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2020 NO MUNICIPIO DE SOUSA, A CARGODA SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 20/02/2020 | 10315.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (PRO-T), NO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 20/02/2020 | 85826.40 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (PRO-T), NO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 20/02/2020 | 1045.00 | 00012225903441 | ANTONIO JOSE LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 120/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 20/02/2020 | 1045.00 | 00006451697494 | DANILO GON?ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 121/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 20/02/2020 | 1045.00 | 00001377092771 | EDINALDO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 122/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 20/02/2020 | 1045.00 | 00010815773471 | FRANCISCO BRASILEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 123/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 20/02/2020 | 1045.00 | 00016822614842 | FRANCISCO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 124/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 20/02/2020 | 1045.00 | 00071292059460 | FRANCISCO LUCAS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 125/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 20/02/2020 | 1045.00 | 00006675122410 | GILSON GOMES DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 126/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 20/02/2020 | 1045.00 | 00004948501409 | JOAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 127/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 20/02/2020 | 1045.00 | 00071343910439 | LEANDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 129/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 20/02/2020 | 1045.00 | 00010115133402 | SERGIO HERCULANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 130/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 20/02/2020 | 1045.00 | 00071068113430 | VICTOR MATHEUS CORDEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 131/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 20/02/2020 | 1045.00 | 00070201085470 | WITALLO SEBATELLE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 132/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 20/02/2020 | 1045.00 | 00002417702460 | JOSE RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 128/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 20/02/2020 | 6270.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA CHEFIA DE GABINETE (PRO-T), NO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 20/02/2020 | 4370.80 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (PRO-T), NO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 20/02/2020 | 1100205.81 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO-MANUT/MAG 60% (EFET), NO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 20/02/2020 | 192859.62 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% EST, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 20/02/2020 | 97658.45 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO-D ESCOLAR FUNDEB 60% EST, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 20/02/2020 | 93304.40 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE (PRO-T), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 20/02/2020 | 19050.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO (COM), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 20/02/2020 | 61461.88 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE (EST), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 20/02/2020 | 10915.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE AJUDA/LEI MUNICIPAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 20/02/2020 | 79366.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE FINANCAS-PENSIONISTAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 20/02/2020 | 181746.34 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE EDUCACAO-INATIVOS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 20/02/2020 | 46290.28 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE FINANCAS-INATIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0001388 | 21/02/2020 | 8800.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA, VOLTADOS A GESTAO PuBLICA, CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAL E FISCAL, COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PuBLICO - CASP - EM OBEDIENCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PuBLICO - PCASP - RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 21/02/2020 | 8012.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PERIODO DE APURACAO 31/01/2020, CODIGO DA RECEITA 3703, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 21/02/2020 | 1737.31 | 00008287192412 | MARIA JANAINA VANDERLEY FEITOSA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROPORCIONAL DE FERIAS 2018/2019 E 13º DE FERIAS 2018/2019 E 13º SALARIO, POR MOTIVO DE EXONERACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 21/02/2020 | 40767.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PERIODO DE APURACAO 31/01/2020, CODIGO DA RECEITA 1734, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 21/02/2020 | 1168.76 | 03659166000102 | IBAMA - INST BRASILEIRO MEIO AMBIENTE/MATRIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA ATIVA JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 21/02/2020 | 1147.70 | 03659166000102 | IBAMA - INST BRASILEIRO MEIO AMBIENTE/MATRIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA ATIVA JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 21/02/2020 | 53.68 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - TRT, SOB Nº 20200502320, PELO CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 21/02/2020 | 53.68 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - TRT, SOB Nº 20200502613, PELO CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 21/02/2020 | 53.68 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - TRT, SOB Nº 20200502341, PELO CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 21/02/2020 | 299.33 | 00004177626406 | LARISSA ISABELLE MEDEIROS MAGALHES DE ABRANTES | REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, SOUSA A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 19/02/2020, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO AO IPHAEP, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA E CONSULTORIA UM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762019 | 0001383 | 21/02/2020 | 25025.00 | 03408272000113 | FERNANDO ANTONIO MAMEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1625 CONJUNTOS INFATIS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ACORDO COM O PREGAO PRESENCIAL Nº 076/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000642019 | 0001386 | 21/02/2020 | 524.48 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO Nº 064/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082020 | 0001404 | 21/02/2020 | 6500.00 | 25328924000142 | VANDERLUCIA ALMEIDA DE MATOS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DEDETIZACAO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DISPENSA Nº 012/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 21/02/2020 | 16124.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 21/02/2020 | 48143.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 21/02/2020 | 25274.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS PERTENCENTES AO GOVERNO MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 21/02/2020 | 1562.31 | 00005099967442 | BARBARA DE MELO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO RPV(REQUISICAO DE PEQUENO VALOR), PROCESSO Nº 0800691-48.2017.8.15.0371, ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO, SENDO ATUALIZADO MONETARIAMENTE E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA, RPV Nº 203/2019, 5º VARA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 21/02/2020 | 74.97 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA & DUARTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE 03 LAVAGENS DE VEICULOs DE PLACA QFV 1114, A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 21/02/2020 | 236708.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277.725-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000642019 | 0001384 | 21/02/2020 | 3000.11 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE ACORDO COM O PREGAO 064/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0001392 | 21/02/2020 | 2161.50 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO, DESTINADO A CASA DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 21/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 21/02/2020 | 729.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE RECUPERACAO FEMININA SANTA AGATA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, COM VENCIMENTO PARA O DIA 21/02/2020, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, UC 5/1857447-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 21/02/2020 | 416.00 | 00076877426487 | FRANCISCO DEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECREACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CINE PROCON MIRIM, DURANTE O PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO A 27 DE FEVEREIRO DE 2020, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 133/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 21/02/2020 | 464.29 | 00007041389480 | CAMILA ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECREACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CINE PROCON MIRIM, DURANTE O PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO A 27 DE FEVEREIRO DE 2020, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 134/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0001393 | 21/02/2020 | 4874.24 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 21/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0001395 | 21/02/2020 | 26958.75 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CACAMBAS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NAS RUAS: RUA MANOEL DUARTE MONTEIRO 2º TRECHO, SOBRE 273(DUZENTOS E SETENTA E TRES) CARRADAS DE MATERIAL NOPERIODO DE 03 DE FEVEREIRO 2020 A 15 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 21/02/2020 | 1200.00 | 14951662000151 | LYRA AGROPECUARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 300 M² DE GRAMA EM TAPETE PARA ORNAMENTACAO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 21/02/2020 | 62357.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - LIMPEZA (PRO-T), NO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 21/02/2020 | 1219.00 | 00009813714425 | ALISSON LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE FEVEREIRO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 135/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 21/02/2020 | 1045.00 | 00004682188402 | ERIVAN BARBOSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE FEVEREIRO/2020, CONFORME CONTRATO DE N°136/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 21/02/2020 | 1667.00 | 00042419786491 | FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE FEVEREIRO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº137/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 21/02/2020 | 1219.00 | 00007117063440 | JOSE ADRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE FEVEREIRO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº138/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 21/02/2020 | 1667.00 | 00006772930894 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE FEVEREIRO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº139/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 21/02/2020 | 1219.00 | 00071007304499 | LEONARDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE FEVEREIRO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº141/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 21/02/2020 | 1045.00 | 00008683541479 | JOSE HENRIQUE DE LUCENA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE FEVEREIRO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº140/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 21/02/2020 | 1667.00 | 00002330673450 | MARCELO RUFINO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE FEVEREIRO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº142/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 21/02/2020 | 1219.00 | 00010458826405 | MICHEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE FEVEREIRO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº143/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 21/02/2020 | 1045.00 | 00071014332435 | VICENTE DE PAULA VENTURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE FEVEREIRO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº144/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 21/02/2020 | 1045.00 | 00009872382484 | WELITON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE FEVEREIRO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº145/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 21/02/2020 | 1150.00 | 00012868247458 | ANDERSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 146/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 21/02/2020 | 1705.00 | 00012962696805 | ANTONIO NUNES DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 147/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 21/02/2020 | 1705.00 | 00010231559402 | EDUARDO LUIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 148/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 21/02/2020 | 1080.00 | 00003310999424 | FRANCUELDO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 149/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 21/02/2020 | 2167.00 | 00089302249468 | ADRIANO OLIVEIRA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE FEVEREIRO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 164/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 21/02/2020 | 906.00 | 00008884940419 | FRANCISCO DE ASSIS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 150/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 21/02/2020 | 2167.00 | 00010026960460 | DAMIÃO DE SOUSA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE FEVEREIRO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº165/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 21/02/2020 | 1150.00 | 00004689155402 | FRANCISCO CARLOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 151/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 21/02/2020 | 1045.00 | 00097892130420 | FRANCISCO JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 152/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 21/02/2020 | 1150.00 | 00002964786445 | FRANCISCO LEITE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 153/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 21/02/2020 | 1550.00 | 00017708367808 | GEOVAN FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 154/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 21/02/2020 | 1324.00 | 00013116334480 | GLEYSON MATIAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 155/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 21/02/2020 | 1045.00 | 00012886081442 | JOAO PAULO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 156/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 21/02/2020 | 1150.00 | 00071385509449 | JONALDO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 157/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 21/02/2020 | 1808.00 | 00073892360430 | LUIZ FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 158/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 21/02/2020 | 1359.00 | 00011222350467 | EDILSON SABINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE FEVEREIRO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 166/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 21/02/2020 | 1045.00 | 00012634002483 | PAULO RICARDO DA SILVA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 159/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 21/02/2020 | 1219.00 | 00012631020421 | THIAGO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 160/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 21/02/2020 | 1184.00 | 00002537556461 | VALDIMAR MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 161/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 21/02/2020 | 1359.00 | 00012602455431 | EDWILLAMY DANIEL CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE FEVEREIRO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 167/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 21/02/2020 | 2167.00 | 00073899399404 | ERASMO CARLOS VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE FEVEREIRO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 168/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 21/02/2020 | 1219.00 | 00007950467401 | VANDERSON PEREIRA FAVELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 162/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 21/02/2020 | 1359.00 | 00010371297419 | LUAN SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE FEVEREIRO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 182/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 21/02/2020 | 1045.00 | 00014915466469 | WALLISSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 163/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 21/02/2020 | 2167.00 | 00007435646423 | FRANCISCO ANAILTON DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE FEVEREIRO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº169/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 21/02/2020 | 1359.00 | 00012111889490 | LUCAS PEREIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE FEVEREIRO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 183/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 21/02/2020 | 2000.00 | 00060236361449 | ANTONIO LUCIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 189/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 21/02/2020 | 1359.00 | 00004165358100 | FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE FEVEREIRO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº170/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 21/02/2020 | 2000.00 | 00091117518434 | DAMIAO FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 190/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 21/02/2020 | 2167.00 | 00002800623462 | LUZIMAR FERREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE FEVEREIRO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 184/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 21/02/2020 | 2000.00 | 00009493914410 | FRANCISCO CEZAR COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 191/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 21/02/2020 | 1359.00 | 00071312015454 | MINIEL JOSE GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE FEVEREIRO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 185/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 21/02/2020 | 1917.00 | 00004274355446 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 192/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 21/02/2020 | 1359.00 | 00007779382435 | MISAEL FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE FEVEREIRO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 186/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 21/02/2020 | 1359.00 | 00010619154411 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE FEVEREIRO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 171/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 21/02/2020 | 2000.00 | 00009766212406 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 193/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 21/02/2020 | 1254.00 | 00010595527442 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 194/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 21/02/2020 | 2167.00 | 00005673937474 | RICARDO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE FEVEREIRO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 187/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 21/02/2020 | 1307.00 | 00010793154464 | FRANCISCO JOALISSON LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE FEVEREIRO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº172/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 21/02/2020 | 2000.00 | 00028839368892 | JOSE PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 195/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 21/02/2020 | 1359.00 | 00014713927406 | SERGIO LEODORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE FEVEREIRO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 188/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 21/02/2020 | 1359.00 | 00070413051471 | JOSE LEANDRO CLEMENCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE FEVEREIRO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 179/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 21/02/2020 | 1150.00 | 00000092507433 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE FEVEREIRO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº173/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 21/02/2020 | 1834.00 | 00030932076491 | LIBERATO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 196/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 21/02/2020 | 1359.00 | 00070089223454 | JUCERFLAN GARRIDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE FEVEREIRO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 180/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 21/02/2020 | 1150.00 | 00007939365436 | FRANCISCO SAMUEL VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE FEVEREIRO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº174/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 21/02/2020 | 1359.00 | 00032110459883 | LINDELBERTO MARCELINO DIULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE FEVEREIRO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 181/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 21/02/2020 | 2084.00 | 00006819335423 | GEAN CARLOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE FEVEREIRO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº175/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 21/02/2020 | 1359.00 | 00006301468457 | JEANDERSON VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE FEVERIRO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº176/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 21/02/2020 | 1359.00 | 00009490137499 | JOSE BRUNO FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE FEVEREIRO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº177/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 21/02/2020 | 1359.00 | 00010959317414 | JOSE CARLOS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE FEVEREIRO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº178/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 21/02/2020 | 714.29 | 00075951541468 | AFONSO DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTOR, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 200/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 21/02/2020 | 1667.00 | 00076878996449 | SEVERINO TOMAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 198/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 21/02/2020 | 1254.00 | 00003378702419 | VALDEMIR FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 199/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 21/02/2020 | 1150.00 | 00070140031430 | MANOEL ANASTACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 197/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 21/02/2020 | 1045.00 | 00010742390403 | VERISMAR DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE FEVEREIRO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 087/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 21/02/2020 | 1550.00 | 00055673031149 | PEDRO BRAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE FEVEREIRO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 21/02/2020 | 1045.00 | 00011787596443 | MARCIO NUNES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE FEVEREIRO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº085/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 21/02/2020 | 1550.00 | 00096561637453 | JOSEILTON CICERO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE FEVEREIRO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº084/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 21/02/2020 | 1045.00 | 00073810339415 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE FEVEREIRO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº083/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 21/02/2020 | 1550.00 | 00005803115460 | FENELON RODRIGUES BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE FEVEREIRO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº082/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 21/02/2020 | 1550.00 | 00007073904437 | CICERO REINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE FEVEREIRO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº081/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 21/02/2020 | 1550.00 | 00002796357457 | BERTO SEVERINO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE FEVEREIRO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 080/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 21/02/2020 | 2000.00 | 00005954896488 | ADRIANO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERRALHEIRO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE Nº 202/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 21/02/2020 | 1538.00 | 00004906016421 | FABIO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 098/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 21/02/2020 | 1538.00 | 00002414982446 | FRANCISCO EDVEIBIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE Nº 099/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 21/02/2020 | 1940.00 | 00009278553484 | FRANCISCO EUDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE Nº 100/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0001394 | 21/02/2020 | 272.08 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 21/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 21/02/2020 | 2250.00 | 01939442000160 | ELETROMEC-EMPRESA DE ELET.IND.E COM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REPOSICAO DE 01 (UM) TERMOSTATO EM UMA GELADEIRA, NA REPOSICAO DE 02 (DOIS) ROLAMENTOS EM UMA MASSEIRA, NA REPOSICAO DE 01 (UM) MOTOR COM CARGA DE GAS EM UM FREEZER, E TAMBEM REPOSICAO DE CORREIA,ROLAMENTOS E MANTAS DO CILINDRO EM UMA MODELADORA, E SERVICOS DE TORNEIRO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOCOES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 21/02/2020 | 400.00 | 00009349465400 | ANNE LETICIA SILVA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO 1º COLOCADO NO CONCURSO: A VIRGEM MAIS ANIMADA E CARACTERIZADA DO CARNAVAL SORRIFOLIA 2020 OCORRIDO NO DIA 21/02/2019, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000642019 | 0001385 | 21/02/2020 | 2557.35 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL, DESTINADOS A FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA, DE ACORDO COM O PREGAO 064/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOCOES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 21/02/2020 | 300.00 | 00007317171476 | MARIA ALZENIR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO 2º COLOCADO NO CONCURSO: A VIRGEM MAIS ANIMADA E CARACTERIZADA DO CARNAVAL SORRIFOLIA 2020 OCORRIDO NO DIA 21/02/2020, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, SENDO O FAVORECIDO REPRESENTANTE LEGAL DO VENCEDOR MENOR DE IDADE: ALEXANDRE SERGIO DOS SANTOS SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOCOES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 21/02/2020 | 200.00 | 00007157202441 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO 3º COLOCADO NO CONCURSO: A VIRGEM MAIS ANIMADA E CARACTERIZADA DO CARNAVAL SORRIFOLIA 2020 OCORRIDO NO DIA 21/02/2020, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, SENDO O FAVORECIDO REPRESENTANTE LEGAL DO VENCEDOR MENOR DE IDADE: MATHEUS VINICIUS PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 21/02/2020 | 1400.00 | 00010481994440 | MANUEL MESSIAS GOMES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERRALHEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PRACA DO ZU SILVA, DURANTE O PERIODO DE 06/01/ A 07/02 DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME CONTRATO DE Nº 105/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 21/02/2020 | 1400.00 | 00071000492451 | FRANCISCO EDNO VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERRALHEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PRACA DO ZU SILVA, DURANTE O PERIODO DE 06/01/ A 07/02 DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME CONTRATO DE Nº 106/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E EVENTOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 21/02/2020 | 11277.82 | 00474973000162 | ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇAO E DISTRIBUIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DE TAXA DO ECAD - ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRUBUICAO, REFERENTE AOS DIREITOS AUTORAIS DO SORRI FOLIA 2020, DURANTE A REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E EVENTOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442019 | 0001543 | 28/02/2020 | 18901.00 | 27079879000165 | WA LOCACOES E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 SERVICOS DE LOCACAO DE PALCO 12M X 08M; 06 SERVICOS DE LOCACAO DE CAMARIM, UTILIZADOS NO SORRI FOLIA 2020, REALIZADO NOS DIAS 21 A 29 DE FEVEREIRO DE 2020, EM SOUSA, NO DISTRITO DE SAO GONCALO E NO CLUBE ENEAS PRETO, SOUSA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E EVENTOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442019 | 0001544 | 28/02/2020 | 19600.00 | 06369584000153 | TARCIO DOS SANTOS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 SERVICOS DE SONORIZACAO DE MEDIO PORTE, 03 SERVICOS DE SONORIZACAO DE PEQUENO PORTE, LOCACAO DE 80 BANHEIROS QUIMICOS, UTILIZADOS NO SORRI FOLIA 2020, REALIZADO NOS DIAS 21 A 29 DE FEVEREIRO DE 2020, EM SOUSA, NO DISTRITO DE SAO GONCALO E NO CLUBE ENEAS PRETO, SOUSA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E EVENTOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442019 | 0001545 | 28/02/2020 | 17717.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 SERVICOS DE LOCACAO DE GRUPO GERADOR DE ENERGIA; 03 SERVICOS DE LOCACAO DE GRUPO GERADOR DE ENERGIA (MENOR PORTE); SERVICOS DE LOCACAO DE 200 DISCIPLINADORES DE PuBLICO, UTILIZADOS NO SORRI FOLIA 2020, REALIZADO NOS DIAS 21 A 29 DE FEVEREIRO DE 2020, EM SOUSA, NO DISTRITO DE SAO GONCALO E NO CLUBE ENEAS PRETO, SOUSA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 28/02/2020 | 6742.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE TURISMO (COM), NO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 28/02/2020 | 2976.34 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE TURISMO (EST), NO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E EVENTOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 28/02/2020 | 17000.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO TRIO ELETRICO PARA O SORRIFOLIA 2020, NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO A CARGO DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME CONTRATO Nº 056/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 28/02/2020 | 2090.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO (PRO-T), NO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 28/02/2020 | 15890.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO (COM), NO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 28/02/2020 | 76037.99 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO (EST), NO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E EVENTOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092020 | 0002650 | 28/02/2020 | 44800.00 | 12724514000179 | ASSOCIAÇÃO DOS MUSICOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DIRETA DE ARTISTAS MUSICAIS EM COMEMORACAO AS DATAS CARNAVALESCAS NO EVENTO "SORRIFOLIA 2020", ATRAVES DA ASSOCIACAO DOS MuSICOS DE SOUSA, A CARGO DA SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E EVENTOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000112020 | 0002653 | 28/02/2020 | 10000.00 | 12724514000179 | ASSOCIAÇÃO DOS MUSICOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS DO CARNAVAL MULTICULTURAL 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 28/02/2020 | 12283.20 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA AGÊNCIA M DE DESENVOLVIMENTO (COM), NO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 28/02/2020 | 17283.40 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE AGRICULTURA (EST), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 28/02/2020 | 13850.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COM), NO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0001658 | 28/02/2020 | 2380.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO CARROCERIA ABERTA, CAPACIDADE DE CARGA 700 KG MOTOR A GASOLINA DE PLACA NPY-5763/PB E CHASSI 9BGCA80XOBB279541, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO Nº 184/2018, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 28/02/2020 | 2090.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER (PRO-T), NO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | CONTRIBUICAO AO SOUSA ESPORTE CLUBE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 28/02/2020 | 40000.00 | 12723573000122 | SOUSA ESPORTE CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE PARA AUXILIO AO SOUSA ESPORTE CLUBE, AGREMIACAO ESPORTIVA LOCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 28/02/2020 | 1358.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER (EST), NO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 28/02/2020 | 9877.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER (COM), NO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 28/02/2020 | 6725.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA LAR (PRO-T), NO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 28/02/2020 | 2194.79 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGD/PBF (PRO-T), NO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 28/02/2020 | 12405.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS (PRO-T), NO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 28/02/2020 | 1500.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS (PRO-T), NO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 28/02/2020 | 8815.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ (PRO-T), NO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 28/02/2020 | 8904.63 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGD/PBF, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 28/02/2020 | 13657.12 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS (EST), NO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 28/02/2020 | 12094.51 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS (EST), NO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 28/02/2020 | 7705.81 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SEC ASSISTENCIA SOCIAL - CASA LAR, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 28/02/2020 | 79.72 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA DO Nº 3521 -1000, QUE FICA A DISPOSICAO DO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 28/02/2020 | 84.11 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA DO Nº 3521 -1000, QUE FICA A DISPOSICAO DO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 28/02/2020 | 18.79 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA DO Nº 3521 - 2083, QUE FICA A DISPOSICAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0001670 | 28/02/2020 | 1174.00 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | REFERENTE AQUISICAO DE CARNE, DESTINADO AO CRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0001671 | 28/02/2020 | 1148.00 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | REFERENTE AQUISICAO DE CARNE, DESTINADO AO BOLSA FAMILIA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0001672 | 28/02/2020 | 1253.00 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | REFERENTE AQUISICAO DE CARNE, DESTINADO AO CREDENDO VIDES, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 28/02/2020 | 29183.99 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA FUNDACAO M DE CULTURA - B.MuSICA (EST), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 28/02/2020 | 17025.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA FUNDACAO M DE CULTURA (EST), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 28/02/2020 | 12830.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA FUNDACAO M DE CULTURA (COM), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000162020 | 0001660 | 28/02/2020 | 10500.00 | 09181905000180 | N.A.EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, SISTEMAS DE AUDIO, SONOSPLASTIA, DESTINADOS A ATENDER AS FUNCOES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E EVENTOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062020 | 0001616 | 28/02/2020 | 15000.00 | 26903980000126 | MAMUTE PRODUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DIRETA DO ARTISTA MUSICAL "DODO PRESSAO", PARA APRESENTACAO EM EVENTO FESTIVO E CULTURAL PARA COMEMORACAO DA DATA CARNAVALESCA "SORRIFOLIA" NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2020 NO MUNICIPIO DE SOUSA, A CARGO DA SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 28/02/2020 | 2587.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CONTROLADORIA GERAL (COM), NO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 28/02/2020 | 14398.20 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL (COM), NO MÊS DE FEVEREIRO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 28/02/2020 | 24.99 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA & DUARTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE 01 LAVAGEM DE VEICULO DE PLACA QSM 9F29, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0001524 | 28/02/2020 | 1241.65 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO 051/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 28/02/2020 | 46031.40 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (COM), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 28/02/2020 | 18320.12 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (EST), NO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 28/02/2020 | 94.99 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, COM DESTINO DE SOUSA A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2020, PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 28/02/2020 | 189.98 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, COM DESTINO DE SOUSA A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 10 E 11 DE FEVEREIRO DE 2020, PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 28/02/2020 | 897.99 | 00003646598409 | JOHANNA DINAH A DE CARVALHO MARQUES ESTR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS, COM DESTINO DE SOUSA A JOAO PESSOA -PB, NOS DIAS 03, 04 E 05 DE MARCO DE 2020, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DO ESTADO, RELATIVO AO RESTAURANTE POPULAR E DO PROGRAMA CIDADAO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0001498 | 28/02/2020 | 15672.25 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE 01(UMA) MAQUINA NIVELADORA PATROL, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NOS SITIOS: XIQUE-XIQUE E NOVA OLINDA, SOBRE 90,2(NOVENTA PONTO DUAS) HORAS NO PERIODO DE 03 DE FEVEREIRO 2020 A 15DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0001499 | 28/02/2020 | 7743.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UMA MAQUINA ROLO COMPACTADOR, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NA RUA: MANOEL DUARTE MONTEIRO 2º TRECHO, SOBRE 44,5 (QUARENTA E QUATRO PONTO CINCO) HORAS, NO PERIODO DE 03 DE FEVEREIRODE 2020 A 15 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0001501 | 28/02/2020 | 7065.15 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE PIPA, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NA RUA: MANOEL DUARTE MONTEIRO 2º TRECHO, SOBRE 95 (NOVENTA E CINCO) CARRADAS, NO PERIODO DE 03 DE FEVEREIRO DE 2020 A 15 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0001506 | 28/02/2020 | 8588.40 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UMA MAQUINA TRATOR DE PNEUS COM GRADE DE 18 DISCOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDA NA RUA: MANOEL DUARTE DE MONTEIRO 2º TRECHO, SOBRE 84,2 (OITENTA E QUATRO PONTO DUAS) HORAS, NO PERIODO DE 03 DE FEVEREIRO DE 2020 A 15 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO SOB Nº 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0001507 | 28/02/2020 | 13134.63 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UMA MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NAS RUAS: RUA MANOEL DUARTE MONTEIRO 2º TRECHO, SOBRE 88,3(OITENTA E OITO PONTO TRES) HORAS, NO PERIODO DE 03 DE FEVEREIRO DE 2020 A 15 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0001508 | 28/02/2020 | 17281.25 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CACAMBAS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NOS SITIOS: XIQUE-XIQUE E NOVA OLINDA, SOBRE 175(CENTO E SETENTA E CINCO) CARRADAS DE MATERIAL NO PERIODO DE03 DE FEVEREIRO 2020 A 15 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 28/02/2020 | 350.00 | 12669912000130 | KALLYNE DANTAS MENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DA MOTOCICLETA DE PLACA: NPR-3027, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0001510 | 28/02/2020 | 12597.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UMA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NOS SITIOS: XIQUE-XIQUE E NOVA OLINDA, SOBRE 88,4(OITENTA E OITO PONTO QUATRO) HORAS NO PERIODO DE 03 DE FEVEREIRO DE 2020 A 15 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO SOB Nº 426/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 28/02/2020 | 1305.00 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492019 | 0001530 | 28/02/2020 | 8092.48 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A PA CARREGADEIRA, COR PREDOMINANTE AMARELA, Nº DO (CHASSI 740DKE0000298), MODELO HL740-9BD, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 49/2019, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492019 | 0001531 | 28/02/2020 | 1780.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA PA CARREGADEIRA, COR PREDOMINANTE AMARELA, Nº DO (CHASSI 740DKE0000298), MODELO HL740-9BD, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 49/2019, A CARGO DA SECRETARIADE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492019 | 0001532 | 28/02/2020 | 3408.60 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO CACAMBA, COR PREDOMINANTE AMARELA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 49/2019, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492019 | 0001534 | 28/02/2020 | 3313.60 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CAMINHAO CACAMBA, COR PREDOMINANTE AMARELA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 49/2019, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492019 | 0001537 | 28/02/2020 | 6071.12 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DA RETRO-ESCAVADEIRA, MODELO 416E, COR PREDOMINANTE AMARELA Nº DO (CHASSI CAT0416TMFG06611) PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 49/2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492019 | 0001539 | 28/02/2020 | 1400.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA RETRO-ESCAVADEIRA, MODELO 416E, COR PREDOMINANTE AMARELA Nº DO (CHASSI CAT0416TMFG06611) PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 49/2019, A CARGO DASECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492019 | 0001540 | 28/02/2020 | 891.87 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MAQUINA NIVELADORA PATROL DO PAC2, COR PREDOMINANTE AMARELA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 49/2019, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492019 | 0001541 | 28/02/2020 | 3570.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA MAQUINA NIVELADORA PATROL DO PAC2, COR PREDOMINANTE AMARELA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 49/2019, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 28/02/2020 | 25768.20 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (COM), NO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 28/02/2020 | 17110.16 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EST), NO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 28/02/2020 | 2403.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ROD (EST), NO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 28/02/2020 | 600.00 | 00009011446496 | DAMARIS NOBRE GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE CONCHA DA TRASEIRA DE RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A FROTA DE MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0001636 | 28/02/2020 | 4858.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO 56/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0001638 | 28/02/2020 | 8963.25 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE 01(UMA) MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NOS SITIOS: PITOMBEIRA E MATA FRESCA, SOBRE 62,9 (SESSENTA E DOIS PONTO NOVE) HORAS, NO PERIODO DE 17 DE FEVEREIRO DE 2020 A 29 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0001639 | 28/02/2020 | 12146.25 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CACAMBAS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NOS SITIOS: PITOMBEIRA E MATA FRESCA, SOBRE 123(CENTO E VINTE E TRES) CARRADAS DE MATERIAL NO PERIODO DE 17DE FEVEREIRO 2020 A 29 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0001640 | 28/02/2020 | 19157.50 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CACAMBAS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NAS RUAS: MANOEL DUARTE MONTEIRO 3º TRECHO, SOBRE 194(CENTO E NOVENTA E QUATRO) CARRADAS DE MATERIAL NO PERIODO DE 17 DE FEVEREIRO 2020 A 29 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0001641 | 28/02/2020 | 9549.75 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UMA MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NAS RUAS: RUA MANOEL DUARTE MONTEIRO 3º TRECHO, SOBRE 64,2(SESSENTA E QUATRO PONTO DOIS) HORAS, NO PERIODO DE 17 DE FEVEREIRO DE 2020 A 29 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0001642 | 28/02/2020 | 5655.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UMA MAQUINA ROLO COMPACTADOR, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NA RUA: MANOEL DUARTE MONTEIRO 3º TRECHO, SOBRE 32,5 (TRINTA E DOIS PONTO CINCO) HORAS, NO PERIODO DE 17 DE FEVEREIRO DE2020 A 29 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0001643 | 28/02/2020 | 5057.16 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE PIPA, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NA RUA: MANOEL DUARTE MONTEIRO 3º TRECHO, SOBRE 68 (SESSENTA E OITO) CARRADAS NO PERIODO DE 17 DE FEVEREIRO DE 2020 A 29 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0001644 | 28/02/2020 | 6252.60 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UMA MAQUINA TRATOR DE PNEUS COM GRADE DE 18 DISCOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDA NA RUA: MANOEL DUARTE DE MONTEIRO 3º TRECHO, SOBRE 61,3 (SESSENTA E UM PONTO TRES) HORAS, NO PERIODODE 17 DE FEVEREIRO DE 2020 A 29 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO SOB Nº 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0001645 | 28/02/2020 | 11276.38 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE 01(UMA) MAQUINA NIVELADORA PATROL, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NOS SITIOS: PITOMBEIRA E MATA FRESCA, SOBRE 64,9(SESSENTA E QUATRO PONTO NOVE) HORAS NO PERIODO DE 17 DE FEVEREIRO2020 A 29 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0001646 | 28/02/2020 | 2280.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO CARROCERIA ABERTA, CAPACIDADE DE CARGA 700 KG MOTOR A GASOLINA DE PLACA OFX-8005/PB E CHASSI 9BWLB45U7EP016386, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES LIGADA A REPOSICAO DE LAMPADAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ZONAS NORTE E SUL, CONFORME CONTRATO Nº 184/2018, DURANTE O MÊS FEVEREIRO/2020, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0001647 | 28/02/2020 | 2280.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO CARROCERIA ABERTA, CAPACIDADE DE CARGA 700 KG MOTOR A GASOLINA DE PLACA QKB 1203/PB E CHASSI 9BD57835TF7965614, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES LIGADA A REPOSICAO DE LAMPADAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ZONAS LESTE E OESTE, CONFORME CONTRATO Nº 184/2018, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0001648 | 28/02/2020 | 5440.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UM VEICULO TIPO BASCULANTE DE 12M,CAPACIDADE DE CARGA 12T,TRES EIXOS MOTOR A DIESEL, PLACA HVK-1950/RN E CHASSI: 34504512311042, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADEEXECUTADA NA ZONA NORTE 2, CONFORME CONTRATO SOB Nº 184/2018, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0001649 | 28/02/2020 | 5440.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UM VEICULO TIPO BASCULANTE DE 12M,CAPACIDADE DE CARGA 12T,TRES EIXOS MOTOR A DIESEL, PLACA AHF-7060/PB E CHASSI: 34500512273241, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADEEXECUTADA NA ZONA SUL 1, CONFORME CONTRATO SOB Nº 184/2018, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0001650 | 28/02/2020 | 5000.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UM VEICULO TIPO BASCULANTE DE 12M,CAPACIDADE DE CARGA 12T,TRES EIXOS MOTOR A DIESEL, PLACA NNV-7911/RN E CHASSI: 9533782T5BR116982, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADE EXECUTADA NA ZONA SUL 2, CONFORME CONTRATO SOB Nº 184/2018, DURANTE O MÊS FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0001651 | 28/02/2020 | 5440.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO BASCULANTE DE 12M³,CAPACIDADE DE CARGA 12T,TRES EIXOS MOTOR A DIESEL, PLACA LWN-3054/RN E CHASSI: 34504512553374, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADE EXECUTADA NA ZONA LESTE, CONFORME CONTRATO SOB Nº 184/2018, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0001652 | 28/02/2020 | 5440.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UM VEICULO TIPO BASCULANTE DE 12M,CAPACIDADE DE CARGA 12T,TRES EIXOS MOTOR A DIESEL, PLACA CCU-8224/RN E CHASSI: 34403312308981, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADEEXECUTADA NA ZONA OESTE, CONFORME CONTRATO SOB Nº 184/2018, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0001653 | 28/02/2020 | 7850.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UMA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DE PNEUS TRACAO 4X4 MOTOR A DIESEL, QUATRO CILINDROS, MARCA JCB, SERIE 9B9214T44BBDT8056, ANO 2011, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO SOB Nº 184/2018, DURANTEO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0001654 | 28/02/2020 | 7850.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UMA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DE PNEUS TRACAO 4X4 MOTOR A DIESEL, QUATRO CILINDROS, MARCA JCB, SERIE 9B9214T44BBDT4058, ANO 2011, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO SOB Nº 184/2018, DURANTEO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0001655 | 28/02/2020 | 3690.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTOR A DIESEL, CARROCERIA ABERTA CAPACIDADE DE 4T DE PLACA GRI-2601/RN E CHASSI 9BFKTNT36SDB69463, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DEINFRAESTRUTURA REALIZANDO TRANSPORTE DE CARREGAMENTO DE MATERIAL, CONFORME CONTRATO DE Nº 184/2018, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0001656 | 28/02/2020 | 3690.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTOR A DIESEL, CARROCERIA ABERTA CAPACIDADE DE 4T DE PLACA MZC-0343/RN E CHASSI 9BFLF47G3XD004851, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA REALIZANDO TRANSPORTE DE CARREGAMENTO DE MATERIAL, CONFORME CONTRATO DE Nº 184/2018, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0001657 | 28/02/2020 | 3245.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO MOTOR A DIESEL, CARROCERIA ABERTA CAPACIDADE 14T (TRUCADO) DE PLACA MOV-2441/PB E CHASSI 9BM958094BB815705, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES EVENTUAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS E PRINCIPALMENTE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SENDO CONTRATADO POR 11 DIAS A DIARIA DE R$ 295,00, CONFORME CONTRATO DE Nº 184/2018, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0001667 | 28/02/2020 | 3241.00 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | REFERENTE AQUISICAO DE CARNE, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 28/02/2020 | 1091.50 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CORTINAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 28/02/2020 | 24.99 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA & DUARTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE 01 LAVAGEM DE VEICULO DE PLACA QFZ 9554, A CARGO DO GABIENTE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 28/02/2020 | 24.99 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA & DUARTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE 01 LAVAGEM DE VEICULO DE PLACA OGG 4164, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON, A CARGO DO GABIENTE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0001529 | 28/02/2020 | 45000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 001/2020, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 28/02/2020 | 714.29 | 00006570288431 | WESCLEY BENEVENUTO PINTO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESIGNER GRAFICO, COM ATIVIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON MUNICIPAL, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 203/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 28/02/2020 | 350.00 | 00011345385455 | KALLIEDSON MATHEUS LIMA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 28/02/2020 | 18005.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CHEFIA DE GABINETE (COM), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 28/02/2020 | 10450.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA GABINETE DO PREFEITO-CONSELHO TUTELAR, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 28/02/2020 | 23364.60 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA GABINETE DO PREFEITO (COM), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 28/02/2020 | 9317.11 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DO GABINETE DO PREFEITO (EST), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 28/02/2020 | 13278.57 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CHEFIA DE GABINETE (EST), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 28/02/2020 | 10898.55 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA GAB DO VICE PREFEITO (COM), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 28/02/2020 | 3000.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA GAB DO PREFEITO-GUARDA MUNICIPAL, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 28/02/2020 | 13303.20 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CHEFIA DE GABINETE - PROCON (COM), NO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 28/02/2020 | 250.00 | 00001573549460 | EDILENE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUELK SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, ENCONTRANDO-SE COM A CASA QUE RESIDE EM RISCO DE DESABAMENTO, A MESMA NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DE MORADIA, COMO CONSTA NO PARECER SOCIAL. REQUERIMENTO DE SOLICITACAO DO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 28/02/2020 | 2451.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA EM JOAO PESSOA -PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 28/02/2020 | 424.22 | 00497373000110 | SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVICOS DE TV POR ASSINATURA, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O PERIODO DE USO DE 10/02/2020 A 09/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 28/02/2020 | 400.00 | 00001509359435 | FRANÇUELDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 28/02/2020 | 350.00 | 00006704172467 | SILENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 28/02/2020 | 400.00 | 00005612548427 | FRANCISCO DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 28/02/2020 | 400.00 | 00014537764430 | JOSE MIGUEL LOPES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 28/02/2020 | 350.00 | 00011894379454 | DENIS DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 28/02/2020 | 350.00 | 00006232560450 | DANIELE DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0001668 | 28/02/2020 | 1170.00 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | REFERENTE AQUISICAO DE CARNE, DESTINADO A CASA DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0001669 | 28/02/2020 | 4460.00 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | REFERENTE AQUISICAO DE CARNE, DESTINADO A CASA DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 28/02/2020 | 5839.45 | 00001437590438 | FERNANDA FIGUEIREDO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO RPV(REQUISICAO DE PEQUENO VALOR), PROCESSO Nº 0800691-48.2017.8.15.0371, ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO, SENDO ATUALIZADO MONETARIAMENTE E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 28/02/2020 | 88.33 | 00016121813415 | MARIA DOS REMEDIOS DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO RPV(REQUISICAO DE PEQUENO VALOR), PROCESSO Nº 0800270-29.2015.8.15.0371, ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO, SENDO ATUALIZADO MONETARIAMENTE E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 28/02/2020 | 2928.72 | 00007464484495 | HIGOR VASCONCELOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO RPV(REQUISICAO DE PEQUENO VALOR), PROCESSO Nº 0800893-25.2017.8.15.0371, ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO, SENDO ATUALIZADO MONETARIAMENTE E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 28/02/2020 | 5839.45 | 00006515172494 | WAGNER GONÇALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO RPV(REQUISICAO DE PEQUENO VALOR), PROCESSO Nº 0800144-08.2017.8.15.0371, ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO, SENDO ATUALIZADO MONETARIAMENTE E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 28/02/2020 | 5693.60 | 00003056527457 | DANIEL GUEDES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO RPV(REQUISICAO DE PEQUENO VALOR), PROCESSO Nº 0800125-02.2017.8.15.0371, ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO, SENDO ATUALIZADO MONETARIAMENTE E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 28/02/2020 | 5839.45 | 00005997294498 | RODRIGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO RPV(REQUISICAO DE PEQUENO VALOR), PROCESSO Nº 0800893-25.2017.8.15.0371, ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO, SENDO ATUALIZADO MONETARIAMENTE E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 28/02/2020 | 5839.45 | 00005821031427 | ALEXSANDRO BATISTA CESAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO RPV(REQUISICAO DE PEQUENO VALOR), PROCESSO Nº 0800433-38.2017.8.15.0371, ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO, SENDO ATUALIZADO MONETARIAMENTE E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 28/02/2020 | 1160.44 | 00007464484495 | HIGOR VASCONCELOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO RPV(REQUISICAO DE PEQUENO VALOR), PROCESSO Nº 0800433-38.2017.8.15.0371, ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO, SENDO ATUALIZADO MONETARIAMENTE E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 28/02/2020 | 5839.45 | 00006513632412 | ALCEMAR ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO RPV(REQUISICAO DE PEQUENO VALOR), PROCESSO Nº 0800494-93.2017.8.15.0371, ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO, SENDO ATUALIZADO MONETARIAMENTE E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 28/02/2020 | 1450.22 | 00007464484495 | HIGOR VASCONCELOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO RPV(REQUISICAO DE PEQUENO VALOR), PROCESSO Nº 0800494-93.2017.8.15.0371, ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO, SENDO ATUALIZADO MONETARIAMENTE E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 28/02/2020 | 883.33 | 00016121813415 | MARIA DOS REMEDIOS DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO RPV(REQUISICAO DE PEQUENO VALOR), PROCESSO Nº 0800270-29.2015.8.15.0371, ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO, SENDO ATUALIZADO MONETARIAMENTE E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 28/02/2020 | 17975.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PROCURADORIA GERAL (COM), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 28/02/2020 | 16239.01 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PROCURADORIA GERAL (EST), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 28/02/2020 | 3220.94 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO RPV(REQUISICAO DE PEQUENO VALOR), PROCESSO Nº 0801744-64.2017.8.15.0371, ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO, SENDO ATUALIZADO MONETARIAMENTE E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 28/02/2020 | 5839.45 | 00006225434402 | SAMARA CRISTINA GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO RPV(REQUISICAO DE PEQUENO VALOR), PROCESSO Nº 0801744-64.2017.8.15.0371, ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO, SENDO ATUALIZADO MONETARIAMENTE E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 28/02/2020 | 2150.94 | 00050466941404 | EVANDRO ELVIDIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO RPV(REQUISICAO DE PEQUENO VALOR), PROCESSO Nº 0803518-32.2017.8.15.0371, ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO, SENDO ATUALIZADO MONETARIAMENTE E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 28/02/2020 | 5657.04 | 00003893962492 | FRANCISCO FLORÊNCIO DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO RPV(REQUISICAO DE PEQUENO VALOR), PROCESSO Nº 0001848-02.2011.8.15.0371, ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO, SENDO ATUALIZADO MONETARIAMENTE E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 28/02/2020 | 2017.32 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO RPV(REQUISICAO DE PEQUENO VALOR), PROCESSO Nº 0001848-02.2011.8.15.0371, ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO, SENDO ATUALIZADO MONETARIAMENTE E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 28/02/2020 | 5839.45 | 00053635019453 | FRANCISCA DA SILVA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO RPV(REQUISICAO DE PEQUENO VALOR), PROCESSO Nº 0000731-79.2017.5.13-0012, ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO, SENDO ATUALIZADO MONETARIAMENTE E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 28/02/2020 | 11604.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 28/02/2020 | 12283.20 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (COM), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 28/02/2020 | 17510.65 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-MANUT (EST), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 28/02/2020 | 1045.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-S.GERAIS (EST), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 28/02/2020 | 11663.32 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-DRH (EST), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 28/02/2020 | 24.99 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA & DUARTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE 01 LAVAGEM DE VEICULO DE PLACA QFT 2144, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492019 | 0001549 | 28/02/2020 | 1600.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ONIBUS DE PLACA OFC 1519, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO DE Nº 49/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492019 | 0001552 | 28/02/2020 | 523.56 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ONIBUS DE PLACA NPX 6871, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO DE Nº 49/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492019 | 0001553 | 28/02/2020 | 2561.60 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ONIBUS DE PLACA OFC 1519, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO DE Nº 49/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492019 | 0001554 | 28/02/2020 | 1329.25 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ONIBUS DE PLACA MON 4241, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO DE Nº 49/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492019 | 0001555 | 28/02/2020 | 980.21 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ONIBUS DE PLACA MON 4251, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO DE Nº 49/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492019 | 0001556 | 28/02/2020 | 735.78 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ONIBUS DE PLACA OFG 2392, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO DE Nº 49/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492019 | 0001557 | 28/02/2020 | 350.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ONIBUS DE PLACA MON 4251, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO DE Nº 49/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492019 | 0001559 | 28/02/2020 | 970.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ONIBUS DE PLACA MON 4241, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO DE Nº 49/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492019 | 0001560 | 28/02/2020 | 1090.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ONIBUS DE PLACA OFC 1519, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO DE Nº 49/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492019 | 0001561 | 28/02/2020 | 280.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ONIBUS DE PLACA NPX 6871, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO DE Nº 49/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492019 | 0001563 | 28/02/2020 | 475.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ONIBUS DE PLACA OFG 2392, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO DE Nº 49/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | CONTRIBUICAO FINANCEIRA AO CEIGEEF-GENY FERREIRA | CONTRIBUICAO AO CEIGEEF - GENY FERREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 28/02/2020 | 459800.00 | 03515668000160 | CENTRO DE EDUCA€AO ESPECIAL INT-GENY FER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO CORRESPONDENTE AO TERMO DE CONVÊNIO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA E O CENTRO DE EDUCACAO INTEGRADA GENY FERREIRA - CEEIGEF, CORRESPONDENTE AO PERIODO DO ANO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182020 | 0001626 | 28/02/2020 | 4800.00 | 11657248000146 | JANNAILSON CALIXTO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DISPENSA Nº 18/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 28/02/2020 | 299.33 | 00003537784430 | GILMARA ALVES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, COM DESTINO DE SOUSA A JOAO PESSOA -PB, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO TRATAR SOBRE O CONVÊNIO DE TRANSPORTE ESCOLAR E ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROGRAMA SOMA, NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO EM JOAO PESSOA, NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 28/02/2020 | 99.94 | 00002803707411 | VIRGINIA GADELHA VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, COM DESTINO DE SOUSA A JOAO PESSOA -PB, PARA A SUPERVISORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROGRAMA SOMA, NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO EM JOAO PESSOA, NODIA 28 DE FEVEREIRO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0001659 | 28/02/2020 | 40000.00 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE DE SUBSIDIO DO "PROGRAMA PASSE LIVRE DO ESTUDANTE", PARA O ATENDIMENTO A GRATUIDADE DOS ALUNOS DA REDE PuBLICA, IDOSOS, APOSENTADOS, PENSIONISTAS, PORTADORES DE DEFICIENCIA E GESTANTES, NO TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI MUNICIPAL 2.515, DE 07 DE OUTUBRO DE 2014, E DECRETO MUNICIPAL Nº 576 DE 11 DE SETEMBRO DE 2017, DURANTE O MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 28/02/2020 | 255608.83 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 28/02/2020 | 38756.09 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672019 | 0001500 | 28/02/2020 | 4400.00 | 33839306000195 | ALDA OLIVEIRA ARQUITETURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS ARQUITETONICOS COMPLEMENTARES, BASICOS E EXECUTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 067/2019, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 28/02/2020 | 49.98 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA & DUARTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE 02 LAVAGENS DE VEICULO DE PLACA QFZ 2476, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 28/02/2020 | 3000.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (PRO-T), NO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 28/02/2020 | 22475.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (COM), NO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 28/02/2020 | 36513.90 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (EST), NO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 28/02/2020 | 94.99 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, COM DESTINO DE SOUSA A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2020, PARA TRANSPORTAR A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO AO IPHAEP, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 28/02/2020 | 522.50 | 00009138702428 | SAMARA MILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE COMPROMISSO PARA REALIZACAO DE ESTAGIO, NOS TERMOS DA LEI Nº 11788/2008, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA E O INSITUTO FEDERAL DA PARAIBA-IFPB, CAMPUS CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020, ACARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 28/02/2020 | 49.98 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA & DUARTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE 02 LAVAGENS DE VEICULOS DE PLACA OFG 5394 E PLACA QSF 1773, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 28/02/2020 | 24.99 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA & DUARTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE 01 LAVAGEM DE VEICULO DE PLACA QFL 4314, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 28/02/2020 | 51901.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PERIODO DE APURACAO 31/01/2020, CODIGO DA RECEITA 1734, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 28/02/2020 | 135.00 | 00003223550445 | MARIA IZABELLA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACOES NO DOU - DIARIO OFICIAL DA UNIAO, DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 28/02/2020 | 1045.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE FINANCAS (PRO-T), NO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 28/02/2020 | 11696.97 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE FINANCAS - CONTABILIDADE (EST), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 28/02/2020 | 107421.07 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE FINANCAS-DEP RENDAS (EST), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 28/02/2020 | 27519.60 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE FINANCAS (COM), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 28/02/2020 | 266989.16 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO AUTOMATICO EM NOSSA CONTA 4.384-2 RELTIVO A PARCELAMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC60, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 03/03/2020 | 165.50 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES | SERVICOS GRAFICOS NA IMPRESSAO DE PROJETOS ARQUITETONICOS E DE ENGENHARIA, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS, A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 03/03/2020 | 2254.13 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES | SERVICOS GRAFICOS NA IMPRESSAO DE PROJETOS ARQUITETONICOS E DE ENGENHARIA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 03/03/2020 | 289.44 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES | SERVICOS GRAFICOS NA IMPRESSAO DE PROJETOS ARQUITETONICOS E DE ENGENHARIA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000642019 | 0001680 | 03/03/2020 | 2095.00 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO Nº 064/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000642019 | 0001681 | 03/03/2020 | 1784.94 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO Nº 064/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000642019 | 0001682 | 03/03/2020 | 3351.51 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO Nº 064/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000642019 | 0001683 | 03/03/2020 | 2600.81 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO Nº 064/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 03/03/2020 | 1975.73 | 11486476000109 | CLAUDIA ANA DOS SANTOS ME | AQUISICAO DE 200 ILHOS REDONDO, 60mt DE LINHO, 60 ENTRETELA PARA CORTINA, DESTINADA AO CINEMA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE SOUSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 03/03/2020 | 2100.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES | AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS(CARTAO), DESTINADO A PADARIA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E EVENTOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000102020 | 0001754 | 03/03/2020 | 15000.00 | 31380735000111 | FRANCISCO TOMAZ DE AQUINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DIRETA DA ARTISTA MUSICAL "EDUARDA BRASIL", PARA APRESENTACAO EM EVENTO FESTIVO E CULTURAL PARA COMEMORACAO DA DATA CARNAVALESCA "SORRIFOLIA" NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2020 NO MUNICIPIO DE SOUSA, A CARGO DA SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000642019 | 0001689 | 04/03/2020 | 253.30 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DE ACORDO COM O PREGAO 064/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA MATRIZ DAS ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 04/03/2020 | 2400.00 | 12724514000179 | ASSOCIAÇÃO DOS MUSICOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DO PROJETO MATRIZ DAS ARTES, COM A ORQUESTRA FREVANCA 13 NO BAIRRO MULTIRAO, DURANTE OS DIAS 18, 19 E 20/02/2020, A CARGO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0001717 | 04/03/2020 | 13192.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGAO 56/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492019 | 0001756 | 04/03/2020 | 1246.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SUSPENSAO, PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFV9964, PERTECENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO Nº 49/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000642019 | 0001688 | 04/03/2020 | 1001.41 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DE ACORDO COM O PREGAO 064/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0001715 | 04/03/2020 | 323.30 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PREGAO 56/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | GARANTIA SAFRA - APORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 04/03/2020 | 11509.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO MDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª PARCELA DOS APORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO GARANTIA SAFRA 2019/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000642019 | 0001690 | 04/03/2020 | 1519.63 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE ACORDO COM O PREGAO 064/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0001712 | 04/03/2020 | 607.92 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO 56/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 04/03/2020 | 302.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 28/02/2020, CDC 5/196883-3, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 04/03/2020 | 1650.00 | 00006330178410 | JOSE TIBURTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GESSEIRO PARA ATENDER A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONARA O CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE PERIODO DE 20/01/2020 A 20/03/2020, CONFORME CONTRATO DE N° 096/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 04/03/2020 | 103.64 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA DO Nº 3522-5000, QUE FICA A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRODE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492019 | 0001755 | 04/03/2020 | 900.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SUSPENSAO, PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA NPV7695/QSM9E89/OFG1456, PERTECENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO Nº 49/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000642019 | 0001686 | 04/03/2020 | 1500.43 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DE ACORDO COM O PREGAO 064/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000642019 | 0001687 | 04/03/2020 | 6001.87 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE ACORDO COM O PREGAO 064/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0001694 | 04/03/2020 | 738.88 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO 56/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0001695 | 04/03/2020 | 2143.70 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO 56/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0001699 | 04/03/2020 | 632.70 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO 56/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0001700 | 04/03/2020 | 247.90 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO 56/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0001701 | 04/03/2020 | 12031.60 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO 56/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0001702 | 04/03/2020 | 8744.40 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO 56/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0001703 | 04/03/2020 | 3352.50 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO 56/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0001704 | 04/03/2020 | 1253.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO 56/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0001705 | 04/03/2020 | 6025.94 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO 56/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0001706 | 04/03/2020 | 1272.40 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO 56/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0001708 | 04/03/2020 | 4837.50 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO 56/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0001709 | 04/03/2020 | 802.40 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO 56/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0001710 | 04/03/2020 | 856.50 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO 018/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0001711 | 04/03/2020 | 1637.70 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO 56/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 04/03/2020 | 345.00 | 00012412342482 | ISRAEL ABRANTES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DA MOTOCICLETA DE PLACA NQJ - 4540, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 04/03/2020 | 4082.00 | 03408272000113 | FERNANDO ANTONIO MAMEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CALCAS E CAMISAS, DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000642019 | 0001684 | 04/03/2020 | 1498.94 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE ACORDO COM O PREGAO 064/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000642019 | 0001685 | 04/03/2020 | 896.66 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE ACORDO COM O PREGAO 064/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 04/03/2020 | 350.00 | 00006826603454 | CICERO GONCALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 04/03/2020 | 250.00 | 00007538752412 | ROBERTO SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0001718 | 04/03/2020 | 26.10 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO 56/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 04/03/2020 | 130.95 | 00006123401475 | CYBELLE GUIMARAES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BRIGADISTA DE EMERGÊNCIA, NA PARTE DE FISCALIZACAO DE SEGURANCA QUANTO A PARTE ESTRUTURAL E SUA MANUTENCAO DIARIA DURANTE A REALIZACAO DO EVENTO "SORRIFOLIA 2020", REALIZADO NO DIA 21/02/2020 ATE ODIA 29/02/2020, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 205/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 04/03/2020 | 130.95 | 00011108415407 | VALDECI LUCINDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BRIGADISTA DE EMERGÊNCIA, NA PARTE DE FISCALIZACAO DE SEGURANCA QUANTO A PARTE ESTRUTURAL E SUA MANUTENCAO DIARIA DURANTE A REALIZACAO DO EVENTO "SORRIFOLIA 20200", REALIZADO NO DIA 21/02/2020 ATEO DIA 29/02/2020, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 206/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 04/03/2020 | 261.90 | 00007006358400 | ALOISIO GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BRIGADISTA DE EMERGÊNCIA, NA PARTE DE FISCALIZACAO DE SEGURANCA QUANTO A PARTE ESTRUTURAL E SUA MANUTENCAO DIARIA DURANTE A REALIZACAO DO EVENTO "SORRIFOLIA 2020", REALIZADO NO DIA 21/02/2020 ATE ODIA 29/02/2020, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 207/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 04/03/2020 | 392.86 | 00011718134495 | MOISES VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BRIGADISTA DE EMERGÊNCIA, NA PARTE DE FISCALIZACAO DE SEGURANCA QUANTO A PARTE ESTRUTURAL E SUA MANUTENCAO DIARIA DURANTE A REALIZACAO DO EVENTO "SORRIFOLIA 2020", REALIZADO NO DIA 21/02/2020 ATE ODIA 29/02/2020, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 212/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 04/03/2020 | 392.86 | 00053790731234 | JACKLINE GOMES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BRIGADISTA DE EMERGÊNCIA, NA PARTE DE FISCALIZACAO DE SEGURANCA QUANTO A PARTE ESTRUTURAL E SUA MANUTENCAO DIARIA DURANTE A REALIZACAO DO EVENTO "SORRIFOLIA 2020", REALIZADO NO DIA 21/02/2020 ATE ODIA 29/02/2020, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 213/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 04/03/2020 | 392.86 | 00005010833409 | EDNILZA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BRIGADISTA DE EMERGÊNCIA, NA PARTE DE FISCALIZACAO DE SEGURANCA QUANTO A PARTE ESTRUTURAL E SUA MANUTENCAO DIARIA DURANTE A REALIZACAO DO EVENTO "SORRIFOLIA 20200", REALIZADO NO DIA 21/02/2020 ATEO DIA 29/02/2020, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 214/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 04/03/2020 | 261.90 | 00071355266432 | MARIA DO SOCORRO FLOLENCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BRIGADISTA DE EMERGÊNCIA, NA PARTE DE FISCALIZACAO DE SEGURANCA QUANTO A PARTE ESTRUTURAL E SUA MANUTENCAO DIARIA DURANTE A REALIZACAO DO EVENTO "SORRIFOLIA 2020", REALIZADO NO DIA 21/02/2020 ATE ODIA 29/02/2020, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 208/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 04/03/2020 | 400.00 | 00005362924427 | ANDERLI GOMES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 04/03/2020 | 392.86 | 00013153604460 | GENILLE ELIDA FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BRIGADISTA DE EMERGÊNCIA, NA PARTE DE FISCALIZACAO DE SEGURANCA QUANTO A PARTE ESTRUTURAL E SUA MANUTENCAO DIARIA DURANTE A REALIZACAO DO EVENTO "SORRIFOLIA 20200", REALIZADO NO DIA 21/02/2020 ATEO DIA 29/02/2020, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 209/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 04/03/2020 | 392.86 | 00012770999443 | COSMO MATHEUS CASSIANO DANTAS HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BRIGADISTA DE EMERGÊNCIA, NA PARTE DE FISCALIZACAO DE SEGURANCA QUANTO A PARTE ESTRUTURAL E SUA MANUTENCAO DIARIA DURANTE A REALIZACAO DO EVENTO "SORRIFOLIA 2020", REALIZADO NO DIA 21/02/2020 ATE ODIA 29/02/2020, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 210/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 04/03/2020 | 300.00 | 00036510459434 | RITA ALVES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 04/03/2020 | 250.00 | 00087402335453 | FRANCILENE DE SOUSA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 04/03/2020 | 150.00 | 00011120004454 | JO?O BATISTA ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 04/03/2020 | 392.86 | 00009756838450 | FRANCISCO GEORGENYS FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BRIGADISTA DE EMERGÊNCIA, NA PARTE DE FISCALIZACAO DE SEGURANCA QUANTO A PARTE ESTRUTURAL E SUA MANUTENCAO DIARIA DURANTE A REALIZACAO DO EVENTO "SORRIFOLIA 2020", REALIZADO NO DIA 21/02/2020 ATE ODIA 29/02/2020, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 211/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 04/03/2020 | 300.00 | 00070259456411 | DANIEL ALVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 04/03/2020 | 300.00 | 00060242370497 | FRANCISCA DE FATIMA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 04/03/2020 | 450.00 | 00002720021431 | DARGELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 04/03/2020 | 300.00 | 00000706580800 | FRANCISCO JONES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 04/03/2020 | 2258.60 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA EM JOAO PESSOA-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 04/03/2020 | 200.00 | 00006149658457 | JOSIMERY DIAS SARMENTO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 04/03/2020 | 300.00 | 00013044065470 | LETICIA GADELHA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 04/03/2020 | 300.00 | 00006588252404 | ALANA CELLY MARQUES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492019 | 0001757 | 04/03/2020 | 490.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SUSPENSAO, PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA QFV4704/QFX2213, DESTINADO A CASA DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO Nº 49/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492019 | 0001758 | 04/03/2020 | 485.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SUSPENSAO, PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA QFU4704/QFX2213, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO Nº 49/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 04/03/2020 | 100.00 | 00057821682187 | JOSE NILTON NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 04/03/2020 | 534.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | SERVICOS DE SUSPENSAO PARA O VEICULO DE PLACA NQK-7416, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492019 | 0001713 | 04/03/2020 | 1137.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SUSPENSAO, PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQK 7416, PERTECENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO Nº 49/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 04/03/2020 | 780.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | SERVICOS DE ARCONDICIONADO, PARA O VEICULO DE PLACA MOK6131 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 04/03/2020 | 534.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | SERVICOS DE SUSPENSAO PARA O VEICULO DE PLACA NQK-7416, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 04/03/2020 | 186.13 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2020 DE UM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NPY-1693, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 04/03/2020 | 3500.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BATERIAS, PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 04/03/2020 | 82.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA O ANEXO I DA EMEF DEGMA LUCIA, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, S/N, SAO GONCALO, SOUSA/PB, COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 01/03/2020, CDC 5/1843337-5, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 04/03/2020 | 386.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A CRECHE LEOPOLDINA GONCALVES RIBEIRO, LOCALIZADA NA RUA CONEGO ORIEL FERNANDES, 35, JARDIM SORRILANDIA, SOUSA/PB, COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 28/02/2020, CDC 5/1411026-6, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0001750 | 04/03/2020 | 2711.16 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 056/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0001751 | 04/03/2020 | 364.75 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 056/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0001752 | 04/03/2020 | 3422.80 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 056/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 04/03/2020 | 207.34 | 00662270000320 | INMETRO-INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOL | SERVICO DE SELAGEM DE TACOGRAFO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OET-1255, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 04/03/2020 | 1073.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSERTO DE IMPRESSORA JATO DE TINTA EPSON L1800, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | Pavimentacao Asfaltica em Ruas e Avenidas - Cessao Onerosa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042019 | 0001763 | 05/03/2020 | 127546.31 | 14666009000140 | SIGA CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4ª MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO Nº 336/2019, ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA Nº 004/2019, A CARGO DA STTRANS. | 00162019 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 05/03/2020 | 1275.00 | 00007441514495 | TAMILDO BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0001765 | 05/03/2020 | 16919.50 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PuBLICA, CONFORME PREGAO Nº 018/2019, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 06/03/2020 | 937.55 | 13290851000168 | EDLANIA ALVES DA SILVA OLIVEIRA | REFERENTE A AQUISICAO DE PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 06/03/2020 | 2500.00 | 00009617360462 | FRANCINALDO LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 215/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 06/03/2020 | 192.00 | 19222586000167 | FILIPPE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE CHAVES E REPOSICOES DE FECHADURAS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0001798 | 06/03/2020 | 376.48 | 22657840000164 | RUAN JAMELL ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE CARNE, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nº 021/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0001799 | 06/03/2020 | 1755.02 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO SOB Nº 51/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0001802 | 06/03/2020 | 1692.46 | 22657840000164 | RUAN JAMELL ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE CARNE, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nº 021/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0001819 | 06/03/2020 | 70.02 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO 051/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000552019 | 0001822 | 06/03/2020 | 1215.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO 055/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722019 | 0001853 | 06/03/2020 | 915.04 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO SOB Nº 72/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0001854 | 06/03/2020 | 828.61 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO 021/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552019 | 0001861 | 06/03/2020 | 510.49 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO SOB Nº 55/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0001873 | 06/03/2020 | 391.66 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO SOB Nº 21/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0001890 | 06/03/2020 | 5969.53 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO SOB Nº 21/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 06/03/2020 | 461.00 | 19222586000167 | FILIPPE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE CHAVES E REPOSICOES DE FECHADURAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0001796 | 06/03/2020 | 57.92 | 22657840000164 | RUAN JAMELL ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE CARNE, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO Nº 021/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0001805 | 06/03/2020 | 67.12 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO 051/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0001809 | 06/03/2020 | 23.34 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO 051/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0001810 | 06/03/2020 | 107.43 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AO PAO NA MESA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO SOB Nº 51/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0001811 | 06/03/2020 | 154.40 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO SOB Nº 51/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0001813 | 06/03/2020 | 62.64 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO PROGRAMA PAO NA MESA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO 051/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000552019 | 0001824 | 06/03/2020 | 327.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PAO NA MESA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO 055/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000552019 | 0001826 | 06/03/2020 | 130.80 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO 055/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000552019 | 0001829 | 06/03/2020 | 91.56 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO 055/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552019 | 0001857 | 06/03/2020 | 1043.46 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO SOB Nº 55/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552019 | 0001858 | 06/03/2020 | 620.02 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CRAS I, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO SOB Nº 55/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0001866 | 06/03/2020 | 342.50 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PAO NA MESA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO 021/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0001869 | 06/03/2020 | 44.28 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A PADARIA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO SOB Nº 21/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0001871 | 06/03/2020 | 114.87 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO 021/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0001872 | 06/03/2020 | 45.80 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO SOB Nº 21/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0001878 | 06/03/2020 | 242.88 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO 021/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0001882 | 06/03/2020 | 175.50 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO SOB Nº 21/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 06/03/2020 | 132.00 | 08718431000108 | WIRECARD BRAZIL S.A. | REFERENTE A A INSCRICAO PARA PARTICIPAR DO III SIMPOSIO DE DIREITO ELEITORAL DO NORDESTE, QUE OCORRERA NOS DIAS 13, 14 E 15 DE MAIO DE 2020, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 06/03/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, SOB Nº PB20200303758, PELO CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 06/03/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, SOB Nº PB20200303624, PELO CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 06/03/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, SOB Nº PB20200303733, PELO CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0001859 | 06/03/2020 | 61.71 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREGAO 021/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 06/03/2020 | 94.99 | 00006996938457 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, COM DESTINO DE SOUSA A JOAO PESSOA -PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO GT-02, NO PREDIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, NO DIA 05 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 06/03/2020 | 94.99 | 00003359542436 | ANTONIO PETRUS LUIZ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, COM DESTINO DE SOUSA A JOAO PESSOA -PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO GT-02, NO PREDIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, NO DIA 05 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 06/03/2020 | 270.00 | 19222586000167 | FILIPPE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE CHAVES E REPOSICOES DE FECHADURAS, A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0001804 | 06/03/2020 | 34.76 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, CONFORME PREGAO SOB Nº 51/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0001820 | 06/03/2020 | 7.78 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME PREGAO 051/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000552019 | 0001840 | 06/03/2020 | 196.20 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME PREGAO 055/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0001855 | 06/03/2020 | 99.35 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME PREGAO 021/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0001876 | 06/03/2020 | 25.99 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS, CONFORME PREGAO SOB Nº 21/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232020 | 0001770 | 06/03/2020 | 11000.00 | 00002234949416 | ELANE CRISTINA DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA VEREADOR JOSE HONORIO, Nº 35, JARDIM SORRILANDIA, SOUSA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE LEOPOLDINA GONCALVES RIBEIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO Nº 1020/2020, ORIUNDO DA DISPENSA Nº 23/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512019 | 0001797 | 06/03/2020 | 265.79 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO, CONFORME PREGAO SOB Nº 51/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0001817 | 06/03/2020 | 98.64 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PREGAO 051/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000552019 | 0001833 | 06/03/2020 | 167.86 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PREGAO 055/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0001881 | 06/03/2020 | 505.03 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PREGAO 021/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 06/03/2020 | 52.00 | 19222586000167 | FILIPPE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE CHAVES E REPOSICOES DE FECHADURAS, A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0001883 | 06/03/2020 | 103.22 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 021/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000212020 | 0001780 | 06/03/2020 | 1500.00 | 29743157000199 | FRANCISCO WHANDERSON GALDINO DA SILVEIRA 05177284433 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO, COM OPERADOR TECNICO INCLUSO, DESTINADO AS SOLENIDADES, CAMPANHAS E EVENTOS DIVERSOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE, CONFORME DISPENSA Nº 021/2020 E CONTRATO Nº 30/2020, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 06/03/2020 | 219.00 | 19222586000167 | FILIPPE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE CHAVES E REPOSICOES DE FECHADURAS, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0001788 | 06/03/2020 | 1520.40 | 22657840000164 | RUAN JAMELL ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE CARNE, DESTINADO A CASA DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO Nº 021/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0001801 | 06/03/2020 | 4.72 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AO PROCON, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO SOB Nº 51/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0001803 | 06/03/2020 | 519.03 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A CASA DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO SOB Nº 51/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0001815 | 06/03/2020 | 1060.67 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A CASA DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO 051/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0001828 | 06/03/2020 | 331.06 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO SOB Nº 51/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000552019 | 0001839 | 06/03/2020 | 1282.15 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO 055/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552019 | 0001843 | 06/03/2020 | 555.70 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO SOB Nº 55/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722019 | 0001849 | 06/03/2020 | 473.86 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO SOB Nº 72/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722019 | 0001850 | 06/03/2020 | 1609.49 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PROCON, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO SOB Nº 72/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0001862 | 06/03/2020 | 711.74 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A CASA DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO SOB Nº 21/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0001889 | 06/03/2020 | 4882.83 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A CASA DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO SOB Nº 21/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0001891 | 06/03/2020 | 745.28 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO 021/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 06/03/2020 | 1666.67 | 00000092830480 | FRANCISCO NILDOMAR BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 204/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 06/03/2020 | 754.52 | 00004075239446 | ADRIANA CUNHA DE OLIVEIRA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS, COM DESTINO DE SOUSA A FORTALEZA - CE, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZACAO EM INSPECAO HIGIÊNICO-SANITARIA E TECNOLOGICA DE CARNES PARA MEDICOS VETERINARIOS DOS SERVICOS DE INSPECAO DOS ESTADOS E MUNICIPIOS, NO PERIODO DE 10 A 13 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 06/03/2020 | 65.00 | 19222586000167 | FILIPPE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE CHAVES E REPOSICOES DE FECHADURAS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0001818 | 06/03/2020 | 58.35 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREGAO 051/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000552019 | 0001830 | 06/03/2020 | 287.76 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREGAO 055/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0001838 | 06/03/2020 | 116.89 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGAO SOB Nº 51/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552019 | 0001841 | 06/03/2020 | 244.92 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGAO SOB Nº 55/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0001880 | 06/03/2020 | 110.97 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREGAO 021/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0001807 | 06/03/2020 | 6.14 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, A CARGO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME PREGAO SOB Nº 51/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 06/03/2020 | 52.00 | 19222586000167 | FILIPPE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE CHAVES E REPOSICOES DE FECHADURAS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722019 | 0001845 | 06/03/2020 | 3472.25 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CONFORME PREGAO SOB Nº 72/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722019 | 0001856 | 06/03/2020 | 1124.12 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CONFORME PREGAO SOB Nº 72/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0001875 | 06/03/2020 | 193.98 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CONFORME PREGAO SOB Nº 21/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0001888 | 06/03/2020 | 746.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CONFORME PREGAO SOB Nº 21/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 06/03/2020 | 238.00 | 19222586000167 | FILIPPE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE CHAVES E REPOSICOES DE FECHADURAS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0001794 | 06/03/2020 | 67.49 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGAO SOB Nº 51/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0001821 | 06/03/2020 | 18.58 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE, CONFORME PREGAO 051/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000552019 | 0001842 | 06/03/2020 | 21.80 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE, CONFORME PREGAO 055/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722019 | 0001851 | 06/03/2020 | 817.00 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGAO SOB Nº 72/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0001860 | 06/03/2020 | 162.77 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE, CONFORME PREGAO 021/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001766 | 06/03/2020 | 1849.88 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO BOLSA FAMILIA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001767 | 06/03/2020 | 1157.64 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO PROGAMA CRIANCA FELIZ A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001768 | 06/03/2020 | 1993.72 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO CRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0001792 | 06/03/2020 | 72.40 | 22657840000164 | RUAN JAMELL ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE CARNE, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO Nº 021/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0001793 | 06/03/2020 | 362.00 | 22657840000164 | RUAN JAMELL ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE CARNE, DESTINADO A CASA LAR (CREDENDO VIDES), A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO Nº 021/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0001795 | 06/03/2020 | 217.20 | 22657840000164 | RUAN JAMELL ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE CARNE, DESTINADO AO CRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO Nº 021/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0001800 | 06/03/2020 | 144.80 | 22657840000164 | RUAN JAMELL ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE CARNE, DESTINADO AO CRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO Nº 021/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0001806 | 06/03/2020 | 25.20 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO 051/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0001808 | 06/03/2020 | 93.36 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A CASA LAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO 051/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0001812 | 06/03/2020 | 10.80 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AO CRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO 051/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0001814 | 06/03/2020 | 20.96 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO CREAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO 051/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000552019 | 0001823 | 06/03/2020 | 10.90 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CREAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO 055/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000552019 | 0001825 | 06/03/2020 | 191.84 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CRAS I E CRAS II, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO 055/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000552019 | 0001827 | 06/03/2020 | 377.27 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA LAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO 055/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0001831 | 06/03/2020 | 69.92 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AO BOLSA FAMILIA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO SOB Nº 51/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0001832 | 06/03/2020 | 93.93 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AO CREDENDO VIDES, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO SOB Nº 51/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0001834 | 06/03/2020 | 158.35 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AO CRAS II, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO SOB Nº 51/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0001835 | 06/03/2020 | 193.15 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AO CRAS I, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO SOB Nº 51/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0001837 | 06/03/2020 | 28.09 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AO CREAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO SOB Nº 51/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552019 | 0001844 | 06/03/2020 | 245.91 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CRAS II, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO SOB Nº 55/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0001863 | 06/03/2020 | 132.97 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CREAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO 021/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0001864 | 06/03/2020 | 163.15 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO BOLSA FAMILIA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO SOB Nº 21/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0001865 | 06/03/2020 | 45.80 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CRAS II, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO SOB Nº 21/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0001867 | 06/03/2020 | 657.61 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CRAS I E CRAS II, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO 021/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0001868 | 06/03/2020 | 404.68 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CREDENDO VIDESI, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO SOB Nº 21/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0001870 | 06/03/2020 | 59.64 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CREAS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO SOB Nº 21/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0001874 | 06/03/2020 | 588.50 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA LAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO 021/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0001877 | 06/03/2020 | 544.34 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO 021/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0001879 | 06/03/2020 | 58.50 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO BOLSA FAMILIA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO SOB Nº 21/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0001884 | 06/03/2020 | 687.25 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CRAS, ,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO SOB Nº 21/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0001886 | 06/03/2020 | 229.45 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CREDENDO VIDES, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO SOB Nº 21/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 06/03/2020 | 633.00 | 19222586000167 | FILIPPE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE CHAVES E REPOSICOES DE FECHADURAS, A CARGO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0001816 | 06/03/2020 | 653.15 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME PREGAO 051/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000552019 | 0001836 | 06/03/2020 | 43.60 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME PREGAO 055/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722019 | 0001852 | 06/03/2020 | 964.06 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A CARGO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME PREGAO SOB Nº 72/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0001885 | 06/03/2020 | 119.10 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME PREGAO 021/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 06/03/2020 | 274.00 | 19222586000167 | FILIPPE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE CHAVES E REPOSICOES DE FECHADURAS, A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0001887 | 06/03/2020 | 15.92 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 021/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552019 | 0001893 | 09/03/2020 | 1703.60 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AO BOLSA FAMILIA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 55/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552019 | 0001895 | 09/03/2020 | 3285.50 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AO BOLSA FAMILIA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 55/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552019 | 0001896 | 09/03/2020 | 2416.30 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AO BOLSA FAMILIA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 55/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552019 | 0001911 | 09/03/2020 | 1448.80 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AO CREAS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 55/2019. PAGO COM RECURSO DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552019 | 0001912 | 09/03/2020 | 1680.30 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AO CREAS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 55/2019. PAGO COM RECURSO DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552019 | 0001913 | 09/03/2020 | 1932.80 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AO CREAS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 55/2019. PAGO COM RECURSO DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552019 | 0001915 | 09/03/2020 | 2741.50 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AO CRAS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 55/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552019 | 0001921 | 09/03/2020 | 1522.20 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AO CRAS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 55/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0001922 | 09/03/2020 | 672.56 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AO CRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO 051/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0001924 | 09/03/2020 | 2243.30 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AO CRAS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 21/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000552019 | 0001927 | 09/03/2020 | 573.89 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO 055/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552019 | 0001897 | 09/03/2020 | 1431.00 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 55/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552019 | 0001898 | 09/03/2020 | 1235.50 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 55/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552019 | 0001899 | 09/03/2020 | 1720.00 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 55/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0001910 | 09/03/2020 | 146.97 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE, CONFORME PREGAO 051/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0001905 | 09/03/2020 | 600.94 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME PREGAO 051/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0001914 | 09/03/2020 | 378.47 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREGAO 051/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 09/03/2020 | 400.00 | 00060244631468 | ESPEDITA CASIMIRO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552019 | 0001904 | 09/03/2020 | 3831.00 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A CASA DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 55/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552019 | 0001906 | 09/03/2020 | 3613.90 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A CASA DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 55/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552019 | 0001908 | 09/03/2020 | 3008.50 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A CASA DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 55/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0001917 | 09/03/2020 | 187.06 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AO PROCON MUNICIPAL, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO 051/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0001918 | 09/03/2020 | 43.05 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO 051/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0001920 | 09/03/2020 | 371.80 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A CASA DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO 051/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000552019 | 0001926 | 09/03/2020 | 3466.13 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO 055/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 09/03/2020 | 150.00 | 00002218537400 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 09/03/2020 | 3607.59 | 00084083328487 | FABIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS DIARIAS COM VIAGEM PARA BRASILIA-DF NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MARCO DE 2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0001916 | 09/03/2020 | 115.60 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PREGAO 051/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001934 | 09/03/2020 | 126958.40 | 24786662000105 | G7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA NO PERIODO DE 12/02/2020 A 09/03/2020 CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 04/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0001903 | 09/03/2020 | 30.85 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREGAO 051/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0001909 | 09/03/2020 | 126.34 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME PREGAO 051/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 09/03/2020 | 94.99 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, COM DESTINO DE SOUSA A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 04 DE MARCO DE 2020, PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 09/03/2020 | 188.63 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, COM DESTINO DE SOUSA A RECIFE-PE, NO DIA 05 DE MARCO DE 2020, PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 09/03/2020 | 94.99 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, PARA TRANSPORTAR A SECRETARIA DE EDUCACAO, COM DESTINO DE SOUSA A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2020, PARA TRATAR SOBRE O CONVENIO DE TRANSPORTES ESCOLAR E ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROGRAMA SOMA NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552019 | 0001900 | 09/03/2020 | 1763.20 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 55/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552019 | 0001901 | 09/03/2020 | 3593.00 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 55/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552019 | 0001902 | 09/03/2020 | 2709.30 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 55/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0001907 | 09/03/2020 | 425.49 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO 051/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000552019 | 0001925 | 09/03/2020 | 2456.10 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO 055/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000552019 | 0001928 | 09/03/2020 | 2247.22 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO 055/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 10/03/2020 | 454.93 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 07 (SETE) BOTIJAO DE GAS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO A GESTANTES - MEU BEBÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001062019 | 0001965 | 10/03/2020 | 7880.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA ME | AQUISICAO DE ITENS PARA COMPOR OS KITS DE ENXOVAIS DO PROGRAMA MEU BEBE, ATENDENDO AO PREGAO PRESENCIAL DE Nº 106/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000772019 | 0001935 | 10/03/2020 | 3874.50 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE KIT ESCOLAR PARA ATENDER ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO, MATRICULADOS NAS SERIES INFANTIL 4º AO 9º ANO FUNDAMENTAL. DE ACORDO COM O PREGAO PRESENCIAL 77/2019, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000772019 | 0001936 | 10/03/2020 | 12779.50 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE KIT ESCOLAR PARA ATENDER ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO, MATRICULADOS NAS SERIES INFANTIL I AO 3º ANO FUNDAMENTAL. DE ACORDO COM O PREGAO PRESENCIAL Nº 77/2019, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212019 | 0001943 | 10/03/2020 | 2418.97 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 021/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212019 | 0001944 | 10/03/2020 | 881.27 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 021/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212019 | 0001945 | 10/03/2020 | 256.56 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 021/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212019 | 0001946 | 10/03/2020 | 39.05 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADOS AOS ALUNOS DO AEE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 021/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - FUNDAMENTAL MAIS EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212019 | 0001947 | 10/03/2020 | 332.87 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADOS AOS ALUNOS DO MAIS EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 021/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212019 | 0001948 | 10/03/2020 | 4.29 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 021/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000552019 | 0001949 | 10/03/2020 | 3070.58 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENÊRO ALIMENTICIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 055/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 10/03/2020 | 1118.66 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENÊRO ALIMENTICIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 055/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 10/03/2020 | 325.67 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENÊRO ALIMENTICIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 055/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 10/03/2020 | 49.57 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENÊRO ALIMENTICIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADOS AOS ALUNOS DO AEE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 055/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - FUNDAMENTAL MAIS EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 10/03/2020 | 422.54 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENÊRO ALIMENTICIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADOS AOS ALUNOS DO MAIS EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 055/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 10/03/2020 | 5.44 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENÊRO ALIMENTICIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 055/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 10/03/2020 | 975.00 | 11275338000172 | BONIFÁCIO GONÇALVES DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 15 INSCRICOES PARA SUPERVISORES PEDAGOGICOS E TECNICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARTICIPAREM DA PALESTRA GESTAO DE MUDANCAS COM LEANDRO KARNAL QUE ACONTECERA NO DIA 13/03/2020 AS 19:30H NA AABB LOCALIZADA A RUASANTA CECILIA, S/N JARDIM ADALGIZA II, CAJAZEIRAS-PB, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 10/03/2020 | 450.00 | 00011131198450 | KESIA SOARES PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172020 | 0001938 | 10/03/2020 | 2137.00 | 02743188000193 | OLIVEIRA E SARMENTO LTDA J.PLAZA HOTEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE BUFFET, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2020, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 10/03/2020 | 450.00 | 00004075698475 | CICERO ROMAO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 10/03/2020 | 450.00 | 00071326774468 | JOSE HENRIQUE DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 10/03/2020 | 1600.00 | 00009730901899 | JOSE DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO LEVE DE PASSEIO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 34/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 10/03/2020 | 350.00 | 00001708873406 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 10/03/2020 | 350.00 | 00012156839441 | MARIA DE FATIMA CORDEIRO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 10/03/2020 | 300.00 | 00041464079404 | GERALDO GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 10/03/2020 | 350.00 | 00011853899461 | LUCAS ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 10/03/2020 | 350.00 | 00010000966452 | ALINE ALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 10/03/2020 | 350.00 | 00026158231835 | JOSE CARLOS TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 10/03/2020 | 300.00 | 00070139986480 | LINDAYRES FONSECA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 10/03/2020 | 300.00 | 00002222414466 | GERALDA DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 10/03/2020 | 250.00 | 00076880842453 | ALDENORA MATEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 10/03/2020 | 350.00 | 00076881253400 | JOAQUIM LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 10/03/2020 | 350.00 | 00003834811475 | JOSEFA RAIMUNDA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 10/03/2020 | 250.00 | 00002392873470 | ALESSANDRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 10/03/2020 | 250.00 | 00070259128406 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA SILVA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONOMICAMENTE CARENTE, ENCONTRANDO-SE SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DE MORADIA, COMO CONSTA NO PARECER SOCIAL. REQUERIMENTO REFERENTE A SOLICITACAO DO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL 03/06 - MÊS DO MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 10/03/2020 | 250.00 | 00006264637424 | ANDREA MARIA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 10/03/2020 | 250.00 | 00012981709402 | ANGELA MARIA DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONOMICAMENTE CARENTE, ENCONTRANDO-SE SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DE MORADIA, COMO CONSTA NO PARECER SOCIAL. REQUERIMENTO REFERENTE A SOLICITACAO DO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL - MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 10/03/2020 | 250.00 | 00012177973430 | ANGELINA QUEIROGA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 10/03/2020 | 250.00 | 00031794345892 | CARLOS ANDRE ESTRELA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONOMICAMENTE CARENTE, ENCONTRANDO-SE SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DE MORADIA, COMO CONSTA NO PARECER SOCIAL. REQUERIMENTO REFERENTE A SOLICITACAO DO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL - MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 10/03/2020 | 250.00 | 00031794345892 | CARLOS ANDRE ESTRELA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 10/03/2020 | 250.00 | 00002881590470 | CREUZA AMELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 10/03/2020 | 250.00 | 00020367198487 | DONATO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 10/03/2020 | 250.00 | 00001573549460 | EDILENE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, ENCONTRANDO-SE COM A CASA QUE RESIDE EM RISCO DE DESABAMENTO, A MESMA NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DE MORADIA,COMO CONSTA NO PARECER SOCIAL. REQUERIMENTO DE SOLICITACAO DO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 10/03/2020 | 250.00 | 00003260281452 | EUDES SABINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 10/03/2020 | 250.00 | 00088536734353 | FABIANO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONOMICAMENTE CARENTE, ENCONTRANDO-SE SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DE MORADIA, COMO CONSTA NO PARECER SOCIAL. REQUERIMENTO REFERENTE A SOLICITACAO DO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL 02/06 - MÊS DO MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 10/03/2020 | 350.00 | 00069240302468 | TEREZINHA MARIA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 10/03/2020 | 250.00 | 00064542475468 | FRANCISCA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 10/03/2020 | 250.00 | 00004570574408 | FRANCISCO APARECIDO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 10/03/2020 | 250.00 | 00005830783460 | FRANCISCAO CANABRAVA CABRAL. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 10/03/2020 | 250.00 | 00088556840434 | FRANCISCO CASIMIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 10/03/2020 | 250.00 | 00083940863491 | FRANCISCO DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 10/03/2020 | 250.00 | 00002362060870 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 10/03/2020 | 250.00 | 00010222942452 | GEANDSON ALVES GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 10/03/2020 | 250.00 | 00073899666453 | MANOEL JOSE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 10/03/2020 | 250.00 | 00097060232400 | GILMAR DE SALES SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 10/03/2020 | 250.00 | 00011452002495 | INGRID GOMES DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 10/03/2020 | 250.00 | 00001808218140 | MARIA ARKILIANA DA SILVA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 10/03/2020 | 250.00 | 00008518443407 | JANAINA DANTAS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 10/03/2020 | 350.00 | 00006780241466 | DIEGO KENNEDY HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 10/03/2020 | 250.00 | 00002174297507 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 10/03/2020 | 250.00 | 00071323937404 | JOSE ILTON SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 10/03/2020 | 250.00 | 00003967615421 | MARIA VANEIDE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 10/03/2020 | 250.00 | 00089341805449 | JOSE ROBERTO DA SILVA-DESEJO DE MENINA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 10/03/2020 | 250.00 | 00047339420100 | MARIA DE LOURDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 10/03/2020 | 250.00 | 00007900807454 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 10/03/2020 | 250.00 | 00004307560469 | MARIA GORETI DE QUEIROGA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 10/03/2020 | 250.00 | 00007303752420 | JULIANA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 10/03/2020 | 250.00 | 00002151266451 | MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 10/03/2020 | 250.00 | 00007297241407 | ANGELA MARIA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 10/03/2020 | 250.00 | 00006751412495 | MARIA CLEONICE DA CONCEI??O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 10/03/2020 | 250.00 | 00012177987490 | LARESSA QUEIROGA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 10/03/2020 | 250.00 | 00012065133490 | FRANCISCA KALINE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 10/03/2020 | 250.00 | 00009345240764 | MARIA CRISTINA ALMEIDA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 10/03/2020 | 250.00 | 00012032680416 | FRANCISCO DE PAULO MAMEDIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 10/03/2020 | 250.00 | 00006249445498 | MARIA DA PIEDADE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 10/03/2020 | 250.00 | 00004978924480 | MARIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 10/03/2020 | 250.00 | 00011920706402 | DANIELLE GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 10/03/2020 | 250.00 | 00006961340474 | FRANCINETE MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 10/03/2020 | 250.00 | 00097139262187 | MARIA DAS NEVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 10/03/2020 | 250.00 | 00006232584473 | ROSILENE SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 10/03/2020 | 250.00 | 00009845493408 | ANA CASSIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 10/03/2020 | 250.00 | 00005593957444 | MARIA DE LOURDES ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 10/03/2020 | 250.00 | 00005889879480 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 10/03/2020 | 250.00 | 00042420024400 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 10/03/2020 | 250.00 | 00099256061449 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 10/03/2020 | 250.00 | 00071325026468 | MARIA DO SOCORRO LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | ASSISTÊNCIA AOS PEQUENOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000732019 | 0001940 | 10/03/2020 | 58600.00 | 30644617000100 | L.A.S. CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 04 (QUATRO) TRATORES TRACADO COM ARADO (GRADE) DE 16 DISCOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA; ATIVIDADES EXECUTADAS NA ZONA RURAL SOBRE DEMANDA DO CORTE DE TERRA FORNECIDO AOSAGRICULTORES, CONFORME CONTRATO Nº 073/2019, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E EVENTOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000642019 | 0001964 | 10/03/2020 | 8645.00 | 21778142000154 | MMD SERVIÇOS DE MIDIA DIGITAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE : 85 ADESIVOS PLASTICOS COM IMPRESSAO DIGITAL PERSONALIZADOS, 15 LONAS FRONTLIGHT EM IMPRESSAO DIGITAL E 20 PLACAS EM TUBO QUADRADO, DESTINADOS AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TURISMO DURANTE O PERIODO DE CARNAVAL, CONFORME PREGAO Nº 64/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 10/03/2020 | 64.99 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) BOTIJAO DE GAS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0002038 | 11/03/2020 | 1622.83 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADO A SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTRANS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | CONTRIBUICAO A LIGA SOUSENSE DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 11/03/2020 | 5000.00 | 27431175000100 | LIGA SOUSENSE DE DESPORTO - LISOD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RECUROS FINANCEIROS (PROJETO DE LEI Nº 005, DE 11 DE ABRIL DE 2017), DESTINADOS A LIGA SOUSENDE DE DESPORTO, ENTIDADE RECONHECIDA COMO DE UTILIDADE PUBLICA MUNICIPAL (LEI Nº 2661/2017), VISANDO AUXILIAR NO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0002188 | 11/03/2020 | 310.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE RECARGAS DE TONER, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 11/03/2020 | 129.98 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 (DOIS) BOTIJAO DE GAS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 11/03/2020 | 64.99 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) BOTIJAO DE GAS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LAR, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 11/03/2020 | 129.98 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 (DOIS) BOTIJAO DE GAS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 11/03/2020 | 584.91 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 09 (NOVE) BOTIJAO DE GAS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 11/03/2020 | 250.00 | 00006582922424 | MARIA DOS REMEDIOS FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 11/03/2020 | 250.00 | 00010277638470 | MARIA DO SOCORRO TRIGUEIRO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 11/03/2020 | 1234.81 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 19 (DEZENOVE) BOTIJAO DE GAS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 11/03/2020 | 250.00 | 00066069378415 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 11/03/2020 | 250.00 | 00011847319424 | MARIA EDUARDA NOGUEIRA MILHOMEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 11/03/2020 | 250.00 | 00006052715421 | FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 11/03/2020 | 250.00 | 00010536354430 | MARIA HELENA CATANAO ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 11/03/2020 | 250.00 | 00004187424482 | KATIA SOLANGE FERREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 11/03/2020 | 250.00 | 00070258942495 | MARIA ISABELLE ABRANTES FERREIRA ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 11/03/2020 | 250.00 | 00004400947475 | ZULEIDE DE SA XAVIER FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 11/03/2020 | 250.00 | 00012835117466 | MARIA DO SOCORRO REINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 11/03/2020 | 250.00 | 00016319704888 | MARIA JOSE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 11/03/2020 | 250.00 | 00005221952459 | GERALDA DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 11/03/2020 | 250.00 | 00003865859461 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 11/03/2020 | 250.00 | 00099254832472 | MARIZETE DELFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 11/03/2020 | 250.00 | 00005307270488 | MARTINA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 11/03/2020 | 250.00 | 00017449079860 | AURILIA DE OLIVEIRA RODRIGUES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 11/03/2020 | 250.00 | 00012154647464 | MATHEUS VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 11/03/2020 | 250.00 | 00050044630425 | ONOFRE DE LIMA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 11/03/2020 | 250.00 | 00060798670444 | PATRICIA BRASILEIRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 11/03/2020 | 250.00 | 00071240077475 | RAHIZLANDIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 11/03/2020 | 250.00 | 00009929423494 | RENAN MESSIAS DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 11/03/2020 | 250.00 | 00008991374409 | RODRIGO FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 11/03/2020 | 250.00 | 00073813893472 | GERALDO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 11/03/2020 | 250.00 | 00006231552497 | JAQUELINE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 11/03/2020 | 1234.81 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 19 (DEZENOVE) BOTIJAO DE GAS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 11/03/2020 | 250.00 | 00005768095438 | ROSILEIDE ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 11/03/2020 | 250.00 | 00003530451444 | RUBIANO SABINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 11/03/2020 | 250.00 | 00009421594460 | SARA KALLINE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 11/03/2020 | 250.00 | 00007204255496 | SEVERINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 11/03/2020 | 250.00 | 00005248011426 | SONIA MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 11/03/2020 | 250.00 | 00005289617485 | SUZE GOMES DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 11/03/2020 | 102.58 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA DO PROCON MUNICIPAL, COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR, RELATIVO AOS MES DE FEVEREIRO/2020, TELEFONE Nº 3521-2639, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 11/03/2020 | 519.92 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 08 (OITO) BOTIJAO DE GAS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 11/03/2020 | 250.00 | 00006290607464 | TEREZA CRISTINA PINTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 11/03/2020 | 32.40 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA DO PROCON MUNICIPAL, COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR, RELATIVO AOS MES DE FEVEREIRO/2020, TELEFONE Nº 170-0991, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 11/03/2020 | 3583.40 | 70116132000169 | SIND DAS EMPRESAS DE TRANSP. COLETIVO URB. DE PASS. NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BOLETO DO VALE TRANSPORTE, PARA OS FUNCIONARIOS LOTADOS NA CASA DE SOUSA, CONFORME PREVÊ A LEI MUNICIPAL Nº. 2.687 DE 27 DE JULHO DE 2017, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 11/03/2020 | 250.00 | 00005954929408 | VERONICA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 11/03/2020 | 250.00 | 00006487884405 | VALDIZA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 11/03/2020 | 250.00 | 00052641465434 | VIRTUOSA MARIA DA CONCEI€AO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 11/03/2020 | 250.00 | 00010225207419 | VITORIA RAQUEL LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 11/03/2020 | 250.00 | 00005389396480 | YAMARA BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 11/03/2020 | 300.00 | 00005678982451 | DJAVAN MOURA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 11/03/2020 | 350.00 | 00005018739452 | ANDRE NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 11/03/2020 | 350.00 | 00006398608429 | ANTONIO MARCOS DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 11/03/2020 | 300.00 | 00076092917491 | ATEVALDO SOARES BATISTA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 11/03/2020 | 250.00 | 00027454352804 | RIBAMAR TRAJANO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 11/03/2020 | 250.00 | 00046722560813 | HENRIQUE MARTINS DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 11/03/2020 | 250.00 | 00073810746487 | IRISVAN BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 11/03/2020 | 250.00 | 00011841441414 | JEFFERSON EDNALDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 11/03/2020 | 250.00 | 00057015180430 | JOSE RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 11/03/2020 | 250.00 | 00026373462803 | JULIANA PAULA COELHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 11/03/2020 | 250.00 | 00001444776452 | LEANDRA GRANGEIRO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 11/03/2020 | 350.00 | 00008974909405 | JOELMA DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 11/03/2020 | 250.00 | 00006900255485 | LUANA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 11/03/2020 | 250.00 | 00011842049429 | RAYNNARA RICELLY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 11/03/2020 | 250.00 | 00009482855400 | ALANIO DIEGO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 11/03/2020 | 250.00 | 00000092585400 | MARLENE ANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 11/03/2020 | 350.00 | 00009952281404 | ALINE LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 11/03/2020 | 250.00 | 00008735945419 | ALLANA CARLA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 11/03/2020 | 300.00 | 00002005908479 | ELIANA ALVES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 11/03/2020 | 250.00 | 00006290608436 | ALZENIRA LIMA DE MELO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 11/03/2020 | 250.00 | 00004948354430 | FRANCISCA BETANIA DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 11/03/2020 | 250.00 | 00025950886615 | JOAO MARCOS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 11/03/2020 | 250.00 | 00003579843400 | DAMIANA GUEDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 11/03/2020 | 300.00 | 00006225501444 | ROSIMERY GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 11/03/2020 | 250.00 | 00006540801432 | FERNANDA MOREIRA DE SOUSA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 11/03/2020 | 250.00 | 00001911160419 | FRANCINALDO CAITANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 11/03/2020 | 250.00 | 00010206711492 | FRANCISCA ALINE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 11/03/2020 | 250.00 | 00007318139444 | FRANCISCA EDNA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 11/03/2020 | 300.00 | 00006834794409 | MARIA DA CONCEICAO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 11/03/2020 | 250.00 | 00007051655400 | FRANCISCA JANAINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 11/03/2020 | 250.00 | 00003551599459 | MARIA DE FATIMA PINHEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 11/03/2020 | 350.00 | 00006156434429 | MARIA SIMONE DA SILVA MATIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 11/03/2020 | 250.00 | 00006460644446 | FRANCISCO KENNEDY PEREIRA CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 11/03/2020 | 300.00 | 00003722646464 | MARIA VERONICA MORAIS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 11/03/2020 | 250.00 | 00002444604423 | FRANCISCO LUIZ BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 11/03/2020 | 250.00 | 00004778654455 | GABRIEL VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 11/03/2020 | 300.00 | 00007432246475 | NILTON FLAVIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 11/03/2020 | 250.00 | 00005713212408 | GIRLANIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 11/03/2020 | 300.00 | 00071326910400 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 11/03/2020 | 300.00 | 00007889698461 | DAMIANA OLINDINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 11/03/2020 | 350.00 | 00007531962470 | FRANCISCO DE SALES VENTURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 11/03/2020 | 350.00 | 00009425914451 | RAYSSA MARIA BESERRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 11/03/2020 | 300.00 | 00005869451485 | GABRIEL ALVES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 11/03/2020 | 400.00 | 00002936621429 | ROGERIO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 11/03/2020 | 300.00 | 00013644071403 | JOANA COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 11/03/2020 | 370.00 | 00008090942318 | LAIRTON CELESTINO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 11/03/2020 | 300.00 | 00008257550426 | SEBASTIAO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 11/03/2020 | 300.00 | 00011353037460 | LUAN ÉDSON SOBREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 11/03/2020 | 250.00 | 00057008337434 | SINVAL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 11/03/2020 | 300.00 | 00006394717495 | VALESKA STEFFANY LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 11/03/2020 | 350.00 | 00004881382489 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA MANICOBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 11/03/2020 | 350.00 | 00071525006495 | VERONICA MACIEL FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 11/03/2020 | 300.00 | 00012154780466 | MARIA LUIZA DA SILVA ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 11/03/2020 | 300.00 | 00012937741460 | OTAVIO MANOEL LEITE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 11/03/2020 | 350.00 | 00071240315406 | VITORIA REGIA EVANGELISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 11/03/2020 | 350.00 | 00001034649485 | WENIA MARIA BESERRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 11/03/2020 | 250.00 | 00076881113404 | ZENEIDE VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 11/03/2020 | 250.00 | 00020509146449 | ADELAIDE TEOTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 11/03/2020 | 250.00 | 00008922548401 | ANA CELIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 11/03/2020 | 250.00 | 00071606413457 | ANA MICHELLE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 11/03/2020 | 250.00 | 00006093461483 | ANDRE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 11/03/2020 | 250.00 | 00003245402481 | ANGELA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 11/03/2020 | 250.00 | 00073813010406 | ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 11/03/2020 | 250.00 | 00071032129450 | ARLISON HERCULES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 11/03/2020 | 250.00 | 00011195679475 | BRUNO RAFAEL MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 11/03/2020 | 250.00 | 00006448219498 | DAMIANA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 11/03/2020 | 250.00 | 00006159901427 | DAMIAO CAVALCANTE MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 11/03/2020 | 250.00 | 00006239843423 | EDILENE CAVALCANTE MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 11/03/2020 | 250.00 | 00007493092451 | ENELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 11/03/2020 | 250.00 | 00010544381459 | FRANCIELLE DIAS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 11/03/2020 | 250.00 | 00025392619819 | FRANCISCA ABRANTES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 11/03/2020 | 250.00 | 00020298609487 | FRANCISCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 11/03/2020 | 250.00 | 00004957460450 | FRANCISCO FABIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 11/03/2020 | 250.00 | 00002831401437 | GILBERTO ANDRE DE ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 11/03/2020 | 250.00 | 00005375155427 | GIZELIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 11/03/2020 | 250.00 | 00071558313443 | JESSICA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 11/03/2020 | 250.00 | 00011734151498 | JOELMA DE SOUSA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 11/03/2020 | 250.00 | 00011734142405 | JONAS DE SOUSA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 11/03/2020 | 250.00 | 00071710777486 | JUCIMARA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 11/03/2020 | 250.00 | 00006249522409 | LUCIA DE FATIMA ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 11/03/2020 | 250.00 | 00001034335464 | MARIA DO DESTERRO GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 11/03/2020 | 250.00 | 00005732186417 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 11/03/2020 | 250.00 | 00009036898471 | PRISCILA LEIANE OLIVEIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 11/03/2020 | 464.00 | 00004524961445 | FRANCISCO RODRIGO CELESTINO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE ILUMINACAO PARA INAUGURACAO DA CRECHE JOSE MARIA DA SILVEIRA LOCALIZADA NA RUA ANGELIM, S/N, BAIRRO DO ANGELIM, EM SOUSA-PB, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 11/03/2020 | 2426.00 | 31186723000150 | JOSELITA DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FOTOCOPIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA MANTER AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS E INSTITUICOES DE ENSINO MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 11/03/2020 | 1200.00 | 00058773479420 | JOAO BATISTA MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N, AREA RURAL, SAO GONCALO-PB, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO II DE ALGUMAS SALAS DA EMEF DEGMA LuCIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORMECONTRATO Nº 1004/2020, ORIUNDO DA DISPENSA Nº 07/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 015 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Pregão Presencial | 000742019 | 0002047 | 11/03/2020 | 168275.00 | 03242250000126 | EDITORA GRAFSET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LIVROS DIDATICO-PEDAGOGICO PARA OS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO Nº 488/2019, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 74/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 11/03/2020 | 2599.60 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 40 (QUARENTA) BOTIJAO DE GAS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0002079 | 11/03/2020 | 35998.52 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPRESSAO E CONFECCAO DO MATERIAL PEDAGOGICO PARA AS TURMAS DE 1º AO 5º ANO DOS SEGUINTES INTES: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 E 12 TOTALIZANDO 7043 LIVROS ADQUIRIDOS PELO MUNICIPIO ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL Nº 08/2020E CONTRATO Nº 83/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 11/03/2020 | 3300.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 33.000 IMPRESSOES A LASER, PAPEL OFFSET 75G, 210X297MM DE DADOS VARIAVEIS, DE GUIAS PARA PAGAMENTOS DO IPTU 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0002190 | 11/03/2020 | 744.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE RECARGAS DE TONER, A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0002191 | 11/03/2020 | 480.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE RECARGAS DE TONER, DESTINADO AO SETOR DE COMPRAS, A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0002189 | 11/03/2020 | 930.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE RECARGAS DE TONER, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 11/03/2020 | 129.98 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 (DOIS) BOTIJAO DE GAS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0002183 | 11/03/2020 | 775.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE RECARGAS DE TONER, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020, A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 11/03/2020 | 67.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS, E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO, A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0002182 | 11/03/2020 | 93.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE RECARGAS DE TONER, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020, A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 11/03/2020 | 250.00 | 00005586233444 | RAIMUNDA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 11/03/2020 | 250.00 | 00001097528480 | WOSTON LUIZ ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 11/03/2020 | 250.00 | 00027360727820 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 11/03/2020 | 250.00 | 00001997158400 | MARIA DE FATIMA DA SILVA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 11/03/2020 | 250.00 | 00001841583464 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 11/03/2020 | 250.00 | 00070345738403 | LARISSA ALVES DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0002185 | 11/03/2020 | 124.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE RECARGAS DE TONER, DESTINADO AO PROCON, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0002186 | 11/03/2020 | 775.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE RECARGAS DE TONER, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0002204 | 11/03/2020 | 775.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGAS DE TONER, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 11/03/2020 | 1364.79 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 21 (VINTE UM) BOTIJAO DE GAS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PAO NA MESA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 11/03/2020 | 3314.49 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 51 (CINQUENTA E UM) BOTIJAO DE GAS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PAO NA MESA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 11/03/2020 | 64.99 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) BOTIJAO DE GAS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 11/03/2020 | 598.66 | 00003646598409 | JOHANNA DINAH A DE CARVALHO MARQUES ESTR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, COM DESTINO DE SOUSA A JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 12 E 13 DE MARCO DE 2020, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DO ESTADO E CONSULTORIA UM, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 11/03/2020 | 188.63 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, COM DESTINO DE SOUSA A MACEIO-AL, NO DIA 11 DE MARCO DE 2020, PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES AO MUNICIPIO DE SOUSA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0002187 | 11/03/2020 | 155.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE RECARGAS DE TONER, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 11/03/2020 | 519.92 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 08 (OITO) BOTIJAO DE GAS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 11/03/2020 | 257.02 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2020 DE UM VEICULO TIPO CACAMBA DE PLACA QFF-5228, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0002089 | 11/03/2020 | 15548.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA TRACAO 4X4 NuMERO DE SERIE: CAT0320DTA6F01829 PARA ATENDER AS NCESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA ZONA NORTE E SUL DO MUNICIPIO SOUSA NO PERIODO 01 A 15 DE FEVEREIRODE 2020, SENDO UTILIZADO UM TOTAL DE 92 HORAS CONFORME CONTRATO Nº 185/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0002090 | 11/03/2020 | 14196.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA TRACAO 4X4 NuMERO DE SERIE: CAT0320DEXAN10143 PARA ATENDER AS NCESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA ZONA NORTE E SUL DO MUNICIPIO SOUSA NO PERIODO 01 A 15 DE FEVEREIRODE 2020, SENDO UTILIZADO UM TOTAL DE 84 HORAS CONFORME CONTRATO Nº 185/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0002091 | 11/03/2020 | 9971.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA TRACAO 4X4 NuMERO DE SERIE: CAT0320DTA6F01829 PARA ATENDER AS NCESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA ZONA NORTE E SUL DO MUNICIPIO SOUSA NO PERIODO 16 A 29 DE FEVEREIRODE 2020, SENDO UTILIZADO UM TOTAL DE 59 HORAS CONFORME CONTRATO Nº 185/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0002092 | 11/03/2020 | 9295.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA TRACAO 4X4 NuMERO DE SERIE: CAT0320DEXAN10143 PARA ATENDER AS NCESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA ZONA NORTE E SUL DO MUNICIPIO SOUSA NO PERIODO 16 A 29 DE FEVEREIRODE 2020, SENDO UTILIZADO UM TOTAL DE 55 HORAS CONFORME CONTRATO Nº 185/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0002192 | 11/03/2020 | 2927.24 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0002193 | 11/03/2020 | 4966.10 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0002194 | 11/03/2020 | 389.67 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0002195 | 11/03/2020 | 967.36 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0002196 | 11/03/2020 | 4125.00 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0002197 | 11/03/2020 | 8198.32 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0002198 | 11/03/2020 | 832.05 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0002199 | 11/03/2020 | 4522.25 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0002200 | 11/03/2020 | 3079.30 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0002201 | 11/03/2020 | 1606.92 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0002202 | 11/03/2020 | 43.00 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0002203 | 11/03/2020 | 452.88 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0002205 | 11/03/2020 | 14004.78 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0002206 | 11/03/2020 | 575.16 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0002207 | 11/03/2020 | 10687.60 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO 56/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | Pavimentacao Asfaltica em Ruas e Avenidas - Cessao Onerosa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032019 | 0002208 | 13/03/2020 | 91761.32 | 14666009000140 | SIGA CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª MEDICAO DO TERMO ADITIVO DA OBRA DE EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO Nº 335/2019, ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA Nº 003/2019, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00172019 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0002212 | 13/03/2020 | 29900.00 | 00089343514468 | ARILTON FERNANDES LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MARCA CHEVROLET, MODELO S10, DESTINADO A UTILIZACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O ANO DE 2020, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 182/2018, PREGAO PRESENCIAL Nº 026/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 13/03/2020 | 12200.00 | 00235798000827 | TERRA FERTIL COM E REPRES LTDA | AQUISICAO DE 05(CINCO) ROCADEIRAS A GASOLINA E PORTA FIO DE NYLON, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812019 | 0002229 | 13/03/2020 | 10000.00 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BRITA EM PO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO 81/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0002230 | 13/03/2020 | 20942.30 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO 56/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 13/03/2020 | 342.00 | 12436983000192 | IMPERIO DA AGRICULTURA-Fª. LEDA T.DA S. GONÇALVES | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO EM GERAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICOES A ORGANIZACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 13/03/2020 | 18000.00 | 05760656000126 | COMUNIDADE CATÓLICA PÉROLA PRECIOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO COM VISTAS A CONCEDER APOIO FINANCEIRO/SOCIAL AO TRABALHO REALIZADO EM FAVOR DAS CRIANCAS NECESSITADAS MEDIANTE OS PROJETOS VIVA CRIANCA 1 E 2, CONFORME TERMO DE CONVENIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 13/03/2020 | 16.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS, E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO, A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 13/03/2020 | 299.33 | 00059188995453 | SEBASTIAO FERNANDO FERNANDES BOTELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, COM DESTINO DE SOUSA A CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRACAO PuBLICA MUNICIPAL, NO DIA 13 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 13/03/2020 | 4000.00 | 00080606857400 | FRANCISCO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA LAGOA DOS ESTRELAS, AREA RURAL, DESTINADO A UTILIZACAO PARA EXPLORACAO DE SERVICOS POSTAIS E TELEGRAFOS NOS TERMOS DO DECRETO LEI 509/69 E LEI 6538/78, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME CONTRATO Nº 005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 13/03/2020 | 4000.00 | 00060117737453 | GERALDO JOSÉ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO NuCLEO II, DESTINADO A UTILIZACAO PARA EXPLORACAO DE SERVICOS POSTAIS E TELEGRAFOS NOS TERMOS DO DECRETO LEI 509/69 E LEI 6538/78, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORMECONTRATO Nº 002/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 13/03/2020 | 4000.00 | 00034306803449 | LEONARDO SALES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO NuCLEO III, DESTINADO A UTILIZACAO PARA EXPLORACAO DE SERVICOS POSTAIS E TELEGRAFOS NOS TERMOS DO DECRETO LEI 509/69 E LEI 6538/78, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORMECONTRATO Nº 003/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 13/03/2020 | 4000.00 | 00088483070430 | WELLINGTON CORNELIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA PC DA COOPERATIVA, S/N, SAO GONCALO, DESTINADO A UTILIZACAO PARA EXPLORACAO DE SERVICOS POSTAIS E TELEGRAFOS NOS TERMOS DO DECRETO LEI 509/69 E LEI 6538/78, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME CONTRATO Nº 004/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 13/03/2020 | 1000.00 | 07486876000139 | JOSE WQGNER PEDROSA ROCHA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA OS PREDIOS PuBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE O PERIODO 01/02/2020 ATE 29/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 13/03/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, SOB Nº PB20200305132, PELO CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 13/03/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, SOB Nº PB20200304437, PELO CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 13/03/2020 | 300.00 | 12724225000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL A3 PF 1 ANO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 13/03/2020 | 560.00 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, DO CREDITO 752185, DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 13/03/2020 | 1100.00 | 00009196882417 | JOSE PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO DE Nº 118/2020, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 13/03/2020 | 1100.00 | 00001474742483 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO DE Nº 114/2020, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 13/03/2020 | 1767.00 | 00004986848496 | REGINALDO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO DE Nº 119/2020, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0002213 | 13/03/2020 | 155.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE RECARGAS DE TONER, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 13/03/2020 | 1767.00 | 00003525680465 | FLAVIO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO DE Nº 116/2020, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 13/03/2020 | 1767.00 | 00069239460420 | GERALDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO DE Nº 117/2020, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 13/03/2020 | 1767.00 | 00021989066860 | ALESSANDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO DE Nº 113/2020, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 13/03/2020 | 2820.00 | 07486876000139 | JOSE WQGNER PEDROSA ROCHA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCACAO E NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0002236 | 13/03/2020 | 35998.52 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPRESSAO E CONFECCAO DO MATERIAL PEDAGOGICO PARA AS TURMAS DE 1º AO 5º ANO DOS SEGUINTES INTES: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 E 12 TOTALIZANDO 7043 LIVROS ADQUIRIDOS PELO MUNICIPIO ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL Nº 08/2020E CONTRATO Nº 83/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZACAO | CONSTRUCAO DA SEDE DO PROCON MUNCIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082019 | 0002175 | 13/03/2020 | 81849.80 | 30644617000100 | L.A.S. CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A 2ª MEDICAO DA CONSTRUCAO DA SEDE DO PROCON MUNICIPAL DE SOUSA, CONFORME CONTRATO Nº 483/2019 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS Nº 008/2019, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00012020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 13/03/2020 | 932.00 | 29201986000140 | CDBR SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | REFERENTE A SERVICOS DE EMISSAO DE 02(DOIS) CERTIFICADOS DIGITAIS, A CARGO DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000262018 | 0002222 | 13/03/2020 | 34900.00 | 00000131876430 | KLEIPSON KAGEAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA URBANA, COM COLETA DE RAMOS, COM UTILIZACAO DE VEICULO F400, CARROCERIA ABERTA, MOTOR A DIESEL, CAPACIDADE MINIMA DE 3,5T, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 180/2018 E PREGAO PRESENCIAL Nº 026/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | GARANTIA SAFRA - APORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 16/03/2020 | 11509.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO MDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª PARCELA DOS APORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO GARANTIA SAFRA 2019/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 16/03/2020 | 40.80 | 18072764000158 | AP TECH INFORMATICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOUSES PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002305 | 16/03/2020 | 20690.28 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 16/03/2020 | 1300.00 | 00050046810404 | JOAO EDSON NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CAPTURA DE ANIMAIS SOLTOS E ABANDONADOS DE MEDIO E GRANDE PORTE NAS RUAS DA CIDADE DE SOUSA-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002293 | 16/03/2020 | 2147.33 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS, A CARGO DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTRANS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002289 | 16/03/2020 | 1830.90 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO CRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002290 | 16/03/2020 | 1478.79 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO CREAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002291 | 16/03/2020 | 1782.16 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO BOLSA FAMILIA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002294 | 16/03/2020 | 1657.83 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO BOLSA FAMILIA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002304 | 16/03/2020 | 554.55 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO 021/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002308 | 16/03/2020 | 224.95 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO 021/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002309 | 16/03/2020 | 584.35 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO 021/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | CONTRIBUICAO A LIGA SOUSENSE DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 16/03/2020 | 10000.00 | 27431175000100 | LIGA SOUSENSE DE DESPORTO - LISOD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RECUROS FINANCEIROS (PROJETO DE LEI Nº 005, DE 11 DE ABRIL DE 2017), DESTINADOS A LIGA SOUSENDE DE DESPORTO, ENTIDADE RECONHECIDA COMO DE UTILIDADE PUBLICA MUNICIPAL (LEI Nº 2661/2017), VISANDO AUXILIAR NO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002300 | 16/03/2020 | 3280.81 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002321 | 16/03/2020 | 62.93 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BIBLIOTECA, A CARGO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME PREGAO 021/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002317 | 16/03/2020 | 20121.68 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 16/03/2020 | 255691.65 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 16/03/2020 | 38963.95 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002299 | 16/03/2020 | 319.65 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME PREGAO 021/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002306 | 16/03/2020 | 2132.96 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002295 | 16/03/2020 | 1835.20 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 16/03/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, SOB Nº PB 20200305518, PELO CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002296 | 16/03/2020 | 248.52 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PREGAO 021/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002312 | 16/03/2020 | 773.54 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002313 | 16/03/2020 | 881.05 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 16/03/2020 | 983.40 | 18072764000158 | AP TECH INFORMATICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA, TINTA DE IMPRESSORA, TONER, CABO USB, FONTE ATX, PEN DRIVE E BATERIA, DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 16/03/2020 | 4046.89 | 00004319625455 | KENIA SIBELLY M. DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO RPV(REQUISICAO DE PEQUENO VALOR), PROCESSO Nº 0000086-09.2015.8.15.0371, ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO, SENDO ATUALIZADO MONETARIAMENTE E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 16/03/2020 | 405.84 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO RPV(REQUISICAO DE PEQUENO VALOR), PROCESSO Nº 0000086-09.2015.8.15.0371, ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO, SENDO ATUALIZADO MONETARIAMENTE E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002303 | 16/03/2020 | 1750.37 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS, A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 16/03/2020 | 200.00 | 00003583404467 | RAIMUNDA CELIA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 16/03/2020 | 200.00 | 00015530032419 | KLEITON PEREIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 16/03/2020 | 200.00 | 00087311330459 | ELIDOMAR LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 16/03/2020 | 250.00 | 00006002451447 | RENATA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 16/03/2020 | 250.00 | 00028500512415 | MARIA GENAURIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 16/03/2020 | 200.00 | 00010798230428 | IGOR SILVA CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 16/03/2020 | 200.00 | 00009493911403 | ADAILTON FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 16/03/2020 | 250.00 | 00002863675486 | MARIA DA CONCEICAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 16/03/2020 | 200.00 | 00006231580431 | JOSE LAMARTINE MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 16/03/2020 | 250.00 | 00045124054883 | SARAH VANDERLEI DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 16/03/2020 | 200.00 | 00005116795489 | VANUBIA MORAIS MELQUIADES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 16/03/2020 | 250.00 | 00007318223402 | EDNALDA BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 16/03/2020 | 200.00 | 00010700508490 | DAMIAO LEANDRO CASTELO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 16/03/2020 | 250.00 | 00060240423453 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 16/03/2020 | 200.00 | 00007481046409 | REGINALDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 16/03/2020 | 250.00 | 00001270655477 | MARIA DO SOCORRO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 16/03/2020 | 200.00 | 00009845465455 | LIDYENE MORAIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 16/03/2020 | 250.00 | 00004502114448 | MARIA DAMIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 16/03/2020 | 250.00 | 00007671624470 | CAMILA DE FARIAS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 16/03/2020 | 200.00 | 00004513977469 | ANA ESTRELA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 16/03/2020 | 250.00 | 00004948487406 | ELISANGELA MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 16/03/2020 | 250.00 | 00089146018387 | ANTONIA VIEIRA ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 16/03/2020 | 250.00 | 00010366561448 | ANA TELMA DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 16/03/2020 | 200.00 | 00011013819497 | WANDERLEY FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 16/03/2020 | 250.00 | 00010682773433 | FABIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 16/03/2020 | 250.00 | 00030393486800 | JOSEFA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 16/03/2020 | 250.00 | 00007320002469 | RAFAELA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 16/03/2020 | 200.00 | 00073814040449 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 16/03/2020 | 250.00 | 00076880125468 | JOSE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 16/03/2020 | 250.00 | 00005255057410 | JACILENE ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 16/03/2020 | 250.00 | 00009078057440 | MARCOS DAMIÃO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 16/03/2020 | 250.00 | 00060237171449 | MARCONDES FERNANDES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 16/03/2020 | 250.00 | 00015739708400 | VICENTE BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 16/03/2020 | 250.00 | 00007167935476 | DANIEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 16/03/2020 | 250.00 | 00069037310400 | DANIEL LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 16/03/2020 | 250.00 | 00020595905404 | ROSILDA LUCIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 16/03/2020 | 300.00 | 00012600246444 | FRANCISCA MARIANA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 16/03/2020 | 150.00 | 00006377271425 | RAFAEL PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002297 | 16/03/2020 | 6812.47 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002301 | 16/03/2020 | 827.45 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO 021/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002314 | 16/03/2020 | 275.40 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO PROCON, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 16/03/2020 | 200.00 | 00004948402427 | SUELI EUGENIO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 16/03/2020 | 816.10 | 34028316001932 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE POSTAGENS PRESTADAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | REVITALIZACAO DE CANTEIROS E CALCADAS DE RUAS E AVENIDAS - MOBILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000342020 | 0002242 | 16/03/2020 | 32835.00 | 33315570000120 | META CONSTRUÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE MEIO-FIO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS, JARDIM BRASILIA, SORRILANDIA III E JARDIM IRACEMA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 99/2020, ORIUNDO DA DISPENSA Nº 34/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 16/03/2020 | 300.00 | 16538970000185 | SATIRO & LACERDA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TIJOLO MACICO 4,5X10X19CM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002302 | 16/03/2020 | 167.90 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO 021/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002316 | 16/03/2020 | 157379.50 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 16/03/2020 | 1700.00 | 00012157037403 | KEVIN ROBERT DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO SERRALHEIRO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONARA O CONSELHO TUTELAR, CONFORME CONTRATO DE N° 093/2020, DURANTE O PERIODO DE 20/02/20 A 20/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 16/03/2020 | 1700.00 | 00069039151415 | GERALDO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONARA O CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 095/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 16/03/2020 | 1000.00 | 00002884659463 | JOSUE FAVELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONARA O CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 092/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 16/03/2020 | 54.80 | 18072764000158 | AP TECH INFORMATICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA FONTE ATX 230W, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO A GESTANTES - MEU BEBÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 16/03/2020 | 2975.00 | 00064542637468 | FRANCISCA DOS SANTOS LIMA | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SACOLAS PERSONALIZADAS DO PROGRAMA MEU BEBE, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002298 | 16/03/2020 | 508.55 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO 021/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002310 | 16/03/2020 | 133.50 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO 021/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002311 | 16/03/2020 | 274.65 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PAO NA MESA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO 021/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002315 | 16/03/2020 | 1353.18 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A PADARIA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492019 | 0002359 | 17/03/2020 | 1450.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NPV-7695, DESTINADO A PADARIA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0002324 | 17/03/2020 | 11000.30 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO E VERGALHAO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO 56/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0002326 | 17/03/2020 | 12397.50 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE 01(UMA) MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NOS SITIOS: MASSAPE DOS DIAS E ESTRADA DO DIAMANTE, SOBRE 87,00 (OITENTA E SETE) HORAS, NO PERIODO DE 02 DE MARCO DE2020 A 14 DE MARCO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0002327 | 17/03/2020 | 16096.25 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CACAMBAS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NOS SITIOS: MASSAPE DOS DIAS E ESTRADA DO DIAMANTE, SOBRE 163(CENTO E SESSENTA E TRES) CARRADAS DE MATERIALNO PERIODO DE 02 DE MARCO DE 2020 A 14 DE MARCO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0002329 | 17/03/2020 | 15463.75 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE 01(UMA) MAQUINA NIVELADORA PATROL, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NOS SITIOS: PITOMBEIRA E MATA FRESCA, SOBRE 64,9(SESSENTA E QUATRO PONTO NOVE) HORAS NO PERIODO DE 02 DE MARCO DE 2020 A 14 DE MARCO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0002330 | 17/03/2020 | 24490.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CACAMBAS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NOS SITIOS: MASSAPE DOS DIAS E ESTRADA DO DIAMANTE, SOBRE 163(CENTO E SESSENTA E TRES) CARRADAS DE MATERIALNO PERIODO DE 02 DE MARCO DE 2020 A 14 DE MARCO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0002331 | 17/03/2020 | 12762.75 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UMA MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NAS RUAS: RUA MARCOS AUGUSTO GONCALVES, SOBRE 85,8(OITENTA E CINCO PONTO OITO) HORAS, NO PERIODO DE 02 DE MARCO DE 2020A 14 DE MARCO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0002332 | 17/03/2020 | 7656.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UMA MAQUINA ROLO COMPACTADOR, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NAS RUAS: RUA MARCOS AUGUSTO GONCALVES, SOBRE 44,0 (QUARENTA E QUATRO) HORAS, NO PERIODO DE 02 DE MARCO DE 2020 A 14 DE MARCO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0002333 | 17/03/2020 | 5949.60 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE PIPA, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NAS RUAS: RUA MARCOS AUGUSTO GONCALVES, SOBRE 80 (OITENTA) CARRADAS NO PERIODO DE 02 DE MARCO DE 2020 A 14 DE MARCO DE 2020, CONFORME CONTRATO DENº 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0002334 | 17/03/2020 | 8445.60 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UMA MAQUINA TRATOR DE PNEUS COM GRADE DE 18 DISCOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDA NA RUAS: MARCOS AUGUSTO GONCALVES, SOBRE 82,8 (OITENTA E DOIS PONTO OITO) HORAS, NO PERIODO DE 02 DEMARCO DE 2020 A 14 DE MARCO DE 2020, CONFORME CONTRATO SOB Nº 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0002355 | 17/03/2020 | 5586.70 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO 56/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 17/03/2020 | 10200.00 | 00000802006132 | HC PNEUS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 PNEUS 14.00-24 SGG-2A G2 12PR TT DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADE DE MANUTENLCAO DA MAQUINA NIVELADORA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 17/03/2020 | 4253.04 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | AQUISICAO DE SACOS DE LIXO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 17/03/2020 | 4253.04 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | AQUISICAO DE SACOS DE LIXO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 17/03/2020 | 200.00 | 00067527841400 | FRANCISCO QUEIROGA HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 17/03/2020 | 350.00 | 00013243795885 | ADEILSON GOMES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 17/03/2020 | 200.00 | 00026936802800 | FRANCISCO JUDIVAN MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 17/03/2020 | 200.00 | 00011638221405 | EDUARDO ANDERSON PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 17/03/2020 | 200.00 | 00012615276409 | JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 17/03/2020 | 350.00 | 00002283608465 | LUZIA ROMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 17/03/2020 | 450.00 | 00008375861430 | FRANCISCA VITORIA DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 17/03/2020 | 200.00 | 00012060626498 | FRANCIKELLY GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 17/03/2020 | 400.00 | 00009168937407 | FERNANDA J?SSICA CASIMIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 17/03/2020 | 350.00 | 00010297493450 | THIAGO BATISTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 17/03/2020 | 250.00 | 00005954919445 | JACKSON DANTAS CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 17/03/2020 | 250.00 | 00007634416436 | JOSEILTON COSTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 17/03/2020 | 250.00 | 00060237082420 | FRANCISCA FERREIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 17/03/2020 | 250.00 | 00071328491404 | MELQUIZEDEQUE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 17/03/2020 | 350.00 | 00009287832439 | JESSYKELLY SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 17/03/2020 | 400.00 | 00010323671489 | FILIPE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492019 | 0002358 | 17/03/2020 | 150.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | REFERENTE A AQUISICAO DE PALHETA DIANTEIRA PARA O VEICULO DE PLACA QFZ-9554 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 014 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Pregão Presencial | 000492019 | 0002362 | 17/03/2020 | 2686.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGG-4164, DESTINADO AO PROCON, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 17/03/2020 | 250.00 | 00085319864434 | MARLENE BATISTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 17/03/2020 | 1523.18 | 00073813966453 | RITA RIBEIRO CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROPORCIONAL DE FERIAS 2018/2019, 1/3 DE FERIAS, POR MOTIVO DE APOSENTADORIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | DISTRIBUICAO DE MATERIAL ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 17/03/2020 | 12000.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRÁSIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE: 750 CAMISETAS JUVENIS EM MALHA PV, ANTIPLING NA COR BRANCA, CORTE V, TAMANHO P; 250 CAMISETAS JUVENIS EM MALHA PV, ANTIPLING NA COR BRANCA, CORTE V, TAMANHO M; E 250 CAMISETAS JUVENIS EM MALHA PV, ANTIPLING NA COR BRANCA, CORTE V, TAMANHO G, PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO, DE ACORDO COM O PREGAO PRESENCIAL Nº 076/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002337 | 17/03/2020 | 20121.68 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002348 | 17/03/2020 | 11919.00 | 07413544000124 | VIACAO SANTA CRUZ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA NO PERIODO DE 10/02/2020 A 06/03/2020 CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 04/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 17/03/2020 | 137.04 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2020 DO VEICULO DE PLACA MMN 3230, PERTENCENTE A SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 17/03/2020 | 140.94 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2020 DO VEICULO DE PLACA MND 8987, PERTENCENTE A SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 17/03/2020 | 12.25 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2020 DO VEICULO DE PLACA NPT 1262, PERTENCENTE A SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 17/03/2020 | 12.25 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2020 DO VEICULO DE PLACA NPT 1232, PERTENCENTE A SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 17/03/2020 | 12.25 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2020 DO VEICULO DE PLACA MOU-2985, PERTENCENTE A SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 18/03/2020 | 1002.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 24.937-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182020 | 0002406 | 18/03/2020 | 32.20 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 07 (SETE) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS AO STTRANS, CONFORME PREGAO 018/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 18/03/2020 | 2242.08 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 34.631-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 18/03/2020 | 99.45 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 27.804-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182020 | 0002407 | 18/03/2020 | 105.80 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 23 (VINTE E TRÊS) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS A FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA E BIBLIOTECA, CONFORME PREGAO 018/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0002401 | 18/03/2020 | 13.80 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 (QUATRO) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 018/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0002399 | 18/03/2020 | 202.40 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 24 (VINTE E QUATRO) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGAO 018/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 18/03/2020 | 12000.00 | 18680586000148 | METALURGICA SAO GONÇALO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE 16 POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO COM 9M DE ALTURA COM 3 BRACOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 18/03/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 45.811-2. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0002398 | 18/03/2020 | 381.80 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 83 (OITENTA E TRES) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS AO CRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO 018/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182020 | 0002410 | 18/03/2020 | 335.80 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 73 (SETENTA E TRÊS) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS A CASA LAR (CREDENDO VIDES), A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO 018/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0002400 | 18/03/2020 | 345.00 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 141 (CENTO E QUARENTA E UM) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO 018/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 18/03/2020 | 626.99 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 1.417-6. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 18/03/2020 | 135.00 | 00003223550445 | MARIA IZABELLA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACOES NO DOU - DIARIO OFICIAL DA UNIAO, DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 18/03/2020 | 595.00 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, DO CREDITO 756305, DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 18/03/2020 | 13071.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE MARCO/2020. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 4.384-2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 18/03/2020 | 267433.66 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO AUTOMATICO EM NOSSA CONTA 4.384-2 RELTIVO A PARCELAMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC60, NO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 18/03/2020 | 11.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE MARCO/2020. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 10.685-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 18/03/2020 | 0.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE MARCO/2020. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 6.612-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 18/03/2020 | 31019.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 4.384-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 18/03/2020 | 3367.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 4.384-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 18/03/2020 | 9823.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 4.384-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 18/03/2020 | 3180.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PARCELAMENTO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Nº DE REFERENCIA 10425-401.084/2017-14, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 18/03/2020 | 7676.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELAMENTO DE IMPOSTOS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 4.384-2. CONFORME Nº 1100013000314480418 DE PARCELAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 18/03/2020 | 10.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 10.685-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 18/03/2020 | 538.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 10.685-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 18/03/2020 | 0.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 6.612-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 18/03/2020 | 0.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 6.612-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 18/03/2020 | 0.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 6.612-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 18/03/2020 | 1347.63 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 7397-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 18/03/2020 | 1296.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA, NO MES DE FEVEREIRO/2020. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº11-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182020 | 0002404 | 18/03/2020 | 142.60 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 31 (TRINTA E UM) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, LICITACAO E TRIBUTOS, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME PREGAO 018/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 18/03/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, SOB Nº PB 20200306272, PELO CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182020 | 0002409 | 18/03/2020 | 64.40 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 14 (QUATORZE) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREGAO 018/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICOES A ORGANIZACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 18/03/2020 | 1732.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | CORREPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PARA A CONFEDERCAO NACIONAL DE MUNICIPIOS OBSERVANDO SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICOES A ORGANIZACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 18/03/2020 | 1500.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS.DOS MUNIC.DA PARAIBA. | CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DA CONTRIBUICAO JUNTO A FEDERAL DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIO DA PARAIBA FAMUP RELATIVO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 11.350-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0002397 | 18/03/2020 | 78.20 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 12 (DOZE) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS AO GABINETE, CONFORME PREGAO 018/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 18/03/2020 | 82.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BLOQUEIO JUDICIAL DE Nº 12.023.241.300.102, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 24.957-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0002396 | 18/03/2020 | 41.40 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 07 (SETE) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS A PROCURADORIA, CONFORME PREGAO 018/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182020 | 0002403 | 18/03/2020 | 662.40 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 144 (CENTO E QUARENTA E QUATRO) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PACO MUNICIPAL E CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME PREGAO 018/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | PAVIMENTACAO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032019 | 0002370 | 18/03/2020 | 137543.86 | 14666009000140 | SIGA CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª MEDICAO DO CONTRATO 335/2019, CONTRATO DE REPASSE Nº 1042325-56/2017 - EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM DE RUAS NO MUNICIPIO DE SOUSA SINCONV Nº 847867, CEI 90.001.72451/77, VINCULADO A CONTA CEF Nº 647179-3. MES DE MARCO DE 2020. | 00172019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182020 | 0002405 | 18/03/2020 | 496.80 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 108 (CENTO E OITO) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RODOVIARIA, CONFORME PREGAO 018/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0002412 | 18/03/2020 | 4999.20 | 29244568000130 | BRENDO NOBREGA DE ASSIS - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572019 | 0002413 | 18/03/2020 | 23707.50 | 27775391000172 | UNIBLOCK FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PREMOLDADOS(PISO TATIL E PISO INTERTRAVADO) PARA MANUTENCAO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 57/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572019 | 0002414 | 18/03/2020 | 21732.50 | 27775391000172 | UNIBLOCK FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PREMOLDADOS(PISO TATIL, MEIO FIO E PISO INTERTRAVADO) PARA MANUTENCAO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 57/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 18/03/2020 | 636.50 | 00236127000104 | BENEDITO SAVIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PROTECAO DOS SERVIDORES DA COLETA DE LIXO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO A GESTANTES - MEU BEBÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001062019 | 0002371 | 18/03/2020 | 11210.50 | 21806860000197 | LETICIA GUIMARAES DAMIAO PINTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 70 (SETENTA) UNIDADES DOS ITENS QUE COMPOEM OS ENXOVAIS PARA O BEBÊ, QUE SERAO ENTREGUES AS GESTANTES CARENTES DO MUNICIPIO, ATENDIDAS PELO PROGRAMA MEU BEBE, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 106/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0002402 | 18/03/2020 | 13.80 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 03 (TRES) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO 018/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182020 | 0002408 | 18/03/2020 | 69.00 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 15 (QUINZE) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS AO PROGRAMA PAO NA MESA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO 018/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 19/03/2020 | 1045.00 | 00009813714425 | ALISSON LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE MARCO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 226/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 19/03/2020 | 1045.00 | 00004682188402 | ERIVAN BARBOSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE MARCO/2020, CONFORME CONTRATO DE N°227/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 19/03/2020 | 1572.00 | 00042419786491 | FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE MARCO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº228/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 19/03/2020 | 1045.00 | 00007117063440 | JOSE ADRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE MARCO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº229/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 19/03/2020 | 1572.00 | 00006772930894 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE MARCO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº230/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 19/03/2020 | 1045.00 | 00008683541479 | JOSE HENRIQUE DE LUCENA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE MARCO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº231/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 19/03/2020 | 1219.00 | 00071007304499 | LEONARDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE MARCO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº232/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 19/03/2020 | 1572.00 | 00002330673450 | MARCELO RUFINO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE MARCO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº233/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 19/03/2020 | 1045.00 | 00010458826405 | MICHEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE MARCO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº234/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 19/03/2020 | 1045.00 | 00071014332435 | VICENTE DE PAULA VENTURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE MARCO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº235/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 19/03/2020 | 1045.00 | 00009872382484 | WELITON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE MARCO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº236/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 19/03/2020 | 2000.00 | 00089302249468 | ADRIANO OLIVEIRA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE MARCO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 255/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 19/03/2020 | 1834.00 | 00010026960460 | DAMIÃO DE SOUSA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE MARCO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº256/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 19/03/2020 | 1098.00 | 00011222350467 | EDILSON SABINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE MARCO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 257/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 19/03/2020 | 1359.00 | 00012602455431 | EDWILLAMY DANIEL CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE MARCO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 258/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 19/03/2020 | 2084.00 | 00073899399404 | ERASMO CARLOS VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE MARCO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 259/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 19/03/2020 | 2167.00 | 00007435646423 | FRANCISCO ANAILTON DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE MARCO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº260/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 19/03/2020 | 1098.00 | 00004165358100 | FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE MARCO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº261/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 19/03/2020 | 1307.00 | 00010619154411 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE MARCO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 262/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 19/03/2020 | 1098.00 | 00010793154464 | FRANCISCO JOALISSON LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE MARCO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº263/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 19/03/2020 | 941.00 | 00000092507433 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE MARCO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº264/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 19/03/2020 | 941.00 | 00007939365436 | FRANCISCO SAMUEL VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE MARCO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº265/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 19/03/2020 | 1750.00 | 00006819335423 | GEAN CARLOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE MARCO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº266/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 19/03/2020 | 1045.00 | 00006301468457 | JEANDERSON VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE MARCO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº267/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 19/03/2020 | 1254.00 | 00009490137499 | JOSE BRUNO FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE MARCO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº268/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 19/03/2020 | 1359.00 | 00010959317414 | JOSE CARLOS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE MARCO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº269/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 19/03/2020 | 1359.00 | 00070413051471 | JOSE LEANDRO CLEMENCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE MARCO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 270/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 19/03/2020 | 1359.00 | 00070089223454 | JUCERFLAN GARRIDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE MARCO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 271/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 19/03/2020 | 1359.00 | 00032110459883 | LINDELBERTO MARCELINO DIULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE MARCO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 272/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 19/03/2020 | 1359.00 | 00010371297419 | LUAN SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE MARCO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 273/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 19/03/2020 | 1359.00 | 00012111889490 | LUCAS PEREIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE MARCO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 274/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 19/03/2020 | 2167.00 | 00002800623462 | LUZIMAR FERREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE MARCO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 275/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 19/03/2020 | 1307.00 | 00071312015454 | MINIEL JOSE GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE MARCO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 276/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 19/03/2020 | 1202.00 | 00007779382435 | MISAEL FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE MARCO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 277/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 19/03/2020 | 1584.00 | 00005673937474 | RICARDO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE MARCO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 278/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 19/03/2020 | 1254.00 | 00014713927406 | SERGIO LEODORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE MARCO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 279/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 19/03/2020 | 2747.00 | 00947659000150 | UNIAO DOS DIRIG. MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANUIDADE 2020 DA UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 24/03/2020 | 19050.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO (COM), NO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 24/03/2020 | 56242.16 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE (EST), NO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 24/03/2020 | 98415.19 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO-D ESCOLAR FUNDEB 60% EST, NO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 24/03/2020 | 1092827.32 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO-MANUT/MAG 60% (EFET), NO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 24/03/2020 | 187396.46 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% EST, NO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 24/03/2020 | 121519.40 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE (PRO-T), NO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 24/03/2020 | 10915.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE AJUDA/LEI MUNICIPAL, NO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 24/03/2020 | 79366.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE FINANCAS-PENSIONISTAS, NO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 24/03/2020 | 182466.84 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE EDUCACAO-INATIVOS, NO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 24/03/2020 | 46290.28 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE FINANCAS-INATIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 24/03/2020 | 7425.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PERIODO DE APURACAO 29/02/2020, CODIGO DA RECEITA 3703, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 24/03/2020 | 2232.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE MARCO/2020. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 4.384-2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 24/03/2020 | 551.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE MARCO/2020. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 10.685-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 24/03/2020 | 4.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE MARCO/2020. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 10.685-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 24/03/2020 | 0.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE MARCO/2020. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 6.612-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 24/03/2020 | 1010.00 | 00002964786445 | FRANCISCO LEITE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARCO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 244/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 24/03/2020 | 1447.00 | 00017708367808 | GEOVAN FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARCO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 245/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 24/03/2020 | 1010.00 | 00013116334480 | GLEYSON MATIAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARCO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 246/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 24/03/2020 | 1045.00 | 00012886081442 | JOAO PAULO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARCO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 247/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 24/03/2020 | 1080.00 | 00071385509449 | JONALDO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARCO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 248/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 24/03/2020 | 1550.00 | 00073892360430 | LUIZ FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARCO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 249/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 24/03/2020 | 1045.00 | 00012634002483 | PAULO RICARDO DA SILVA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARCO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 250/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 24/03/2020 | 1045.00 | 00012631020421 | THIAGO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARCO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 251/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 24/03/2020 | 1045.00 | 00002537556461 | VALDIMAR MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARCO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 252/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 24/03/2020 | 1045.00 | 00007950467401 | VANDERSON PEREIRA FAVELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARCO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 253/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 24/03/2020 | 1045.00 | 00014915466469 | WALLISSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARCO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 254/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 24/03/2020 | 1080.00 | 00012868247458 | ANDERSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARCO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 237/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 24/03/2020 | 1602.00 | 00012962696805 | ANTONIO NUNES DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARCO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 238/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 24/03/2020 | 1550.00 | 00010231559402 | EDUARDO LUIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARCO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 239/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 24/03/2020 | 1045.00 | 00003310999424 | FRANCUELDO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARCO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 240/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 24/03/2020 | 1045.00 | 00008884940419 | FRANCISCO DE ASSIS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARCO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 241/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 24/03/2020 | 1045.00 | 00004689155402 | FRANCISCO CARLOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARCO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 242/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 24/03/2020 | 1045.00 | 00097892130420 | FRANCISCO JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARCO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 243/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 24/03/2020 | 1584.00 | 00060236361449 | ANTONIO LUCIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARCO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 280/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 24/03/2020 | 1750.00 | 00091117518434 | DAMIAO FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARCO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 281/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 24/03/2020 | 2000.00 | 00009493914410 | FRANCISCO CEZAR COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARCO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 282/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 24/03/2020 | 1500.00 | 00004274355446 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DURANTE O MÊS DE MARCO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 283/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 24/03/2020 | 1667.00 | 00009766212406 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DURANTE O MÊS DE MARCO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 284/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 24/03/2020 | 1307.00 | 00010595527442 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARCO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 285/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 24/03/2020 | 1667.00 | 00028839368892 | JOSE PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARCO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 286/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 24/03/2020 | 1500.00 | 00030932076491 | LIBERATO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARCO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 287/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 24/03/2020 | 941.00 | 00070140031430 | MANOEL ANASTACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARCO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 288/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 24/03/2020 | 1500.00 | 00076878996449 | SEVERINO TOMAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARCO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 289/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 24/03/2020 | 1045.00 | 00003378702419 | VALDEMIR FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARCO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 290/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 24/03/2020 | 1550.00 | 00007073904437 | CICERO REINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE MARCO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº081/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 24/03/2020 | 1550.00 | 00096561637453 | JOSEILTON CICERO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE MARCO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº084/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 24/03/2020 | 1045.00 | 00010742390403 | VERISMAR DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE MARCO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 087/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 24/03/2020 | 1045.00 | 00011787596443 | MARCIO NUNES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE MARCO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº085/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 24/03/2020 | 1550.00 | 00055673031149 | PEDRO BRAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE MARCO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 24/03/2020 | 1550.00 | 00005803115460 | FENELON RODRIGUES BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE MARCO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº082/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 24/03/2020 | 1550.00 | 00002796357457 | BERTO SEVERINO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE MARCO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 080/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 24/03/2020 | 1045.00 | 00073810339415 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE MARCO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº083/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 24/03/2020 | 1045.00 | 00012225903441 | ANTONIO JOSE LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO, DURANTE O MÊS DE MARCO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 120/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 24/03/2020 | 1045.00 | 00006451697494 | DANILO GON?ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO, DURANTE O MÊS DE MARCO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 121/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 24/03/2020 | 1045.00 | 00001377092771 | EDINALDO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO, DURANTE O MÊS DE MARCO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 122/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 24/03/2020 | 1045.00 | 00010815773471 | FRANCISCO BRASILEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO, DURANTE O MÊS DE MARCO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 123/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 24/03/2020 | 1045.00 | 00016822614842 | FRANCISCO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO, DURANTE O MÊS DE MARCO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 124/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 24/03/2020 | 1045.00 | 00071292059460 | FRANCISCO LUCAS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO, DURANTE O MÊS DE MARCO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 125/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 24/03/2020 | 1045.00 | 00006675122410 | GILSON GOMES DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO, DURANTE O MÊS DE MARCO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 126/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 24/03/2020 | 1045.00 | 00004948501409 | JOAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO, DURANTE O MÊS DE MARCO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 127/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 24/03/2020 | 1045.00 | 00002417702460 | JOSE RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO, DURANTE O MÊS DE MARCO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 128/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 24/03/2020 | 1045.00 | 00071343910439 | LEANDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO, DURANTE O MÊS DE MARCO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 129/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 24/03/2020 | 1045.00 | 00010115133402 | SERGIO HERCULANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO, DURANTE O MÊS DE MARCO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 130/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 24/03/2020 | 1045.00 | 00071068113430 | VICTOR MATHEUS CORDEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO, DURANTE O MÊS DE MARCO[/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 131/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 24/03/2020 | 1045.00 | 00070201085470 | WITALLO SEBATELLE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO, DURANTE O MÊS DE MARCO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 132/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 24/03/2020 | 1550.00 | 00009278553484 | FRANCISCO EUDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO, DURANTE O MÊS DE MARCO/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 24/03/2020 | 1045.00 | 00004906016421 | FABIO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO, DURANTE O MÊS DE MARCO/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 24/03/2020 | 1045.00 | 00002414982446 | FRANCISCO EDVEIBIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO, DURANTE O MÊS DE MARCO/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 24/03/2020 | 2000.00 | 00009164976408 | ALISSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. ALISSON SOARES DA SILVA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 24/03/2020 | 3500.00 | 00016208617472 | MARCOS PEREIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. MARCOS PEREIRA SARMENTO, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 24/03/2020 | 2500.00 | 00014644746487 | LAURINDO FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. LAURINDO FERREIRA LOPES, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 24/03/2020 | 3000.00 | 00012532326441 | FRANCISCO SERGIO NEVES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.FRANCISCO SERGIO NEVES DE LUCENA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 24/03/2020 | 2500.00 | 00000706580800 | FRANCISCO JONES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. FRANCISCO JONES DA SILVA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 24/03/2020 | 2500.00 | 00087311313449 | DAMIAO FAUSTINO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. DAMIAO FAUSTINO DE AZEVEDO, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 24/03/2020 | 2000.00 | 00071156861497 | MARCIO LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. MARCIO LINS DA SILVA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 24/03/2020 | 2000.00 | 00013048388460 | ANDREIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SRA. ANDREIA FERREIRA DE SOUSA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO.IIII | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 26/03/2020 | 2000.00 | 00028907516863 | FRANCIMARY NEVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. FRANCIMARY NEVES DA COSTA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 26/03/2020 | 2000.00 | 00007921385460 | FRANCINALDA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA.FRANCINALDA MARIA DE SOUSA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 26/03/2020 | 2000.00 | 00028838054827 | JANIELLE MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA.JANIELLE MOREIRA DOS SANTOS, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 26/03/2020 | 2000.00 | 00006996940435 | MARIA APARECIDA MOREIRA DA NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA.MARIA APARECIDA MOREIRA DA NOBREGA FERNANDES, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 26/03/2020 | 2000.00 | 00008816479426 | MARIA ISADORA FERNANDES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA.MARIA ISADORA FERNANDES LIMA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 26/03/2020 | 2000.00 | 00006225422498 | REBEKA KAROLINE MARQUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA.REBEKA KAROLINE MARQUES DE MEDEIRO, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 26/03/2020 | 3500.00 | 00004343351424 | ANAILZA ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA.ANAILZA ESTRELA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 26/03/2020 | 3500.00 | 00030931770491 | FRANCISCA GONÇALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA.FRANCISCA GONCALVES DIAS, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 26/03/2020 | 3500.00 | 00079840310453 | FRANCISCA ALVES NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA.FRANCISCA ALVES NETA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 26/03/2020 | 3500.00 | 00001408482401 | LUCILENE PEREIRA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA.LUCILENE PEREIRA DA SILVA FERREIRA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 26/03/2020 | 3500.00 | 00006930491462 | LUCRECIA FRANCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA.LUCRECIA FRANCO DE OLIVEIRA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 26/03/2020 | 3500.00 | 00030931649404 | NIVALDA CARDOSO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA.MARIA ISADORA FERNANDES LIMA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 26/03/2020 | 2500.00 | 00059355700415 | ROSANGELA SUELY ALVES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. ROSANGELA SUELY ALVES CABRAL, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 26/03/2020 | 12283.20 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA AGÊNCIA M DE DESENVOLVIMENTO (COM), NO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 26/03/2020 | 6270.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (PRO-T), NO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 26/03/2020 | 16377.74 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE AGRICULTURA (EST), RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 26/03/2020 | 13850.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COM), NO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0002624 | 26/03/2020 | 2380.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO CARROCERIA ABERTA, CAPACIDADE DE CARGA 700 KG MOTOR A GASOLINA DE PLACA NPY-5763/PB E CHASSI 9BGCA80XOBB279541, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO Nº 184/2018, DURANTE O MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 26/03/2020 | 2090.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO (PRO-T), NO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 26/03/2020 | 1045.00 | 00089344367434 | ALDAIR FERNANDES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MEMBRO DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES) DO MES DE MARCO/2020, A CARGO DO STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 26/03/2020 | 1045.00 | 00067433278400 | FRANCISCO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MEMBRO DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES) DO MES DE MARCO/2020, A CARGO DO STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 26/03/2020 | 1045.00 | 00074183257468 | JOSILDO GOMES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MEMBRO DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES) DO MES DE MARCO/2020, A CARGO DO STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 26/03/2020 | 15890.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO (COM), NO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 26/03/2020 | 75456.89 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO (EST), NO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 26/03/2020 | 2976.34 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE TURISMO (EST), NO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 26/03/2020 | 6742.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE TURISMO (COM), NO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 26/03/2020 | 8815.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ (PRO-T), NO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 26/03/2020 | 1500.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS (PRO-T), NO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 26/03/2020 | 6725.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA LAR (PRO-T), NO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 26/03/2020 | 2194.79 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGD/PBF (PRO-T), NO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 26/03/2020 | 11528.54 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS (PRO-T), NO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 26/03/2020 | 8584.64 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SEC ASSISTENCIA SOCIAL - CASA LAR, NO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 26/03/2020 | 12173.31 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS (EST), NO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 26/03/2020 | 13657.12 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS (EST), NO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 26/03/2020 | 8809.33 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGD/PBF, NO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 26/03/2020 | 2090.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER (PRO-T), NO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 26/03/2020 | 1358.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER (EST), NO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 26/03/2020 | 9877.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER (COM), NO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 26/03/2020 | 2587.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CONTROLADORIA GERAL (COM), NO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 26/03/2020 | 14398.20 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL (COM), NO MÊS DE MARCO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 26/03/2020 | 4180.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA FUNDACAO M DE CULTURA (PRO-T), NO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 26/03/2020 | 29898.06 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA FUNDACAO M DE CULTURA - B.MuSICA (EST), RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 26/03/2020 | 17025.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA FUNDACAO M DE CULTURA (EST), RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 26/03/2020 | 12830.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA FUNDACAO M DE CULTURA (COM), RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 26/03/2020 | 85826.40 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (PRO-T), NO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 26/03/2020 | 61014.52 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - LIMPEZA (PRO-T), NO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 26/03/2020 | 26630.69 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (COM), NO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 26/03/2020 | 16727.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EST), NO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 26/03/2020 | 2455.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ROD (EST), NO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 26/03/2020 | 875.50 | 00236127000104 | BENEDITO SAVIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PROTECAO DOS SERVIDORES, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0002612 | 26/03/2020 | 2280.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO CARROCERIA ABERTA, CAPACIDADE DE CARGA 700 KG MOTOR A GASOLINA DE PLACA OFX-8005/PB E CHASSI 9BWLB45U7EP016386, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES LIGADA A REPOSICAO DE LAMPADAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ZONAS NORTE E SUL, CONFORME CONTRATO Nº 184/2018, DURANTE O MÊS MARCO/2020, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0002613 | 26/03/2020 | 2280.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO CARROCERIA ABERTA, CAPACIDADE DE CARGA 700 KG MOTOR A GASOLINA DE PLACA QKB 1203/PB E CHASSI 9BD57835TF7965614, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES LIGADA A REPOSICAO DE LAMPADAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ZONAS LESTE E OESTE, CONFORME CONTRATO Nº 184/2018, DURANTE O MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0002614 | 26/03/2020 | 5440.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UM VEICULO TIPO BASCULANTE DE 12M,CAPACIDADE DE CARGA 12T,TRES EIXOS MOTOR A DIESEL, PLACA HVK-1950/RN E CHASSI: 34504512311042, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADEEXECUTADA NA ZONA NORTE 2, CONFORME CONTRATO SOB Nº 184/2018, DURANTE O MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0002615 | 26/03/2020 | 5440.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UM VEICULO TIPO BASCULANTE DE 12M,CAPACIDADE DE CARGA 12T,TRES EIXOS MOTOR A DIESEL, PLACA AHF-7060/PB E CHASSI: 34500512273241, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADEEXECUTADA NA ZONA SUL 1, CONFORME CONTRATO SOB Nº 184/2018, DURANTE O MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0002616 | 26/03/2020 | 5000.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UM VEICULO TIPO BASCULANTE DE 12M,CAPACIDADE DE CARGA 12T,TRES EIXOS MOTOR A DIESEL, PLACA NNV-7911/RN E CHASSI: 9533782T5BR116982, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADE EXECUTADA NA ZONA SUL 2, CONFORME CONTRATO SOB Nº 184/2018, DURANTE O MÊS MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0002617 | 26/03/2020 | 5440.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO BASCULANTE DE 12M³,CAPACIDADE DE CARGA 12T,TRES EIXOS MOTOR A DIESEL, PLACA LWN-3054/RN E CHASSI: 34504512553374, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADE EXECUTADA NA ZONA LESTE, CONFORME CONTRATO SOB Nº 184/2018, DURANTE O MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0002618 | 26/03/2020 | 5440.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UM VEICULO TIPO BASCULANTE DE 12M,CAPACIDADE DE CARGA 12T,TRES EIXOS MOTOR A DIESEL, PLACA CCU-8224/RN E CHASSI: 34403312308981, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADEEXECUTADA NA ZONA OESTE, CONFORME CONTRATO SOB Nº 184/2018, DURANTE O MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0002619 | 26/03/2020 | 7850.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UMA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DE PNEUS TRACAO 4X4 MOTOR A DIESEL, QUATRO CILINDROS, MARCA JCB, SERIE 9B9214T44BBDT8056, ANO 2011, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO SOB Nº 184/2018, DURANTEO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0002620 | 26/03/2020 | 7850.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UMA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DE PNEUS TRACAO 4X4 MOTOR A DIESEL, QUATRO CILINDROS, MARCA JCB, SERIE 9B9214T44BBDT4058, ANO 2011, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO SOB Nº 184/2018, DURANTEO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0002621 | 26/03/2020 | 3690.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTOR A DIESEL, CARROCERIA ABERTA CAPACIDADE DE 4T DE PLACA GRI-2601/RN E CHASSI 9BFKTNT36SDB69463, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DEINFRAESTRUTURA REALIZANDO TRANSPORTE DE CARREGAMENTO DE MATERIAL, CONFORME CONTRATO DE Nº 184/2018, DURANTE O MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0002622 | 26/03/2020 | 3690.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTOR A DIESEL, CARROCERIA ABERTA CAPACIDADE DE 4T DE PLACA MZC-0343/RN E CHASSI 9BFLF47G3XD004851, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA REALIZANDO TRANSPORTE DE CARREGAMENTO DE MATERIAL, CONFORME CONTRATO DE Nº 184/2018, DURANTE O MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0002623 | 26/03/2020 | 2655.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO MOTOR A DIESEL, CARROCERIA ABERTA CAPACIDADE 14T (TRUCADO) DE PLACA MOV-2441/PB E CHASSI 9BM958094BB815705, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES EVENTUAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS E PRINCIPALMENTE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SENDO CONTRATADO POR 09 DIAS A DIARIA DE R$ 295,00, CONFORME CONTRATO DE Nº 184/2018, DURANTE O MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 26/03/2020 | 10315.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (PRO-T), NO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 26/03/2020 | 46031.40 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (COM), RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 26/03/2020 | 17807.20 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (EST), NO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 26/03/2020 | 1045.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE FINANCAS (PRO-T), NO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 26/03/2020 | 27519.60 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE FINANCAS (COM), RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 26/03/2020 | 11757.46 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE FINANCAS - CONTABILIDADE (EST), RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 26/03/2020 | 97044.76 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE FINANCAS-DEP RENDAS (EST), RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0002609 | 26/03/2020 | 8800.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA, VOLTADOS A GESTAO PuBLICA, CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAL E FISCAL, COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PuBLICO - CASP - EM OBEDIENCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PuBLICO - PCASP - RELATIVOS AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 26/03/2020 | 3000.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (PRO-T), NO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 26/03/2020 | 22475.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (COM), NO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 26/03/2020 | 35851.20 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (EST), NO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 26/03/2020 | 94.99 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, COM DESTINO DE SOUSA A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 19 DE MARCO DE 2020, PARA TRANSPORTAR O SUPERINTENDENTE DE CONVÊNIOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO AO IPHAEP, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 26/03/2020 | 223.59 | 00005494963438 | FRANCISCO ADENIO LOPES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, COM DESTINO DE SOUSA A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 19 DE MARCO DE 2020, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM DR. VITOR CAMARA PESSOA ROSENDO, PARA TRATAR DO PROCESSO DA PRACA DA ESTACAO FERROVIARIA NO IPHAEP, A CARGODA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 26/03/2020 | 2000.00 | 00007957254420 | EUDES ANTONIO PEREIRA | REFERENTE A CONSERTO, MANUTENCAO, MONTAGEM E REGULAGEM DOS FOGOES DAS CRECHES LEOPOLDINA GONCALVES RIBEIRO, RAQUEL GADELHA E JOSE MARIA DA SILVEIRA, DA ESCFOLA ROMULO PIRES, DA ESCOLA FRANCISCA DE SOUSA SA E 2(DOIS) FOGOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 26/03/2020 | 4370.80 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (PRO-T), NO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 26/03/2020 | 12283.20 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (COM), RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 26/03/2020 | 18526.40 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-MANUT (EST), RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 26/03/2020 | 1097.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-S.GERAIS (EST), RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 26/03/2020 | 12431.39 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-DRH (EST), RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 26/03/2020 | 390.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | REFERENTE A MANUTENCAO DE 3(TRES) AR CONDICIONADO DA SSECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 26/03/2020 | 17975.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PROCURADORIA GERAL (COM), NO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 26/03/2020 | 17014.31 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PROCURADORIA GERAL (EST), NO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 26/03/2020 | 6270.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA CHEFIA DE GABINETE (PRO-T), NO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 26/03/2020 | 18005.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CHEFIA DE GABINETE (COM), NO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 26/03/2020 | 10450.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA GABINETE DO PREFEITO-CONSELHO TUTELAR, NO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 26/03/2020 | 23364.60 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA GABINETE DO PREFEITO (COM), NO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 26/03/2020 | 8880.83 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DO GABINETE DO PREFEITO (EST), NO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 26/03/2020 | 13330.82 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CHEFIA DE GABINETE (EST), NO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 26/03/2020 | 10898.55 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA GAB DO VICE PREFEITO (COM), NO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 26/03/2020 | 3000.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA GAB DO PREFEITO-GUARDA MUNICIPAL, NO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 26/03/2020 | 13303.20 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CHEFIA DE GABINETE - PROCON (COM), NO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 27/03/2020 | 522.50 | 00009138702428 | SAMARA MILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE COMPROMISSO PARA REALIZACAO DE ESTAGIO, NOS TERMOS DA LEI Nº 11788/2008, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA E O INSITUTO FEDERAL DA PARAIBA-IFPB, CAMPUS CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 27/03/2020 | 51901.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PERIODO DE APURACAO 28/02/2020, CODIGO DA RECEITA 1734, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 27/03/2020 | 40869.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PERIODO DE APURACAO 28/02/2020, CODIGO DA RECEITA 1734, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 27/03/2020 | 1171.73 | 03659166000102 | IBAMA - INST BRASILEIRO MEIO AMBIENTE/MATRIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA ATIVA JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 27/03/2020 | 600.00 | 00010575714409 | RAYANNE ESTEPHANY SARMENTO PORDEUS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NA CONFECCAO DE 100(CEM) CAPAS DE PROTECAO DESTINADAS AOS SERVIDORES QUE IRAO ENTREGAR AS CESTAS BASCICAS, A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 27/03/2020 | 1140.00 | 00005954896488 | ADRIANO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERRALHEIRO, DURANTE O MÊS DE MARCO/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 27/03/2020 | 1045.00 | 00071894662407 | ARNALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO, DURANTE O MÊS DE MARCO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 225/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 27/03/2020 | 1045.00 | 00007928180405 | MERIANDIO MIURY FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO, DURANTE O MÊS DE MARCO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 217/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 27/03/2020 | 1390.00 | 00003277987345 | EDISON ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO, COM ATIVIDADE DE REALIZACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE Nº 294/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 27/03/2020 | 1045.00 | 00008495593408 | CARLOS HENRIQUE ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO, DURANTE O MÊS DE MARCO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 218/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 27/03/2020 | 1390.00 | 00012940645418 | UBIRACY LENICIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO, COM ATIVIDADE DE REALIZACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE Nº 295/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 27/03/2020 | 1045.00 | 00012403432482 | EWERTON FRANCISCO LACERDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO, DURANTE O MÊS DE MARCO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 219/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 27/03/2020 | 1390.00 | 00009260035422 | CICERO VEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO, COM ATIVIDADE DE REALIZACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE Nº 2962020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 27/03/2020 | 1045.00 | 00012157331433 | LEONARDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO, DURANTE O MÊS DE MARCO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 220/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 27/03/2020 | 1045.00 | 00006316728425 | JOSE EUDO VIRGINIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO, DURANTE O MÊS DE MARCO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 221/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 27/03/2020 | 1390.00 | 00010849729807 | JOSE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO, COM ATIVIDADE DE REALIZACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE Nº 297/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 27/03/2020 | 1045.00 | 00070988409470 | MATHEUS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO, DURANTE O MÊS DE MARCO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 222/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 27/03/2020 | 1045.00 | 00011062929446 | JAILSON FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO, DURANTE O MÊS DE MARCO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 223/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 27/03/2020 | 1390.00 | 00070311934439 | FABRICIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO, COM ATIVIDADE DE REALIZACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE Nº 298/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 27/03/2020 | 1045.00 | 00031288520816 | RAIMUNDO NONATO DE SOUSA MACAMBIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO, DURANTE O MÊS DE MARCO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 224/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 27/03/2020 | 1390.00 | 00011868766462 | RODRIGO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO, COM ATIVIDADE DE REALIZACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE Nº 299/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 27/03/2020 | 1390.00 | 00071326910400 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO, COM ATIVIDADE DE REALIZACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE Nº 300/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 27/03/2020 | 1390.00 | 00004229122470 | GERALDO JOAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO, COM ATIVIDADE DE REALIZACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE Nº 301/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 27/03/2020 | 1390.00 | 00011337924563 | LUAN FIGUEREDO DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO, COM ATIVIDADE DE REALIZACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE Nº 302/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 27/03/2020 | 1390.00 | 00010727838431 | RICARDO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO, COM ATIVIDADE DE REALIZACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE Nº 303/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 27/03/2020 | 1045.00 | 00091835267491 | JOSE ROQUE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO, DURANTE O MÊS DE MARCO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 305/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 27/03/2020 | 1045.00 | 00002602370436 | LUCLÉRCIO SILVA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO, DURANTE O MÊS DE MARCO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 304/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 27/03/2020 | 1400.00 | 00009483657490 | ERICK LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO, DURANTE O MÊS DE MARCO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 111/2020, A CARGO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 27/03/2020 | 1400.00 | 00009033892405 | EDSON ALVES BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO, DURANTE O MÊS DE MARCO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 111/2020, A CARGO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 27/03/2020 | 1400.00 | 00010458782432 | MANOEL TIEGO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO, DURANTE O MÊS DE MARCO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 108/2020, A CARGO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0002666 | 30/03/2020 | 12639.00 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VERGALHAO PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0002667 | 30/03/2020 | 21681.39 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0002668 | 30/03/2020 | 14236.60 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 30/03/2020 | 1550.00 | 00026799985886 | MARLON SILVA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR MAQUINAS PESADAS, COM ATIVIDADE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 306/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 30/03/2020 | 795.00 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, DO CREDITO 757286, DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 30/03/2020 | 180.00 | 00003223550445 | MARIA IZABELLA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACOES NO DOU - DIARIO OFICIAL DA UNIAO, DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 30/03/2020 | 10547.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE MARCO/2020. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 4.384-2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 30/03/2020 | 0.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE MARCO/2020. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 6.612-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000552019 | 0002657 | 30/03/2020 | 6577.12 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 055/2019, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000552019 | 0002658 | 30/03/2020 | 2396.15 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PRE ESCOLAR, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 055/2019, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000552019 | 0002659 | 30/03/2020 | 697.58 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 055/2019, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000552019 | 0002660 | 30/03/2020 | 106.17 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA DOS ALUNOS DO AEE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 055/2019, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - FUNDAMENTAL MAIS EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000552019 | 0002661 | 30/03/2020 | 905.07 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA DOS ALUNOS DO MAIS EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 055/2019, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000552019 | 0002662 | 30/03/2020 | 11.66 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA DOS ALUNOS DO EJA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 055/2019, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0002665 | 30/03/2020 | 186.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE RECARGAS DE TONER, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 31/03/2020 | 19913.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 31/03/2020 | 2820.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DA ESCOLA ESPAVI E DA CRECHE LEOPOLDINA, COMO TAMBEM DE MANUTENCAO DE REFRIGERADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DA ESCOLA DO SITIO MATUMBO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0002695 | 31/03/2020 | 744.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE RECARGAS DE TONER, A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS, DURANTE O MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 31/03/2020 | 2140.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS SALAS DE LICITACAO, NO SETOR DE COMPRAS, CONTABILIDADE E SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0002691 | 31/03/2020 | 403.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE RECARGAS DE TONER, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DURANTE O MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0002688 | 31/03/2020 | 124.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE RECARGAS DE TONER, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0002690 | 31/03/2020 | 155.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE RECARGAS DE TONER, DESTINADO AO PROCON, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 31/03/2020 | 1880.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A CASA DE SOUSA, COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 17/03/2020, CDC 5/274575-0, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 31/03/2020 | 350.00 | 00006225434402 | SAMARA CRISTINA GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 31/03/2020 | 350.00 | 00002489499424 | SHEILA CRISTINA DA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 31/03/2020 | 350.00 | 00005603143452 | SAMARA DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 31/03/2020 | 350.00 | 00010148645429 | ITAMARA RANEY ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 31/03/2020 | 427.71 | 00497373000110 | SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVICOS DE TV POR ASSINATURA, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O PERIODO DE USO DE 10/03/2020 A 09/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 31/03/2020 | 699.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE RECUPERACAO FEMININA SANTA AGATA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020, COM VENCIMENTO PARA O DIA 24/03/2020, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, UC 5/1857447-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000722019 | 0002712 | 31/03/2020 | 482.03 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO Nº 72/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000722019 | 0002716 | 31/03/2020 | 408.50 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO Nº 72/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000722019 | 0002717 | 31/03/2020 | 2303.94 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A CASA DE SOUSA , A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO Nº 72/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 31/03/2020 | 690.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0002692 | 31/03/2020 | 124.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE RECARGAS DE TONER, A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 31/03/2020 | 5839.45 | 00005129515439 | SIVANILDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RPV(REQUISICAO DE PEQUENO VALOR), PROCESSO Nº 0800485-34.2017.8.15.0371, ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO, SENDO ATUALIZADO MONETARIAMENTE E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0002686 | 31/03/2020 | 189.60 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME PREGAO 56/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0002693 | 31/03/2020 | 837.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE RECARGAS DE TONER, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 31/03/2020 | 54929.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO (02/12) DE DEBITO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 31/03/2020 | 47335.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO (46/63) DE DEBITO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 31/03/2020 | 32938.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS PERTENCENTES AO GOVERNO MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0002672 | 31/03/2020 | 1243.20 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO 56/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0002673 | 31/03/2020 | 632.70 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL (VERGALHAO), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO 56/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0002674 | 31/03/2020 | 3147.10 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO 56/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0002675 | 31/03/2020 | 9624.16 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO 56/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0002676 | 31/03/2020 | 3109.85 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO 56/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0002677 | 31/03/2020 | 5771.50 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO 56/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0002678 | 31/03/2020 | 3282.63 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO 56/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0002679 | 31/03/2020 | 147.14 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO 56/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0002680 | 31/03/2020 | 307.47 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO 56/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0002681 | 31/03/2020 | 533.90 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL (PEDRA DE PARALELEPIPEDO), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO 56/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0002682 | 31/03/2020 | 429.76 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO 56/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0002683 | 31/03/2020 | 745.20 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO 18/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0002684 | 31/03/2020 | 1280.10 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO 56/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0002689 | 31/03/2020 | 279.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE RECARGAS DE TONER, A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NA SEDE E ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082017 | 0002697 | 31/03/2020 | 18467.85 | 26743338000127 | COPEVA CONSTRUCOES PEREIRA VIEIRA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 19º MEDICAO DOS SERVICOS DE RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO - TAPA-BURACO, REFERENTE AO TERMO ADITIVO, CONFORME CONTRATO Nº 295/2017 DA TOMADA DE PRECO 008/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00082017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 31/03/2020 | 850.00 | 10637273000103 | QUIXABEIRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | SERVICOS PRESTADOS COMO TORNEIRO MECANICO EM VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0002719 | 31/03/2020 | 15076.50 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UMA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NOS SITIOS: JOSE LUIS, ASSENTAMENTO DO ZEQUINHA, PAU DARC E PEREIROS FORMOSAJOSE LUIS, ASSENTAMENTO DO ZEQUINHA, PAU DARCE PEREIROS FORMOSA, SOBRE 105,8(CENTO E CINCO PONTO OITO) HORAS NO PERIODO DE 16 DE MARCO DE 2020 A 31 DE MARCO DE 2020, CONFORME CONTRATO SOB Nº 426/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0002720 | 31/03/2020 | 21823.75 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CACAMBAS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NOS SITIOS: JOSE LUIS, ASSENTAMENTO DO ZEQUINHA, PAU DARC E PEREIROS FORMOSA, SOBRE 221(DUZENTOS E VINTE E UM) CARRADAS DE MATERIAL NO PERIODO DE 16 DE MARCO DE 2020 A 31 DE MARCO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0002721 | 31/03/2020 | 18400.12 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE 01(UMA) MAQUINA NIVELADORA PATROL, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NOS SITIOS: JOSE LUIS, ASSENTAMENTO DO ZEQUINHA, PAU DARC E PEREIROS FORMOSA, SOBRE 105,9(CENTO E CINCO PONTO NOVE)HORAS NO PERIODO DE 16 DE MARCO DE 2020 A 31 DE MARCO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0002722 | 31/03/2020 | 33377.50 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CACAMBAS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NAS RUAS: MARIA LOURENCO DE FRANCA, SOBRE 338(TREZENTOS E TRINTA E OITO) CARRADAS DE MATERIAL NO PERIODO DE16 DE MARCO DE 2020 A 31 DE MARCO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0002723 | 31/03/2020 | 15336.12 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UMA MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NAS RUAS: MARIA LOURENCO, SOBRE 103,1(CENTO E TRES PONTO UM) HORAS, NO PERIODO DE 16 DE MARCO DE 2020 A 31 DE MARCO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0002724 | 31/03/2020 | 9222.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UMA MAQUINA ROLO COMPACTADOR, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NAS RUAS: MARIA LOURENCO DE FRANCA, SOBRE 53 (CINQUENTA E TRES) HORAS, NO PERIODO DE 16 DE MARCO DE 2020 A 31 DE MARCO DE2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0002725 | 31/03/2020 | 8626.92 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE PIPA, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NAS RUAS: MARIA LOURENCO DE FRANCA, SOBRE 116 (CENTO E DEZESSEIS) CARRADAS NO PERIODO DE 16 DE MARCO DE 2020 A 31 DE MARCO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0002726 | 31/03/2020 | 10495.80 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UMA MAQUINA TRATOR DE PNEUS COM GRADE DE 18 DISCOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NA RUAS: MARIA DE LOURENCO DE FRANCA, SOBRE 102,9 (CENTO E DOIS PONTO NOVE), HORAS NO PERIODO DE 16DE MARCO DE 2020 A 31 DE MARCO DE 2020, CONFORME CONTRATO SOB Nº 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 31/03/2020 | 2860.00 | 00000802006132 | HC PNEUS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 PNEUS 146/143L R-20 E 02 CAMARAS DE AR DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADE DE MANUTENLCAO DA MAQUINA NIVELADORA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000722019 | 0002730 | 31/03/2020 | 980.40 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nº 72/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000552019 | 0002731 | 31/03/2020 | 1047.00 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nº 55/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0002685 | 31/03/2020 | 513.25 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO 56/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 31/03/2020 | 1799.00 | 40937997000125 | LUIZ GONZAGA FREIRES - SOUSA ELETROMOVEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 10 COLCHOES PARA AUXILIAR NO ABRIGO DOS MORADORES DE RUA QUE FORAM ACOLHIDOS PARA MELHORES CUIDADOS POR CONTA DO COVID-19, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000722019 | 0002713 | 31/03/2020 | 874.19 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO Nº 72/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000552019 | 0002714 | 31/03/2020 | 453.72 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO Nº 55/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000552019 | 0002715 | 31/03/2020 | 107.42 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO Nº 55/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000552019 | 0002729 | 31/03/2020 | 697.98 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO Nº 55/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552019 | 0002734 | 31/03/2020 | 98.75 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO SOB Nº 55/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0002694 | 31/03/2020 | 620.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE RECARGAS DE TONER, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, DURANTE O MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722019 | 0002732 | 31/03/2020 | 449.35 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGAO SOB Nº 72/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112020 | 0002696 | 31/03/2020 | 2300.00 | 00053577477415 | LEA MARIA DANTAS PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BASILIO SILVA, Nº 058, ESTREITO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA LAR (CREDENDO VIDES), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 1007/2020, ORIUNDO DA DISPENSA Nº 11/2020, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000722019 | 0002718 | 31/03/2020 | 49.02 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CONFORME PREGAO Nº 72/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000722019 | 0002728 | 31/03/2020 | 1151.97 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CONFORME PREGAO Nº 72/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0002687 | 31/03/2020 | 155.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE RECARGAS DE TONER, A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Abastecimento | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | CONSTRUCAO E INSTALACAO DE POCOS TUBULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042018 | 0002698 | 31/03/2020 | 13356.06 | 16978480000108 | ACACIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 6ª MEDICAO DA OBRA DE PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS ARTESIANOS COM PERFURACAO ENTRE 50M A 150M DE PROFUNDIDADE, EM DIVERSAS LOCALIZADES, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME CONTRATO Nº 431/2018 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS Nº 04/2018. | 00112018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722019 | 0002733 | 31/03/2020 | 285.95 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA, A CARGO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME PREGAO SOB Nº 72/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 01/04/2020 | 524.40 | 12724225000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DE FEVEREIRO/2020 DA CDL SOUSA, SERVICO QUE CONSISTE NA MANUTENCAO DE CADASTRO, INCLUSAO E EXCLUSAO DE CLIENTE DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO NO SPC (SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO), A CARGO DA AGENCIA MUNICIPAL DEDESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | PROGRAMA DE ARBORIZACAO COM PLANTAS ORNAMENTAIS E FRUTIFERAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 01/04/2020 | 3365.00 | 18782307000157 | JOAO RICARDO MAGALHAES DE SOUSA 06213051465 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MUDAS E PLANTAS ORNAMENTAIS DESTINADAS A INSTALACAO EM PRACAS DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0002738 | 01/04/2020 | 8069.40 | 31024553000108 | SOUSA COMERCIO E LOCACOES EIRELI | REFERENTE A AQUISICAO DE BOMBAS SUBMERSAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 56/2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492019 | 0002833 | 01/04/2020 | 3392.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DE SOUSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0002742 | 01/04/2020 | 10577.74 | 31024553000108 | SOUSA COMERCIO E LOCACOES EIRELI | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 56/2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0002743 | 01/04/2020 | 6474.00 | 31024553000108 | SOUSA COMERCIO E LOCACOES EIRELI | REFERENTE A AQUISICAO DE BRITA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 56/2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0002744 | 01/04/2020 | 12193.58 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO 56/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 01/04/2020 | 2781.08 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DIVERSOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS QUE SAO FIXADAS NO PACO MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 01/04/2020 | 200.00 | 00005307270488 | MARTINA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 01/04/2020 | 200.00 | 00002382805439 | FRANCISCO NUNES DOS SANTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 01/04/2020 | 200.00 | 00004724630477 | MARIA LUZIETE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 01/04/2020 | 200.00 | 00008345108474 | CLEONICE DO NASCIMENTO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 01/04/2020 | 200.00 | 00005858732402 | JULIA PEREIRA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 01/04/2020 | 200.00 | 00013166463860 | DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 01/04/2020 | 200.00 | 00045530912591 | MARIA DAS GRACAS DARIO VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 01/04/2020 | 200.00 | 00002940113408 | ROSINEIDE ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 01/04/2020 | 200.00 | 00071059630427 | ALEXSANDRO DANILO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 01/04/2020 | 200.00 | 00007636581469 | MOANGELA ALEXANDRE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 01/04/2020 | 200.00 | 00091834910404 | VANDERLEY NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 01/04/2020 | 200.00 | 00073895628468 | FRANCINALDO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 01/04/2020 | 200.00 | 00099256029472 | IREMAR MACENA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 01/04/2020 | 200.00 | 00006249984445 | MARCIANA OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 01/04/2020 | 200.00 | 00007204245423 | MARIA DO DESTERRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 01/04/2020 | 200.00 | 00071900673452 | JOAO PAULO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 01/04/2020 | 200.00 | 00013073188436 | KAIO VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 01/04/2020 | 200.00 | 00006372508427 | MARIA LUCIA DA SILVA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 01/04/2020 | 200.00 | 00010274598469 | YURI RENAN CAMPOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 01/04/2020 | 200.00 | 00071325093491 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 01/04/2020 | 200.00 | 00009133571546 | JOAO VICTOR SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 01/04/2020 | 200.00 | 00039576825415 | FRANCISCA RAMALHO DE LACERDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 01/04/2020 | 200.00 | 00009047519450 | MICHELLE BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 01/04/2020 | 200.00 | 00070814386440 | EVERTON VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 01/04/2020 | 200.00 | 00026952910867 | PEDRO BANDEIRA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 01/04/2020 | 200.00 | 00001997158400 | MARIA DE FATIMA DA SILVA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 01/04/2020 | 200.00 | 00018283077856 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 01/04/2020 | 200.00 | 00085380350453 | DAMIAO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 01/04/2020 | 200.00 | 00013132243833 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 01/04/2020 | 200.00 | 00007648179490 | MATHEUS DIAS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 01/04/2020 | 200.00 | 00013278271408 | DAYANE DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 01/04/2020 | 200.00 | 00008800738451 | JOSE PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 01/04/2020 | 200.00 | 00006570066455 | DEBORA GONÇALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 01/04/2020 | 200.00 | 00032195246804 | DALIANA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 01/04/2020 | 200.00 | 00007921385460 | FRANCINALDA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 01/04/2020 | 200.00 | 00009473325452 | DAMILLY BEATRIZ LACERDA MALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 01/04/2020 | 200.00 | 00034307052404 | MARIA EDIRAILDE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 01/04/2020 | 200.00 | 00083940880400 | FRANCISCO DE ASSIS ABRANTES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 01/04/2020 | 200.00 | 00097879282491 | FRANCISCO SALUSTIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 01/04/2020 | 200.00 | 00002397038471 | ERNANES JOAQUIM DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 01/04/2020 | 200.00 | 00031309470430 | JOSE VICENTE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 01/04/2020 | 200.00 | 00007274188402 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 01/04/2020 | 200.00 | 00006210151485 | FRANCISCO ESTRELA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 01/04/2020 | 200.00 | 00010519669495 | ROSEANE NOGUEIRA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 01/04/2020 | 200.00 | 00004534406495 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 01/04/2020 | 200.00 | 00006583099438 | MARIA DE LOURDES NUNES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 01/04/2020 | 200.00 | 00010165087439 | MARIA DE LOURDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 01/04/2020 | 200.00 | 00003745748123 | MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 01/04/2020 | 200.00 | 00006126410408 | CARLOS ANTONIO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 01/04/2020 | 200.00 | 00088088685320 | ADRIANO DANTAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 01/04/2020 | 200.00 | 00005674491496 | EVA RODRIGUES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 01/04/2020 | 200.00 | 00003293314422 | CELINA NOGUEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 01/04/2020 | 200.00 | 00007428247489 | ELIEZER ABRANTES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 01/04/2020 | 200.00 | 00006376017428 | LAMILSON PORFIRIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 01/04/2020 | 200.00 | 00001034134485 | FRANCISCA GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 01/04/2020 | 200.00 | 00087311682487 | GILBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 01/04/2020 | 200.00 | 00070316158445 | ANDERSON MAXWELL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 01/04/2020 | 200.00 | 00009715750451 | LANAISA DIAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 01/04/2020 | 200.00 | 00011357524439 | JOSE CARLOS ESTRELA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 01/04/2020 | 200.00 | 00021450543839 | JERLANDIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 01/04/2020 | 200.00 | 00070140256431 | WELLINGTON BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 01/04/2020 | 200.00 | 00007598029717 | JOAO BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 01/04/2020 | 200.00 | 00007753609459 | JULIANA SEVERINA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 01/04/2020 | 200.00 | 00060116447400 | MARIA DE FATIMA GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 01/04/2020 | 200.00 | 00008007143424 | ALEXSANDRO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 01/04/2020 | 200.00 | 00002248954433 | VALMIRA PEREIRA MORAIS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 01/04/2020 | 200.00 | 00006293238443 | JACINTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 01/04/2020 | 200.00 | 00009173178403 | MARINA RAFAEL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 01/04/2020 | 200.00 | 00004988702430 | MARIA DE FATIMA ALVES ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 01/04/2020 | 200.00 | 00051597519120 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 01/04/2020 | 200.00 | 00079833063420 | JENILDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 01/04/2020 | 200.00 | 00002059117496 | IDNA DAMIAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 01/04/2020 | 200.00 | 00006179501483 | PAULO LEANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 01/04/2020 | 200.00 | 00002352339430 | ERLON MAX SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 01/04/2020 | 200.00 | 00003625428482 | JOSE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 01/04/2020 | 200.00 | 00002310654426 | EDGAR GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 01/04/2020 | 200.00 | 00009595103462 | JOSE DENIS DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 01/04/2020 | 200.00 | 00023819413472 | JOAO DE DEUS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 01/04/2020 | 200.00 | 00034895922391 | JOSE ROBERTO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 01/04/2020 | 200.00 | 00060243570449 | MARIA DO DESTERRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 01/04/2020 | 200.00 | 00007938389404 | MARIA JOSE PEREIRA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 01/04/2020 | 200.00 | 00007318123440 | GILDIMARA DOS SANTOS LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 01/04/2020 | 200.00 | 00009577124488 | DANIELLY GONÇALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 01/04/2020 | 200.00 | 00009081044486 | JOSIAS ESTRELA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 01/04/2020 | 200.00 | 00008758025405 | MAYARA KELLY DE SOUSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 01/04/2020 | 200.00 | 00008817735493 | RAFAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 01/04/2020 | 200.00 | 00004219343440 | MARIA DOS REMEDIOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 01/04/2020 | 200.00 | 00006287028416 | JULIANA SOUSA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 01/04/2020 | 200.00 | 00087445891404 | UBERIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 01/04/2020 | 200.00 | 00006225654437 | MAURICIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 01/04/2020 | 200.00 | 00076879828434 | EDUARDO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 01/04/2020 | 200.00 | 00075951860482 | JOSE NILDO VIEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 01/04/2020 | 200.00 | 00006743589454 | ALEX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 01/04/2020 | 200.00 | 00007092404495 | GERALDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 01/04/2020 | 200.00 | 00028838054827 | JANIELLE MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 01/04/2020 | 200.00 | 00003296080457 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 01/04/2020 | 200.00 | 00070392741407 | GILVAN LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 01/04/2020 | 200.00 | 00007303752420 | JULIANA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 01/04/2020 | 200.00 | 00007000360402 | VANUSA CRISTINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 01/04/2020 | 200.00 | 00008792480411 | PAULO CESAR FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 01/04/2020 | 200.00 | 00000618226800 | FRANCISCO LOPES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 01/04/2020 | 200.00 | 00001935095390 | SOLANGE MARIA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 01/04/2020 | 200.00 | 00060797983449 | DAMIAO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 01/04/2020 | 200.00 | 00003861654407 | FRANCISCO MARQUES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 01/04/2020 | 200.00 | 00004625253411 | JULIANA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 01/04/2020 | 200.00 | 00002751904475 | ALBERLANDIO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 01/04/2020 | 200.00 | 00009873310436 | BRUNO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 01/04/2020 | 200.00 | 00005606256428 | JUCELIO PEREIRA DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 01/04/2020 | 200.00 | 00005918267476 | SUSANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 01/04/2020 | 200.00 | 00051842688472 | ANTONIA MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 01/04/2020 | 200.00 | 00091860849415 | SANDRA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 01/04/2020 | 200.00 | 00006689240479 | LEOMIR FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 01/04/2020 | 200.00 | 00011718134495 | MOISES VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 01/04/2020 | 200.00 | 00070763831441 | ANNA BEATRIZ NOBREGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 01/04/2020 | 200.00 | 00027169646889 | FRANCISCA DOS SANTOS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 01/04/2020 | 200.00 | 00005683577446 | AMANDA LORENA BRASILEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 01/04/2020 | 200.00 | 00007723536461 | PEDRO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 01/04/2020 | 200.00 | 00042506182420 | MANOEL DE SÁ XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 01/04/2020 | 200.00 | 00083480757120 | SELMA MARIA NOBREGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 01/04/2020 | 200.00 | 00012594171409 | TERCIO AUGUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 01/04/2020 | 200.00 | 00091863350497 | JUCELIO LEITE DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 01/04/2020 | 200.00 | 00008121012430 | DAMIANA BOZANO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 01/04/2020 | 200.00 | 00009013154433 | ANELIANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 01/04/2020 | 200.00 | 00006297941467 | ANDERSON NEVES INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 01/04/2020 | 200.00 | 00005609446406 | AURILEIDE BANDEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 01/04/2020 | 200.00 | 00006676055414 | JANILSON ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 01/04/2020 | 200.00 | 00010274625458 | RAIMUNDO JOSE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 01/04/2020 | 200.00 | 00049864750453 | ORLANDO ALFREDO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 01/04/2020 | 200.00 | 00007317548405 | THAYNÁ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 01/04/2020 | 200.00 | 00007798321403 | ALDEONES FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 01/04/2020 | 200.00 | 00002850043443 | MOISES AZEVEDO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 01/04/2020 | 200.00 | 00011505922496 | JOSE SOARES DANTAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 01/04/2020 | 200.00 | 00005768095438 | ROSILEIDE ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 01/04/2020 | 200.00 | 00004044743495 | JOSENILDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 01/04/2020 | 200.00 | 00010541812416 | ADRIANA DA SILVA PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 01/04/2020 | 200.00 | 00023776695811 | LUCIANO BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 01/04/2020 | 200.00 | 00011706230427 | JOSE PEREIRA DE LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 01/04/2020 | 200.00 | 00059254041491 | RAIMUNDO NONATO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 01/04/2020 | 200.00 | 00002550093488 | LINDOMAR DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 01/04/2020 | 200.00 | 00009998614414 | KATIA RAQUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 01/04/2020 | 200.00 | 00005950324439 | REGINA CELLE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 01/04/2020 | 200.00 | 00007892164421 | MARIA DE FATIMA NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 01/04/2020 | 200.00 | 00004344357400 | LUCIVÂNIA MARIA DA CONCEIÇÃO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 01/04/2020 | 200.00 | 00005135783407 | JOSE CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 01/04/2020 | 200.00 | 00071068050411 | LUCICLEIA DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 01/04/2020 | 200.00 | 00051872943420 | LUZENIRA PEDROSA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 01/04/2020 | 200.00 | 00070327781432 | MARIA DAS DORES FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 01/04/2020 | 200.00 | 00009989538492 | MARIA ZELIA DA SILVA ANDRÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 01/04/2020 | 200.00 | 00009424228481 | RANIERY ANDRÉ SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 01/04/2020 | 200.00 | 00011764870433 | AMANDA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 01/04/2020 | 200.00 | 00003775296484 | FRANCISCO DAS CHAGAS FREIRES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 01/04/2020 | 200.00 | 00010280195486 | ANA CAROLINE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 01/04/2020 | 200.00 | 00051842335472 | PEDRO ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 01/04/2020 | 200.00 | 00008792498469 | JAYNNE SCARLET SARMENTO FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 01/04/2020 | 200.00 | 00004948462403 | ELIANE CAROLETO DE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 01/04/2020 | 200.00 | 00010506693473 | GLEIZIANY DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 01/04/2020 | 200.00 | 00007135100484 | DANIEL HERCULANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 01/04/2020 | 200.00 | 00011410628442 | GABRIELA ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 01/04/2020 | 200.00 | 00005959266490 | FRANCISCO GILLIARD SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 01/04/2020 | 200.00 | 00007814662451 | DANIELSON DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 01/04/2020 | 200.00 | 00009697813426 | GREGORIO DIAS DE FRANCA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 01/04/2020 | 200.00 | 00091859140459 | DANUZIA LOPES FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 01/04/2020 | 200.00 | 00060122676491 | VICENTE JOAQUIM VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 01/04/2020 | 200.00 | 00087758180353 | MARIA SELMA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 01/04/2020 | 200.00 | 00008572719466 | GERLANDIO SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 01/04/2020 | 200.00 | 00002447040407 | MONA LISA MONTEIRO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 01/04/2020 | 200.00 | 00011335101403 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 01/04/2020 | 200.00 | 00002512797406 | JOSE NETO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 01/04/2020 | 200.00 | 00035748989832 | DAMIANA ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 01/04/2020 | 200.00 | 00008498511496 | LUCIANA FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 01/04/2020 | 200.00 | 00008780181406 | GESSANDRA MONTEIRO OLIVEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 01/04/2020 | 200.00 | 00011571077456 | LINDIN?S NERY BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 01/04/2020 | 200.00 | 00003141112479 | GILMAR FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 01/04/2020 | 200.00 | 00005472115469 | VALDEMIR PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 01/04/2020 | 200.00 | 00075016656487 | MARY LANE VITOR DA COSTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 01/04/2020 | 200.00 | 00023638907449 | JOSE RILDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 01/04/2020 | 200.00 | 00060117052434 | SANDRA MARIA QUEIROGA DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 01/04/2020 | 200.00 | 00002395269450 | CLODOMIRO MARCELINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 01/04/2020 | 200.00 | 00071329650425 | LUZIA DE FÁTIMA PINHEIRO DO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 01/04/2020 | 200.00 | 00007009032408 | LUZIA DANIELE LINS DA NOBREGA VARELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 01/04/2020 | 200.00 | 00001547337419 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 01/04/2020 | 200.00 | 00070847396452 | ANA CLAUDIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 01/04/2020 | 200.00 | 00004405210411 | CIBELIA REJANE BATISTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 01/04/2020 | 200.00 | 00079836542434 | FRANCISCA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 01/04/2020 | 200.00 | 00002955274470 | FRANCISCO ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 01/04/2020 | 200.00 | 00006406973488 | PATRICIA SOBREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 01/04/2020 | 200.00 | 00091117470482 | PAULO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 01/04/2020 | 200.00 | 00010471404462 | FELIPE LIMA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 01/04/2020 | 200.00 | 00005497605478 | FRANCISCO PARAISO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 01/04/2020 | 200.00 | 00011372963480 | ERLANIO MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 01/04/2020 | 200.00 | 00001069430498 | FRANCINEIDE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 01/04/2020 | 200.00 | 00003318472484 | ELIETE MATEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 01/04/2020 | 125.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA O ANEXO I DA EMEF DEGMA LUCIA, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, S/N, SAO GONCALO, SOUSA/PB, COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 01/04/2020, CDC 5/1843337-5, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 01/04/2020 | 98.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA O ANEXO I DA EMEF DEGMA LUCIA, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, S/N, SAO GONCALO, SOUSA/PB, COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 01/02/2020, CDC 5/1843337-5, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 01/04/2020 | 24.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA O ANEXO II DA EMEF DEGMA LUCIA, LOCALIZADA NA RUA HUGO ROMERO, S/N, TERREO, SAO GONCALO, SOUSA/PB, COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 20/03/2020, CDC 5/1916926-7, A CARGODA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 01/04/2020 | 438.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A EMEF MARIA MARQUES, LOCALIZADA NA RUA SALUSTIANO JOSE PINTO, S/N, JARDIM BRASILIA, COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 30/03/2020, CDC 5/1399926-3, A CARGO DA SECRETARIADE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0002764 | 01/04/2020 | 29333.33 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE DE SUBSIDIO DO "PROGRAMA PASSE LIVRE DO ESTUDANTE", PARA O ATENDIMENTO A GRATUIDADE DOS ALUNOS DA REDE PuBLICA, IDOSOS, APOSENTADOS, PENSIONISTAS, PORTADORES DE DEFICIENCIA E GESTANTES, NO TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI MUNICIPAL 2.515, DE 07 DE OUTUBRO DE 2014, E DECRETO MUNICIPAL Nº 576 DE 11 DE SETEMBRO DE 2017, DURANTE O MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492019 | 0002832 | 01/04/2020 | 150.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOMBA DAGUA PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQK 7416, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 01/04/2020 | 200.00 | 00009798433408 | ELIVANIA NUNES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 02/04/2020 | 200.00 | 00007661980495 | EDNA LEONARDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 02/04/2020 | 200.00 | 00004948487406 | ELISANGELA MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 02/04/2020 | 200.00 | 00017625651886 | EDMI GALDINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 02/04/2020 | 200.00 | 00060241632404 | FRANCISCO ENEDINO FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 02/04/2020 | 200.00 | 00003831708428 | EDSON NOGUEIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 02/04/2020 | 200.00 | 00097892386491 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 02/04/2020 | 200.00 | 00003966726475 | FRANCISCO DAS CHAGAS QUEIROGA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 02/04/2020 | 200.00 | 00010419104445 | FRANCISCO ELBER SOARES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 02/04/2020 | 200.00 | 00009019199420 | DENISE LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 02/04/2020 | 200.00 | 00008003336406 | FRANCELINO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492019 | 0002955 | 02/04/2020 | 42.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SUSPENSAO, NO VEICULO DE PLACA QFV4704, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 02/04/2020 | 200.00 | 00006249985417 | ADRIANA FERNANDES DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 02/04/2020 | 200.00 | 00003173486471 | FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA I | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 02/04/2020 | 200.00 | 00008211040808 | FRANCISCO BERNADINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 02/04/2020 | 200.00 | 00006576554494 | FRANCILENE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 02/04/2020 | 200.00 | 00004873914469 | VALDENIR GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 02/04/2020 | 200.00 | 00007409253428 | CLAUDIA FIGUEIREDO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 02/04/2020 | 200.00 | 00091835097472 | FRANCINEIDE ABRANTES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 02/04/2020 | 200.00 | 00026936802800 | FRANCISCO JUDIVAN MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 02/04/2020 | 200.00 | 00013159850471 | GABRIEL CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 02/04/2020 | 200.00 | 00007050663476 | ANATILDE COSMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 02/04/2020 | 200.00 | 00064545040420 | MARIA DE FATIMA GONCALVES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 02/04/2020 | 200.00 | 00023726032487 | GERALDO AZARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 02/04/2020 | 200.00 | 00007601346420 | GLEICIANA BENJAMIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 02/04/2020 | 200.00 | 00004939084477 | IURI MENDES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 02/04/2020 | 200.00 | 00009126019493 | JOSE BATISTA NOGUEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 02/04/2020 | 200.00 | 00097211583487 | CICERA MONICA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 02/04/2020 | 200.00 | 00005782815469 | MAICON SALDANHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 02/04/2020 | 200.00 | 00057579768453 | ANTONIETA DE MELO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 02/04/2020 | 200.00 | 00033189789819 | CHARLES MARINHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 02/04/2020 | 200.00 | 00001992744440 | GENIVALDO MAFALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 02/04/2020 | 200.00 | 00009789236425 | ROZIANY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 02/04/2020 | 200.00 | 00008071484407 | DALLYSON LOURENCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 02/04/2020 | 200.00 | 00003945575494 | SEBASTIÃO BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 02/04/2020 | 200.00 | 00070140256431 | WELLINGTON BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 02/04/2020 | 200.00 | 00007297131482 | NATHALIA GALDINO PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 02/04/2020 | 200.00 | 00004514129402 | CRISTIANE SALES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 02/04/2020 | 200.00 | 00007474214474 | CARMEN RAQUEL NUNES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 02/04/2020 | 200.00 | 00005479138421 | FRANCISCO ROBERTO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 02/04/2020 | 200.00 | 00018488907885 | DAMIÃO ESTEVAM RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 02/04/2020 | 200.00 | 00014757217811 | FRANCISCA DE FATIMA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 02/04/2020 | 200.00 | 00027550825858 | JACKSON FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 02/04/2020 | 200.00 | 00004988487440 | JOHN EMIDIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 02/04/2020 | 200.00 | 00002512601439 | FABIANO SIMOES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 02/04/2020 | 200.00 | 00007167935476 | DANIEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 02/04/2020 | 200.00 | 00002964637440 | FRANCISCO CÉSAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 02/04/2020 | 200.00 | 00012309023418 | DAVI MIQUEAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 02/04/2020 | 200.00 | 00004529256499 | RODRIGO SOBREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 02/04/2020 | 200.00 | 00006308380466 | GERALDO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 02/04/2020 | 200.00 | 00070355461463 | ERICA MARIA ROQUE CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 02/04/2020 | 200.00 | 00046827544400 | GERALDA MARQUES SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 02/04/2020 | 200.00 | 00004309613403 | JOSE BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 02/04/2020 | 200.00 | 00008105653400 | MARIA JUBERLANIA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 02/04/2020 | 200.00 | 00011372963480 | ERLANIO MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 02/04/2020 | 200.00 | 00005904756496 | ALEXSANDRA MENDES SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 02/04/2020 | 200.00 | 00070054597412 | MARLENE MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 02/04/2020 | 200.00 | 00004090653401 | MARIA APARECIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 02/04/2020 | 200.00 | 00002750774462 | RAILDA DA SILVA PEREIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 02/04/2020 | 200.00 | 00012181060428 | MAYARA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 02/04/2020 | 200.00 | 00005252450498 | MARIA DAMIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 02/04/2020 | 200.00 | 00003626424430 | MARCOS ANTONIO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 02/04/2020 | 200.00 | 00004988706427 | ADAO FELIX FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 02/04/2020 | 200.00 | 00052792501391 | FRANCISCO MARCOS CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 02/04/2020 | 200.00 | 00012065671475 | MARIA BIANCA CELESTINO GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 02/04/2020 | 200.00 | 00008980576471 | ANGELICA FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 02/04/2020 | 200.00 | 00005878031426 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 02/04/2020 | 200.00 | 00006941175443 | MAURILIA DA SILVA PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 02/04/2020 | 200.00 | 00007463013405 | MARIA PATRICIA NOGUEIRA TIMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 02/04/2020 | 200.00 | 00020588089400 | RICARDO ROCHA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 02/04/2020 | 200.00 | 00007931515463 | ALCEMARA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 02/04/2020 | 200.00 | 00002595558439 | MARCIANO BATISTA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 02/04/2020 | 200.00 | 00082698163453 | ERINALDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 02/04/2020 | 200.00 | 00088566285468 | ELISMAR DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 02/04/2020 | 200.00 | 00006556327433 | ELIANA LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 02/04/2020 | 200.00 | 00006562749484 | EDILEUZA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 02/04/2020 | 200.00 | 00007520516440 | EDVANIA RIBEIRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 02/04/2020 | 200.00 | 00004772173463 | JOSEMARA ABRANTES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 02/04/2020 | 200.00 | 00051013045491 | EDILMA SIMOES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 02/04/2020 | 200.00 | 00009964567405 | ADAILTON MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 02/04/2020 | 200.00 | 00007043904420 | VALDIZIA ROQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 02/04/2020 | 200.00 | 00005673204485 | SUELY LACERDA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 02/04/2020 | 200.00 | 00080597882487 | ALEXSANDO CASIMIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 02/04/2020 | 200.00 | 00005494187411 | TANIA CHRISTINA PEREIRA CAMARA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 02/04/2020 | 200.00 | 00008467352450 | TALITA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 02/04/2020 | 200.00 | 00007904656477 | VANDERLEA VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 02/04/2020 | 200.00 | 00006709299481 | WALISON DEFESON SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 02/04/2020 | 200.00 | 00007017070461 | MARIA FABIA DAS CHAGAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 02/04/2020 | 200.00 | 00071153692406 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 02/04/2020 | 200.00 | 00012406932494 | MARISA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 02/04/2020 | 200.00 | 00008868777410 | MARIA CLARA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 02/04/2020 | 200.00 | 00007297454494 | NADYA CRISTINA ROSENDO DE SOUSA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 02/04/2020 | 200.00 | 00003749469490 | RONALDO SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 02/04/2020 | 200.00 | 00007132287419 | RUTTY KELLY NOGUEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 02/04/2020 | 200.00 | 00070277835410 | JARRDEL SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 02/04/2020 | 200.00 | 00076879399487 | MARIA DOS REMEDIOS FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 02/04/2020 | 200.00 | 00097883166468 | MANOEL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 02/04/2020 | 200.00 | 00005250360408 | PAULO ROBERTO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 02/04/2020 | 200.00 | 00039450846871 | PEDRO ALEXANDRE PONTES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 02/04/2020 | 200.00 | 00004662389402 | OCELIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 02/04/2020 | 200.00 | 00003110675498 | FRANCISCO EDINALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 02/04/2020 | 200.00 | 00004159665403 | MARIA APARECIDA LACERDA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 02/04/2020 | 200.00 | 00006095979498 | FRANCISCO GILBERTO CLEMENTO BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 02/04/2020 | 200.00 | 00010481757740 | FRANCISCA ALINE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 02/04/2020 | 200.00 | 00001623854474 | MARTA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 02/04/2020 | 200.00 | 00070204467446 | GILBERLANDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 02/04/2020 | 200.00 | 00009268736446 | MIRIAM MENDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 02/04/2020 | 200.00 | 00003824530422 | GERALDO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 02/04/2020 | 200.00 | 00002787983499 | GLEDSON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 02/04/2020 | 200.00 | 00002721100432 | GILBERTO BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 02/04/2020 | 200.00 | 00007147274407 | MARILENE GARRIDO FEREIRA VALERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 02/04/2020 | 200.00 | 00008986462435 | GIL LEANDRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 02/04/2020 | 200.00 | 00005678131427 | FRANSUELDA PAULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 02/04/2020 | 200.00 | 00006273259470 | MARIA DO SOCORRO CASIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 02/04/2020 | 200.00 | 00006685363495 | GENILSON LARANJEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 02/04/2020 | 200.00 | 00012059726417 | MARIA ELISABETE DO NASCIMENTO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 02/04/2020 | 200.00 | 00009516446450 | HUGO PHELLYPE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 02/04/2020 | 200.00 | 00002792325437 | MARIZETH MARIA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 02/04/2020 | 200.00 | 00001516050410 | ALDENOR SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 02/04/2020 | 200.00 | 00006906111450 | MARIA APARECIDA SILVA FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 02/04/2020 | 200.00 | 00051837056404 | ORLANDO FREIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 02/04/2020 | 200.00 | 00009039119490 | ALLAINE MACIEL LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 02/04/2020 | 200.00 | 00004998475479 | KARLA REJANE M. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 02/04/2020 | 200.00 | 00004872951450 | ALBERTO INACIO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 02/04/2020 | 200.00 | 00001357323441 | MARIA MADALENA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 02/04/2020 | 200.00 | 00005264076464 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DE PAULA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 02/04/2020 | 200.00 | 00002977786414 | MARIA APARECIDA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 02/04/2020 | 200.00 | 00087407140472 | JOSE DAS CHAGAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 02/04/2020 | 200.00 | 00011394712448 | TAYWANY GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 02/04/2020 | 200.00 | 00011353218414 | MARIA DA CONCEIÇÃO SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 02/04/2020 | 200.00 | 00060239123468 | MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 02/04/2020 | 200.00 | 00097881732415 | TEREZINHA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 02/04/2020 | 200.00 | 00004280028460 | MANOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 02/04/2020 | 200.00 | 00072667974468 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 02/04/2020 | 200.00 | 00060241861420 | MARIA DO SOCORRO COELHO VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 02/04/2020 | 200.00 | 00006986428480 | MICAELLE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 02/04/2020 | 200.00 | 00003289401430 | MARIA FRANCISCA FILHA BERNADINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 02/04/2020 | 200.00 | 00004767714800 | JOSE MARCOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 02/04/2020 | 200.00 | 00006834532463 | ELIAS BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 02/04/2020 | 200.00 | 00012264722495 | MANOEL WENDELL NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 02/04/2020 | 200.00 | 00064542190463 | ANA LUCIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 02/04/2020 | 200.00 | 00001706699476 | MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 02/04/2020 | 200.00 | 00009712930408 | TEREZA CRISTINA DE OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 02/04/2020 | 200.00 | 00005284308409 | FRANCISCA COSTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 02/04/2020 | 200.00 | 00004612686470 | EDICARLOS AVELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 02/04/2020 | 200.00 | 00051874229449 | SILVANO ESTRELA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 02/04/2020 | 200.00 | 00008931570406 | SIMONY ABRANTES FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 02/04/2020 | 200.00 | 00009546838462 | ROMARIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 02/04/2020 | 200.00 | 00005121678428 | WELLINGTON LIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 02/04/2020 | 200.00 | 00002328622496 | GILVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 02/04/2020 | 200.00 | 00071485114454 | IVANILDO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 02/04/2020 | 200.00 | 00011279886897 | HELENO SARMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 02/04/2020 | 200.00 | 00007043904420 | VALDIZIA ROQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 02/04/2020 | 200.00 | 00004948485454 | FRANCISCA JANAINA BARBOSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 02/04/2020 | 200.00 | 00003481790490 | ELIEUDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 02/04/2020 | 200.00 | 00012074216424 | ERIKA TEODOZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 02/04/2020 | 200.00 | 00005198546402 | EVILAZIO RIBEIRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 02/04/2020 | 200.00 | 00007078916476 | GIZEUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 02/04/2020 | 200.00 | 00060240261453 | GERALDO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 02/04/2020 | 200.00 | 00006225166475 | ELISABETE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 02/04/2020 | 200.00 | 00007892146440 | ELIZANGELA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 02/04/2020 | 200.00 | 00007854045461 | EDILANIA GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 02/04/2020 | 200.00 | 00009425946493 | VICTOR HUGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 02/04/2020 | 200.00 | 00007429361471 | MANOEL MESSIAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 02/04/2020 | 200.00 | 00002309347493 | MARIA APARECIDA DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 02/04/2020 | 200.00 | 00002235356486 | IVANILDO XAVIER CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 02/04/2020 | 200.00 | 00007910654480 | RODRIGO DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 02/04/2020 | 200.00 | 00004369427479 | REGINALDA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 02/04/2020 | 200.00 | 00010538465417 | RITA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 02/04/2020 | 200.00 | 00051873923449 | JOSE AELSON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 02/04/2020 | 200.00 | 00039220862840 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 02/04/2020 | 200.00 | 00009060668405 | RAFAEL FILIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 02/04/2020 | 200.00 | 00004524961445 | FRANCISCO RODRIGO CELESTINO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 02/04/2020 | 200.00 | 00004244970428 | FRANCISCO PAULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 02/04/2020 | 200.00 | 00010350448469 | MARCOS FELIPE QUEIROGA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 02/04/2020 | 200.00 | 00009418263416 | KILMARA TEREZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 02/04/2020 | 200.00 | 00006830142423 | GUTEMBERG FEITOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 02/04/2020 | 200.00 | 00007291880432 | REGINALDO CLEMENTE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 02/04/2020 | 200.00 | 00076022218420 | MARIA CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 02/04/2020 | 200.00 | 00018179436420 | ROMUALDO ROCHA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 02/04/2020 | 200.00 | 00012651763454 | VANESSA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 02/04/2020 | 200.00 | 00012816014460 | MICHELLE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 02/04/2020 | 200.00 | 00012065645474 | MARIA BEATRIZ CELESTINO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 02/04/2020 | 200.00 | 00027550825858 | JACKSON FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 02/04/2020 | 200.00 | 00008831583450 | JANICLEIDE RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 02/04/2020 | 200.00 | 00011385565489 | ILTON EPIFANIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 02/04/2020 | 200.00 | 00008227712410 | MURILO AUGUSTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 02/04/2020 | 200.00 | 00071324704420 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 02/04/2020 | 200.00 | 00014848044499 | FRANCILENE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 02/04/2020 | 200.00 | 00008977733499 | MARIA HELENA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 02/04/2020 | 200.00 | 00007908209432 | MARIA DE FATIMA BESERRA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 02/04/2020 | 200.00 | 00009715751423 | LUCAS HENRIQUE DIAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 02/04/2020 | 200.00 | 00007364540474 | HEROTILDES ANNYELLY LIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 02/04/2020 | 200.00 | 00058464778104 | ANTONIO MARCIO LUCIO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 02/04/2020 | 200.00 | 00006571480409 | LIDUINA DA SILVA FERREIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 02/04/2020 | 200.00 | 00007926300411 | MARTA CRISTINA DANTAS DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 02/04/2020 | 200.00 | 00004135483410 | ALEXANDRA LAURENTINO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 02/04/2020 | 200.00 | 00012148534475 | LEANDRO LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 02/04/2020 | 200.00 | 00003719434427 | GILSA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 02/04/2020 | 200.00 | 00004397937427 | LUZIENE DUARTE NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 02/04/2020 | 200.00 | 00007287066440 | ALCEU MARQUES FORMIGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 02/04/2020 | 200.00 | 00006266414465 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 02/04/2020 | 200.00 | 00004393064429 | DANIELA SERGIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 02/04/2020 | 200.00 | 00087311313449 | DAMIAO FAUSTINO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 02/04/2020 | 200.00 | 00004369621445 | CRISTIANO DAS NEVES PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 02/04/2020 | 200.00 | 00078864488472 | FRANCISCO IRLAN BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 02/04/2020 | 200.00 | 00002352208416 | EDNA GONÇALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 02/04/2020 | 200.00 | 00037441000491 | JOSE LAUREANO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 02/04/2020 | 200.00 | 00006586927471 | TAIANE MARQUES MENDES BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 02/04/2020 | 200.00 | 00003541181451 | WILDENBERG PIRES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 02/04/2020 | 200.00 | 00008846244478 | LAYSLA CRISTINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 02/04/2020 | 200.00 | 00051991542810 | STHEFANY DA GLORIA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 02/04/2020 | 200.00 | 00007271932445 | PAULO RICARDO PEREIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 02/04/2020 | 200.00 | 00008703482480 | LAZARO PEREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 02/04/2020 | 200.00 | 00007892134433 | JAQUELINE FURTUNATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 02/04/2020 | 200.00 | 00009476060417 | JOSE VENANCIO SOARES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 02/04/2020 | 200.00 | 00091834910404 | VANDERLEY NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 02/04/2020 | 200.00 | 00000894425471 | MARIA CRISTINA DE SOUSA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 02/04/2020 | 200.00 | 00070364468467 | FRANCISCA SILMARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 02/04/2020 | 200.00 | 00097882585491 | JAILTON DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 02/04/2020 | 200.00 | 00002524667480 | FRANCISCO GONÇALVES LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 02/04/2020 | 200.00 | 00006586083478 | FRANCISCA SILVANA COELHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 02/04/2020 | 200.00 | 00073810711420 | JUCELIO ALVES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 02/04/2020 | 200.00 | 00005665589470 | JOSEFA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 02/04/2020 | 200.00 | 00000839630492 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 02/04/2020 | 200.00 | 00006231426432 | MARIA FABIANA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 02/04/2020 | 200.00 | 00005713212408 | GIRLANIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 02/04/2020 | 200.00 | 00010296286451 | FRANCISCO INACIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 02/04/2020 | 200.00 | 00012296484450 | FRANCISCO ALEXANDRE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 02/04/2020 | 200.00 | 00002382805439 | FRANCISCO NUNES DOS SANTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 02/04/2020 | 200.00 | 00004891143428 | FRANCISCA ANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 02/04/2020 | 200.00 | 00011993020403 | RITA DE KASSIA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 02/04/2020 | 200.00 | 00010397408471 | RAFAELA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 02/04/2020 | 200.00 | 00001151058408 | JOSILENE DA SILVA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 02/04/2020 | 200.00 | 00003620086478 | RITA ALEXANDRINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 02/04/2020 | 200.00 | 00091830630482 | RAIMUNDO ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 02/04/2020 | 200.00 | 00008095104485 | RAISSA DA SILVA ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 02/04/2020 | 200.00 | 00002476344419 | JOSE RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 02/04/2020 | 200.00 | 00010631792708 | ANDERSON FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 02/04/2020 | 200.00 | 00008874803494 | ARIDESONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 02/04/2020 | 200.00 | 00003335846788 | FRANCISCO SANTANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 02/04/2020 | 200.00 | 00005665589470 | JOSEFA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 02/04/2020 | 200.00 | 00004411598426 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 02/04/2020 | 200.00 | 00099275473404 | FRANCISCO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 02/04/2020 | 200.00 | 00012186421496 | FILIPE SANTIAGO DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 02/04/2020 | 200.00 | 00088563618415 | ADRIANA ROCHA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 02/04/2020 | 200.00 | 00071291264426 | ALBANIZA LOURENCO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 02/04/2020 | 200.00 | 00009424243448 | AMANDA NUNES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 02/04/2020 | 200.00 | 00079832369487 | ALDAIR EVANGELISTA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 02/04/2020 | 200.00 | 00006582736477 | ADRIANA CARLA MOREIRA DE CARVALHO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 02/04/2020 | 200.00 | 00012155065469 | ANGELA DANTAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 02/04/2020 | 200.00 | 00046748750482 | GERALDO CELESTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 02/04/2020 | 200.00 | 00004872951450 | ALBERTO INACIO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 02/04/2020 | 200.00 | 00076004830410 | RENILDA RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 02/04/2020 | 200.00 | 00033295212520 | FRANCISCO VIEIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 02/04/2020 | 200.00 | 00008619184440 | FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 02/04/2020 | 200.00 | 00009632325419 | FLAVIA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 02/04/2020 | 200.00 | 00007726862467 | FRANCISCO GILCILANDIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 02/04/2020 | 200.00 | 00010025719440 | ANNA CAROLINY DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 02/04/2020 | 200.00 | 00011103279432 | MARIA NUBELIA JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 02/04/2020 | 200.00 | 00007382471462 | JAIRO SOARES GONCALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 02/04/2020 | 200.00 | 00095109560404 | FRANCILEUDO GUILHERME DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 02/04/2020 | 200.00 | 00002091256404 | JOSE CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 02/04/2020 | 200.00 | 00007976311433 | JANDILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 02/04/2020 | 200.00 | 00067530125400 | JULIA ELIETH SOARES DE BRITO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 02/04/2020 | 200.00 | 00070082825408 | MATEUS GARCIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 02/04/2020 | 200.00 | 00013652536436 | WESLEY JONATHAN LEANDRO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 02/04/2020 | 200.00 | 00006383265407 | JOSE RAFAEL DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 02/04/2020 | 200.00 | 00004511841497 | ADRIANO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 02/04/2020 | 200.00 | 00008699031440 | JOSE RICARDO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 02/04/2020 | 200.00 | 00057647925415 | JOSE INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 02/04/2020 | 200.00 | 00009125245880 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 02/04/2020 | 200.00 | 00006255891496 | JOSE DE SOUSA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 02/04/2020 | 200.00 | 00011410628442 | GABRIELA ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 02/04/2020 | 200.00 | 00004499498422 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 02/04/2020 | 200.00 | 00008679856401 | JULIANA ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 02/04/2020 | 200.00 | 00001874219435 | FRANCISCO CLODES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 02/04/2020 | 200.00 | 00005010839440 | ADRIANO SATURNINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 02/04/2020 | 200.00 | 00004437939484 | JOSENILDA FERREIRA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 02/04/2020 | 200.00 | 00006331469435 | JOAO ARISTENIO RICARTE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 02/04/2020 | 200.00 | 00005509816406 | JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 02/04/2020 | 200.00 | 00060240350472 | JOSE DE ANCHIETA DE SOUSA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 02/04/2020 | 200.00 | 00010867658428 | JOCELIO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 02/04/2020 | 200.00 | 00007739829498 | JULIANA LOPES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 02/04/2020 | 200.00 | 00006054029495 | JOSE IVANILDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 02/04/2020 | 200.00 | 00002852725436 | FABIANO DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 02/04/2020 | 200.00 | 00067435165468 | GERALDA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 02/04/2020 | 200.00 | 00004259045474 | LUCIEUDA ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 02/04/2020 | 200.00 | 00006684216499 | CASSIENE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 02/04/2020 | 200.00 | 00070356946177 | JOSENILDO GENTIL LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 02/04/2020 | 200.00 | 00007840825451 | JANDSON BRUNO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 02/04/2020 | 200.00 | 00091114373400 | JUBERLANIA NOGUEIRA DE ABRANTES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 02/04/2020 | 200.00 | 00012630836410 | NATALIA MIRELLY GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 02/04/2020 | 200.00 | 00011956440437 | CAMILA NOGUEIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 02/04/2020 | 200.00 | 00000025113470 | MARINEIDE MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 02/04/2020 | 200.00 | 00067623778404 | RAIMUNDA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 02/04/2020 | 200.00 | 00004822128458 | KATIA REJANE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 02/04/2020 | 200.00 | 00014929122805 | GRINALDO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 02/04/2020 | 200.00 | 00006716654488 | OZIEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 02/04/2020 | 200.00 | 00006167280428 | GISELIO ABRANTES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 02/04/2020 | 200.00 | 00012154647464 | MATHEUS VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 02/04/2020 | 200.00 | 00009045310406 | RAFAELA AMARO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 02/04/2020 | 200.00 | 00009430472429 | DANIELE CRISTINA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 02/04/2020 | 200.00 | 00060120347415 | HERMES SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 02/04/2020 | 200.00 | 00084082100415 | ALTEMISIO BRAGA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 02/04/2020 | 200.00 | 00000940851458 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 02/04/2020 | 200.00 | 00009469872460 | MAYARA RAQUEL DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 02/04/2020 | 200.00 | 00004948368490 | VANIA MARIA ALEXANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 02/04/2020 | 200.00 | 00004266991495 | ELIZANGELA TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492019 | 0002952 | 02/04/2020 | 199.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SUSPENSAO, NO VEICULO DE PLACA MND 8887, A CARGO DO STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492019 | 0003270 | 03/04/2020 | 340.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MMN 3230, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA STTRANS, CONFORME PREGAO Nº 49/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492019 | 0003272 | 03/04/2020 | 60.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MMN 3230, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA STTRANS, CONFORME PREGAO Nº 49/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492019 | 0003266 | 03/04/2020 | 560.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUSPENSAO, NOS VEICULOS DE PLACA QFT 2144, DE PLACA QFD 4758, E DE PLACA OFD 4758, PERTECENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 03/04/2020 | 38546.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492019 | 0003260 | 03/04/2020 | 320.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUSPENSAO, NO VEICULO DE PLACA QFZ 2476, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492019 | 0003267 | 03/04/2020 | 120.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUSPENSAO, NO VEICULO DE PLACA QFL 4314, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492019 | 0003269 | 03/04/2020 | 360.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFL 4314, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME PREGAO Nº 49/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492019 | 0003271 | 03/04/2020 | 500.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFL 4314, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME PREGAO Nº 49/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492019 | 0003254 | 03/04/2020 | 929.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUSPENSAO, NO VEICULO DE PLACA OGG 4164, PERTENCENTE AO PROCON, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492019 | 0003256 | 03/04/2020 | 660.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUSPENSAO, NO VEICULO DE PLACA QFE 7258, PERTENCENTE A GUARDA MUNICIPAL, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492019 | 0003265 | 03/04/2020 | 168.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUSPENSAO, NO VEICULO DE PLACA OFG 5394, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 03/04/2020 | 1200.00 | 00008903391470 | VALDICLEBIO DANTAS LEANDRO | SERVICOS DE TECNICO EM ELETROTECNICA, COM ATIVIDADE DE RETIRADA DAS ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ART PARA REALIZACAO DO "SORRI FOLIA 2020", A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802019 | 0003276 | 03/04/2020 | 4880.00 | 05521929000180 | MARIA KELMA DANTAS PINTO-FUNERARIA C.CEU | REFERENTE A AQUISICAO DE 04(QUATRO) URNAS FUNERARIAS TAMANHO ADULTO, DE ACORDO COM O PREGAO DE Nº 80/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802019 | 0003277 | 03/04/2020 | 6280.00 | 05521929000180 | MARIA KELMA DANTAS PINTO-FUNERARIA C.CEU | REFERENTE A AQUISICAO DE 02(DUAS) URNAS FUNERARIAS TAMANHO ADULTO E AQUISICAO DE 02(DUAS) URNAS FUNERARIAS TAMANHO ESPECIAIS, DE ACORDO COM O PREGAO DE Nº 80/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802019 | 0003278 | 03/04/2020 | 6696.00 | 00673834000168 | MORT.SAO SEBASTIAO/FREITAS & ALVES LTDA | REFERENTE A 4(QUATRO) TRANSLADOS DE SOUSA A PATOS/PB, 1(UM) TRANSLADO DE SOUSA A SANTA RITA, 1(UM) TRANSLADO DE SOUSA A JOAO PESSOA, 1(UM) SERVICO DE HIGIENIZACAO, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802019 | 0003279 | 03/04/2020 | 2232.00 | 00673834000168 | MORT.SAO SEBASTIAO/FREITAS & ALVES LTDA | REFERENTE A 2(DOIS) TRANSLADOS DE SOUSA A PATOS/PB, 1(UM) TRANSLADO DE SEPULTAMENTO DE SOUSA A POMBAL,, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0003255 | 03/04/2020 | 26695.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDO DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0003257 | 03/04/2020 | 16654.90 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TINTA PISO DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0003258 | 03/04/2020 | 3647.50 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TINTA DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0003259 | 03/04/2020 | 1801.20 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0003261 | 03/04/2020 | 4218.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VERGALHOES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0003262 | 03/04/2020 | 2914.80 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0003263 | 03/04/2020 | 1616.90 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0003264 | 03/04/2020 | 3440.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO 56/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 03/04/2020 | 1429.00 | 00078863384487 | MANOEL RODRIGUES GABRIEL | REALIZACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE FORRO DE GESSO NOS QUIOSQUES CONSTRUIDO NA PRACA PUBLICA DE SAO GONCALO, CONFORME CONTRATO DE N° 309/2020, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492019 | 0003268 | 03/04/2020 | 130.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFL 5077, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO Nº 49/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492019 | 0003299 | 08/04/2020 | 832.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFL 5077, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO Nº 49/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492019 | 0003385 | 08/04/2020 | 1077.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFG-1456, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO A GESTANTES - MEU BEBÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001062019 | 0003791 | 08/04/2020 | 7880.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA ME | AQUISICAO DE ITENS PARA COMPOR OS KITS DE ENXOVAIS DO PROGRAMA MEU BEBE, ATENDENDO AO PREGAO PRESENCIAL DE Nº 106/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO A GESTANTES - MEU BEBÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001062019 | 0003796 | 08/04/2020 | 8007.50 | 21806860000197 | LETICIA GUIMARAES DAMIAO PINTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES DOS ITENS QUE COMPOEM OS ENXOVAIS PARA O BEBÊ, QUE SERAO ENTREGUES AS GESTANTES CARENTES DO MUNICIPIO, ATENDIDAS PELO PROGRAMA MEU BEBE, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 106/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO A GESTANTES - MEU BEBÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001062019 | 0003798 | 08/04/2020 | 8007.50 | 21806860000197 | LETICIA GUIMARAES DAMIAO PINTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES DOS ITENS QUE COMPOEM OS ENXOVAIS PARA O BEBÊ, QUE SERAO ENTREGUES AS GESTANTES CARENTES DO MUNICIPIO, ATENDIDAS PELO PROGRAMA MEU BEBE, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 106/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 08/04/2020 | 4880.00 | 00235798000827 | TERRA FERTIL COM E REPRES LTDA | AQUISICAO DE 02(DUAS) ROCADEIRAS A GASOLINA E PORTA FIO DE NYLON, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 08/04/2020 | 550.00 | 01939442000160 | ELETROMEC-EMPRESA DE ELET.IND.E COM.LTDA | SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE UM BEBEDOURO E UM REFRIGERADOR, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0003304 | 08/04/2020 | 26766.90 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PuBLICA, CONFORME PREGAO Nº 018/2019, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003310 | 08/04/2020 | 2311.90 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE CARNE, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO 21/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 08/04/2020 | 571.80 | 13290851000168 | EDLANIA ALVES DA SILVA OLIVEIRA | REFERENTE A AQUISICAO DE PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 08/04/2020 | 479.00 | 00006734105440 | FRANCISCO LIDERSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 08/04/2020 | 50.00 | 27014682000148 | BARBARA EUGENIA MARQUES SARMENTO-ME-VIDRAÇARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VIDRO CANELADO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0003383 | 08/04/2020 | 13858.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA TRACAO 4X4 NuMERO DE SERIE: CAT0320DEXAN10143 PARA ATENDER AS NCESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA ZONA NORTE E SUL DO MUNICIPIO SOUSA NO PERIODO 01 A 15 DE MARCO DE 2020, SENDO UTILIZADO UM TOTAL DE 82 HORAS CONFORME CONTRATO Nº 185/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0003384 | 08/04/2020 | 13182.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA TRACAO 4X4 NuMERO DE SERIE: CAT0320DEXAN10143 PARA ATENDER AS NCESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA ZONA NORTE E SUL DO MUNICIPIO SOUSA NO PERIODO 16 A 31 DE MARCO DE 2020, SENDO UTILIZADO UM TOTAL DE 78 HORAS CONFORME CONTRATO Nº 185/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 08/04/2020 | 1671.00 | 01837729000341 | CENTRAL NORDESTE DE PECAS LTDA | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000642019 | 0003391 | 08/04/2020 | 1654.53 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE ACORDO COM O PREGAO 064/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000642019 | 0003392 | 08/04/2020 | 1501.89 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DE ACORDO COM O PREGAO 064/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0003544 | 08/04/2020 | 10678.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0003545 | 08/04/2020 | 6940.70 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0003546 | 08/04/2020 | 14415.30 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0003547 | 08/04/2020 | 12279.70 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0003548 | 08/04/2020 | 16550.90 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0003645 | 08/04/2020 | 11902.10 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000212020 | 0003283 | 08/04/2020 | 1500.00 | 29743157000199 | FRANCISCO WHANDERSON GALDINO DA SILVEIRA 05177284433 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO, COM OPERADOR TECNICO INCLUSO, DESTINADO AS SOLENIDADES, CAMPANHAS E EVENTOS DIVERSOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE, CONFORME DISPENSA Nº 021/2020 E CONTRATO Nº 30/2020, REFERENTE AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 08/04/2020 | 94.99 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA COM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 02 DE ABRIL DE 2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 08/04/2020 | 350.00 | 00060113740425 | JUCELIO ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 08/04/2020 | 250.00 | 00010609251414 | LUIS ANTONIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 08/04/2020 | 250.00 | 00060034340319 | RITA DE C?SSIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 08/04/2020 | 250.00 | 00003459434490 | JOSE ADAUTO DIAS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 08/04/2020 | 250.00 | 00089343140444 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 08/04/2020 | 1600.00 | 00009730901899 | JOSE DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO LEVE DE PASSEIO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 34/2020, REFERENTE AO MES DE MARCO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492019 | 0003298 | 08/04/2020 | 2525.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PINTURA, NO VEICULO DE PLACA QFX-2213, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492019 | 0003300 | 08/04/2020 | 451.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFX-2213, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO Nº 49/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492019 | 0003303 | 08/04/2020 | 350.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFX-2213, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO Nº 49/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZACAO | CONSTRUCAO DA SEDE DO PROCON MUNCIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082019 | 0003305 | 08/04/2020 | 39922.72 | 30644617000100 | L.A.S. CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A 3ª MEDICAO DA CONSTRUCAO DA SEDE DO PROCON MUNICIPAL DE SOUSA, CONFORME CONTRATO Nº 483/2019 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS Nº 008/2019, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00012020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 08/04/2020 | 200.00 | 00001874219435 | FRANCISCO CLODES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 08/04/2020 | 200.00 | 00008800738451 | JOSE PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 08/04/2020 | 200.00 | 00003173486471 | FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA I | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 08/04/2020 | 200.00 | 00004309613403 | JOSE BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 08/04/2020 | 200.00 | 00007463013405 | MARIA PATRICIA NOGUEIRA TIMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 08/04/2020 | 300.00 | 00006052715421 | FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003314 | 08/04/2020 | 2250.00 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE CARNE, DESTINADO A CASA DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO 21/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 08/04/2020 | 300.00 | 00001061972402 | FRANCISCA SULENE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 08/04/2020 | 200.00 | 00005472239435 | MARIA JUCILÂNDIA VICENTE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 08/04/2020 | 200.00 | 00005785274485 | LUCIMAR VARELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 08/04/2020 | 200.00 | 00006895759476 | FRANCISCO EDNO LOURENÇO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 08/04/2020 | 200.00 | 00005819086430 | JOABE ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 08/04/2020 | 200.00 | 00096564695420 | JUCELIO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 08/04/2020 | 200.00 | 00060799498491 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 08/04/2020 | 200.00 | 00002512650480 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 08/04/2020 | 200.00 | 00004925896407 | DANIEL NOGUEIRA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 08/04/2020 | 200.00 | 00010519497422 | DAYANA CARLA DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 08/04/2020 | 200.00 | 00003277413411 | FRANCISCO EUDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 08/04/2020 | 200.00 | 00067434746491 | ERIVANEIDE OLIMPIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 08/04/2020 | 200.00 | 00004793989411 | JACINTA MARIA DE ALMEIDA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 08/04/2020 | 200.00 | 00010405290462 | GERALDO FERREIRA DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 08/04/2020 | 200.00 | 00071382666420 | ELEOTERIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 08/04/2020 | 200.00 | 00006756076477 | FRANCISCO INACIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 08/04/2020 | 200.00 | 00003342047470 | FRANCISCO JOSÉ GUIMARÃES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 08/04/2020 | 200.00 | 00005808883474 | LUCIVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 08/04/2020 | 200.00 | 00071383298491 | RAIMUNDO TRAJANO GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 08/04/2020 | 200.00 | 00096553073449 | MARIA STENILDA NONATO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 08/04/2020 | 200.00 | 00097881066415 | MARIA RISONEIDE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 08/04/2020 | 200.00 | 00012302267451 | JOCINILDO CORESMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 08/04/2020 | 200.00 | 00006231566447 | MARIA MADALENA OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 08/04/2020 | 200.00 | 00056842066468 | MARTINIANO FAGUNDES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 08/04/2020 | 200.00 | 00002047603480 | MARIA JOSE BERNARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 08/04/2020 | 200.00 | 00008856465418 | DANIELE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 08/04/2020 | 200.00 | 00015800825807 | MARIA DA CILENE LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 08/04/2020 | 200.00 | 00008785226467 | LUCAS PIRES DA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 08/04/2020 | 200.00 | 00010274636492 | GESSIKELY BATISTA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 08/04/2020 | 200.00 | 00004932504411 | NUCINEIDE DA SILVA BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 08/04/2020 | 200.00 | 00004360390521 | YGOR PAULO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 08/04/2020 | 200.00 | 00044311699115 | MIRIAN LOURENCO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 08/04/2020 | 200.00 | 00014088712463 | LUCAS GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 08/04/2020 | 200.00 | 00075951959420 | MACILENE DANTAS DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 08/04/2020 | 200.00 | 00009007133489 | ADRIANA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 08/04/2020 | 200.00 | 00004782249403 | CREUZA MARIA FERREIRA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 08/04/2020 | 200.00 | 00005450609400 | JUCÉLIA ALEXANDRE VIEIRA VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 08/04/2020 | 200.00 | 00005561739450 | RAILSON LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 08/04/2020 | 200.00 | 00006405208478 | JOSEFA GRACILENE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 08/04/2020 | 200.00 | 00008181855469 | FRANCISCO SOARES MANDINGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 08/04/2020 | 200.00 | 00004100917406 | RUTE FREITAS DA SILVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 08/04/2020 | 200.00 | 00095203788472 | JULIA GALDINO DA COSTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 08/04/2020 | 200.00 | 00002059678412 | JOSENILTON SARMENTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 08/04/2020 | 200.00 | 00000830781420 | FRANCISCO WELLINGTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 08/04/2020 | 200.00 | 00002353078400 | JOSE RIGOBERTO DA SILVA CESAR. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 08/04/2020 | 200.00 | 00084088559487 | ESPEDITO ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 08/04/2020 | 200.00 | 00064541754487 | FRANCISCO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 08/04/2020 | 200.00 | 00009532300406 | ANGELA MARIA GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 08/04/2020 | 200.00 | 00002988173494 | PAULO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 08/04/2020 | 175.00 | 27014682000148 | BARBARA EUGENIA MARQUES SARMENTO-ME-VIDRAÇARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VIDROS PARA MANUTENCAO DE PORTAS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 08/04/2020 | 200.00 | 00009067415480 | ROBSON FELICIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 08/04/2020 | 200.00 | 00003773259450 | MARIA SUELI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 08/04/2020 | 200.00 | 00033983879420 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 08/04/2020 | 200.00 | 00053606396449 | FRANCISCO DA SILVA CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 08/04/2020 | 200.00 | 00071325832472 | FRANCISCA MARIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 08/04/2020 | 963.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A CASA DE SOUSA, COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 16/04/2020, CDC 5/274575-0, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 08/04/2020 | 200.00 | 00001360445498 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 08/04/2020 | 200.00 | 00007109309410 | FRANCISCA APARECIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 08/04/2020 | 200.00 | 00009493299406 | KARLA KALIANA GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 08/04/2020 | 200.00 | 00008752153436 | APARECIDA PORDEUS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 08/04/2020 | 200.00 | 00002634272421 | JORGE ALEXANDRE BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 08/04/2020 | 200.00 | 00004495224409 | JOSE CARNEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 08/04/2020 | 200.00 | 00042506050434 | FRANCISCA BATISTA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 08/04/2020 | 200.00 | 00095189912434 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 08/04/2020 | 200.00 | 00070139904425 | LADY LANNY ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 08/04/2020 | 200.00 | 00002720740470 | FRANCISCA DAS CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 08/04/2020 | 200.00 | 00071707427488 | HERCULES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 08/04/2020 | 200.00 | 00012344043462 | ROBERTA ALESSANDRA CATANÃ ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 08/04/2020 | 200.00 | 00006108123435 | JUAREZ NONATO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 08/04/2020 | 200.00 | 00013864381460 | GUSTAVO ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 08/04/2020 | 200.00 | 00005129513495 | MARIA DO SOCORRO SANTIAGO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 08/04/2020 | 200.00 | 00097885452468 | JUAREIS ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 08/04/2020 | 200.00 | 00043460836334 | JOAO DA SILVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 08/04/2020 | 200.00 | 00005708252456 | RODRIGO MACIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 08/04/2020 | 200.00 | 00028567510406 | EVANILDO LEITE GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 08/04/2020 | 200.00 | 00081392788404 | FRANCINALDO DA CRUZ ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 08/04/2020 | 200.00 | 00008792499430 | CLEONALDO MALVINO DA SILVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 08/04/2020 | 200.00 | 00005497768423 | MARIA JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 08/04/2020 | 200.00 | 00006540801432 | FERNANDA MOREIRA DE SOUSA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 08/04/2020 | 200.00 | 00006226874414 | MARIA MARCIA OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 08/04/2020 | 200.00 | 00000092642489 | MARIA JOSE VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 08/04/2020 | 200.00 | 00010297963430 | FELICIA THAFARA DA COSTA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 08/04/2020 | 200.00 | 00006304717466 | FRANCICLEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 08/04/2020 | 200.00 | 00026373462803 | JULIANA PAULA COELHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 08/04/2020 | 200.00 | 00087405113400 | ARTUR EVANDRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 08/04/2020 | 200.00 | 00098281143487 | ANTONIA BEZERRA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 08/04/2020 | 200.00 | 00000894330411 | ALDO RIBEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 08/04/2020 | 200.00 | 00008422829479 | JASON DIAS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 08/04/2020 | 200.00 | 00091861390459 | ELISONEIDE TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 08/04/2020 | 200.00 | 00003526311471 | PESSIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 08/04/2020 | 200.00 | 00000894199447 | ROSIMERY MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 08/04/2020 | 200.00 | 00007934093497 | ELISANGELA FERREIRA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 08/04/2020 | 200.00 | 00006857463484 | FRANCINEIDE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 08/04/2020 | 200.00 | 00002435164440 | MARIA DO SOCORRO COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 08/04/2020 | 200.00 | 00023726202404 | FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 08/04/2020 | 200.00 | 00005571665432 | MARIA DO DESTERRO GOMES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 08/04/2020 | 200.00 | 00005358567410 | MARIA DE FATIMA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 08/04/2020 | 200.00 | 00026467333802 | MARIA IRANI DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 08/04/2020 | 200.00 | 00075310236368 | SALATIEL FEITOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 08/04/2020 | 200.00 | 00007934093497 | ELISANGELA FERREIRA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 08/04/2020 | 200.00 | 00004934378430 | SIMONE MARIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 08/04/2020 | 200.00 | 00006019411443 | ELINEIDE ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 08/04/2020 | 200.00 | 00014284244400 | CARLOS EDUARDO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 08/04/2020 | 200.00 | 00005607888436 | ELIANE MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 08/04/2020 | 200.00 | 00007926306452 | LANAINE NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 08/04/2020 | 200.00 | 00008710047808 | EDMILSON VALENTIM BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 08/04/2020 | 200.00 | 00070048993492 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 08/04/2020 | 200.00 | 00008025369803 | FRANCISCO FERREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 08/04/2020 | 200.00 | 00005019704440 | MARCIO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 08/04/2020 | 200.00 | 00095184236449 | FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 08/04/2020 | 200.00 | 00008958503467 | ELISANGELA MACHADO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 08/04/2020 | 200.00 | 00007206897401 | SANDRO DA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 08/04/2020 | 200.00 | 00007553788490 | KAWEÊR MARTINS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 08/04/2020 | 200.00 | 00005700436469 | EDVAN RAIMUNDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 08/04/2020 | 200.00 | 00007899533406 | VITORIA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 08/04/2020 | 200.00 | 00008631307475 | FRANCISCA AURILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 08/04/2020 | 200.00 | 00010601603400 | NOUELLE CINTHIA GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 08/04/2020 | 200.00 | 00026718549860 | CLAUDIO DE SOUSA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 08/04/2020 | 200.00 | 00012940411425 | ANDRESSA TRAJANO PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 08/04/2020 | 200.00 | 00006239843423 | EDILENE CAVALCANTE MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 08/04/2020 | 200.00 | 00009899458473 | ALISSON FORMIGA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 08/04/2020 | 200.00 | 00071270910485 | PAMELA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 08/04/2020 | 200.00 | 00000025018485 | ELENITA GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 08/04/2020 | 200.00 | 00006479931475 | ADEILDE VIEIRA DE OLIVEIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 08/04/2020 | 200.00 | 00005644830446 | MARIA APARECIDA PINTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 08/04/2020 | 200.00 | 00008751522446 | EVANILDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 08/04/2020 | 200.00 | 00006586263450 | ADRIANA DANTAS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 08/04/2020 | 200.00 | 00087406730497 | CARLOS CLESIO SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 08/04/2020 | 200.00 | 00004227363411 | MARIA DA GLORIA ANTUNES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 08/04/2020 | 200.00 | 00060456687319 | RAFAELA ROMUALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 08/04/2020 | 200.00 | 00005337596411 | ELICARLOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 08/04/2020 | 200.00 | 00029943698420 | FRANCISCO DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 08/04/2020 | 200.00 | 00080596924453 | MARIA IRACEMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 08/04/2020 | 200.00 | 00009560450492 | ADRIANA SOARES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 08/04/2020 | 200.00 | 00002747469484 | GILSON VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 08/04/2020 | 200.00 | 00003852324467 | GREGORIO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 08/04/2020 | 200.00 | 00011413151493 | JONATHAN CLYSMAN HOLANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 08/04/2020 | 200.00 | 00027484073857 | MARIA DOS REMEDIOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 08/04/2020 | 200.00 | 00071558313443 | JESSICA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 08/04/2020 | 200.00 | 00006238744405 | JOCILANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 08/04/2020 | 200.00 | 00012160049433 | MARCOS MACIEL LEITE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 08/04/2020 | 200.00 | 00002507508485 | MARIA DO SOCORRO BRASILEIRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 08/04/2020 | 200.00 | 00006662093408 | ANDERSON TEMISTOCLES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 08/04/2020 | 200.00 | 00087888203434 | REGINALDO GONÇALVES JOAQUIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 08/04/2020 | 200.00 | 00093133650491 | MARIA LUCIA SORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 08/04/2020 | 200.00 | 00008863609438 | GLECIA CARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 08/04/2020 | 200.00 | 00011052095470 | EVARISTO CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 08/04/2020 | 200.00 | 00027507486826 | NEURIVANIA ESTRELA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 08/04/2020 | 200.00 | 00004948307432 | FRANCINEIDE CORESMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 08/04/2020 | 200.00 | 00007723533446 | MANOEL ALVES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 08/04/2020 | 200.00 | 00003245231490 | ANA LUIZA PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 08/04/2020 | 200.00 | 00007319122413 | LUCIANA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 08/04/2020 | 200.00 | 00008204502869 | RAIMUNDO NONATO GALIZA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 08/04/2020 | 200.00 | 00070244479402 | GEORGE ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 08/04/2020 | 200.00 | 00005241518495 | HELITON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 08/04/2020 | 200.00 | 00004644264482 | MARIA APARECIDA DE LIMA MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 08/04/2020 | 200.00 | 00010306688417 | JANAINA OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 08/04/2020 | 200.00 | 00003539727469 | MARIA DOS REMEDIOS FURTADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 08/04/2020 | 200.00 | 00008780201440 | LUCIVANIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 08/04/2020 | 200.00 | 00007908191479 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 08/04/2020 | 200.00 | 00005097204476 | WENNESVON MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 08/04/2020 | 200.00 | 00070258963492 | NIVIA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 08/04/2020 | 200.00 | 00011058803468 | JUSCELINO ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 08/04/2020 | 200.00 | 00097883808400 | ANTONIO CORDEIRO DA SILVA 10 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 08/04/2020 | 200.00 | 00007832905433 | MARIA LUCIANA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 08/04/2020 | 200.00 | 00003344036424 | JOSEFA PEREIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 08/04/2020 | 200.00 | 00007786517464 | BENEDITA MARIA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 08/04/2020 | 200.00 | 00009006707708 | FRANCISCO PEREIRA TELES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 08/04/2020 | 200.00 | 00003442407460 | MARIA NEIDIJANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 08/04/2020 | 200.00 | 00007955190440 | JOAO PAULO MOREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 08/04/2020 | 200.00 | 00008501261424 | VINICIUS DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 08/04/2020 | 200.00 | 00002176040481 | COSMA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 08/04/2020 | 200.00 | 00036080568829 | ELISANGELA ESTRELA TIBURCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 08/04/2020 | 200.00 | 00002247644384 | BRUNA CIBELE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 08/04/2020 | 200.00 | 00011559293497 | LUCAS HENRIQUE ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 08/04/2020 | 200.00 | 00026189969844 | JOANA ABRANTES DE OLIVEIRA ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 08/04/2020 | 200.00 | 00001357643438 | ADERALDO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 08/04/2020 | 200.00 | 00071208053477 | JOAO PEDRO MOREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 08/04/2020 | 200.00 | 00013016050420 | FRANCIVALDO CLAUDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 08/04/2020 | 200.00 | 00006368187484 | WILKA SAMARA PINHEIRO DE FIGUEIREDO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 08/04/2020 | 200.00 | 00006425541458 | ERINALDO MARTINS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 08/04/2020 | 200.00 | 00006581490407 | FRANCISCO LEONARDO MANGUEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 08/04/2020 | 200.00 | 00010444030476 | RODRIGO LUNGUINHO CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 08/04/2020 | 200.00 | 00084083654449 | GENILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 08/04/2020 | 200.00 | 00008746132481 | ALEX RAPOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 08/04/2020 | 200.00 | 00010750663448 | VANUBIA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 08/04/2020 | 200.00 | 00005541989400 | FRANCISCO IRINEU DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 08/04/2020 | 200.00 | 00007390682450 | JUCIMAR MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 08/04/2020 | 200.00 | 00008007183485 | MARIA SULENE DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 08/04/2020 | 300.00 | 00097892513434 | GERALDO CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 08/04/2020 | 350.00 | 00006960845467 | DAMIÃO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 08/04/2020 | 300.00 | 00007889740417 | CRISTIANE CARDOSO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 08/04/2020 | 450.00 | 00007175017448 | TEREZINHA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 08/04/2020 | 450.00 | 00007157202441 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 08/04/2020 | 300.00 | 00007465976499 | MARILENE GOMES AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 08/04/2020 | 300.00 | 00098155040453 | MARIA ZELIA GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 08/04/2020 | 450.00 | 00071147800448 | VALERIA RENIA CAETANO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 08/04/2020 | 300.00 | 00007504253421 | PETRUCIO LEANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 08/04/2020 | 31.46 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA DO PROCON MUNICIPAL, COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR, RELATIVO AOS MES DE MARCO/2020, TELEFONE Nº 170-0991, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 08/04/2020 | 105.65 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA DO PROCON MUNICIPAL, COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR, RELATIVO AOS MES DE MARCO/2020, TELEFONE Nº 3521-2639, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 08/04/2020 | 200.00 | 00005143788404 | MARIA DAS GRACAS DANTAS QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 08/04/2020 | 200.00 | 00005877996410 | LUIZ CARLOS NEVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 08/04/2020 | 200.00 | 00005877996410 | LUIZ CARLOS NEVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 08/04/2020 | 200.00 | 00007424185454 | ALISSON LEANDRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 08/04/2020 | 200.00 | 00071070271403 | ANDERSON IGOR PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 08/04/2020 | 200.00 | 00022579004807 | GILVAN NASCIMENTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 08/04/2020 | 200.00 | 00001585888435 | ANDRE GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 08/04/2020 | 200.00 | 00001445554410 | MARIA PRICILA COELHO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 08/04/2020 | 200.00 | 00007636465477 | HENRIQUE LINHARES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 08/04/2020 | 200.00 | 00005211583469 | MARIA NAZAREUDA ALVES RUBIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 08/04/2020 | 200.00 | 00007988976435 | JULIANA GERMANO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 08/04/2020 | 200.00 | 00006231515451 | AURINEIDE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 08/04/2020 | 200.00 | 00007040412438 | MARIA AUXILIADORA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 08/04/2020 | 200.00 | 00005250164498 | FRANCISCA PAULA SILVA VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 08/04/2020 | 200.00 | 00003976069400 | EDVANILDA MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 08/04/2020 | 200.00 | 00005322004467 | EDIVELMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 08/04/2020 | 200.00 | 00007723534418 | AMANDA CRISTINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 08/04/2020 | 200.00 | 00009689349430 | FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 08/04/2020 | 200.00 | 00005841116495 | EDJANEIDE LOUIRENÇO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 08/04/2020 | 200.00 | 00032297772807 | ERINALDA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 08/04/2020 | 200.00 | 00070277725402 | ANA PAULA ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 08/04/2020 | 200.00 | 00004194841409 | VALDILENE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 08/04/2020 | 200.00 | 00060798360410 | MARIA JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 08/04/2020 | 200.00 | 00012235680402 | BRUNA QUEIROGA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 08/04/2020 | 200.00 | 00016091335871 | FRANCISCA FIGUEREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 08/04/2020 | 200.00 | 00003260418423 | GILBERTO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 08/04/2020 | 200.00 | 00010242448496 | CAREN RAYSSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 08/04/2020 | 200.00 | 00006682862458 | RICARDO PATRICIO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 08/04/2020 | 200.00 | 00003785429401 | LUIZ CARLOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 08/04/2020 | 200.00 | 00064668290491 | JOSIARIA PATRICIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 08/04/2020 | 200.00 | 00005444758440 | JOANA DARC DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 08/04/2020 | 200.00 | 00008751809494 | MIKAELY FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 08/04/2020 | 200.00 | 00001159617473 | JOÃO DE SÁ XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 08/04/2020 | 380.00 | 00009725325877 | FLAVIO ELIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 08/04/2020 | 200.00 | 00001451468474 | ELTA LUCIA MARIA DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 08/04/2020 | 200.00 | 00004627241402 | ELIS REGINA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 08/04/2020 | 200.00 | 00010793155436 | CARLOS DANILO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 08/04/2020 | 200.00 | 00006632115497 | MARIA DO DESTERRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 08/04/2020 | 200.00 | 00009592165459 | ALANALBER VIEIRA MACIEL LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 08/04/2020 | 200.00 | 00006569136496 | MARIA FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 08/04/2020 | 200.00 | 00006225395407 | LEUDILENE MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 08/04/2020 | 200.00 | 00004064198417 | GERALDO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 08/04/2020 | 200.00 | 00073812838400 | LAERCIO DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 08/04/2020 | 200.00 | 00010609246410 | SEVERINO SABINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 08/04/2020 | 200.00 | 00000981033423 | EDIGLÊ MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 08/04/2020 | 200.00 | 00005460839432 | IVANI BEZERRA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 08/04/2020 | 200.00 | 00004447070421 | ROSENILDA MARIA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 08/04/2020 | 200.00 | 00004363548452 | CARLICELINE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 08/04/2020 | 200.00 | 00004324497443 | CELIA JOSEFA ESTRELA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 08/04/2020 | 200.00 | 00010240649486 | MARINA EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 08/04/2020 | 200.00 | 00006231410439 | CICERA MEDEIROS DE SA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 08/04/2020 | 200.00 | 00001691218448 | FRANCISCO CARLOS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 08/04/2020 | 200.00 | 00085380130410 | MARIA VANILDA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 08/04/2020 | 200.00 | 00006706463426 | JULIENE OLIVEIRA DE SOUSA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 08/04/2020 | 200.00 | 00006483726422 | THOMAS DE AQUINO FERREIRA DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 08/04/2020 | 200.00 | 00071710777486 | JUCIMARA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 08/04/2020 | 200.00 | 00006300440400 | MAX DELYS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 08/04/2020 | 200.00 | 00008232941456 | TEREZA CRISTINA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 08/04/2020 | 200.00 | 00006232560450 | DANIELE DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 08/04/2020 | 200.00 | 00004776083450 | LAURINEIDE GOMES DE ABRANTES ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 08/04/2020 | 200.00 | 00070139338489 | RADABLEY RITH ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 08/04/2020 | 200.00 | 00001154863484 | GIZELIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 08/04/2020 | 200.00 | 00009991448470 | CLAUDIO JOSE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 08/04/2020 | 200.00 | 00006225694498 | JOAQUIM MOREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 08/04/2020 | 200.00 | 00071078692483 | VANESSA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 08/04/2020 | 200.00 | 00004250136426 | VALDETE PORDEUS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 08/04/2020 | 200.00 | 00004881355406 | VANDELUCIA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 08/04/2020 | 200.00 | 00011855013479 | REBECA IARA FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 08/04/2020 | 200.00 | 00070737601418 | RENDLEY RICH ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 08/04/2020 | 200.00 | 00009192488455 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 08/04/2020 | 200.00 | 00004662387469 | ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 08/04/2020 | 200.00 | 00005035853438 | JANLUI CASIMIRO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 08/04/2020 | 200.00 | 00027372334888 | FRANCISCO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 08/04/2020 | 200.00 | 00034563398870 | ROZILENE DE MELO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 08/04/2020 | 200.00 | 00003404075498 | FRANCISCO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 08/04/2020 | 200.00 | 00010726569496 | MARIA JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 08/04/2020 | 200.00 | 00007284036419 | ALEXSANDRA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 08/04/2020 | 200.00 | 00011662569440 | FELIPE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 08/04/2020 | 200.00 | 00005983493400 | JOAO ROGERIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 08/04/2020 | 200.00 | 00005710139459 | MARIA APARECIDA ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 08/04/2020 | 200.00 | 00088566021487 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 08/04/2020 | 200.00 | 00007900820477 | MARIA APARECIDA CRUZ NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 08/04/2020 | 200.00 | 00006588252404 | ALANA CELLY MARQUES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 08/04/2020 | 200.00 | 00049866290425 | MARIA DALVANI MARQUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 08/04/2020 | 200.00 | 00009991445455 | MARIA ISABEL SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 08/04/2020 | 200.00 | 00007628388418 | JOELMA MARIA DE ASSIS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 08/04/2020 | 200.00 | 00007303213473 | FRANCINEIDE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 08/04/2020 | 200.00 | 00008419765465 | EDNA KELLY FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 08/04/2020 | 200.00 | 00005732193464 | JUCELIANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 08/04/2020 | 200.00 | 00007691186401 | SIMONE FERREIRA DE PAULA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 08/04/2020 | 200.00 | 00012150417480 | RAMOM FELYPH RODRIGUES DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 08/04/2020 | 200.00 | 00008315762435 | DIOGO MORAIS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 08/04/2020 | 200.00 | 00007999109452 | JOAO SOARES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 08/04/2020 | 200.00 | 00007934109407 | ALINE CRISTINA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 08/04/2020 | 200.00 | 00007244646461 | ANTHONY DIEGO MORAIS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 08/04/2020 | 200.00 | 00028250768809 | ALEX SANDRO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 08/04/2020 | 200.00 | 00009438517421 | JOAO PAULO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 08/04/2020 | 200.00 | 00004313209425 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 08/04/2020 | 200.00 | 00006927137785 | MILSON HERACLIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 08/04/2020 | 200.00 | 00098286749472 | RADAMEZE ALMEIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 08/04/2020 | 200.00 | 00010423137840 | ADENOR SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 08/04/2020 | 200.00 | 00016121228415 | VALDIR EURICO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 08/04/2020 | 200.00 | 00004915298485 | MARCUS ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 08/04/2020 | 200.00 | 00084088052404 | FRANCISCO DE PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 08/04/2020 | 200.00 | 00003261025409 | ROZANGELA PEREIRA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 08/04/2020 | 200.00 | 00005514542459 | CICERO JAMES ABRANTES ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 08/04/2020 | 200.00 | 00010585712492 | FRANCISCO YAGO VIEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 08/04/2020 | 200.00 | 00004190811432 | VALDIJANIO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 08/04/2020 | 200.00 | 00071384084479 | AMANDA NARA CONCEICAO FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 08/04/2020 | 200.00 | 00008664573484 | GERALDO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 08/04/2020 | 200.00 | 00005231438421 | SUELI MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 08/04/2020 | 200.00 | 00006098977488 | TAYSA TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 08/04/2020 | 200.00 | 00004473301958 | MARCIA HELENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 08/04/2020 | 200.00 | 00008103131466 | LUANA MARIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 08/04/2020 | 200.00 | 00004360333480 | ANDRESSA MEDEIROS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 08/04/2020 | 200.00 | 00073900540420 | JOSE PEDRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 08/04/2020 | 200.00 | 00013468647484 | MAYARA ALEXANDRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 08/04/2020 | 200.00 | 00010045897433 | GUILLERME AUGUSTO DE SANTANA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 08/04/2020 | 200.00 | 00002273184476 | MARIA APARECIDA SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 08/04/2020 | 200.00 | 00005700441462 | ANDRE LEONEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 08/04/2020 | 200.00 | 00010115628479 | GUILHERME ABRANTES DE SÁ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 08/04/2020 | 200.00 | 00009164977471 | JOAO VICTOR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 08/04/2020 | 200.00 | 00099698110453 | EVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 08/04/2020 | 200.00 | 00015822855431 | JOSE LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 08/04/2020 | 200.00 | 00011666246417 | MAIARA APARECIDA CLEMENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 08/04/2020 | 200.00 | 00004684960412 | ALEXSANDRO FEITOSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 08/04/2020 | 200.00 | 00005871028888 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 08/04/2020 | 200.00 | 00005125188409 | JULIMAR GARRIDO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 08/04/2020 | 200.00 | 00004369724414 | MARIA APARECIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 08/04/2020 | 200.00 | 00004264706483 | MARIA APARECIDA LACERDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 08/04/2020 | 200.00 | 00011114315400 | MARCELO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 08/04/2020 | 200.00 | 00006859944498 | JEANE DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 08/04/2020 | 200.00 | 00007899539439 | ELOISA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 08/04/2020 | 200.00 | 00009853307405 | THAIS FERNANDES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 08/04/2020 | 200.00 | 00004423365430 | GILVANA DIAS DE SOUSA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 08/04/2020 | 200.00 | 00007251546400 | EVA SANDRA SABINO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 08/04/2020 | 200.00 | 00006229295423 | JULIERME CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 08/04/2020 | 200.00 | 00079986609453 | MARIA JOSE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 08/04/2020 | 200.00 | 00011606685406 | BRUNO GON?ALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 08/04/2020 | 200.00 | 00053631153449 | MARIA DO SOCORRO MAGALHAES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 08/04/2020 | 200.00 | 00060239212487 | JOSE CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 08/04/2020 | 200.00 | 00057824436420 | JOSE LEITE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 08/04/2020 | 200.00 | 00060236787420 | ROSANIA NUNES DE OLIVEIRA EHRICH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 08/04/2020 | 200.00 | 00004879010456 | RONALDO LOPES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 08/04/2020 | 200.00 | 00098284967472 | RAIMUNDA FRANCISCA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 08/04/2020 | 200.00 | 00083937862404 | MARIA JOSE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 08/04/2020 | 200.00 | 00009480394421 | ADRIANO DE SOUSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 08/04/2020 | 200.00 | 00007898382498 | SAMARA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 08/04/2020 | 200.00 | 00006668236421 | LENAURA SARMENTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 08/04/2020 | 200.00 | 00012155885423 | JUAN CARLOS ANDRADE MAIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 08/04/2020 | 200.00 | 00037441655404 | ISTOES JACOME DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 08/04/2020 | 200.00 | 00008532967400 | MARIA ROSINIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 08/04/2020 | 200.00 | 00005047082440 | SOLANGE NOGUEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 08/04/2020 | 200.00 | 00012120946469 | MIRIAN RIUS DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 08/04/2020 | 300.00 | 00009358022400 | RAIMUNDO EUGENIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 08/04/2020 | 200.00 | 00007817898421 | DENIS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 08/04/2020 | 200.00 | 00006586164478 | PRISCILA DE OLIVEIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 08/04/2020 | 300.00 | 00071221392476 | JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 08/04/2020 | 200.00 | 00011758598425 | JANAINA MARIA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 08/04/2020 | 200.00 | 00011342470443 | LUCAS MEDEIROS CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 08/04/2020 | 200.00 | 00001270789406 | MARIA REGIVANIA FERNANDES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 08/04/2020 | 400.00 | 00011973432889 | MOACIR COELHO ALEXANDRE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 08/04/2020 | 200.00 | 00070937918407 | MATHEUS DA SILVA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 08/04/2020 | 200.00 | 00004891151447 | ANELITA CATANAN RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 08/04/2020 | 400.00 | 00071828181404 | EDSON CATANAO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 08/04/2020 | 200.00 | 00010274536439 | ANNY MIRELLY LACERDA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 08/04/2020 | 200.00 | 00008129500469 | CRISTIANO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 08/04/2020 | 380.00 | 00005598104407 | MARTA FRANCISCA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 08/04/2020 | 200.00 | 00070723535426 | EDIGLER LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 08/04/2020 | 200.00 | 00005531674481 | ANALIA MARIA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 08/04/2020 | 200.00 | 00007911303479 | IVANILDA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 08/04/2020 | 200.00 | 00010621819484 | DAVI LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 08/04/2020 | 200.00 | 00021681985861 | SANDRA MARIA CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 08/04/2020 | 200.00 | 00006554827412 | MARIA REGILANIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 08/04/2020 | 200.00 | 00005862306455 | RISOLENE MARIA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 08/04/2020 | 200.00 | 00006405072479 | JOAO PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 08/04/2020 | 200.00 | 00009060667433 | FRANCISCA RAFAELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 08/04/2020 | 200.00 | 00011331182409 | THALIA GERMANIA MACARIO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 08/04/2020 | 200.00 | 00010609243403 | FRANCISCO DANIEL CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 08/04/2020 | 200.00 | 00057648506491 | SUZANA ROCHA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 08/04/2020 | 200.00 | 00007937109440 | WILLIAM SOARES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 08/04/2020 | 200.00 | 00078940346491 | ANTONIO AVELINO VARELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 08/04/2020 | 200.00 | 00007566608827 | MARIA VILANI DA SILVA PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 08/04/2020 | 200.00 | 00004572786410 | DENISE SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 08/04/2020 | 200.00 | 00008706718477 | JEFFERSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 08/04/2020 | 200.00 | 00011020769459 | DAVID YURI CAMPOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 08/04/2020 | 200.00 | 00095920099372 | MARIA EVILANE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 08/04/2020 | 200.00 | 00073893536434 | GILMAR SENA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 08/04/2020 | 200.00 | 00085378933404 | FRANCISCA GONZAGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 08/04/2020 | 200.00 | 00007023742450 | JUSSARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 08/04/2020 | 200.00 | 00071316871460 | ERIKA KARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 08/04/2020 | 200.00 | 00023742665839 | ANISLENE LOPES SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 08/04/2020 | 200.00 | 00067619177434 | ASSILON AVELINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 08/04/2020 | 200.00 | 00007937110457 | WESLEY SOARES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 08/04/2020 | 200.00 | 00005177284433 | FRANCISCO WHANDERSON GALDINO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 08/04/2020 | 200.00 | 00007886202406 | MARIA DAS NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 08/04/2020 | 200.00 | 00005159955410 | RAIMUNDO MARTINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 08/04/2020 | 200.00 | 00010544730488 | ANDRESSA ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 08/04/2020 | 200.00 | 00010601604474 | JAIR RANESSON SOARES GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 08/04/2020 | 200.00 | 00000092418414 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 08/04/2020 | 200.00 | 00030280702434 | MARIA LUCIA GALDINO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 08/04/2020 | 200.00 | 00009512619407 | DEMMIS GONCALVES AYRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 08/04/2020 | 200.00 | 00008946188499 | IRANILDA MACARIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 08/04/2020 | 200.00 | 00085378216400 | TEREZA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 08/04/2020 | 200.00 | 00009059585437 | LIYUEN KAM SIMOES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 08/04/2020 | 200.00 | 00001623816467 | RAYANE GONÇALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 08/04/2020 | 200.00 | 00036069396553 | MARIA CONCEBIDA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 08/04/2020 | 200.00 | 00012434273459 | BRUNA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 08/04/2020 | 200.00 | 00021930520425 | MARIA JOSÉ DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 08/04/2020 | 200.00 | 00056401779187 | PEDRO ALESSIS MARQUES VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 08/04/2020 | 200.00 | 00007438636402 | POLLYANNA VIDERES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 08/04/2020 | 200.00 | 00097883662449 | JOSE HILDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 08/04/2020 | 200.00 | 00001632895498 | SEBASTIÃO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 08/04/2020 | 200.00 | 00005103260484 | REGINALDO DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 08/04/2020 | 200.00 | 00011049126432 | JULIANA RODRIGUES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 08/04/2020 | 200.00 | 00064543730453 | MARINEIDE DANTAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 08/04/2020 | 200.00 | 00005014770479 | RENY VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 08/04/2020 | 200.00 | 00009217119482 | JANAINA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 08/04/2020 | 200.00 | 00044194730453 | LUCICLEIDE TITO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 08/04/2020 | 200.00 | 00011964109841 | FRANCISCA HOLANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 08/04/2020 | 200.00 | 00006878788455 | IVONETE SIMOES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 08/04/2020 | 200.00 | 00007310614461 | MARIA GISLANE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 08/04/2020 | 200.00 | 00007078095413 | FRANCISCO SERGIO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 08/04/2020 | 200.00 | 00019187099802 | ALBERTINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 08/04/2020 | 200.00 | 00007310348486 | GILMARA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 08/04/2020 | 200.00 | 00005678155440 | MAZILDO OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 08/04/2020 | 200.00 | 00004315497886 | ALDEMI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 08/04/2020 | 200.00 | 00070259128406 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA SILVA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 08/04/2020 | 200.00 | 00009849678429 | SIMONE MENESES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 08/04/2020 | 200.00 | 00052709531453 | JOSE GERALDO LUCIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 08/04/2020 | 200.00 | 00007036548452 | GABRIELA ANTONIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 08/04/2020 | 200.00 | 00001670122409 | BRENO TALES LACERDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 08/04/2020 | 200.00 | 00071663201412 | ANDRESA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 08/04/2020 | 200.00 | 00009713735587 | JOSEMAR FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 08/04/2020 | 200.00 | 00002141382408 | LUIZ ALISON GOMES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 08/04/2020 | 200.00 | 00002198116448 | CARLOS LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 08/04/2020 | 200.00 | 00005902260450 | MARIVANIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 08/04/2020 | 200.00 | 00005389396480 | YAMARA BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 08/04/2020 | 200.00 | 00003403714390 | SABRINA MARIA ABREU DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 08/04/2020 | 200.00 | 00010608998419 | DEOCLECIANO PIRES DE LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 08/04/2020 | 200.00 | 00007210555404 | MARIA REIJANE ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 08/04/2020 | 200.00 | 00008844686406 | FELLIPI OLIVEIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 08/04/2020 | 200.00 | 00088563359487 | CARLOS LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 08/04/2020 | 200.00 | 00060088490351 | TEREZA MARTINS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 08/04/2020 | 200.00 | 00007878873402 | FLAVIA FERNANDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 08/04/2020 | 200.00 | 00005447980402 | FRANCUELDO MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 08/04/2020 | 200.00 | 00042510333453 | LUCIA DE FATIMA RIBEIRO LUNGUINHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 08/04/2020 | 200.00 | 00004888224404 | SUSANA DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 08/04/2020 | 200.00 | 00014638226850 | MARCELO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 08/04/2020 | 200.00 | 00079832512468 | FRANCINETE SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 08/04/2020 | 200.00 | 00080597556415 | JOSUE FIGUEIREDO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 08/04/2020 | 200.00 | 00006327415466 | MARIA DE FATIMA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 08/04/2020 | 200.00 | 00000873937430 | GENILSON GONZAGA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 08/04/2020 | 200.00 | 00058313940425 | PAULO ROBERTO SARMENTO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 08/04/2020 | 200.00 | 00005276505446 | FRANCINALDA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 08/04/2020 | 200.00 | 00006944774437 | FABIO JUNIOR ALMEIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 08/04/2020 | 200.00 | 00005530335497 | JOSEFA GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 08/04/2020 | 200.00 | 00057930333191 | CHAGAS EGIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 08/04/2020 | 200.00 | 00000024467405 | GILBERTO FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 08/04/2020 | 200.00 | 00005887877448 | ADRIANA LIBERATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 08/04/2020 | 200.00 | 00004842262400 | MARIA DAMIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 08/04/2020 | 200.00 | 00073891924453 | CRISTIENE NOBREGA DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 08/04/2020 | 200.00 | 00001945155400 | IRINALDO LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 08/04/2020 | 200.00 | 00009415178450 | MANOEL FELIPE GONÇALVES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 08/04/2020 | 200.00 | 00004400948447 | MARIA LENILDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 08/04/2020 | 200.00 | 00006738432461 | JULIO CESAR DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 08/04/2020 | 200.00 | 00011600372805 | TEREZINHA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 08/04/2020 | 200.00 | 00007937108479 | MARIA DA CONCEIÇÃO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 08/04/2020 | 200.00 | 00013228199479 | KARINA LEITE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 08/04/2020 | 200.00 | 00014028008433 | DENILSON VINICIUS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 08/04/2020 | 200.00 | 00009469872460 | MAYARA RAQUEL DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 08/04/2020 | 200.00 | 00004333059402 | BIANCA ESTRELA DANTAS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 08/04/2020 | 200.00 | 00005989073437 | JUCILENE PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 08/04/2020 | 1558.00 | 70116132000169 | SIND DAS EMPRESAS DE TRANSP. COLETIVO URB. DE PASS. NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BOLETO DO VALE TRANSPORTE, PARA OS FUNCIONARIOS LOTADOS NA CASA DE SOUSA, CONFORME PREVÊ A LEI MUNICIPAL Nº. 2.687 DE 27 DE JULHO DE 2017, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 08/04/2020 | 250.00 | 00002353945481 | MARILENE BATISTA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 08/04/2020 | 250.00 | 00002042617407 | SONIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 08/04/2020 | 250.00 | 00008871249410 | FRANCISCA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 08/04/2020 | 250.00 | 00071803465433 | RITA VALDEVINA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 08/04/2020 | 400.00 | 00009415175435 | PEDRO CARLOS GONCALVES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 08/04/2020 | 200.00 | 00006385886425 | FRANCISCA VANIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 08/04/2020 | 200.00 | 00006665398471 | CICERO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 08/04/2020 | 80.00 | 27014682000148 | BARBARA EUGENIA MARQUES SARMENTO-ME-VIDRAÇARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VIDROS PARA MANUTENCAO DE PORTAS DO SETOR DE LICITACOES, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 08/04/2020 | 730.00 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, DO CREDITO 760578, DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 08/04/2020 | 180.00 | 00003223550445 | MARIA IZABELLA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACOES NO DOU - DIARIO OFICIAL DA UNIAO, DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000622019 | 0003622 | 08/04/2020 | 2209.63 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ATIVIDADES GERAIS DO SETOR DE LICITACOES, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000622019 | 0003624 | 08/04/2020 | 5387.67 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ATIVIDADES GERAIS DOS SETORES DE COMPRAS, CONTABILIDADE E ARQUIVO, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000622019 | 0003625 | 08/04/2020 | 973.40 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ATIVIDADES GERAIS DO SETOR DE TRIBUTOS, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672019 | 0003614 | 08/04/2020 | 4400.00 | 33839306000195 | ALDA OLIVEIRA ARQUITETURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS ARQUITETONICOS COMPLEMENTARES, BASICOS E EXECUTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 067/2019, REFERENTE AO MES DEMARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 08/04/2020 | 1767.00 | 00003525680465 | FLAVIO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO DE Nº 116/2020, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 08/04/2020 | 1767.00 | 00004986848496 | REGINALDO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO DE Nº 119/2020, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 08/04/2020 | 1100.00 | 00009196882417 | JOSE PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO DE Nº 118/2020, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 08/04/2020 | 1100.00 | 00001474742483 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO DE Nº 114/2020, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 08/04/2020 | 1767.00 | 00021989066860 | ALESSANDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO DE Nº 113/2020, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 08/04/2020 | 1767.00 | 00069239460420 | GERALDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO DE Nº 117/2020, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492019 | 0003301 | 08/04/2020 | 80.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFT 2144, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO Nº 49/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492019 | 0003302 | 08/04/2020 | 50.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFT 2144, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO Nº 49/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003313 | 08/04/2020 | 5123.57 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 021/2019, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003315 | 08/04/2020 | 1866.60 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 021/2019, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003316 | 08/04/2020 | 543.41 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 021/2019, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003317 | 08/04/2020 | 82.70 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA DOS ALUNOS DO AEE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 021/2019, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - FUNDAMENTAL MAIS EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003319 | 08/04/2020 | 705.05 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA DOS ALUNOS DO MAIS EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 021/2019, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003320 | 08/04/2020 | 9.08 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA DOS ALUNOS DO EJA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 021/2019, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 08/04/2020 | 15540.00 | 03569062000107 | MANOEL MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE REFORMA DE 250 CADEIRAS COM RESTAURACAO DE PINTURA, E SERVICO DE REFORMA DE 100 MESINHAS ESCOLARES COM RESTAURACAO E PINTURA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000622019 | 0003329 | 08/04/2020 | 14512.02 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 08/04/2020 | 50.00 | 27014682000148 | BARBARA EUGENIA MARQUES SARMENTO-ME-VIDRAÇARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VIDRO PARA MANUTENCAO DE PORTA NA ESCOLA MARIA AURITA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 08/04/2020 | 900.00 | 00011688374485 | FILIPE RIBEIRO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GESSEIRO PARA ATENDER A NECESSIDADES DA E.M.E.I.F TOZINHO GADELHA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO ,CONFORME O CONTRATO 313/2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000642019 | 0003390 | 08/04/2020 | 2274.61 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO(ESCOLA DEGMA LUCIA), CONFORME PREGAO Nº 064/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 08/04/2020 | 1500.00 | 00006780239488 | MAKSUEL BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE PINTO, S/N, JARDIM BRASILIA, SOUSA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMEIF MARIA MARQUES DE SOUSA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO CONTRATO Nº 1018/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE UNIDADES PRO INFANCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0003594 | 08/04/2020 | 114200.64 | 10734981000154 | LG CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRA DE CONCLUSAO DA CRECHE PRO-INFANCIA, NO BAIRRO ANGELIM, SOUSA-PB, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 102/2019, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 01022019 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 08/04/2020 | 115.00 | 27014682000148 | BARBARA EUGENIA MARQUES SARMENTO-ME-VIDRAÇARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VIDRO PARA MANUTENCAO DE VIDRACA E PORTA NO SETOR DE PROTOCOLO GERAL, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 08/04/2020 | 2472.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DIVERSOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS QUE SAO FIXADAS NO PACO MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 08/04/2020 | 1000.00 | 34445086000188 | HELLTON KEVENNY LACERDA RIBEIRO' | Valor que se empenha referente a parametrizacao da base de dados, migracao dos dados do sistema legado e licenciamento do Software de Gestao Works Modulo Alvara para Superintendência de Transportes e Transito de Sousa STTRANS do mês de marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MODERNIZACAO DO TRANSITO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 08/04/2020 | 9400.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TACHOES E COLA PARA FIXACAO DESTES, PARA AUXILIAR NA SINALIZACAO HORIZONTAL DAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE SOUSA, A CARGO DA STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | ASSISTÊNCIA AOS PEQUENOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000732019 | 0003290 | 08/04/2020 | 58600.00 | 30644617000100 | L.A.S. CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 04 (QUATRO) TRATORES TRACADO COM ARADO (GRADE) DE 16 DISCOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA; ATIVIDADES EXECUTADAS NA ZONA RURAL SOBRE DEMANDA DO CORTE DE TERRA FORNECIDO AOSAGRICULTORES, CONFORME CONTRATO Nº 073/2019, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 08/04/2020 | 1666.67 | 00000092830480 | FRANCISCO NILDOMAR BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE POCEIRO, NA REALIZACAO DE SERVICOS DE MEDICAO DE VAZAO EM POCOS ARTESIANOS, , A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020 A ABRIL/2020, CONFORMECONTRATO DE Nº 204/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 08/04/2020 | 1000.00 | 00005146807418 | ANA CLAUDIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.ANA CLAUDIA DA SILVAS, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 08/04/2020 | 1000.00 | 00071208043404 | ANA PAULA MOREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.ANA PAULA MOREIRA SOARES, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 08/04/2020 | 1000.00 | 00006937891407 | ANA PAULA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.ANA PAULA MOREIRA SOARES, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 08/04/2020 | 1190.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCOES E REINSTALACOES DOS SPLITS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SER PAGO COM RECURSOS DO IGF/PBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | CONTRIBUICAO A LIGA SOUSENSE DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 08/04/2020 | 5000.00 | 27431175000100 | LIGA SOUSENSE DE DESPORTO - LISOD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RECUROS FINANCEIROS (PROJETO DE LEI Nº 005, DE 11 DE ABRIL DE 2017), DESTINADOS A LIGA SOUSENDE DE DESPORTO, ENTIDADE RECONHECIDA COMO DE UTILIDADE PUBLICA MUNICIPAL (LEI Nº 2661/2017), VISANDO AUXILIAR NO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 08/04/2020 | 1960.00 | 27014682000148 | BARBARA EUGENIA MARQUES SARMENTO-ME-VIDRAÇARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VIDROS E CHAPAS DE ESPELHO DESTINADAS A CENTRO HISTORICO CULTURAL, ANTIGO COLEGIO CONEGO JOSE VIANA, A CARGO DA FUNDACAO DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA MATRIZ DAS ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0003386 | 08/04/2020 | 3400.00 | 06369584000153 | TARCIO DOS SANTOS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANTENCAO DO PROJETO MATRIZ DAS ARTES, EDICOES ESPECIAIS MATRIZ.NET EM DECORRENCIA DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19, NO DIA 07 DE ABRIL DE 2020, A CARGO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA MATRIZ DAS ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0003387 | 08/04/2020 | 4600.00 | 06369584000153 | TARCIO DOS SANTOS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANTENCAO DO PROJETO MATRIZ DAS ARTES, EDICOES ESPECIAIS MATRIZ.NET EM DECORRENCIA DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19, NO DIA 08 DE ABRIL DE 2020, A CARGO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000622019 | 0003949 | 15/04/2020 | 8207.30 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DE TODAS AS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA, INCLUINDO A FUNDACAO, O CENTRO HISTORICO MUNICIPAL, A BANDA 13 DE MAIO E DEMAIS SETORES DA FUNDACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182020 | 0003961 | 15/04/2020 | 69.00 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 15 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS A FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA E BIBLIOTECA, CONFORME PREGAO 018/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0003919 | 15/04/2020 | 23.00 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 05 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 018/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0003954 | 15/04/2020 | 193.20 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 42 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGAO 018/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003975 | 15/04/2020 | 3290.51 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, DURANTE O MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 15/04/2020 | 850.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA (COE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE DE 2020 DO COEGEMAS - PB, ENTIDADE CIVIL, DE DIREITO PRIVADO, REPRESENTATIVA DOS GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL, A SER PAGO COM RECURSOS DO IGD/SUAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182020 | 0003956 | 15/04/2020 | 271.40 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 59 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS A CASA LAR (CREDENDO VIDES), A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO 018/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0003960 | 15/04/2020 | 377.20 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 82 GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADO AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 018/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003965 | 15/04/2020 | 289.60 | 22657840000164 | RUAN JAMELL ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE CARNE, DESTINADO A CASA LAR (CREDENDO VIDES), A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO Nº 021/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003986 | 15/04/2020 | 1744.68 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE MARCO/2020, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003988 | 15/04/2020 | 1702.36 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO PROGAMA CRIANCA FELIZ A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003989 | 15/04/2020 | 1716.32 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO BOLSA FAMILIA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 15/04/2020 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NO MES DE MARCO/2020. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 45.796-5. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112020 | 0004092 | 15/04/2020 | 2300.00 | 00053577477415 | LEA MARIA DANTAS PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BASILIO SILVA, Nº 058, ESTREITO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA LAR (CREDENDO VIDES), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 1007/2020, ORIUNDO DA DISPENSA Nº 11/2020, REFERENTE AO MES DE MARCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112020 | 0004093 | 15/04/2020 | 2300.00 | 00053577477415 | LEA MARIA DANTAS PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BASILIO SILVA, Nº 058, ESTREITO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA LAR (CREDENDO VIDES), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 1007/2020, ORIUNDO DA DISPENSA Nº 11/2020, REFERENTE AO MES DE ABRIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000622019 | 0003892 | 15/04/2020 | 268.40 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 15/04/2020 | 1000.00 | 00011726176436 | DANIELE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.DANIELE ALVES DA SILVA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 15/04/2020 | 1000.00 | 00048834282817 | DAVID FERNANDES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.DAVID FERNANDES DE BRITO, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 15/04/2020 | 1000.00 | 00007770733405 | EDINELDO CAMILO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.EDINELDO CAMILO PEREIRA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 15/04/2020 | 1000.00 | 00005822774423 | EDUARDO LOPES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.EDUARDO LOPES DE SA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 15/04/2020 | 1000.00 | 00003360053427 | ELIZANGELA MARQUES DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.ELIZANGELA MARQUES DE LIMA FERREIRA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 15/04/2020 | 1000.00 | 00008823424445 | ERINALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.ERINALDO ALVES DOS SANTOS, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 15/04/2020 | 1000.00 | 00004377497464 | FRANCISCA DE FATIMA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.FRANCISCA DE FATIMA LIMA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 15/04/2020 | 1000.00 | 00008395346476 | FRANCISCA SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.FRANCISCA SOARES DE ARAUJO, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 15/04/2020 | 1000.00 | 00000935447407 | FRANCISCO DAS CHAGAS TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.FRANCISCO DAS CHAGAS TARGINO, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 15/04/2020 | 1000.00 | 00026230135434 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.FRANCISCO PEDRO DA SILVA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 15/04/2020 | 1000.00 | 00004524961445 | FRANCISCO RODRIGO CELESTINO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.FRANCISCO RODRIGO CELESTINO DE PAULA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 15/04/2020 | 1000.00 | 00070349575410 | GEOVANA TATIANA DUTRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.GEOVANA TATIANA DUTRA SOUSA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 15/04/2020 | 1000.00 | 00001109433417 | HOZANA MOREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.HOZANA MOREIRA DE SOUSA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 15/04/2020 | 1000.00 | 00002059117496 | IDNA DAMIAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.IDNA DAMIAO MARTINS, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 15/04/2020 | 1000.00 | 00008053865488 | KELLYANE MARIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.KELLYANE MARIA DANTAS, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 15/04/2020 | 1000.00 | 00091834961491 | JANDILSON VIEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.JANDILSON VIEIRA DE FIGUEIREDO, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 15/04/2020 | 1000.00 | 00064572935491 | JOAO MANUEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.JOAO MANUEL DE ANDRADE, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 15/04/2020 | 1000.00 | 00015530032419 | KLEITON PEREIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR. KLEITON PEREIRA FELIX, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 15/04/2020 | 1000.00 | 00010247311464 | JOSE AIRTON LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.JOSE AIRTON LOPES DANTAS, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 15/04/2020 | 1000.00 | 00097880965491 | MARIA ALBA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. MARIA ALBA DA COSTA DUARTE, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 15/04/2020 | 1000.00 | 00003863767438 | JOSELENE GONÇALVES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.JOSELENE GONCALVES DE SA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 15/04/2020 | 1000.00 | 00008977733499 | MARIA HELENA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR. MARIA HELENA VIEIRA DA SILVA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 15/04/2020 | 1000.00 | 00060156686449 | MARIA LUCIENE ELIAS FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR. MARIA LUCIENE ELIAS FURTADO, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 15/04/2020 | 1000.00 | 00004291318448 | JOZIMAR DANTAS PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.JOZIMAR DANTAS PAZ, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 15/04/2020 | 1000.00 | 00009388033442 | MICKAELLE LOPES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR. MICKAELLE LOPES CAMPOS, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 15/04/2020 | 1000.00 | 00002252442417 | ALANDERSON MANGUEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.ALANDERSON MANGUEIRA BATISTA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 15/04/2020 | 1000.00 | 00007056726461 | CARLA ANDREZZA SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.CARLA ANDREZZA SOUSA DA SILVA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 15/04/2020 | 1000.00 | 00015330419387 | CICERA CAMPOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.CICERA CAMPOS COSTA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 15/04/2020 | 1000.00 | 00002352032466 | CLENILDO ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.CLENILDO ANDRADE DE SOUSA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 15/04/2020 | 1000.00 | 00000025125486 | DAMIAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.DAMIAO FRANCISCO DA SILVA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 15/04/2020 | 1000.00 | 00048621862468 | EDSELMA MARQUES DE MEDEIROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.EDSELMA MARQUES DE MEDEIROS, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 15/04/2020 | 1000.00 | 00002187960480 | FRANCISCA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.FRANCISCA PAULA DA SILVA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 15/04/2020 | 1000.00 | 00002365150470 | FRANCISCO ABRANTES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.FRANCISCO ABRANTES DOS SANTOS, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 15/04/2020 | 1000.00 | 00010441350429 | TERESA CRISTINA DA SILVA ENEDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.TERESA CRISTINA DA SILVA ENEDINO, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 15/04/2020 | 1000.00 | 00002866912802 | VALDECI PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.VALDECI PEREIRA LOPES, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 15/04/2020 | 1000.00 | 00006232433424 | VERLANIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.VERLANIA LOPES DA SILVA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 15/04/2020 | 1540.08 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 34.631-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 15/04/2020 | 1000.00 | 00073897663449 | FRANCISCO SABINO DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. FRANCISCO SABINO DE MATOS, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 15/04/2020 | 1000.00 | 00005918750479 | GIRLENE ALVES DOS SANTOS MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. GIRLENE ALVES DOS SANTOS MORAES, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 15/04/2020 | 1000.00 | 00006888053458 | IZABEL CRISTINA ALVES GARRIDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. IZABEL CRISTINA ALVES GARRIDO PEREIRA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 15/04/2020 | 1000.00 | 00002711562441 | JOAO ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. JOAO ALVES VIEIRA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 15/04/2020 | 1000.00 | 00009719705809 | JOSE JOSIMAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. JOSE JOSIMAR DE OLIVEIRA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 15/04/2020 | 1000.00 | 00027649962415 | LAURENI FERREIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SRA. LAURENI FERREIRA MARINHO, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 15/04/2020 | 1000.00 | 00001980740429 | MARIA ANTONIA ABRANTES BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SRA. MARIA ANTONIA ABRANTES BASTOS, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 15/04/2020 | 1000.00 | 00019604301810 | MARIA CONSUELO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SRA. MARIA CONSUELO FERREIRA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 15/04/2020 | 1000.00 | 00064543846400 | MARIA JOSE LIMA ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SRA. MARIA JOSE DE LIMA ESTRELA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 15/04/2020 | 1000.00 | 00005522054433 | NUCICLEIDE DA SILVA BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SRA. NUCICLEIDE DA SILVA BASILIO, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 15/04/2020 | 1000.00 | 00004132453499 | RAUL DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. RAUL DA SILVA DIAS, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 15/04/2020 | 1000.00 | 00003822430480 | ANDRE SOARES MACARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. ANDRE SOARES MACARIO, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 15/04/2020 | 1000.00 | 00002432612418 | FRANCISCO GEORGE ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.FRANCISCO GEORGE ABRANTES DA SILVA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 15/04/2020 | 1000.00 | 00006463747459 | ANDRENÚZIA BATISTA VENTURA HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. ANDRENuZIA BATISTA VENTURA HONORATO, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 15/04/2020 | 1000.00 | 00064620522449 | ROMILDO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.ROMILDO DOMINGOS DE SOUSA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 15/04/2020 | 1000.00 | 00007874924428 | ANGELA EMIDIO ALVES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SRA. ANGELA EMIDIO ALVES MARTINS, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 15/04/2020 | 1000.00 | 00011896219403 | JOSE MATHEUS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.JOSE MATHEUS PEREIRA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 15/04/2020 | 1000.00 | 00009219368420 | AMANDA ARIELLE RODRIGUES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.AMANDA ARIELLE RODRIGUES DINIZ, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 15/04/2020 | 1000.00 | 00071309700494 | ANNE CAROLYNE ESTRELA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SRA. ANNE CAROLYNE ESTRELA DIAS, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 15/04/2020 | 1000.00 | 00013280066468 | ANTONIO ITAGIBE A.CESARINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. ANTONIO ITAGIBE ABRANTES CEZARINO, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 15/04/2020 | 1000.00 | 00009250933436 | KELLY ALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. KELLY ALVES BRAGA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 15/04/2020 | 1000.00 | 00009473340419 | LIZANDRA OLIMPIO TOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.AMANDA ARIELLE RODRIGUES DINIZ, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 15/04/2020 | 1000.00 | 00071104837463 | AMANDA FRANCISCA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.AMANDA FRANCISCA COELHO, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 15/04/2020 | 1000.00 | 00005026526403 | ARLINDA CIBERIA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SRA. ARLINDA CIBERIA MOREIRA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 15/04/2020 | 1000.00 | 00006568252433 | AMANDA RAQUEL A DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.AMANDA RAQUEL ABRANTES DE SOUSA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 15/04/2020 | 1000.00 | 00003319079417 | FRANCISCO ROBSON LUCENA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.FRANCISCO ROBSON LUCENA DE SOUZA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 15/04/2020 | 1000.00 | 00008613548423 | FRANCINEIDE DE MENEZES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.FRANCINEIDE DE MENEZES FERREIRA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 15/04/2020 | 1000.00 | 00009999830404 | GERSYANE RAMALHO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.GERSYANE RAMALHO FERREIRA DE SOUSA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 15/04/2020 | 1000.00 | 00009469873432 | GILNARA CARLA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.GILNARA CARLA DOS SANTOS PEREIRA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 15/04/2020 | 1000.00 | 00011622401484 | JULIANA VITORIA DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.JULIANA VITORIA DA SILVA NUNES, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 15/04/2020 | 1000.00 | 00012171234407 | ARTHUR HUGO DE OLIVEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. ARTHUR HUGO DE OLIVEIRA NEVES, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 15/04/2020 | 1000.00 | 00007005761421 | SALONIA DANTAS DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. SALONIA DANTAS DA SILVA BATISTA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 15/04/2020 | 1000.00 | 00007762599460 | CARLOS ALBERTO DINIZ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. CARLOS ALBERTO DINIZ DANTAS, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 15/04/2020 | 1000.00 | 00008785226467 | LUCAS PIRES DA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. LUCAS PIRES DANTAS, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 15/04/2020 | 1000.00 | 00007908203400 | LUANA CRISTINA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. LUANA CRISTINA DE SOUSA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 15/04/2020 | 1000.00 | 00010252692411 | MARIA LETÍCIA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SRA. MARIA LETICIA GONCALVES DA SILVA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 15/04/2020 | 1000.00 | 00007896076462 | MARIA LEUDIVANIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SRA. MARIA LEUDIVANIA RODRIGUES, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 15/04/2020 | 1000.00 | 00011457512459 | DIEGO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. DIEGO RODRIGUES DE LIMA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 15/04/2020 | 1000.00 | 00071287713440 | MACIEL FRANCISCO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. MACIEL FRANCISCO ALVES DO NASCIMENTO, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 15/04/2020 | 1000.00 | 00055259677404 | MARIA CECILIA MOREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. MARIA CECILIA MOREIRA DE ANDRADE, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 15/04/2020 | 1000.00 | 00004925847457 | MARIA JOSE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SRA. MARIA JOSE GOMES, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 15/04/2020 | 1000.00 | 00009528623441 | MARIA DE NASARE SABINO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. MARIA DE NASARE SABINO ANDRADE, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 15/04/2020 | 1000.00 | 00097892530444 | EDICLEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. EDICLEIDE FERREIRA DA SILVA QUEIROGA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 15/04/2020 | 1000.00 | 00005628279439 | MARIA DOS REMEDIOS BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. MARIA DOS REMEDIOS BENTO DA SILVA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 15/04/2020 | 1000.00 | 00006535928411 | EJACKELYNE SYMONY INACIO TEODOSIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SRA. EJACKELYNE SYMONY INACIO TEODOSIO SILVA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 15/04/2020 | 1000.00 | 00004139312424 | ELIANA MOREIRA ARAGAO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SRA. ELIANA MOREIRA ARAGAO OLIVEIRA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 15/04/2020 | 1000.00 | 00002047848407 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. MARIA LUCIANA DOS SANTOS MARINHO, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 15/04/2020 | 1000.00 | 00009443882485 | ELISANGELA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. ELISANGELA MARIA DOS SANTOS, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 15/04/2020 | 1000.00 | 00005264139482 | EDGLEY GOMES SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. EDGLEY GOMES SOBREIRA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 15/04/2020 | 1000.00 | 00078940699491 | ELIZEU DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. ELIZEU DOS SANTOS DANTAS, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 15/04/2020 | 1000.00 | 00097881953420 | MARILEIDE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.MARILEIDE DA SILVA DANTAS, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 15/04/2020 | 1000.00 | 00071384146415 | FRANCISCO LEMOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. FRANCISCO LEMOS PEREIRA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 15/04/2020 | 1000.00 | 00011959579479 | FABIOLA LOPES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.FABIOLA LOPES BARBOSA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 15/04/2020 | 1000.00 | 00005338750481 | ROSANGELA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.ROSANGELA RODRIGUES DOS SANTOS, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 15/04/2020 | 1000.00 | 00007913051477 | ROSIMERE DOS SANTOS SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.ROSIMERE DOS SANTOS SILVA LIMA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 15/04/2020 | 1000.00 | 00005603143452 | SAMARA DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.SAMARA DIAS DE ARAUJO, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 15/04/2020 | 1000.00 | 00003378669454 | TATIANA ESTRELA ABRANTES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.TATIANA ESTRELA ABRANTES SILVA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 15/04/2020 | 1000.00 | 00071000414493 | WARLA VANESSA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.WARLA VANESSA PEREIRA DOS SANTOS, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 15/04/2020 | 1000.00 | 00003153216444 | FRANCISCO FRANKLIN DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. FRANCISCO FRANKLIN DE SOUSA DANTAS, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 15/04/2020 | 1000.00 | 00005479138421 | FRANCISCO ROBERTO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. FRANCISCO ROBERTO ESTRELA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 15/04/2020 | 1000.00 | 00006862325426 | NICACIO CANUTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. NICACIO CANUTO FILHO, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | GARANTIA SAFRA - APORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 15/04/2020 | 11509.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO MDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3ª PARCELA DOS APORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO GARANTIA SAFRA 2019/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003976 | 15/04/2020 | 19736.85 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0004110 | 15/04/2020 | 2380.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO CARROCERIA ABERTA, CAPACIDADE DE CARGA 700 KG MOTOR A GASOLINA DE PLACA NPY-5763/PB E CHASSI 9BGCA80XOBB279541, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO Nº 184/2018, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000622019 | 0004124 | 15/04/2020 | 1102.34 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000622019 | 0003890 | 15/04/2020 | 485.74 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 15/04/2020 | 69.96 | 18343185000100 | FLAVINHO LAV CAR EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182020 | 0003953 | 15/04/2020 | 13.80 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 03 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS AO STTRANS, CONFORME PREGAO 018/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003978 | 15/04/2020 | 2171.66 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS, A CARGO DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTRANS, DURANTE O MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 15/04/2020 | 308.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 24.937-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 15/04/2020 | 590.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS DAS RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO.CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 24.937-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 15/04/2020 | 560.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS DAS RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO.CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 24.937-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 15/04/2020 | 520.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS DAS RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO.CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 24.937-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000622019 | 0003889 | 15/04/2020 | 2874.29 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000622019 | 0003894 | 15/04/2020 | 3745.70 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182020 | 0003918 | 15/04/2020 | 524.40 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 114 (CENTO E QUATORZE) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PACO MUNICIPAL E CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME PREGAO 018/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003981 | 15/04/2020 | 773.49 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO, DURANTE O MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0003957 | 15/04/2020 | 46.00 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 10 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS A PROCURADORIA, CONFORME PREGAO 018/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003974 | 15/04/2020 | 1480.93 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS, A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000772019 | 0003879 | 15/04/2020 | 113769.35 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CADERNOS GRANDES E PEQUENOS E ESTOJOS DE LAPIS PARA FORMACAO DOS KITS ESCOLARES AFIM DE ATENDER A NECESSIDADE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O PREGAO PRESENCIAL Nº 077/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 15/04/2020 | 2160.00 | 18343185000100 | FLAVINHO LAV CAR EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 15/04/2020 | 350.00 | 00002588659462 | JOAQUIM AMANCIO FILHO | VALOR QEU SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE APRESENTACAO CULTURAL NA ABERTURA DO ANO LETIVO 2020 DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 15/04/2020 | 660.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A CRECHE LEOPOLDINA GONCALVES RIBEIRO, LOCALIZADA NA RUA CONEGO ORIEL FERNANDES, 35, JARDIM SORRILANDIA, SOUSA/PB, COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 27/03/2020, CDC 5/1411026-6, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182020 | 0003950 | 15/04/2020 | 418.60 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 91 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO 018/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003966 | 15/04/2020 | 1622.39 | 22657840000164 | RUAN JAMELL ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 021/2019, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003967 | 15/04/2020 | 591.00 | 22657840000164 | RUAN JAMELL ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECIVEIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 021/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003968 | 15/04/2020 | 172.05 | 22657840000164 | RUAN JAMELL ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 021/2019, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003969 | 15/04/2020 | 26.17 | 22657840000164 | RUAN JAMELL ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA DOS ALUNOS DO AEE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 021/2019, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - FUNDAMENTAL MAIS EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003970 | 15/04/2020 | 223.22 | 22657840000164 | RUAN JAMELL ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA DOS ALUNOS DO MAIS EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 021/2019, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003971 | 15/04/2020 | 2.86 | 22657840000164 | RUAN JAMELL ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA DOS ALUNOS DO EJA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 021/2019, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003977 | 15/04/2020 | 14833.19 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 15/04/2020 | 271.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 1.417-6. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000622019 | 0003888 | 15/04/2020 | 4616.86 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182020 | 0003962 | 15/04/2020 | 55.20 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 12 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREGAO 018/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003980 | 15/04/2020 | 950.03 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO, DURANTE O MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 15/04/2020 | 11630.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 4.384-2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 15/04/2020 | 275834.46 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO AUTOMATICO EM NOSSA CONTA 4.384-2 RELTIVO A PARCELAMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC60, NO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 15/04/2020 | 1789.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 48.949-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 15/04/2020 | 128.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 16.603-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182020 | 0003963 | 15/04/2020 | 151.80 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 33 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, LICITACAO E TRIBUTOS, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME PREGAO 018/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003979 | 15/04/2020 | 2944.70 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS E O SETOR TRIBUTARIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, DURANTE O MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 15/04/2020 | 3187.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PARCELAMENTO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Nº DE REFERENCIA 10425-401.084/2017-14, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 15/04/2020 | 7695.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELAMENTO DE IMPOSTOS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 4.384-2. CONFORME Nº 1100013000314480418 DE PARCELAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 15/04/2020 | 1611.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA, NO MES DE MARCO/2020. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº11-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 15/04/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 10.685-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 15/04/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 22.895-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 15/04/2020 | 200.00 | 00012559082462 | EDJONCELMO SILVA DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 15/04/2020 | 200.00 | 00004333062462 | JOSE NETO CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 15/04/2020 | 200.00 | 00015859083475 | IGOR ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 15/04/2020 | 200.00 | 00012673028447 | ANA VITORIA NOBREGA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 15/04/2020 | 200.00 | 00009682389470 | HELLOISA RAFAELLA MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 15/04/2020 | 200.00 | 00012559082462 | EDJONCELMO SILVA DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 15/04/2020 | 200.00 | 00006756065432 | AILAS MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 15/04/2020 | 200.00 | 00043704212415 | JOSE MIGUEL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 15/04/2020 | 200.00 | 00004948511471 | ROSENILDA PEREIRA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 15/04/2020 | 200.00 | 00071187569461 | FELIPE DE SOUSA SALVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 15/04/2020 | 200.00 | 00010348121490 | BARBARA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 15/04/2020 | 200.00 | 00093133995472 | CARLOS JOSE BALBINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 15/04/2020 | 200.00 | 00085380679404 | RUBENS DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 15/04/2020 | 200.00 | 00009792324496 | DAYANA CARLA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 15/04/2020 | 200.00 | 00071325484415 | GILVAN BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 15/04/2020 | 200.00 | 00071208101463 | MAYARE ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 15/04/2020 | 200.00 | 00004090911460 | PAULO CESAR PINTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 15/04/2020 | 200.00 | 00025407064871 | NOBERTO LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 15/04/2020 | 200.00 | 00003752894458 | DAVI MARCOLINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 15/04/2020 | 200.00 | 00006570502450 | ANNE KELYANE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 15/04/2020 | 200.00 | 00002089606436 | EDIJANIA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 15/04/2020 | 200.00 | 00008723837411 | CASSIO WILDEN MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 15/04/2020 | 200.00 | 00097884405415 | DAMIAO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 15/04/2020 | 200.00 | 00008236309436 | ISA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 15/04/2020 | 200.00 | 00000940851458 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 15/04/2020 | 200.00 | 00002590150407 | RANIELE ALVES DE SOUSA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 15/04/2020 | 200.00 | 00010299666484 | ALESSANDRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 15/04/2020 | 200.00 | 00000024650439 | LUCIENE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 15/04/2020 | 200.00 | 00000091873401 | ANTONIO EDIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 15/04/2020 | 200.00 | 00009232527464 | DAMIAO HAILTON ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 15/04/2020 | 200.00 | 00005500042467 | MARIA DAGUIMAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 15/04/2020 | 200.00 | 00004948305499 | NUBIA HOLANDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 15/04/2020 | 200.00 | 00006584541452 | FRANCISCA ALEXANDRE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 15/04/2020 | 200.00 | 00011031591435 | RODRIGO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 15/04/2020 | 200.00 | 00045692543818 | THALIA LOURENCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 15/04/2020 | 200.00 | 00010222942452 | GEANDSON ALVES GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 15/04/2020 | 200.00 | 00010654816409 | EDGLER LEANDRO EUGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 15/04/2020 | 200.00 | 00008457354469 | DANILO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 15/04/2020 | 200.00 | 00010544609492 | MARIA DOS REMEDIOS DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 15/04/2020 | 200.00 | 00004739901480 | JUCILENE RAIMUNDA DE LIMA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 15/04/2020 | 200.00 | 00007073902493 | MARIA DE FATIMA DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 15/04/2020 | 200.00 | 00048834282817 | DAVID FERNANDES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 15/04/2020 | 200.00 | 00039150711881 | AMANDA SANTOS FAGUNDES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 15/04/2020 | 200.00 | 00006361514412 | MARIA DA GRAÇAS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 15/04/2020 | 104.94 | 18343185000100 | FLAVINHO LAV CAR EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DO VEICULO DA FROTA DA GUARDA MUNICIPAL, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 15/04/2020 | 664.62 | 18343185000100 | FLAVINHO LAV CAR EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DO VEICULOS DA FROTA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 15/04/2020 | 200.00 | 00010274636492 | GESSIKELY BATISTA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 15/04/2020 | 200.00 | 00008706718477 | JEFFERSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 15/04/2020 | 200.00 | 00005862306455 | RISOLENE MARIA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 15/04/2020 | 200.00 | 00003433901406 | DAVID FELIX DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 15/04/2020 | 79.72 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA DO PROCON MUNICIPAL, COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR, RELATIVO AOS MES DE MARCO/2020, TELEFONE Nº 3521-1042, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 15/04/2020 | 32.23 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA DO PROCON MUNICIPAL, COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR, RELATIVO AOS MES DE FEVEREIRO/2020, TELEFONE Nº 3521-1042, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 15/04/2020 | 695.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE RECUPERACAO FEMININA SANTA AGATA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, COM VENCIMENTO PARA O DIA 24/04/2020, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, UC 5/1857447-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0003951 | 15/04/2020 | 69.00 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 15 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS AO GABINETE, CONFORME PREGAO 018/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003964 | 15/04/2020 | 463.36 | 22657840000164 | RUAN JAMELL ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE CARNE, DESTINADO A CASA DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO Nº 021/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003973 | 15/04/2020 | 6684.92 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003982 | 15/04/2020 | 705.78 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A GUARDA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003984 | 15/04/2020 | 947.68 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO PROCON, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 15/04/2020 | 330.80 | 34028316001932 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE POSTAGENS PRESTADAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICOES A ORGANIZACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 15/04/2020 | 1732.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | CORREPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PARA A CONFEDERCAO NACIONAL DE MUNICIPIOS OBSERVANDO SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICOES A ORGANIZACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 15/04/2020 | 1500.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS.DOS MUNIC.DA PARAIBA. | CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DA CONTRIBUICAO JUNTO A FEDERAL DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIO DA PARAIBA FAMUP RELATIVO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 11.350-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000622019 | 0004120 | 15/04/2020 | 2033.56 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTNIADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA EM JOAO PESSOA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000622019 | 0004122 | 15/04/2020 | 1577.63 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTNIADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 15/04/2020 | 200.00 | 12669912000130 | KALLYNE DANTAS MENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DA MOTOCICLETA DE PLACA: NPR-3027, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000622019 | 0003893 | 15/04/2020 | 2312.56 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0003899 | 15/04/2020 | 25378.75 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CACAMBAS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NAS RUAS: RAIMUNDO NONATO MARQUES, SOBRE 257(DUZENTOS E CINQUENTA E SETE) CARRADAS DE MATERIAL NO PERIODO DE01 DE ABRIL DE 2020 A 15 DE ABRIL DE 2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0003909 | 15/04/2020 | 13520.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA TRACAO 4X4 NuMERO DE SERIE: CAT0320DTA6F01829 PARA ATENDER AS NCESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA ZONA NORTE E SUL DO MUNICIPIO SOUSA NO PERIODO 01 A 15 DE MARCO DE 2020, SENDO UTILIZADO UM TOTAL DE 80 HORAS CONFORME CONTRATO Nº 185/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0003910 | 15/04/2020 | 13689.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA TRACAO 4X4 NuMERO DE SERIE: CAT0320DTA6F01829 PARA ATENDER AS NCESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA ZONA NORTE E SUL DO MUNICIPIO SOUSA NO PERIODO 16 A 31 DE MARCO DE 2020, SENDO UTILIZADO UM TOTAL DE 81 HORAS CONFORME CONTRATO Nº 185/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0003938 | 15/04/2020 | 7766.25 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE 01(UMA) MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NOS SITIOS: PEREIROS, CONCEICAO DE BAIXO E CONCEICAO DE CIMA, SOBRE 54,5 (CINQUENTA E QUATRO PONTO CINCO) HORAS, NOPERIODO DE 01 DE ABRIL DE 2020 A 15 DE ABRIL DE 2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0003939 | 15/04/2020 | 15898.75 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CACAMBAS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NOS SITIOS: PEREIROS, CONCEICAO DE BAIXO E CONCEICAO DE CIMA, SOBRE 161(CENTO E SESSENTA E UM) CARRADAS DE MATERIAL NO PERIODO DE 01 DE ABRIL A 15 DE ABRIL, CONFORME CONTRATO DE Nº 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0003942 | 15/04/2020 | 14855.63 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE 01(UMA) MAQUINA NIVELADORA PATROL, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NOS NOS SITIOS: PEREIROS, CONCEICAO DE BAIXO E CONCEICAO DE CIMA, SOBRE 85,5(OITENTA E CINCO PONTO CINCO) HORAS NO PERIODO DE 01 DE ABRIL DE 2020 A 15 DE ABRIL DE 2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182020 | 0003952 | 15/04/2020 | 423.20 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 92 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RODOVIARIA, CONFORME PREGAO 018/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 15/04/2020 | 2740.00 | 00005954896488 | ADRIANO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERRALHEIRO, NA CONFECCAO DE PORTOES, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003994 | 15/04/2020 | 134297.13 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003995 | 15/04/2020 | 37507.85 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0004069 | 15/04/2020 | 2280.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO CARROCERIA ABERTA, CAPACIDADE DE CARGA 700 KG MOTOR A GASOLINA DE PLACA OFX-8005/PB E CHASSI 9BWLB45U7EP016386, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES LIGADA A REPOSICAO DE LAMPADAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ZONAS NORTE E SUL, CONFORME CONTRATO Nº 184/2018, DURANTE O MÊS ABRIL/2020, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0004070 | 15/04/2020 | 2280.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO CARROCERIA ABERTA, CAPACIDADE DE CARGA 700 KG MOTOR A GASOLINA DE PLACA QKB 1203/PB E CHASSI 9BD57835TF7965614, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES LIGADA A REPOSICAO DE LAMPADAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ZONAS LESTE E OESTE, CONFORME CONTRATO Nº 184/2018, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0004081 | 15/04/2020 | 12078.50 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UMA MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NAS RUAS: 01 DE ABRIL DE 2020 A 15 DE ABRIL DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0004084 | 15/04/2020 | 7308.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UMA MAQUINA ROLO COMPACTADOR, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NAS RUAS: RAIMUNDO NONATO MARQUES, SOBRE 42 (QUARENTA E DUAS) HORAS, NO PERIODO DE 01 DE ABRIL DE 2020 A 15 DE ABRIL DE 2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0004085 | 15/04/2020 | 6544.56 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE PIPA, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NAS RUAS: RAIMUNDO NONATO MARQUES, SOBRE 88 (OITENTA E OITO) CARRADAS NO PERIODO DE 01 DE ABRIL DE 2020 A 15 DE ABRIL DE 2020, CONFORME CONTRATODE Nº 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0004088 | 15/04/2020 | 7925.40 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UMA MAQUINA TRATOR DE PNEUS COM GRADE DE 18 DISCOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NA RUAS: RAIMUNDO NONATO MARQUES, SOBRE 77 (SETENTA E SETE PONTO SETE), HORAS NO PERIODO DE 01 DE ABRIL DE 2020 A 15 DE ABRIL DE 2020, CONFORME CONTRATO SOB Nº 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0004097 | 15/04/2020 | 5440.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UM VEICULO TIPO BASCULANTE DE 12M,CAPACIDADE DE CARGA 12T,TRES EIXOS MOTOR A DIESEL, PLACA HVK-1950/RN E CHASSI: 34504512311042, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADEEXECUTADA NA ZONA NORTE 2, CONFORME CONTRATO SOB Nº 184/2018, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0004098 | 15/04/2020 | 5440.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UM VEICULO TIPO BASCULANTE DE 12M,CAPACIDADE DE CARGA 12T,TRES EIXOS MOTOR A DIESEL, PLACA AHF-7060/PB E CHASSI: 34500512273241, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADEEXECUTADA NA ZONA SUL 1, CONFORME CONTRATO SOB Nº 184/2018, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0004100 | 15/04/2020 | 5000.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UM VEICULO TIPO BASCULANTE DE 12M,CAPACIDADE DE CARGA 12T,TRES EIXOS MOTOR A DIESEL, PLACA NNV-7911/RN E CHASSI: 9533782T5BR116982, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADE EXECUTADA NA ZONA SUL 2, CONFORME CONTRATO SOB Nº 184/2018, DURANTE O MÊS ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0004101 | 15/04/2020 | 5440.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO BASCULANTE DE 12M³,CAPACIDADE DE CARGA 12T,TRES EIXOS MOTOR A DIESEL, PLACA LWN-3054/RN E CHASSI: 34504512553374, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADE EXECUTADA NA ZONA LESTE, CONFORME CONTRATO SOB Nº 184/2018, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0004102 | 15/04/2020 | 5440.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UM VEICULO TIPO BASCULANTE DE 12M,CAPACIDADE DE CARGA 12T,TRES EIXOS MOTOR A DIESEL, PLACA CCU-8224/RN E CHASSI: 34403312308981, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADEEXECUTADA NA ZONA OESTE, CONFORME CONTRATO SOB Nº 184/2018, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0004103 | 15/04/2020 | 7850.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UMA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DE PNEUS TRACAO 4X4 MOTOR A DIESEL, QUATRO CILINDROS, MARCA JCB, SERIE 9B9214T44BBDT4058, ANO 2011, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO SOB Nº 184/2018, DURANTEO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0004106 | 15/04/2020 | 7850.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UMA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DE PNEUS TRACAO 4X4 MOTOR A DIESEL, QUATRO CILINDROS, MARCA JCB, SERIE 9B9214T44BBDT8056, ANO 2011, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO SOB Nº 184/2018, DURANTEO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0004107 | 15/04/2020 | 3690.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTOR A DIESEL, CARROCERIA ABERTA CAPACIDADE DE 4T DE PLACA GRI-2601/RN E CHASSI 9BFKTNT36SDB69463, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DEINFRAESTRUTURA REALIZANDO TRANSPORTE DE CARREGAMENTO DE MATERIAL, CONFORME CONTRATO DE Nº 184/2018, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0004108 | 15/04/2020 | 3690.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTOR A DIESEL, CARROCERIA ABERTA CAPACIDADE DE 4T DE PLACA MZC-0343/RN E CHASSI 9BFLF47G3XD004851, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA REALIZANDO TRANSPORTE DE CARREGAMENTO DE MATERIAL, CONFORME CONTRATO DE Nº 184/2018, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0004109 | 15/04/2020 | 2950.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO MOTOR A DIESEL, CARROCERIA ABERTA CAPACIDADE 14T (TRUCADO) DE PLACA MOV-2441/PB E CHASSI 9BM958094BB815705, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES EVENTUAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS E PRINCIPALMENTE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SENDO CONTRATADO POR 10 DIAS A DIARIA DE R$ 295,00, CONFORME CONTRATO DE Nº 184/2018, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 15/04/2020 | 1039.00 | 00070201085470 | WITALLO SEBATELLE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº132/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 15/04/2020 | 1149.00 | 00009813714425 | ALISSON LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE ABRIL/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº315/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 15/04/2020 | 1045.00 | 00004682188402 | ERIVAN BARBOSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE ABRIL/2020, CONFORME CONTRATO DE N°316/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 15/04/2020 | 1572.00 | 00042419786491 | FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE ABRIL/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 317/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 15/04/2020 | 1149.00 | 00007117063440 | JOSE ADRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE ABRIL/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 318/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 15/04/2020 | 1572.00 | 00006772930894 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE ABRIL/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº319/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 15/04/2020 | 1045.00 | 00008683541479 | JOSE HENRIQUE DE LUCENA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE ABRIL/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº320/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 15/04/2020 | 1289.00 | 00071007304499 | LEONARDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE ABRIL/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº321/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 15/04/2020 | 1045.00 | 00012868247458 | ANDERSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 326/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 15/04/2020 | 1550.00 | 00012962696805 | ANTONIO NUNES DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 327/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 15/04/2020 | 1550.00 | 00010231559402 | EDUARDO LUIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 328/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 15/04/2020 | 1045.00 | 00003310999424 | FRANCUELDO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 329/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 15/04/2020 | 1045.00 | 00008884940419 | FRANCISCO DE ASSIS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 330/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 15/04/2020 | 1045.00 | 00004689155402 | FRANCISCO CARLOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 331/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 15/04/2020 | 1045.00 | 00097892130420 | FRANCISCO JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 332/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 15/04/2020 | 1045.00 | 00002964786445 | FRANCISCO LEITE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 333/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 15/04/2020 | 1550.00 | 00017708367808 | GEOVAN FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 334/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 15/04/2020 | 1572.00 | 00002330673450 | MARCELO RUFINO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE ABRIL/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº322/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 15/04/2020 | 1149.00 | 00010458826405 | MICHEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE ABRIL/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 323/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 15/04/2020 | 1045.00 | 00071014332435 | VICENTE DE PAULA VENTURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE ABRI/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 324/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 15/04/2020 | 1045.00 | 00009872382484 | WELITON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE ABRIL/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº325/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 15/04/2020 | 1667.00 | 00060236361449 | ANTONIO LUCIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 370/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 15/04/2020 | 1667.00 | 00091117518434 | DAMIAO FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 371/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 15/04/2020 | 1667.00 | 00009493914410 | FRANCISCO CEZAR COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 372/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 15/04/2020 | 1667.00 | 00004274355446 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº373/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 15/04/2020 | 1667.00 | 00009766212406 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 374/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 15/04/2020 | 1202.00 | 00010595527442 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 375/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 15/04/2020 | 1045.00 | 00013116334480 | GLEYSON MATIAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 335/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 15/04/2020 | 1667.00 | 00028839368892 | JOSE PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 376/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 15/04/2020 | 1750.00 | 00089302249468 | ADRIANO OLIVEIRA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE ABRIL/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 345/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 15/04/2020 | 1750.00 | 00010026960460 | DAMIÃO DE SOUSA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE ABRIL/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 346/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 15/04/2020 | 1667.00 | 00030932076491 | LIBERATO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 377/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 15/04/2020 | 1202.00 | 00070140031430 | MANOEL ANASTACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 378/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 15/04/2020 | 1667.00 | 00076878996449 | SEVERINO TOMAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 379/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 15/04/2020 | 1098.00 | 00011222350467 | EDILSON SABINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE ABRIL/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 347/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 15/04/2020 | 1010.00 | 00012886081442 | JOAO PAULO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 336/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 15/04/2020 | 1202.00 | 00070413051471 | JOSE LEANDRO CLEMENCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE ABRIL/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº359/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 15/04/2020 | 1098.00 | 00012602455431 | EDWILLAMY DANIEL CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE ABRIL/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 348/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 15/04/2020 | 1098.00 | 00070089223454 | JUCERFLAN GARRIDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE ABRIL/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 360/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 15/04/2020 | 1202.00 | 00032110459883 | LINDELBERTO MARCELINO DIULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE ABRIL/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 361/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 15/04/2020 | 1098.00 | 00010371297419 | LUAN SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE ABRIL/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 362/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572019 | 0004160 | 15/04/2020 | 12217.35 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PREMOLDADOS (TUBO DE CONCRETO ARMADO, NERVURA, LAJOTA), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nº 057/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0004161 | 15/04/2020 | 1281.10 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572019 | 0004162 | 15/04/2020 | 7684.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PREMOLDADOS (TUBO DE CONCRETO), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nº 057/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 15/04/2020 | 1254.00 | 00012111889490 | LUCAS PEREIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE ABRIL/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 363/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572019 | 0004164 | 15/04/2020 | 4900.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PREMOLDADOS (TUBO DE CONCRETO ARMADO), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nº 057/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 15/04/2020 | 2000.00 | 00002800623462 | LUZIMAR FERREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE ABRIL/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 364/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0004166 | 15/04/2020 | 3237.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 15/04/2020 | 1098.00 | 00071312015454 | MINIEL JOSE GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE ABRIL/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 365/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 15/04/2020 | 1098.00 | 00007779382435 | MISAEL FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE ABRIL/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 366/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 15/04/2020 | 1045.00 | 00003378702419 | VALDEMIR FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 380/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 15/04/2020 | 209.88 | 18343185000100 | FLAVINHO LAV CAR EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182020 | 0003955 | 15/04/2020 | 46.00 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 10 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS AO PROGRAMA PAO NA MESA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO 018/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0003958 | 15/04/2020 | 23.00 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 5 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO 018/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003972 | 15/04/2020 | 4389.44 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003985 | 15/04/2020 | 1279.01 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A PADARIA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003987 | 15/04/2020 | 1520.47 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O CONSELHO TUTELAR, EM MARCO/2020, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 15/04/2020 | 850.00 | 00080606881468 | ANTONIO FILHO ALFREDO ABRANTES | SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA OBRA DO PREDIO ONDE FUNCIONARA O CONSELHO TUTELAR, CONFORME CONTRATO DE N° 094/2020, DURANTE O PERIODO DE 20/02/20 A 05/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 15/04/2020 | 1700.00 | 00012157037403 | KEVIN ROBERT DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO SERRALHEIRO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONARA O CONSELHO TUTELAR, CONFORME CONTRATO DE N° 311/2020, DURANTE O PERIODO DE 20/03/20 A 20/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 15/04/2020 | 2500.00 | 00003133035410 | EDGLEY RIBEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARPINTEIRO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 308/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 15/04/2020 | 2500.00 | 00007034892407 | ELIGLEI RIBEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARPINTEIRO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 307/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 15/04/2020 | 1000.00 | 00002884659463 | JOSUE FAVELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONARA O CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 0310/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 15/04/2020 | 1700.00 | 00069039151415 | GERALDO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONARA O CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 0312/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005438 | 17/04/2020 | 45750.36 | 09637400000187 | FACIL VIAGENS LTDA | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA NO PERIODO DE 09/03/2020 A 17/03/2020, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, PREGAO PRESENCIAL 004/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0004235 | 24/04/2020 | 7200.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA PRODUCAO DO PAES DO PROGRAMA PAO NA MESA, DESTINADO A PADARIA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0004243 | 24/04/2020 | 15586.82 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA PRODUCAO DO PAES DO PROGRAMA PAO NA MESA, DESTINADO A PADARIA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 24/04/2020 | 1917.00 | 00006819335423 | GEAN CARLOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE ABRIL/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 355/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 24/04/2020 | 1045.00 | 00002537556461 | VALDIMAR MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 342/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 24/04/2020 | 1098.00 | 00006301468457 | JEANDERSON VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE ABRIL/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 356/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 24/04/2020 | 871.00 | 00007950467401 | VANDERSON PEREIRA FAVELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 343/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 24/04/2020 | 1045.00 | 00014915466469 | WALLISSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 344/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 24/04/2020 | 1098.00 | 00009490137499 | JOSE BRUNO FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE ABRIL/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 357/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 24/04/2020 | 1550.00 | 00013073188436 | KAIO VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 338/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 24/04/2020 | 1550.00 | 00007073904437 | CICERO REINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE ABRIL/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº081/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 24/04/2020 | 1550.00 | 00055673031149 | PEDRO BRAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE ABRIL/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 24/04/2020 | 1550.00 | 00096561637453 | JOSEILTON CICERO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE ABRIL/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº084/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 24/04/2020 | 1550.00 | 00005803115460 | FENELON RODRIGUES BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE ABRIL/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº082/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 24/04/2020 | 1045.00 | 00071343910439 | LEANDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 129/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 24/04/2020 | 1045.00 | 00001377092771 | EDINALDO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 122/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 24/04/2020 | 1045.00 | 00010742390403 | VERISMAR DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE ABRIL/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 087/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 24/04/2020 | 1550.00 | 00002796357457 | BERTO SEVERINO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE ABRIL/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 080/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 24/04/2020 | 1045.00 | 00016822614842 | FRANCISCO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 124/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 24/04/2020 | 1045.00 | 00073810339415 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE ABRIL/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº083/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 24/04/2020 | 1667.00 | 00003322753450 | MOISÉS JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE ABRIL/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 367/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 24/04/2020 | 1045.00 | 00011787596443 | MARCIO NUNES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE ABRIL/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº085/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 24/04/2020 | 1045.00 | 00012225903441 | ANTONIO JOSE LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 120/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 24/04/2020 | 1045.00 | 00006675122410 | GILSON GOMES DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 126/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 24/04/2020 | 1045.00 | 00031288520816 | RAIMUNDO NONATO DE SOUSA MACAMBIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 224/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 24/04/2020 | 1045.00 | 00012403432482 | EWERTON FRANCISCO LACERDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 219/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 24/04/2020 | 1045.00 | 00011062929446 | JAILSON FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 223/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 24/04/2020 | 1045.00 | 00006451697494 | DANILO GON?ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 121/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 24/04/2020 | 1045.00 | 00007928180405 | MERIANDIO MIURY FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 217/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 24/04/2020 | 1045.00 | 00070988409470 | MATHEUS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 222/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 24/04/2020 | 1045.00 | 00008495593408 | CARLOS HENRIQUE ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 218/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 24/04/2020 | 1045.00 | 00071292059460 | FRANCISCO LUCAS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 125/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 24/04/2020 | 1045.00 | 00010115133402 | SERGIO HERCULANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 130/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 24/04/2020 | 1045.00 | 00071894662407 | ARNALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO, DURANTE O MÊS DE MARCO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 225/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 24/04/2020 | 1045.00 | 00004948501409 | JOAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 127/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 24/04/2020 | 1045.00 | 00012157331433 | LEONARDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 220/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 24/04/2020 | 1045.00 | 00002602370436 | LUCLÉRCIO SILVA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 304/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 24/04/2020 | 1045.00 | 00010815773471 | FRANCISCO BRASILEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 123/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 24/04/2020 | 1045.00 | 00002417702460 | JOSE RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 128/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 24/04/2020 | 1045.00 | 00091835267491 | JOSE ROQUE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 305/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 24/04/2020 | 1045.00 | 00097885371468 | FRANCINALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 314/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 24/04/2020 | 1045.00 | 00071068113430 | VICTOR MATHEUS CORDEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 131/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 24/04/2020 | 1045.00 | 00002414982446 | FRANCISCO EDVEIBIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 293/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 24/04/2020 | 1550.00 | 00009278553484 | FRANCISCO EUDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 291/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 24/04/2020 | 1045.00 | 00004906016421 | FABIO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 292/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000402020 | 0004242 | 24/04/2020 | 1518.50 | 29971364000109 | JEFERSON DA SILVA FIRMINO 10062136437 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PLACAS E BLOCOS DE GESSO, GESSO EM PO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0004249 | 24/04/2020 | 1265.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0004250 | 24/04/2020 | 573.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0004251 | 24/04/2020 | 64.95 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0004252 | 24/04/2020 | 69.70 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0004253 | 24/04/2020 | 2124.95 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0004254 | 24/04/2020 | 2697.50 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0004255 | 24/04/2020 | 2308.60 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0004256 | 24/04/2020 | 1878.80 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0004257 | 24/04/2020 | 1043.69 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0004259 | 24/04/2020 | 3150.41 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0004261 | 24/04/2020 | 1651.41 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0004262 | 24/04/2020 | 336.75 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0004264 | 24/04/2020 | 1622.50 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL (FERRO), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0004265 | 24/04/2020 | 129.80 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL (FERRO), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0004266 | 24/04/2020 | 286.50 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0004267 | 24/04/2020 | 264.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572019 | 0004268 | 24/04/2020 | 642.60 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRE MOLDADOS (POSTE DE CONCRETO E LAJOTA CERAMICA), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nº 057/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 24/04/2020 | 1750.00 | 00005673937474 | RICARDO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE ABRIL/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº368/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 24/04/2020 | 1750.00 | 00073899399404 | ERASMO CARLOS VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE ABRIL/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 349/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 24/04/2020 | 1098.00 | 00014713927406 | SERGIO LEODORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE ABRIL/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 369/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 24/04/2020 | 1150.00 | 00010959317414 | JOSE CARLOS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE MARCO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº358/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 24/04/2020 | 1917.00 | 00007435646423 | FRANCISCO ANAILTON DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE ABRIL/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 350/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 24/04/2020 | 1045.00 | 00071385509449 | JONALDO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 337/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 24/04/2020 | 1098.00 | 00010619154411 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE ABRIL/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 351/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 24/04/2020 | 1550.00 | 00073892360430 | LUIZ FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 339/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 24/04/2020 | 1202.00 | 00010793154464 | FRANCISCO JOALISSON LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE ABRIL/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 352/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 24/04/2020 | 1045.00 | 00012634002483 | PAULO RICARDO DA SILVA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 340/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 24/04/2020 | 1202.00 | 00000092507433 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE ABRIL/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 353/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 24/04/2020 | 1202.00 | 00007939365436 | FRANCISCO SAMUEL VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE ABRIL/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 354/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 24/04/2020 | 1149.00 | 00012631020421 | THIAGO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 341/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 24/04/2020 | 200.00 | 00004891151447 | ANELITA CATANAN RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 24/04/2020 | 200.00 | 00005143788404 | MARIA DAS GRACAS DANTAS QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 24/04/2020 | 200.00 | 00003245231490 | ANA LUIZA PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0004245 | 24/04/2020 | 8800.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA, VOLTADOS A GESTAO PuBLICA, CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAL E FISCAL, COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PuBLICO - CASP - EM OBEDIENCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PuBLICO - PCASP - RELATIVOS AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 24/04/2020 | 7102.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PERIODO DE APURACAO 31/03//2020, CODIGO DA RECEITA 3703, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 24/04/2020 | 3034.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 4.384-2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 24/04/2020 | 442.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 10.685-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 24/04/2020 | 670.00 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, DO CREDITO 764854, DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 24/04/2020 | 9000.00 | 00003043538412 | HELIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHEIRO CIVIL, REALIZADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME CONTRATO Nº 829/B/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000402020 | 0004241 | 24/04/2020 | 1244.00 | 29971364000109 | JEFERSON DA SILVA FIRMINO 10062136437 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PLACAS DE GESSO E GESSO EM PO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 24/04/2020 | 200.00 | 00037440870425 | MARIA JERUZA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 24/04/2020 | 300.00 | 00005135533478 | ROSILENE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 24/04/2020 | 1045.00 | 00067433278400 | FRANCISCO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MEMBRO DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES) DO MES DE ABRIL/2020, A CARGO DO STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 24/04/2020 | 1045.00 | 00089344367434 | ALDAIR FERNANDES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MEMBRO DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES) DO MES DE ABRIL/2020, A CARGO DO STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 24/04/2020 | 1045.00 | 00074183257468 | JOSILDO GOMES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MEMBRO DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES) DO MES DE ABRIL/2020, A CARGO DO STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 24/04/2020 | 2103.00 | 24288502000128 | LUIZ ISMAEL ROCHA MOTOS - ME | REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO NAS MOTOCICLETAS DA FROTA DO STTRANS SOUSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 24/04/2020 | 520.00 | 24288502000128 | LUIZ ISMAEL ROCHA MOTOS - ME | REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO NAS MOTOCICLETAS DA FROTA DO STTRANS SOUSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 24/04/2020 | 698.20 | 12724225000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DE MARCO/2020 DA CDL SOUSA, SERVICO QUE CONSISTE NA MANUTENCAO DE CADASTRO, INCLUSAO E EXCLUSAO DE CLIENTE DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO NO SPC (SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO), A CARGO DA AGENCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 28/04/2020 | 34123.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0005667 | 30/04/2020 | 802.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0005668 | 30/04/2020 | 4630.10 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0005679 | 30/04/2020 | 282.25 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0005680 | 30/04/2020 | 273.19 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0005681 | 30/04/2020 | 1465.10 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 30/04/2020 | 200.00 | 00007939368451 | ANDERSON DANTAS DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572019 | 0004272 | 30/04/2020 | 717.57 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PREMOLDADOS DESTINADOS A REFORMA DO CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO Nº 057/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 30/04/2020 | 200.00 | 00012412342482 | ISRAEL ABRANTES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 30/04/2020 | 200.00 | 00005099578462 | EDNAIR CASSIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 30/04/2020 | 200.00 | 00003415733459 | FRANCISCO DE ASSIS PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 30/04/2020 | 200.00 | 00099050706304 | IVANILDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 30/04/2020 | 200.00 | 00091526442434 | ANA DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 30/04/2020 | 200.00 | 00073892734453 | MARIA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 30/04/2020 | 200.00 | 00048621323400 | FRANCISCA LUCIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0004288 | 30/04/2020 | 390.06 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000442020 | 0004313 | 30/04/2020 | 17599.75 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PAO FRANCES, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA PAO NA MESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 30/04/2020 | 200.00 | 00004700636530 | LUANA BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 30/04/2020 | 200.00 | 00009415162457 | MONIQUE DRIELLY LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 30/04/2020 | 200.00 | 00097880728449 | MARIA GORETTE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 30/04/2020 | 200.00 | 00009331164467 | MANASSÉS ASSIS GADELHA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 30/04/2020 | 200.00 | 00014136138458 | DANIEL DANTAS QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 30/04/2020 | 200.00 | 00011446241424 | JOSE MATEUS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 30/04/2020 | 200.00 | 00001034143476 | IRANILDA GENIVAM DE LIMA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 30/04/2020 | 200.00 | 00002836028300 | CLEUDIVAN DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 30/04/2020 | 200.00 | 00052645320449 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 30/04/2020 | 200.00 | 00005543467451 | FRANCINEIDE MARIA DA SILVA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 30/04/2020 | 200.00 | 00005411464404 | STENIO DE SOUSA ZUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 30/04/2020 | 200.00 | 00008133126479 | DANIELLE ALMEIDA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 30/04/2020 | 200.00 | 00007904677474 | RITA FRANCISCA SARMENTO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 30/04/2020 | 200.00 | 00007717465477 | FRANCISCA JULIANA GADELHA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 30/04/2020 | 200.00 | 00000092822460 | ELIANA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 30/04/2020 | 200.00 | 00080623069415 | MARIA DOS REMEDIOS MARQUES DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 30/04/2020 | 200.00 | 00003785448457 | LUIZ NOGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 30/04/2020 | 200.00 | 00006565833478 | MARIA JUCILEIDE ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 30/04/2020 | 200.00 | 00007742110407 | MARIA CRISTINA LEITE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 30/04/2020 | 200.00 | 00088566439449 | JOSE LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 30/04/2020 | 200.00 | 00007318927477 | MARIA DO DESTERRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 30/04/2020 | 200.00 | 00008507629440 | IRISSON ESTRELA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 30/04/2020 | 200.00 | 00000025012444 | NEIDIMAR DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 30/04/2020 | 200.00 | 00005733895438 | MARIA CLEIDIJANES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 30/04/2020 | 200.00 | 00012271182441 | LAURIENNY LORENA LEITE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 30/04/2020 | 200.00 | 00026311984415 | RAIMUNDA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 30/04/2020 | 200.00 | 00056925123434 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 30/04/2020 | 200.00 | 00002530615470 | JOSE VICTOR DE OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 30/04/2020 | 200.00 | 00008457348493 | WEDNATÂNIA DAMIÃO DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 30/04/2020 | 200.00 | 00009920519405 | MARCIO DE SOUSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 30/04/2020 | 200.00 | 00008286908473 | MARIA TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 30/04/2020 | 200.00 | 00010968891454 | MAURICIO CHAVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 30/04/2020 | 200.00 | 00005299363486 | PATRICIA MARIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 30/04/2020 | 200.00 | 00018534070890 | DAMIAO SARMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 30/04/2020 | 200.00 | 00000850338476 | JULIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 30/04/2020 | 200.00 | 00000894318470 | ZUBERLANDIA DA SILVA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 30/04/2020 | 10315.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (PRO-T), NO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 30/04/2020 | 200.00 | 00009211958423 | FERNANDO PEDROSA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 30/04/2020 | 200.00 | 00009528631460 | MANOEL ALVES DANTAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 30/04/2020 | 200.00 | 00007896132478 | THIAGO GONÇALO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 30/04/2020 | 200.00 | 00004948284475 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 30/04/2020 | 200.00 | 00008086561470 | SAYONARA CARLA GONÇALVES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 30/04/2020 | 200.00 | 00002597835448 | VALQUIRIA BRITO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 30/04/2020 | 200.00 | 00009722066471 | FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 30/04/2020 | 200.00 | 00071092794484 | WANESSA FRANCELANIA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 30/04/2020 | 200.00 | 00010724892443 | JOSE MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 30/04/2020 | 200.00 | 00007914285404 | JOS? MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 30/04/2020 | 200.00 | 00006373756459 | VALDEMIR ROQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 30/04/2020 | 200.00 | 00004375455470 | TEREZA CRISTINA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 30/04/2020 | 200.00 | 00010604346441 | RENAN VICTOR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 30/04/2020 | 200.00 | 00044193831434 | FRANCISCA DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 30/04/2020 | 200.00 | 00012096707471 | IGOR DE OLIVEIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 30/04/2020 | 200.00 | 00000092818439 | GERALDO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 30/04/2020 | 200.00 | 00079844332400 | DINARTE DO NASCIMENTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 30/04/2020 | 200.00 | 00062176838491 | ANTONIO HERMINIO VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 30/04/2020 | 200.00 | 00003272126163 | PEDRO LUCAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 30/04/2020 | 200.00 | 00088482863487 | JOSIMAR FRANCISCO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 30/04/2020 | 200.00 | 00008232159464 | FRANCISCO JADSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 30/04/2020 | 200.00 | 00004421071455 | ADILANIA DELMIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 30/04/2020 | 200.00 | 00007888229425 | DALVANIR DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 30/04/2020 | 200.00 | 00006571155419 | MARIA DE FATIMA DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 30/04/2020 | 200.00 | 00003667613407 | LUZINETE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 30/04/2020 | 200.00 | 00070993073476 | YURI GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 30/04/2020 | 200.00 | 00007651921445 | ALMIR JUNIOR MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 30/04/2020 | 200.00 | 00005952311440 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 30/04/2020 | 200.00 | 00009408943430 | JAILSON FERNANDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 30/04/2020 | 200.00 | 00000115880801 | VICENTE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 30/04/2020 | 200.00 | 00010594165490 | WEVERTON MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 30/04/2020 | 200.00 | 00005630787403 | FLAVIA MARIA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 30/04/2020 | 200.00 | 00000090744497 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 30/04/2020 | 200.00 | 00060274522420 | WANDILSON GON?ALVES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 30/04/2020 | 200.00 | 00064543544404 | LUZIMAR RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 30/04/2020 | 200.00 | 00003976330418 | FRANCIMARIO BERNADO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 30/04/2020 | 200.00 | 00008342705447 | RODRIGO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 30/04/2020 | 200.00 | 00010145152464 | BEATRIZ PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 30/04/2020 | 200.00 | 00010348627408 | BRENO DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 30/04/2020 | 200.00 | 00089344448434 | RITA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 30/04/2020 | 200.00 | 00005167399483 | MARIA DIANE PRAXEDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 30/04/2020 | 200.00 | 00007576996420 | FERNANDA PEREIRA DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 30/04/2020 | 200.00 | 00008560160477 | FRANCISCA REGIVANIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 30/04/2020 | 200.00 | 00051836718420 | JOSÉ SUELDO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 30/04/2020 | 200.00 | 00004047814466 | MARILENE BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 30/04/2020 | 200.00 | 00069038180497 | FRANCISCO MACIEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 30/04/2020 | 200.00 | 00001033829412 | FRANCISCO CRISTIANO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 30/04/2020 | 200.00 | 00009176347486 | JEFFERSON OLIVEIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 30/04/2020 | 200.00 | 00009312880454 | JULIANO BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 30/04/2020 | 200.00 | 00060244550468 | MARCONDES ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 30/04/2020 | 200.00 | 00001215551436 | DAMIANA MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 30/04/2020 | 200.00 | 00006885086428 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 30/04/2020 | 200.00 | 00002962972403 | AUGUSTO WASSERMANN DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 30/04/2020 | 200.00 | 00003110625474 | FRANCISCA LEANDRO BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 30/04/2020 | 200.00 | 00012114232476 | THAYNAR THUANNE SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 30/04/2020 | 200.00 | 00009851641405 | ROBERTA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 30/04/2020 | 200.00 | 00005149790460 | JUCIELY DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 30/04/2020 | 200.00 | 00008199545437 | FABIO ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 30/04/2020 | 200.00 | 00011219573400 | OZAEL ESTRELA CELESTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 30/04/2020 | 200.00 | 00006168479473 | GERALDA ESTRELA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 30/04/2020 | 200.00 | 00001061840409 | JOSÉ DA PIEDADE LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 30/04/2020 | 200.00 | 00006256411404 | MARIA CRISTINA COELHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 30/04/2020 | 200.00 | 00013133492403 | ALLANE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 30/04/2020 | 200.00 | 00006892737463 | SIMONE PEREIRA BRAGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 30/04/2020 | 200.00 | 00029936551400 | ITAMAR SEVERINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 30/04/2020 | 200.00 | 00001270899422 | CALIDIANA NECO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 30/04/2020 | 200.00 | 00011075212464 | RODOLFO LACERDA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 30/04/2020 | 200.00 | 00088562077453 | VALDEMAR ANTUNES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 30/04/2020 | 200.00 | 00007937111429 | MARIA LOURDES FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 30/04/2020 | 200.00 | 00010247340480 | EDNA ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 30/04/2020 | 200.00 | 00008385945490 | VANESSA CRISTINA BESERRA ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 30/04/2020 | 200.00 | 00005346500405 | MARIA DO SOCORRO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 30/04/2020 | 200.00 | 00006874155431 | MARIA APARECIDA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 30/04/2020 | 200.00 | 00015031646403 | GUILHERME ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 30/04/2020 | 200.00 | 00010083602445 | JORGIANA JARDELINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 30/04/2020 | 200.00 | 00009587135458 | WELLINGTON FERREIRA SANCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 30/04/2020 | 200.00 | 00011601224400 | DENILSON MIGUEL CLAUDINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 30/04/2020 | 200.00 | 00001420754424 | WELLYDA DO NASCIMENTO GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 30/04/2020 | 200.00 | 00002077731494 | EDMILTON PINHEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 30/04/2020 | 200.00 | 00000891782460 | MARCIA MARIA FERNANDES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 30/04/2020 | 200.00 | 00004970502420 | ADAO FERREIRA DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 30/04/2020 | 200.00 | 00002698221437 | BEATRIZ GOMES DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 30/04/2020 | 200.00 | 00005673938446 | FRANCISCO NOBERTO DA SILVA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 30/04/2020 | 200.00 | 00006716657401 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 30/04/2020 | 200.00 | 00004792473403 | ANA CRISTINA PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 30/04/2020 | 200.00 | 00004471556444 | RISOMAR PEREIRA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 30/04/2020 | 200.00 | 00010060088451 | FRANCICLEITON GONCALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 30/04/2020 | 200.00 | 00076881342420 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 30/04/2020 | 200.00 | 00013496413409 | KARINA FERREIRA MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 30/04/2020 | 200.00 | 00008803192409 | DEYSE HELOISA PEDROSA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 30/04/2020 | 200.00 | 00029490566870 | GERCIVAL ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 30/04/2020 | 200.00 | 00010813857406 | FRANCISCO HENRIQUE DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 30/04/2020 | 200.00 | 00002035583403 | ESPEDITA ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 30/04/2020 | 200.00 | 00073327891320 | SILVANA LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 30/04/2020 | 200.00 | 00009045833417 | ACLAYNI COSTA TRAJANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 30/04/2020 | 200.00 | 00005685251408 | MARTA FRANCISCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 30/04/2020 | 200.00 | 00003399808429 | JOOA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 30/04/2020 | 200.00 | 00060802804420 | JOMARQUES ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 30/04/2020 | 200.00 | 00007892172440 | RANDEMBERG DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 30/04/2020 | 200.00 | 00071140847490 | FABRICIO LIMEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 30/04/2020 | 200.00 | 00049865412420 | FRANCISCO MARCOS VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 30/04/2020 | 200.00 | 00096562293472 | CARLOS ALBERTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 30/04/2020 | 200.00 | 00012075435430 | DAYANE CARNEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 30/04/2020 | 200.00 | 00070246265426 | ILZA CARLOS DE ALMEIDA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 30/04/2020 | 200.00 | 00005080994479 | FRANCISCO ALAN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 30/04/2020 | 200.00 | 00005700430428 | CARLA ANDREA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 30/04/2020 | 200.00 | 00006179283478 | ANGELA MARIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 30/04/2020 | 200.00 | 00008790486463 | JOSE LINS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 30/04/2020 | 200.00 | 00076004465453 | MARILENE EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 30/04/2020 | 200.00 | 00079836666400 | LUCINERIA ANA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 30/04/2020 | 200.00 | 00010225191407 | EDSON FRANKLIN SOARES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 30/04/2020 | 200.00 | 00005536250477 | JUCELIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 30/04/2020 | 200.00 | 00011949383458 | MILLENE NOGUEIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 30/04/2020 | 200.00 | 00001672004454 | JOSE ALMEIDA DE FREITAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 30/04/2020 | 200.00 | 00010730175405 | MIRELLY MARIA FERREIRA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 30/04/2020 | 200.00 | 00005777671438 | KELY RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 30/04/2020 | 200.00 | 00005922024450 | MARIA DJANETE GOMES CARNEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 30/04/2020 | 200.00 | 00001106642481 | MARIA DE FATIMA LOURENÇO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 30/04/2020 | 200.00 | 00005278235462 | SABRINA SUZEL DE SOUSA FORMIGA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 30/04/2020 | 200.00 | 00014111870325 | ESPEDITO ISAIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 30/04/2020 | 200.00 | 00004225134407 | ANA MELICIA FERNANDES LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 30/04/2020 | 200.00 | 00008495594480 | EDILANE ALVES MOURA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 30/04/2020 | 200.00 | 00078863678472 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 30/04/2020 | 200.00 | 00009001992455 | HORTENCIA MARIA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 30/04/2020 | 200.00 | 00007999174432 | THIAGO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 30/04/2020 | 200.00 | 00071087039479 | BRUNA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 30/04/2020 | 200.00 | 00002600106421 | FRANCINALDO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 30/04/2020 | 200.00 | 00019527173884 | GERALDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 30/04/2020 | 200.00 | 00005158930481 | FRANCUALDO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 30/04/2020 | 200.00 | 00005965643411 | VERA LUCIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 30/04/2020 | 46031.40 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (COM), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 30/04/2020 | 200.00 | 00006225266429 | EDINEIDE MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 30/04/2020 | 17423.17 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (EST), NO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 30/04/2020 | 200.00 | 00071001467477 | KAIUA NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 30/04/2020 | 200.00 | 00084087471420 | JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 30/04/2020 | 200.00 | 00070139378430 | JOELMA RODRIGUES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 30/04/2020 | 200.00 | 00002151266451 | MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 30/04/2020 | 200.00 | 00057821682187 | JOSE NILTON NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 30/04/2020 | 200.00 | 00000935447407 | FRANCISCO DAS CHAGAS TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 30/04/2020 | 200.00 | 00003580442430 | FERNANDA GOMES DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 30/04/2020 | 200.00 | 00009923074498 | COSMO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 30/04/2020 | 200.00 | 00005608069498 | MARIA DAS GRA€AS PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 30/04/2020 | 200.00 | 00007242461421 | CRISTINA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 30/04/2020 | 200.00 | 00060240393449 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 30/04/2020 | 200.00 | 00007896067471 | FRANCISCA DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 30/04/2020 | 200.00 | 00009033883406 | ELAINE ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 30/04/2020 | 200.00 | 00013560440858 | AGNALDO LEITE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 30/04/2020 | 200.00 | 00005052417497 | FRANCIDARIO QUEIROGA DE S? | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 30/04/2020 | 200.00 | 00093130902449 | EMERSON LUIZ MORAIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 30/04/2020 | 200.00 | 00006040082445 | AILTON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 30/04/2020 | 200.00 | 00009842304400 | NEIDIVAN GONCALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 30/04/2020 | 200.00 | 00006794344459 | MARIA ZULENE OLIVEIRA TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 30/04/2020 | 200.00 | 00006882489424 | ADRIANO LUIZ DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 30/04/2020 | 200.00 | 00007957514430 | FLAVIA NOBREGA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 30/04/2020 | 200.00 | 00060801239400 | MARIA SUENIA MONTEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 30/04/2020 | 200.00 | 00008838676488 | JANADIELY CRISTINA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 30/04/2020 | 200.00 | 00001270821407 | FRANCICLEIDE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 30/04/2020 | 200.00 | 00006987159505 | MARCIA MARIA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 30/04/2020 | 200.00 | 00067620060430 | FRANCIMAR FIGUEIRA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 30/04/2020 | 200.00 | 00005688136421 | GERALDA GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 30/04/2020 | 200.00 | 00004432585382 | JOSÉ RODRIGUES DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 30/04/2020 | 200.00 | 00069039011400 | MANOEL PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 30/04/2020 | 200.00 | 00005329929466 | FERNANDO PATRICIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 30/04/2020 | 200.00 | 00004881396439 | ANTONIA FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 30/04/2020 | 200.00 | 00091117097404 | SONIA CRISTINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 30/04/2020 | 200.00 | 00010803560451 | KALINE DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 30/04/2020 | 200.00 | 00099257262472 | FRANCIELMA AMORIM CABOCLO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 30/04/2020 | 200.00 | 00002664768484 | ANTONIO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 30/04/2020 | 200.00 | 00012381473483 | PATRICIA PEDROSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 30/04/2020 | 200.00 | 00008362936495 | FRANCISCA ALVES BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 30/04/2020 | 200.00 | 00060123141400 | JOSE OELITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 30/04/2020 | 200.00 | 00012680819497 | LUANA CARNEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 30/04/2020 | 200.00 | 00003116145407 | JOSE FRANCISCO DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 30/04/2020 | 200.00 | 00003644159408 | MARIA DE LOURDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 30/04/2020 | 200.00 | 00002742375473 | JARDEL WALLYS DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 30/04/2020 | 200.00 | 00008545714424 | DANILO OLIVEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 30/04/2020 | 200.00 | 00009742804451 | LUCENILDO DE OLIVEIRA TELES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 30/04/2020 | 200.00 | 00008290468440 | MARCIA ATAMIRES CASUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 30/04/2020 | 200.00 | 00009232525410 | FRANCISCO LINALDO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 30/04/2020 | 1650.00 | 00006330178410 | JOSE TIBURTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GESSEIRO PARA ATENDER A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONARA O CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE PERIODO DE MARCO/2020, CONFORME CONTRATO DE N° 096/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 30/04/2020 | 200.00 | 00012154708439 | FRANCISCA LUANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 30/04/2020 | 200.00 | 00053633466487 | FRANCISCO DAS CHAGAS MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 30/04/2020 | 200.00 | 00006657608330 | ELANE DE QUEIROZ PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 30/04/2020 | 200.00 | 00004632068438 | FRANCISCO MARCOS PEREIRA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 30/04/2020 | 200.00 | 00011826579400 | WSLANIA ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 30/04/2020 | 200.00 | 00042770762893 | ANA PAULA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 30/04/2020 | 200.00 | 00009842303438 | EVERTON SARMENTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 30/04/2020 | 200.00 | 00005808890411 | FRANCISCA FATIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 30/04/2020 | 200.00 | 00047466773877 | DOUGLAS XAVIER DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 30/04/2020 | 200.00 | 00071249307406 | FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 30/04/2020 | 200.00 | 00004766747437 | GILBERTO LEITE DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 30/04/2020 | 200.00 | 00008516508480 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 30/04/2020 | 200.00 | 00001966773439 | MARIA DA GUIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 30/04/2020 | 200.00 | 00002821146450 | DAMIANA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 30/04/2020 | 200.00 | 00008275446422 | FRANCESNALDO SERGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 30/04/2020 | 200.00 | 00007908204473 | MARIA DE FATIMA FERREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 30/04/2020 | 200.00 | 00007317720402 | EVANIA CARLOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 30/04/2020 | 200.00 | 00007064967448 | DAMIANA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 30/04/2020 | 200.00 | 00015568923817 | JOSE BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 30/04/2020 | 200.00 | 00002631351444 | ROBERVAL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 30/04/2020 | 200.00 | 00002458387403 | FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 30/04/2020 | 200.00 | 00037441906415 | FRANCISCO SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 30/04/2020 | 200.00 | 00009062861407 | MARCIO OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 30/04/2020 | 200.00 | 00069037280404 | FRANCISCO GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 30/04/2020 | 200.00 | 00005111887490 | FRANCISCO GEORGE MORAIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 30/04/2020 | 200.00 | 00007317222488 | LIDIANA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 30/04/2020 | 200.00 | 00012629483479 | EVANDRO PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 30/04/2020 | 200.00 | 00004375431458 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 30/04/2020 | 200.00 | 00073895725404 | MARIA DOS REMEDIOS DE SOUSA GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 30/04/2020 | 200.00 | 00001034225448 | MARIA GORETE ALMEIDA DA SILVA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 30/04/2020 | 200.00 | 00060797789472 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 30/04/2020 | 200.00 | 00034308199468 | MARIA DO DESTERRO GUIMARAES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 30/04/2020 | 200.00 | 00036782797836 | ANAGLEBIA DE ABRANTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 30/04/2020 | 200.00 | 00011192497406 | CLARA DE ARAUJO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 30/04/2020 | 200.00 | 00010250033496 | IALES BRAGA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 30/04/2020 | 200.00 | 00009875504467 | FRANCISCO BRUNO DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 30/04/2020 | 200.00 | 00071136724427 | MARIA DOS REMEDIOS DE SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 30/04/2020 | 200.00 | 00012824559403 | LUANA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 30/04/2020 | 200.00 | 00001425559409 | MARIA DOS REMEDIOS DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 30/04/2020 | 200.00 | 00069038287453 | SEBASTIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 30/04/2020 | 200.00 | 00006324408809 | JOAO AFONSO AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 30/04/2020 | 200.00 | 00084088117468 | FRANCISCO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 30/04/2020 | 200.00 | 00010148645429 | ITAMARA RANEY ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 30/04/2020 | 200.00 | 00006250001450 | MARIA LEIDIANA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 30/04/2020 | 200.00 | 00011499739788 | MARCOS ANTONIO BATISTA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 30/04/2020 | 200.00 | 00002234555477 | ARLETE ALMEIDA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 30/04/2020 | 200.00 | 00006414866423 | JANYLLE CRISTINA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 30/04/2020 | 200.00 | 00073809896420 | RUBENS PORDEUS GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 30/04/2020 | 200.00 | 00002198016494 | BRUNO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 30/04/2020 | 200.00 | 00025971489801 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 30/04/2020 | 200.00 | 00006031264480 | ROBERTA CASSIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 30/04/2020 | 200.00 | 00001386170402 | AVANNA KELY ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 30/04/2020 | 200.00 | 00003168959464 | FRANCINALDO MENDES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 30/04/2020 | 200.00 | 00053633580425 | DEUCLECIO POLICARPO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 30/04/2020 | 200.00 | 00006821531412 | FRANCISCA BORGES DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 30/04/2020 | 200.00 | 00011638221405 | EDUARDO ANDERSON PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 30/04/2020 | 200.00 | 00001976752477 | ANDREA ESTRELA DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 30/04/2020 | 200.00 | 00002936312124 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 30/04/2020 | 200.00 | 00010136734413 | CLEOMAR FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 30/04/2020 | 200.00 | 00013159318850 | JOSE GADELHA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 30/04/2020 | 200.00 | 00007200904406 | ELIENE BATISTA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 30/04/2020 | 200.00 | 00002893253407 | JOSE VIEIRA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 30/04/2020 | 200.00 | 00007338168431 | JOSE AILTON CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 30/04/2020 | 200.00 | 00000796197466 | FRANCEILDO MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 30/04/2020 | 200.00 | 00095198857491 | ALBEONE FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 30/04/2020 | 200.00 | 00009815291432 | JOSE LEILDO CORDEIRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 30/04/2020 | 200.00 | 00079832075491 | MARIA GORETE GONCALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 30/04/2020 | 200.00 | 00006013185441 | MANOEL ESTRELA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 30/04/2020 | 200.00 | 00003452505405 | MARIA DOS REMEDIOS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 30/04/2020 | 200.00 | 00004924144401 | PATRICIA BESERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 30/04/2020 | 200.00 | 00005125176494 | DENISE LEANDRO RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 30/04/2020 | 200.00 | 00010254985424 | FABIULA PEREIRA DA SILVA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 30/04/2020 | 200.00 | 00007764793426 | ELIETANIA PEREIRA DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 30/04/2020 | 200.00 | 00066812984434 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 30/04/2020 | 200.00 | 00005908133400 | JANAINA MENDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 30/04/2020 | 200.00 | 00000025153420 | LINDON JOHNSON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 30/04/2020 | 200.00 | 00004807276433 | JOSE FABIO FERREIRA ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 30/04/2020 | 200.00 | 00071079833420 | RENATO JOSE ALVES GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 30/04/2020 | 200.00 | 00004344356438 | LUCIVAN JONAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 30/04/2020 | 200.00 | 00011431196495 | JOSE CICERO JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 30/04/2020 | 200.00 | 00008953681456 | FRANCISCA JANIELE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 30/04/2020 | 200.00 | 00071490465413 | EDIVAN NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 30/04/2020 | 200.00 | 00003813138402 | CLECIA CARDOSO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 30/04/2020 | 200.00 | 00006561189469 | MARIA JULIANA GONCALVES LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 30/04/2020 | 200.00 | 00010274617439 | EDUARDO RAMON ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 30/04/2020 | 200.00 | 00008090225403 | MARCILENE OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 30/04/2020 | 200.00 | 00010446292400 | LENILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 30/04/2020 | 200.00 | 00024719316859 | FRANCISCO DAMIAO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 30/04/2020 | 200.00 | 00008787572443 | DIEGO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 30/04/2020 | 200.00 | 00012155954417 | MARCILANIA GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 30/04/2020 | 200.00 | 00003992505499 | JOSEFA FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 30/04/2020 | 200.00 | 00002352420474 | FRANCISCA BOZANA BARBOSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 30/04/2020 | 200.00 | 00078459460100 | JOSIVAN BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 30/04/2020 | 200.00 | 00021931755434 | MARIA DO SOCORRO GONÇALVES DIAS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 30/04/2020 | 200.00 | 00006951036446 | EDGENILDA DE OLIVEIRA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 30/04/2020 | 200.00 | 00012100044451 | FRANCISCO FLORENTINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 30/04/2020 | 200.00 | 00008381527406 | WASHINGTON LUIZ OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 30/04/2020 | 200.00 | 00003028862492 | BRUNO MACIO COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 30/04/2020 | 200.00 | 00007649144488 | CRISTIANE ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 30/04/2020 | 200.00 | 00018178073404 | VALDECY FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 30/04/2020 | 200.00 | 00012114232476 | THAYNAR THUANNE SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 30/04/2020 | 200.00 | 00091114250406 | FRANCISCO XAVIER VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 30/04/2020 | 200.00 | 00011662446446 | JOAO GABRIEL CATANAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 30/04/2020 | 200.00 | 00005244945416 | REGINA MARIA TEODORO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 30/04/2020 | 200.00 | 00007976300407 | FRANK MICHEL DE MELO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 30/04/2020 | 200.00 | 00009675002492 | SIMARIA CAMPELO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 30/04/2020 | 200.00 | 00009771332490 | DEYVIDA ESTRELA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 30/04/2020 | 200.00 | 00007937111429 | MARIA LOURDES FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 30/04/2020 | 200.00 | 00002628626462 | FILOMENA TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 30/04/2020 | 200.00 | 00006754615451 | FRANCISCO REGINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 30/04/2020 | 200.00 | 00003458818421 | FRANCISCO LEVI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 30/04/2020 | 200.00 | 00052708560425 | FRANCISCO TARGINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 30/04/2020 | 200.00 | 00049865307472 | MARIA GORETE PINTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 30/04/2020 | 200.00 | 00010097566489 | ANGELA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 30/04/2020 | 200.00 | 00004644275417 | MARIA DE FATIMA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 30/04/2020 | 200.00 | 00097879347453 | MANOEL SOARES BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 30/04/2020 | 200.00 | 00012151266460 | ANA VITORIA ALVES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 30/04/2020 | 200.00 | 00051837226415 | GENUINO TEODORO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 30/04/2020 | 200.00 | 00010252728467 | MARIA APARECIDA COSTA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 30/04/2020 | 200.00 | 00008561178469 | FRANCISCO AILTON PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 30/04/2020 | 200.00 | 00006268872401 | LUCIENE MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 30/04/2020 | 200.00 | 00020366990497 | ESPEDITO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 30/04/2020 | 200.00 | 00008430151443 | CRISTINA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 30/04/2020 | 200.00 | 00003174096464 | JANIO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 30/04/2020 | 200.00 | 00007930517462 | MARIA STANIELE CELESTINO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 30/04/2020 | 200.00 | 00002505225435 | GERALDO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 30/04/2020 | 200.00 | 00007887139490 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 30/04/2020 | 200.00 | 00005862254471 | MARIA DAS DORES DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 30/04/2020 | 200.00 | 00027692257825 | GERLANDIA FIRMINO LINHARES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 30/04/2020 | 200.00 | 00005444831465 | ANTONIO BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 30/04/2020 | 200.00 | 00097880795472 | AUCILENO LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 30/04/2020 | 200.00 | 00005189393402 | JOSE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 30/04/2020 | 200.00 | 00004121524446 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 30/04/2020 | 200.00 | 00026310856472 | JUCELIO ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 30/04/2020 | 200.00 | 00006568659460 | LUCIANA GONÇALVES DA SILVA ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 30/04/2020 | 200.00 | 00000131889419 | JOSE ZILMAR ALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 30/04/2020 | 200.00 | 00011570884498 | DAYANE FERREIRA CAMPOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 30/04/2020 | 200.00 | 00001405617497 | DANIEL SIMOES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 30/04/2020 | 200.00 | 00047758678491 | LIONETE FREIRES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 30/04/2020 | 200.00 | 00067618804400 | MARIA JOSE ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 30/04/2020 | 200.00 | 00097892599487 | ALZIRA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 30/04/2020 | 200.00 | 00029477618802 | VERA LUCIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 30/04/2020 | 200.00 | 00006414864480 | JOAO BATISTA COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 30/04/2020 | 200.00 | 00009631333493 | LUCAS SEVERIANO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 30/04/2020 | 200.00 | 00090364538368 | PAULO SERGIO DIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 30/04/2020 | 200.00 | 00000822430428 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 30/04/2020 | 200.00 | 00006128888437 | FABIO JUNIOR ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 30/04/2020 | 200.00 | 00009587129482 | ERIVANIA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 30/04/2020 | 200.00 | 00037440519434 | NICACIO CANUTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 30/04/2020 | 200.00 | 00050044761449 | MARIA NAILDA GABRIEL DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 30/04/2020 | 200.00 | 00012612789413 | DANIELE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 30/04/2020 | 200.00 | 00008751472406 | MARIA APARECIDA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 30/04/2020 | 200.00 | 00012098033486 | MATHEUS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 30/04/2020 | 200.00 | 00005000987438 | FRANCISCA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 30/04/2020 | 200.00 | 00015123529420 | MANOEL SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 30/04/2020 | 200.00 | 00097880728449 | MARIA GORETTE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 30/04/2020 | 200.00 | 00010091151465 | FELIPE DANTAS GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 30/04/2020 | 200.00 | 00070358637457 | DANILO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 30/04/2020 | 200.00 | 00003021212425 | ISAIAS BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 30/04/2020 | 200.00 | 00007894451401 | JOCIANE DA SILVA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 30/04/2020 | 200.00 | 00011970307862 | JOSE CLIMARQUES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 30/04/2020 | 200.00 | 00060796979472 | MARIA DO SOCORRO BASTOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 30/04/2020 | 200.00 | 00005794062452 | JUÇARA DO NASCIMENTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 30/04/2020 | 200.00 | 00060801301491 | AGNALDO ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 30/04/2020 | 200.00 | 00006837009443 | ROZANGELA JUSTINA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 30/04/2020 | 200.00 | 00071439842485 | EVERTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 30/04/2020 | 200.00 | 00002369967463 | EDUARDO GOMES SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 30/04/2020 | 200.00 | 00012383563897 | FRANCISCO DANIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 30/04/2020 | 200.00 | 00011598612425 | DANIELE FELIX DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 30/04/2020 | 200.00 | 00029563322878 | JOSE FRANCISCO MACIEL BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 30/04/2020 | 200.00 | 00011591462410 | JESSYCA MATIAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 30/04/2020 | 200.00 | 00004700698489 | DIOGENES DE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 30/04/2020 | 200.00 | 00007958693478 | ANA CLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 30/04/2020 | 200.00 | 00060242833420 | ANA HELOISA ROCHA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 30/04/2020 | 200.00 | 00019112416487 | RAIMUNDO HERMENEGILDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 30/04/2020 | 200.00 | 00085270202549 | LAIANE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 30/04/2020 | 200.00 | 00003018282450 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 30/04/2020 | 200.00 | 00009415183454 | JOANA PAULA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 30/04/2020 | 200.00 | 00007347320402 | JOSE NETO VIEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 30/04/2020 | 200.00 | 00006156500405 | ARENILDO GOMES PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 30/04/2020 | 200.00 | 00007896125420 | MARIA APARECIDA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 30/04/2020 | 200.00 | 00007943126408 | JACIARA DOS SANTOS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 30/04/2020 | 200.00 | 00004998521411 | MARIA MATIAS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 30/04/2020 | 200.00 | 00001887813403 | ALBERTINA GARRIDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 30/04/2020 | 200.00 | 00008359645400 | LIDIA CLAUDINA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 30/04/2020 | 200.00 | 00010148640460 | KAMILA RAYSSA QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 30/04/2020 | 200.00 | 00007896104423 | JACKELINE CHAVES BRAGA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 30/04/2020 | 200.00 | 00012919750470 | ANALIANE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 30/04/2020 | 200.00 | 00007886354419 | CLAUDIANA ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 30/04/2020 | 200.00 | 00009489078433 | MAYARA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 30/04/2020 | 200.00 | 00007316949457 | RANILDA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 30/04/2020 | 200.00 | 00009056896407 | VALSUANO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 30/04/2020 | 200.00 | 00007039791404 | AVANNAILZA KETTY ALVES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 30/04/2020 | 200.00 | 00048347991820 | FRANCISCO MATHEUS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 30/04/2020 | 200.00 | 00003322075443 | MARIA DOS REMEDIOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 30/04/2020 | 200.00 | 00004851982402 | TANIA MARIA DE MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 30/04/2020 | 200.00 | 00006490113414 | JOSE CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 30/04/2020 | 200.00 | 00011244600474 | AMANDA RAQUEL DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 30/04/2020 | 200.00 | 00071038397430 | JOAO VICTOR PEDROSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 30/04/2020 | 200.00 | 00006947940400 | ANDREIA MEDEIROS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 30/04/2020 | 200.00 | 00049587854420 | FRANCISCO INACIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 30/04/2020 | 200.00 | 00006574077478 | NELBIA GEILZA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 30/04/2020 | 200.00 | 00011488501475 | MATEUS ANTONIO FIGUEIREDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 30/04/2020 | 200.00 | 00070331697440 | FRANCISCO DANILO MEDEIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 30/04/2020 | 200.00 | 00009702175445 | JOSE PEDRO DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 30/04/2020 | 200.00 | 00009524740427 | MICKAELLE BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 30/04/2020 | 200.00 | 00005424727409 | CLAUDIO JULIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 30/04/2020 | 200.00 | 00002391638426 | TELMA RAIMUNDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 30/04/2020 | 200.00 | 00010140082476 | CREMILDO MUNIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 30/04/2020 | 200.00 | 00005511533424 | GERALDA MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 30/04/2020 | 200.00 | 00006903635408 | FABIA CARDENALLY DE QUEIROGA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 30/04/2020 | 200.00 | 00085378666449 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 30/04/2020 | 200.00 | 00009033892405 | EDSON ALVES BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 30/04/2020 | 200.00 | 00010080069479 | DAIANA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 30/04/2020 | 200.00 | 00012298104476 | YASMIN RODRIGUES GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 30/04/2020 | 200.00 | 00009853321408 | JULIANA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 30/04/2020 | 200.00 | 00005923338416 | ROSANGELA LUCAS DO VALE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 30/04/2020 | 200.00 | 00003183880490 | JOSE DE ARIMATEIA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 30/04/2020 | 200.00 | 00007279920403 | AGENILDA NEVES DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 30/04/2020 | 200.00 | 00073812250420 | MARIA DOS REMEDIOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 30/04/2020 | 200.00 | 00096557583468 | MARIA LUCENIRA VIDERES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 30/04/2020 | 200.00 | 00078380839900 | GILMAR GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 30/04/2020 | 200.00 | 00002929859407 | FRANCISCO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 30/04/2020 | 200.00 | 00006556123439 | TEREZINHA LISIEUX ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 30/04/2020 | 200.00 | 00005037460450 | MARIA IZOMAR FURTADO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 30/04/2020 | 200.00 | 00070463157443 | FRANCISCO RAFAEL DA SILVA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 30/04/2020 | 200.00 | 00003583510496 | RITA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 30/04/2020 | 200.00 | 00060237171449 | MARCONDES FERNANDES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 30/04/2020 | 200.00 | 00000883324890 | JOÃO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 30/04/2020 | 200.00 | 00071230170480 | MARIANA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 30/04/2020 | 200.00 | 00009244775476 | ANTONIO MARCOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 30/04/2020 | 200.00 | 00005143807484 | MARGARIDA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 30/04/2020 | 200.00 | 00002621912451 | FRANCISCO WBERLAN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 30/04/2020 | 200.00 | 00008292525416 | ANDREA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 30/04/2020 | 200.00 | 00011131198450 | KESIA SOARES PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 30/04/2020 | 200.00 | 00006563447414 | MARLENE GOMES DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 30/04/2020 | 200.00 | 00005765494447 | ANA LUCIA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 30/04/2020 | 200.00 | 00060275022404 | MOACIR GONCALVES FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 30/04/2020 | 200.00 | 00088557251491 | MARIA FABIA TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 30/04/2020 | 200.00 | 00004572910448 | ANGELA MARIA DIAS CUSTODIA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 30/04/2020 | 200.00 | 00003021212425 | ISAIAS BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 30/04/2020 | 200.00 | 00009215341404 | MARCUS SOSTHENYS NEVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 30/04/2020 | 200.00 | 00002408861438 | ROSINEIDE ALVES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 30/04/2020 | 200.00 | 00009911504654 | ADELANE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 30/04/2020 | 200.00 | 00006571334429 | MARIA JOSE ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 30/04/2020 | 200.00 | 00003400312479 | JOSE VARELO DE FRANCA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 30/04/2020 | 200.00 | 00000092853420 | MARIA DE FÁTIMA COSTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 30/04/2020 | 200.00 | 00003644431469 | MARIA VIEIRA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 30/04/2020 | 200.00 | 00010413934403 | VILMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 30/04/2020 | 200.00 | 00013241683400 | LUIZ ARTHUR DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 30/04/2020 | 200.00 | 00012154080480 | VANESSA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 30/04/2020 | 200.00 | 00001256915483 | MANAIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 30/04/2020 | 200.00 | 00005447387485 | MAYARA PEIXOTO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 30/04/2020 | 200.00 | 00006709377466 | MIRANILTON TARGINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 30/04/2020 | 200.00 | 00005062651450 | MARIA VILMA DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 30/04/2020 | 200.00 | 00011719798435 | VANESSA MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 30/04/2020 | 200.00 | 00070565799495 | FRANCISCA ELIOMARA DA SILVA RAPOSO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 30/04/2020 | 200.00 | 00012199373479 | CARLA PEREIRA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 30/04/2020 | 200.00 | 00027342743453 | ABILENE PEREIRA DE ANDRADE 78 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 30/04/2020 | 200.00 | 00005070246488 | NURENBERG DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 30/04/2020 | 200.00 | 00008761943401 | LEONARDO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 30/04/2020 | 200.00 | 00006130580460 | MARIA LUCIA GREGORIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 30/04/2020 | 200.00 | 00007882037460 | ANGELA MARIA BATISTA DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 30/04/2020 | 200.00 | 00001977239420 | FRANCISCA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 30/04/2020 | 200.00 | 00030927113864 | MARCO ANTONIO DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 30/04/2020 | 200.00 | 00083941045415 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 30/04/2020 | 200.00 | 00008429205446 | FRANCISCO ALAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 30/04/2020 | 200.00 | 00067436129449 | HELIO CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 30/04/2020 | 200.00 | 00010883182408 | MARIANA DANTAS RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 30/04/2020 | 200.00 | 00007951333409 | MAILA XAVIER DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 30/04/2020 | 200.00 | 00004899014414 | RIVELINO GONÇALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 30/04/2020 | 200.00 | 00005870471435 | EMMANUEL DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 30/04/2020 | 200.00 | 00072054875449 | NELSON GONZAGA DE MORAIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 30/04/2020 | 200.00 | 00008787574497 | DANIEL FERNANDES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 30/04/2020 | 200.00 | 00099256452472 | MARIA SOARES LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 30/04/2020 | 200.00 | 00000847557413 | WELLINGTON ROQUE CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 30/04/2020 | 200.00 | 00088564517434 | LUCIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 30/04/2020 | 200.00 | 00005660496431 | JOSE FABIO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 30/04/2020 | 200.00 | 00011659860431 | FRANCINEUDO CORESMA DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 30/04/2020 | 200.00 | 00007690498426 | TACIO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 30/04/2020 | 200.00 | 00008579005442 | MARIA JOSE SARMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0005660 | 30/04/2020 | 510.40 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0004292 | 30/04/2020 | 6801.20 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 30/04/2020 | 522.50 | 00007928180405 | MERIANDIO MIURY FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 217/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 30/04/2020 | 522.50 | 00008495593408 | CARLOS HENRIQUE ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 218/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 30/04/2020 | 522.50 | 00012403432482 | EWERTON FRANCISCO LACERDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 219/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 30/04/2020 | 522.50 | 00012157331433 | LEONARDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 220/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 30/04/2020 | 522.50 | 00070988409470 | MATHEUS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 222/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 30/04/2020 | 522.50 | 00011062929446 | JAILSON FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 223/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 30/04/2020 | 522.50 | 00031288520816 | RAIMUNDO NONATO DE SOUSA MACAMBIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 224/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 30/04/2020 | 522.50 | 00071894662407 | ARNALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO, DURANTE O MÊS DE MARCO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 225/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 30/04/2020 | 522.50 | 00002602370436 | LUCLÉRCIO SILVA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 304/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 30/04/2020 | 522.50 | 00091835267491 | JOSE ROQUE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 305/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 30/04/2020 | 522.50 | 00097885371468 | FRANCINALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 314/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 30/04/2020 | 4143.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BATERIAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFC 5620, UMA RETROESCAVADEIRA E UMA ENCHEDEIRA PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 30/04/2020 | 85826.40 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (PRO-T), NO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 30/04/2020 | 60610.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - LIMPEZA (PRO-T), NO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 30/04/2020 | 25768.20 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (COM), NO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 30/04/2020 | 16727.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EST), NO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 30/04/2020 | 2455.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ROD (EST), NO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 30/04/2020 | 1765.00 | 00054919851472 | FRANCISCO COSTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE ANDAIME DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 30/04/2020 | 1250.00 | 00007441514495 | TAMILDO BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 30/04/2020 | 1390.00 | 00010727838431 | RICARDO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO, COM ATIVIDADE DE REALIZACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE Nº 397/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 30/04/2020 | 1390.00 | 00009260035422 | CICERO VEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO, COM ATIVIDADE DE REALIZACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE Nº 390/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 30/04/2020 | 1390.00 | 00010849729807 | JOSE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO, COM ATIVIDADE DE REALIZACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE Nº 391/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 30/04/2020 | 1390.00 | 00070311934439 | FABRICIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO, COM ATIVIDADE DE REALIZACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE Nº 392/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 30/04/2020 | 1390.00 | 00011868766462 | RODRIGO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO, COM ATIVIDADE DE REALIZACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE Nº 393/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 30/04/2020 | 1390.00 | 00071326910400 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO, COM ATIVIDADE DE REALIZACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE Nº 394/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 30/04/2020 | 1390.00 | 00004229122470 | GERALDO JOAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO, COM ATIVIDADE DE REALIZACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE Nº 395/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262020 | 0005914 | 30/04/2020 | 3625.00 | 27880105000139 | MADEIREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TELHAS E TIJOLOS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262020 | 0005915 | 30/04/2020 | 3575.00 | 27880105000139 | MADEIREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TELHAS E TIJOLOS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262020 | 0005916 | 30/04/2020 | 11000.00 | 27880105000139 | MADEIREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TELHAS E TIJOLOS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Comércio e Serviços | Comercialização | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | AMPLIACAO E REFORMA DO MERCADO CENTRAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 30/04/2020 | 594825.03 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A RESTITUICAO DE VALOR DO CONVENIO Nº 012/2012 FDE/PMS, PROCESSO SEPLAG Nº 1308/2019, AMPLIACAO E REFORMA DO MERCADO CENTRAL DESTE MUNICIO, MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 30/04/2020 | 300.00 | 00010906124433 | FRANCISCA MARIA GOMES AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 30/04/2020 | 250.00 | 00073900389420 | MARIA JOSE BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 30/04/2020 | 250.00 | 00003656610401 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 30/04/2020 | 250.00 | 00004362479414 | AILZA BORGES DOS SANTOS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 30/04/2020 | 200.00 | 00007159276477 | ROSA MARIA DE ABREU SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 30/04/2020 | 250.00 | 00004273552493 | RAIMUNDA WILLAME ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 30/04/2020 | 200.00 | 00009304204461 | JOSE NILTON BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 30/04/2020 | 380.00 | 00005129513495 | MARIA DO SOCORRO SANTIAGO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 30/04/2020 | 300.00 | 00003774540446 | ANA LUCIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 30/04/2020 | 250.00 | 00088536734353 | FABIANO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONOMICAMENTE CARENTE, ENCONTRANDO-SE SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DE MORADIA, COMO CONSTA NO PARECER SOCIAL. REQUERIMENTO REFERENTE A SOLICITACAO DO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL 02/06 - MÊS DO ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 30/04/2020 | 250.00 | 00001573549460 | EDILENE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, ENCONTRANDO-SE COM A CASA QUE RESIDE EM RISCO DE DESABAMENTO, A MESMA NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DE MORADIA,COMO CONSTA NO PARECER SOCIAL. REQUERIMENTO DE SOLICITACAO DO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 30/04/2020 | 200.00 | 00007913051477 | ROSIMERE DOS SANTOS SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 30/04/2020 | 250.00 | 00070259128406 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA SILVA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONOMICAMENTE CARENTE, ENCONTRANDO-SE SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DE MORADIA, COMO CONSTA NO PARECER SOCIAL. REQUERIMENTO REFERENTE A SOLICITACAO DO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL 06/06 - MÊS DO ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 30/04/2020 | 200.00 | 00010297493450 | THIAGO BATISTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 30/04/2020 | 250.00 | 00030263565491 | MARIA HOLANDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 30/04/2020 | 250.00 | 00006590363471 | GERUSA CRISTINA TOMAZ DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 30/04/2020 | 427.71 | 00497373000110 | SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVICOS DE TV POR ASSINATURA, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O PERIODO DE USO DE 10/04/2020 A 09/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 30/04/2020 | 6270.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA CHEFIA DE GABINETE (PRO-T), NO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 30/04/2020 | 300.00 | 00013089823489 | KETHLEEN VANDERLINA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 30/04/2020 | 300.00 | 00009408537955 | JOSE ROBERTO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 30/04/2020 | 18005.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CHEFIA DE GABINETE (COM), NO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 30/04/2020 | 10450.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA GABINETE DO PREFEITO-CONSELHO TUTELAR, NO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 30/04/2020 | 23364.60 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA GABINETE DO PREFEITO (COM), NO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 30/04/2020 | 8880.83 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DO GABINETE DO PREFEITO (EST), NO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 30/04/2020 | 13748.81 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CHEFIA DE GABINETE (EST), NO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 30/04/2020 | 10898.55 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA GAB DO VICE PREFEITO (COM), NO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 30/04/2020 | 3000.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA GAB DO PREFEITO-GUARDA MUNICIPAL, NO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 30/04/2020 | 13303.20 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CHEFIA DE GABINETE - PROCON (COM), NO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 30/04/2020 | 200.00 | 00008217761426 | ADALGISA ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000212020 | 0004885 | 30/04/2020 | 1500.00 | 29743157000199 | FRANCISCO WHANDERSON GALDINO DA SILVEIRA 05177284433 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO, COM OPERADOR TECNICO INCLUSO, DESTINADO AS SOLENIDADES, CAMPANHAS E EVENTOS DIVERSOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE, CONFORME DISPENSA Nº 021/2020 E CONTRATO Nº 30/2020, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 30/04/2020 | 1600.00 | 00009730901899 | JOSE DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO LEVE DE PASSEIO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 34/2020, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 30/04/2020 | 299.33 | 00059188995453 | SEBASTIAO FERNANDO FERNANDES BOTELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, COM DESTINO DE SOUSA A JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRACAO PuBLICA MUNICIPAL, NO DIA 20 DE ABRIL DE 2020, A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 30/04/2020 | 17975.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PROCURADORIA GERAL (COM), NO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 30/04/2020 | 19109.63 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PROCURADORIA GERAL (EST), NO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0005659 | 30/04/2020 | 8.70 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FITA AUTO FUSAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 30/04/2020 | 4370.80 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (PRO-T), NO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 30/04/2020 | 12283.20 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (COM), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 30/04/2020 | 17794.67 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-MANUT (EST), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 30/04/2020 | 1462.99 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-S.GERAIS (EST), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 30/04/2020 | 12917.32 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-DRH (EST), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 30/04/2020 | 2003.58 | 00007563202404 | MAXWELL SOARES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO RPV(REQUISICAO DE PEQUENO VALOR), PROCESSO Nº 0003879-53.2015.8.15.0371, ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO, SENDO ATUALIZADO MONETARIAMENTE E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 30/04/2020 | 400.72 | 00002524223418 | EDUARDO HENRIQUE JÁCOME E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO RPV(REQUISICAO DE PEQUENO VALOR), PROCESSO Nº 0003879-53.2015.8.15.0371, ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO, SENDO ATUALIZADO MONETARIAMENTE E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 30/04/2020 | 351.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A EMEF MARIA MARQUES, LOCALIZADA NA RUA SALUSTIANO JOSE PINTO, S/N, JARDIM BRASILIA, COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 30/04/2020, CDC 5/1399926-3, A CARGO DA SECRETARIADE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 30/04/2020 | 2376.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BATERIAS DE AUTOMOVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OGC5019; MON4241; NOP4305; OFD4758, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 30/04/2020 | 1097210.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO-MANUT/MAG 60% (EFET), NO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 30/04/2020 | 185526.05 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% EST, NO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 30/04/2020 | 98036.82 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO-D ESCOLAR FUNDEB 60% EST, NO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 30/04/2020 | 123609.40 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE (PRO-T), NO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 30/04/2020 | 56451.79 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE (EST), NO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 30/04/2020 | 19573.20 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO (COM), NO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 30/04/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, SOB Nº PB20200309258, PELO CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 30/04/2020 | 522.50 | 00009138702428 | SAMARA MILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE COMPROMISSO PARA REALIZACAO DE ESTAGIO, NOS TERMOS DA LEI Nº 11788/2008, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA E O INSITUTO FEDERAL DA PARAIBA-IFPB, CAMPUS CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 30/04/2020 | 3000.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (PRO-T), NO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 30/04/2020 | 22475.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (COM), NO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 30/04/2020 | 35886.90 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (EST), NO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 30/04/2020 | 1789.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 48.949-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 30/04/2020 | 10675.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 4.384-2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 30/04/2020 | 9.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 10.685-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 30/04/2020 | 10915.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE AJUDA/LEI MUNICIPAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 30/04/2020 | 79366.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE FINANCAS-PENSIONISTAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 30/04/2020 | 182466.84 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE EDUCACAO-INATIVOS, NO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 30/04/2020 | 225.00 | 00003223550445 | MARIA IZABELLA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACOES NO DOU - DIARIO OFICIAL DA UNIAO, DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 30/04/2020 | 900.00 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, DO CREDITO 767899, DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 30/04/2020 | 46290.28 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE FINANCAS-INATIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 30/04/2020 | 638.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BATERIAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA OFG 5394 E QFL 4314, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 30/04/2020 | 1045.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE FINANCAS (PRO-T), NO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 30/04/2020 | 27519.60 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE FINANCAS (COM), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 30/04/2020 | 12647.49 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE FINANCAS - CONTABILIDADE (EST), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 30/04/2020 | 104153.99 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE FINANCAS-DEP RENDAS (EST), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0005661 | 30/04/2020 | 145.90 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TINTA ACRILICA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 30/04/2020 | 12283.20 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA AGÊNCIA M DE DESENVOLVIMENTO (COM), NO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 30/04/2020 | 4000.00 | 00007159276477 | ROSA MARIA DE ABREU SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SRA. ROSA MARIA DE ABREU SIQUEIRA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 30/04/2020 | 6270.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (PRO-T), NO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 30/04/2020 | 16377.74 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE AGRICULTURA (EST), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 30/04/2020 | 13850.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COM), NO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 30/04/2020 | 1765.00 | 00054919851472 | FRANCISCO COSTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE ANDAIME DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 30/04/2020 | 1200.00 | 00050046810404 | JOAO EDSON NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CAPTURA DE ANIMAIS SOLTOS E ABANDONADOS DE MEDIO E GRANDE PORTE NAS RUAS DA CIDADE DE SOUSA-PB, DURANTE O MÊS DE MARCO/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 30/04/2020 | 2676.00 | 12436983000192 | IMPERIO DA AGRICULTURA-Fª. LEDA T.DA S. GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS AGROPECUARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MODERNIZACAO DO TRANSITO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000432020 | 0004328 | 30/04/2020 | 6900.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TACHOES E COLA PARA FIXACAO DESTES, PARA AUXILIAR NA SINALIZACAO HORIZONTAL DAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE SOUSA, A CARGO DA STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000312020 | 0004329 | 30/04/2020 | 1000.00 | 34445086000188 | HELLTON KEVENNY LACERDA RIBEIRO' | Valor que se empenha referente a parametrizacao da base de dados, migracao dos dados do sistema legado e licenciamento do Software de Gestao Works - Modulo Alvara para Superintendência de Transportes e Transito de Sousa – STTRANS do mês de abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 30/04/2020 | 2090.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO (PRO-T), NO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 30/04/2020 | 15890.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO (COM), NO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 30/04/2020 | 76599.15 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO (EST), NO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 30/04/2020 | 500.00 | 00006665398471 | CICERO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 30/04/2020 | 3443.14 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE TURISMO (EST), NO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 30/04/2020 | 6742.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE TURISMO (COM), NO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 30/04/2020 | 4.71 | 12724225000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DE FEVEREIRO/2020 DA CDL SOUSA, SERVICO QUE CONSISTE NA MANUTENCAO DE CADASTRO, INCLUSAO E EXCLUSAO DE CLIENTE DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO NO SPC (SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO), A CARGO DA AGENCIA MUNICIPAL DEDESENVOLVIMENTO, COMPLEMENTANDO O EMPENHO Nº 2736. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 30/04/2020 | 6.28 | 12724225000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DE MARCO/2020 DA CDL SOUSA, SERVICO QUE CONSISTE NA MANUTENCAO DE CADASTRO, INCLUSAO E EXCLUSAO DE CLIENTE DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO NO SPC (SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO), A CARGO DA AGENCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, COMPLEMENTANDO O EMPENHO 4258. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0005645 | 30/04/2020 | 2526.25 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0005646 | 30/04/2020 | 272.80 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0005647 | 30/04/2020 | 351.12 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0005648 | 30/04/2020 | 4180.20 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0005649 | 30/04/2020 | 1443.24 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0005650 | 30/04/2020 | 5339.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PEDRAS DE PARALELEPIPEDO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0005651 | 30/04/2020 | 1341.57 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0005652 | 30/04/2020 | 5276.80 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TINTA PISO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0005653 | 30/04/2020 | 3428.27 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0005654 | 30/04/2020 | 4192.40 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0005655 | 30/04/2020 | 6766.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0005656 | 30/04/2020 | 7633.02 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0005657 | 30/04/2020 | 3520.40 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0005658 | 30/04/2020 | 306.80 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0005663 | 30/04/2020 | 986.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LAMPADAS TUBULAR, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0005664 | 30/04/2020 | 429.60 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262020 | 0005874 | 30/04/2020 | 5700.00 | 27880105000139 | MADEIREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TELHAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262020 | 0005875 | 30/04/2020 | 3675.00 | 27880105000139 | MADEIREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TELHAS E TIJOLOS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262020 | 0005876 | 30/04/2020 | 3675.00 | 27880105000139 | MADEIREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TELHAS E TIJOLOS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 30/04/2020 | 6725.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA LAR (PRO-T), NO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 30/04/2020 | 2194.79 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGD/PBF (PRO-T), NO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 30/04/2020 | 8815.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ (PRO-T), NO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 30/04/2020 | 1500.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS (PRO-T), NO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 30/04/2020 | 12405.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS (PRO-T), NO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 30/04/2020 | 8443.59 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGD/PBF, NO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 30/04/2020 | 13657.12 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS (EST), NO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 30/04/2020 | 12173.31 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS (EST), NO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 30/04/2020 | 7705.81 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SEC ASSISTENCIA SOCIAL - CASA LAR, NO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 30/04/2020 | 2090.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER (PRO-T), NO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | CONTRIBUICAO AO SOUSA ESPORTE CLUBE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 30/04/2020 | 40000.00 | 12723573000122 | SOUSA ESPORTE CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE PARA AUXILIO AO SOUSA ESPORTE CLUBE, AGREMIACAO ESPORTIVA LOCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 30/04/2020 | 1358.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER (EST), NO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 30/04/2020 | 9877.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER (COM), NO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 30/04/2020 | 2587.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CONTROLADORIA GERAL (COM), NO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 30/04/2020 | 14398.20 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL (COM), NO MÊS DE ABRIL/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 30/04/2020 | 4180.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA FUNDACAO M DE CULTURA (PRO-T), NO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 30/04/2020 | 31524.39 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA FUNDACAO M DE CULTURA - B.MuSICA (EST), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 30/04/2020 | 17840.88 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA FUNDACAO M DE CULTURA (EST), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 30/04/2020 | 12830.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA FUNDACAO M DE CULTURA (COM), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA MATRIZ DAS ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0004753 | 30/04/2020 | 11050.00 | 06369584000153 | TARCIO DOS SANTOS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANTENCAO DO PROJETO MATRIZ DAS ARTES, EDICOES ESPECIAIS MATRIZ.NET EM DECORRENCIA DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19, A CARGO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MODERNIZACAO DO TRANSITO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000322020 | 0005724 | 05/05/2020 | 10313.56 | 02705910000103 | NEWTEC - PRODUTOS INTELIGENTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMPONENTES PARA CONSERTO E MANUTENCAO DE SEMAFOROS DA STTRANS SOUSA, CONFORME DISPENSA Nº 32/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0005021 | 06/05/2020 | 190.20 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME PREGAO 051/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0005117 | 06/05/2020 | 1850.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS, A CARGO DA STTRANS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282020 | 0004947 | 06/05/2020 | 1867.50 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 06/05/2020 | 714.29 | 00008775255448 | TIAGO GONZAGA DE SOUSA | SERVICOS DE MEDICAO DE VAZAO EM POCOS ARTESIANOS, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0005017 | 06/05/2020 | 210.28 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREGAO 051/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000552019 | 0005032 | 06/05/2020 | 285.20 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREGAO 055/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000552019 | 0005077 | 06/05/2020 | 92.25 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGAO 055/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0005080 | 06/05/2020 | 46.68 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA, DESTINADOS SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGAO 051/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0005115 | 06/05/2020 | 12121.42 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000552019 | 0005070 | 06/05/2020 | 50.60 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME PREGAO 055/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000552019 | 0005043 | 06/05/2020 | 330.73 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME PREGAO 055/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA MATRIZ DAS ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0005218 | 06/05/2020 | 6490.00 | 36059142000171 | RAILSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANTENCAO DO PROJETO MATRIZ DAS ARTES, EDICOES ESPECIAIS MATRIZ.NET EM DECORRENCIA DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID19, A CARGO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0004950 | 06/05/2020 | 620.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE RECARGAS DE TONER, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | CONTRIBUICAO A LIGA SOUSENSE DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 06/05/2020 | 8000.00 | 27431175000100 | LIGA SOUSENSE DE DESPORTO - LISOD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RECUROS FINANCEIROS (PROJETO DE LEI Nº 005, DE 11 DE ABRIL DE 2017), DESTINADOS A LIGA SOUSENDE DE DESPORTO, ENTIDADE RECONHECIDA COMO DE UTILIDADE PUBLICA MUNICIPAL (LEI Nº 2661/2017), VISANDO AUXILIAR NO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0005019 | 06/05/2020 | 232.11 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE, CONFORME PREGAO 051/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000552019 | 0005049 | 06/05/2020 | 61.50 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME PREGAO 055/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0005087 | 06/05/2020 | 10.80 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME PREGAO 051/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0005114 | 06/05/2020 | 2883.08 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS, A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0005123 | 06/05/2020 | 771.35 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0005125 | 06/05/2020 | 726.04 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO PROGRAMA CRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0005126 | 06/05/2020 | 817.02 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000552019 | 0005165 | 06/05/2020 | 561.76 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA LAR, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO 055/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0005167 | 06/05/2020 | 85.58 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA, DESTINADOS A CASA LAR, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO 021/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000552019 | 0005175 | 06/05/2020 | 785.32 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CRAS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO 055/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0005178 | 06/05/2020 | 21.60 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CRAS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO 021/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000552019 | 0005179 | 06/05/2020 | 256.79 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO 055/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552019 | 0005181 | 06/05/2020 | 13.50 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO 021/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0004948 | 06/05/2020 | 1209.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE RECARGAS DE TONER, A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282020 | 0004954 | 06/05/2020 | 498.00 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADO A SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 06/05/2020 | 24.99 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA & DUARTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE 01 (UMA) LAVAGEM DE VEICULO DE PLACA QFL 4314, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 06/05/2020 | 124.95 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA & DUARTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE 05 (CINCO) LAVAGENS DE VEICULOS DE PLACA OFG 5394, DE PLACA QFS 1773 E PLACA NQK 7416, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0005073 | 06/05/2020 | 39.80 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME PREGAO 021/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0005112 | 06/05/2020 | 367.20 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0005119 | 06/05/2020 | 1589.85 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 06/05/2020 | 1400.00 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, DO CREDITO 771103, DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 06/05/2020 | 233.94 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART, SOB Nº PB20200309996, PELO CREA CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0004955 | 06/05/2020 | 403.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE RECARGAS DE TONER, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 06/05/2020 | 99.96 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA & DUARTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE 04 (QUATRO) LAVAGENS DE VEICULOS DE PLACA QFZ 2476, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0005118 | 06/05/2020 | 1208.44 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004956 | 06/05/2020 | 11985.00 | 07413544000124 | VIACAO SANTA CRUZ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA NO PERIODO DE MARCO/2020 CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 04/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0004957 | 06/05/2020 | 434.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE RECARGAS DE TONER, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000292020 | 0004964 | 06/05/2020 | 14044.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 05 ARCONDICIONADOS PARA CRECHE RACHEL GADELHA E 13 VENTILADORES DE COLUNA 50cm, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000182019 | 0004965 | 06/05/2020 | 61057.98 | 30317693000101 | W. P. CONSTRUTORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª MEDICAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARQUES NO BAIRRO JARDIM BRASILIA, SOUSAPB, CONFORME CONTRATO Nº 482/2019, ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS Nº 018/2019, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00192019 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 06/05/2020 | 74.97 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA & DUARTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE 03 (TRÊS) LAVAGENS DE VEICULO DE PLACA QFT 2144, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000552019 | 0005041 | 06/05/2020 | 2161.10 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 055/2019, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0005116 | 06/05/2020 | 4538.66 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212019 | 0005129 | 06/05/2020 | 2323.63 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA DOS ALUNOS DA PREESCOLA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 021/2019, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212019 | 0005130 | 06/05/2020 | 102.95 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA DOS ALUNOS DO AEE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 021/2019, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - FUNDAMENTAL MAIS EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212019 | 0005131 | 06/05/2020 | 877.68 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA DOS ALUNOS DO MAIS EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 021/2019, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212019 | 0005134 | 06/05/2020 | 6378.07 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 021/2019, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212019 | 0005135 | 06/05/2020 | 676.46 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 021/2019, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212019 | 0005136 | 06/05/2020 | 11.30 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA DOS ALUNOS DO EJA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 021/2019, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000362020 | 0005155 | 06/05/2020 | 15000.00 | 00006780239488 | MAKSUEL BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE PINTO, S/N, JARDIM BRASILIA, SOUSAPB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMEIF MARIA MARQUES DE SOUSA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO CONTRATO Nº 1025/2020, ORIUNDO DA DISPENSA Nº 36/2020, DURANTE O PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 06/05/2020 | 1100.00 | 00001474742483 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO DE Nº 385/2020, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 06/05/2020 | 1100.00 | 00009196882417 | JOSE PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO DE Nº 386/2020, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 06/05/2020 | 1767.00 | 00004986848496 | REGINALDO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO DE Nº 384/2020, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 06/05/2020 | 1767.00 | 00069239460420 | GERALDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO DE Nº 383/2020, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 06/05/2020 | 1767.00 | 00021989066860 | ALESSANDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO DE Nº 381/2020, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 06/05/2020 | 1767.00 | 00003525680465 | FLAVIO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO DE Nº 382/2020, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 06/05/2020 | 1785.71 | 00006328585403 | CELIO IVAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO DE Nº 384/2020, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000292020 | 0005190 | 06/05/2020 | 31701.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE JOSE MARIA DA SILVEIRA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO Nº 029/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000512019 | 0005191 | 06/05/2020 | 1593.23 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO 051/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0004946 | 06/05/2020 | 1085.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE RECARGAS DE TONER, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0005023 | 06/05/2020 | 120.40 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PREGAO 051/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000552019 | 0005029 | 06/05/2020 | 307.89 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PREGAO 055/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000552019 | 0005089 | 06/05/2020 | 246.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO, CONFORME PREGAO 055/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0004945 | 06/05/2020 | 62.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE RECARGAS DE TONER, A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282020 | 0004952 | 06/05/2020 | 498.00 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 06/05/2020 | 24.99 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA & DUARTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE 01 (UMA) LAVAGEM DE VEICULO DE PLACA QFV 1114, A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0005113 | 06/05/2020 | 1350.48 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS, A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 06/05/2020 | 250.00 | 00028792610404 | EDNALDO BENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 06/05/2020 | 450.00 | 00005031935421 | EDILEUZA ESTACIO DE OLIVEIRA GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 06/05/2020 | 450.00 | 00013214858408 | ÍCARO GARCIA CASIMIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 06/05/2020 | 450.00 | 00001277325197 | GENECLEIDE PONCIANO GARRIDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 06/05/2020 | 250.00 | 00006885078409 | MARIA ZIELDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 06/05/2020 | 300.00 | 00047861142353 | OBERLANIA SOARES GOMES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 06/05/2020 | 250.00 | 00002317683464 | MARIA DOS REMÉDIOS DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 06/05/2020 | 200.00 | 00007896099403 | MARIA DO SOCORRO ARRUDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 06/05/2020 | 300.00 | 00016231266494 | LASARO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 06/05/2020 | 250.00 | 00078862299400 | JANILDO LOPES CAMINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 06/05/2020 | 200.00 | 00050046772472 | ANTONIO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 06/05/2020 | 200.00 | 00004495405454 | JOSE ARLICHY QUEIROGA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 06/05/2020 | 200.00 | 00057014884468 | MARIA DO SOCORRO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 06/05/2020 | 250.00 | 00097755737420 | RAIMUNDO SARMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 06/05/2020 | 200.00 | 00023812702487 | SEVERINO MOREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 06/05/2020 | 200.00 | 00004419692405 | SHEILA CRISTINA GONÇALVES OLIMPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 06/05/2020 | 200.00 | 00010148645429 | ITAMARA RANEY ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 06/05/2020 | 350.00 | 00001158757433 | HELDER FERREIRA DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 06/05/2020 | 200.00 | 00008065986463 | GEDILANE ALBUQUERQUE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 06/05/2020 | 200.00 | 00034420436115 | JOSE NILSON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 06/05/2020 | 300.00 | 00012615276409 | JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 06/05/2020 | 200.00 | 00007141950494 | ADRIANA ABRANTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0004944 | 06/05/2020 | 248.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE RECARGAS DE TONER, DESTINADO AO PROCON, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282020 | 0004951 | 06/05/2020 | 1245.00 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0004953 | 06/05/2020 | 279.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE RECARGAS DE TONER, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 06/05/2020 | 24.99 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA & DUARTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE 01 (UMA) LAVAGEM DE VEICULO DE PLACA OGG 4164, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON, A CARGO DO GABIENTE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 06/05/2020 | 94.95 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA & DUARTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE 03 (TRÊS) LAVAGENS DE VEICULOS DE PLACA QFZ 9554, E DE PLACA QFX 2213, A CARGO DO GABIENTE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0005016 | 06/05/2020 | 2031.82 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A CASA DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO 051/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000552019 | 0005031 | 06/05/2020 | 2800.32 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO 055/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172020 | 0005051 | 06/05/2020 | 834.00 | 02743188000193 | OLIVEIRA E SARMENTO LTDA J.PLAZA HOTEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE BUFFET, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000552019 | 0005066 | 06/05/2020 | 2558.88 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO 055/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0005069 | 06/05/2020 | 186.72 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA, DESTINADOS A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO 051/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000552019 | 0005071 | 06/05/2020 | 92.48 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROCON A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO 055/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0005075 | 06/05/2020 | 27.66 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PROCON A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO 051/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0005076 | 06/05/2020 | 41.95 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO 051/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802019 | 0005109 | 06/05/2020 | 7500.00 | 05521929000180 | MARIA KELMA DANTAS PINTO-FUNERARIA C.CEU | REFERENTE A AQUISICAO DE 03(TRES) URNAS FUNERARIAS TAMANHO ADULTO E AQUISICAO DE 02(DUAS) URNAS FUNERARIAS TAMANHO ESPECIAIS, DE ACORDO COM O PREGAO DE Nº 80/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802019 | 0005110 | 06/05/2020 | 3758.00 | 00673834000168 | MORT.SAO SEBASTIAO/FREITAS & ALVES LTDA | REFERENTE A 1(HUM) TRANSLADO DE SOUSA/PB A CAJAZEIRAS/PB, 1(HUM) TRANSLADO DE SOUSA A PATOS/PB, 1(UM) TRANSLADO DE SOUSA/PB A PROLINA/PE, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0005111 | 06/05/2020 | 5175.47 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0005120 | 06/05/2020 | 996.24 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A GUARDA MUNICIPAL, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0005121 | 06/05/2020 | 1396.30 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO PROCON MUNICIPAL, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0005132 | 06/05/2020 | 391.36 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE CARNE, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 06/05/2020 | 450.00 | 00006081854426 | SAYONARA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 06/05/2020 | 450.00 | 00026232088832 | CARLOS ANDRE FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 06/05/2020 | 450.00 | 00003861654407 | FRANCISCO MARQUES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 06/05/2020 | 450.00 | 00007208220417 | FRANCISCO ELCLES DOS SANTOS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 06/05/2020 | 450.00 | 00071204235414 | RUAN FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 06/05/2020 | 350.00 | 00009520222499 | RAMON MELO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 06/05/2020 | 350.00 | 00096558571404 | MANOEL ERONILDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 06/05/2020 | 200.00 | 00007294987432 | SEBASTIAO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 06/05/2020 | 380.00 | 00007742110407 | MARIA CRISTINA LEITE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 06/05/2020 | 350.00 | 00013297635487 | BERONILDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 06/05/2020 | 350.00 | 00000861310446 | CLAUDIA MARIA ARAUJO DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 06/05/2020 | 350.00 | 00060237449404 | MARIA DAS DORES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 06/05/2020 | 350.00 | 00001426162499 | SEVERINA SOARES DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 06/05/2020 | 350.00 | 00012111320480 | HELOISA HORRANA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 06/05/2020 | 380.00 | 00002997583462 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 06/05/2020 | 380.00 | 00073891797400 | SINVAL VICENTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 06/05/2020 | 250.00 | 00005333464448 | FRANCISCO JACSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 06/05/2020 | 350.00 | 00004906015450 | MARIA DAS DORES NETA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000622019 | 0005156 | 06/05/2020 | 6999.10 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 06/05/2020 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTABILIDADE DO MUNICIPIO DE SOUSA PARA REGULARIZACAO JUNTO A OPERACAO CARRO PIPA, A CARGO DA DEFESA CIVIL GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 06/05/2020 | 300.00 | 00002717801421 | MARIA DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 06/05/2020 | 250.00 | 00006676055414 | JANILSON ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 06/05/2020 | 250.00 | 00091835534449 | PEDRO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 06/05/2020 | 200.00 | 00005524218476 | JERONIMO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 06/05/2020 | 200.00 | 00012154647464 | MATHEUS VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 06/05/2020 | 250.00 | 00011062591496 | DANIELE LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 06/05/2020 | 400.00 | 00011595527460 | RAMON REGO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 06/05/2020 | 200.00 | 00042420210468 | FRANCISCA VIDAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 06/05/2020 | 250.00 | 00006232570413 | JOÃO MALVINO DA SILVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 06/05/2020 | 350.00 | 00005047073459 | DAMIANA GINO DE ALMEIDA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 06/05/2020 | 200.00 | 00004128590410 | LUIZ CESAR LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 06/05/2020 | 200.00 | 00011618139851 | EDSON FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 06/05/2020 | 200.00 | 00008228496400 | RONALDO DUARTE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 06/05/2020 | 200.00 | 00008097346486 | MARIA ELANEIDE DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0005195 | 06/05/2020 | 506.80 | 22657840000164 | RUAN JAMELL ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE CARNE, DESTINADO A CASA DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO Nº 021/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812019 | 0004941 | 06/05/2020 | 12000.00 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BRITA EM PO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO 81/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0004943 | 06/05/2020 | 372.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE RECARGAS DE TONER, A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 06/05/2020 | 1390.00 | 00003277987345 | EDISON ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO, COM ATIVIDADE DE REALIZACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE Nº 388/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0004960 | 06/05/2020 | 4658.50 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO E CAIXA D'AGUA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0004962 | 06/05/2020 | 2793.35 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282020 | 0004963 | 06/05/2020 | 3735.00 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 06/05/2020 | 59.97 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA & DUARTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE 02 (DUAS) LAVAGENS DE VEICULOS DE PLACA QFF 8787, E DE PLACA MMN 3230, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0005025 | 06/05/2020 | 1505.88 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO 051/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000552019 | 0005035 | 06/05/2020 | 2060.30 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO 055/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0005058 | 06/05/2020 | 450.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0005090 | 06/05/2020 | 69.18 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO 051/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0005097 | 06/05/2020 | 84.96 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO 021/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000552019 | 0005104 | 06/05/2020 | 2689.65 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO 055/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0005127 | 06/05/2020 | 162114.49 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0005128 | 06/05/2020 | 16468.26 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0005133 | 06/05/2020 | 3432.80 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE CARNE, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO 21/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 06/05/2020 | 2023.75 | 01837729000341 | CENTRAL NORDESTE DE PECAS LTDA | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0005197 | 06/05/2020 | 12126.75 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE 01(UMA) MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NOS SITIOS: CURRAL VELHO, CAFE SEM TROCO E PICADA, SOBRE 85,1 (OITENTA E CINCO PONTO UMA) HORAS, NO PERIODO DE 16 DEABRIL DE 2020 A 30 DE ABRIL DE 2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0005198 | 06/05/2020 | 16886.25 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CACAMBAS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NOS SITIOS: CURRAL VELHO, CAFE SEM TROCO E PICADA, SOBRE 171 (CENTO E SETENTA UMA) CARRADAS DE MATERIAL NO PERIODO DE 16 DE ABRIL A 30 DE ABRIL, CONFORME CONTRATO DE Nº 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0005199 | 06/05/2020 | 15324.75 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE 01(UMA) MAQUINA NIVELADORA PATROL, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NOS NOS SITIOS: CURRAL VELHO, CAFE SEM TROCO E PICADA, SOBRE 88,2(OITENTA E OITO PONTO DOIS) HORAS NO PERIODO DE 16DE ABRIL DE 2020 A 30 DE ABRIL DE 2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0005200 | 06/05/2020 | 28736.25 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CACAMBAS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NAS RUAS: SATERO PEREIRA, SOBRE 291(DUZENTOS E NOVENTA E UMA) CARRADAS DE MATERIAL NO PERIODO DE 16 DE ABRILDE 2020 A 30 DE ABRIL DE 2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0005201 | 06/05/2020 | 12985.88 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UMA MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NAS RUAS: SATERO PEREIRA, SOBRE 87,3(OITENTA E SETE PONTO TRÊS) HORAS NO PERIODO DE 16 DE ABRIL DE 2020 A 30 DE ABRIL DE2020, CONFORME CONTRATO Nº 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0005210 | 06/05/2020 | 7743.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UMA MAQUINA ROLO COMPACTADOR, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NAS RUAS: SATERO PEREIRA, SOBRE 44,5 (QUARENTA E QUATRO PONTO CINCO) HORAS, NO PERIODO DE 16 DE ABRIL DE 2020 A 30 DE ABRIL DE 2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0005211 | 06/05/2020 | 7213.89 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE PIPA, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NAS RUAS: SATERO PEREIRA, SOBRE 97 (NOVENTA E SETE) CARRADAS NO PERIODO DE 16 DE ABRIL DE 2020 A 30 DE ABRIL DE 2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0005212 | 06/05/2020 | 8710.80 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UMA MAQUINA TRATOR DE PNEUS COM GRADE DE 18 DISCOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NA RUAS: SATERO PEREIRA, SOBRE 85,4 (OITENTA E CINCO PONTO QUATRO), HORAS NO PERIODO DE 16 DE ABRILDE 2020 A 30 DE ABRIL DE 2020, CONFORME CONTRATO SOB Nº 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282020 | 0004949 | 06/05/2020 | 622.50 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0004958 | 06/05/2020 | 341.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE RECARGAS DE TONER, A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 06/05/2020 | 200.00 | 00010237716402 | KLEYSON ESTRELA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 06/05/2020 | 200.00 | 00009534701483 | EDILSON LUIZ DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 06/05/2020 | 200.00 | 00008003329469 | DANIEL COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 06/05/2020 | 200.00 | 00009995677482 | RAYANA SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 06/05/2020 | 200.00 | 00010415724414 | ALVARO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 06/05/2020 | 200.00 | 00006587246494 | NADIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 06/05/2020 | 200.00 | 00070158910427 | MARCOS MACIEL ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 06/05/2020 | 200.00 | 00009205463400 | JOSE ROGERIO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 06/05/2020 | 200.00 | 00006460644446 | FRANCISCO KENNEDY PEREIRA CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 06/05/2020 | 200.00 | 00003715691417 | LUCIMAR QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 06/05/2020 | 200.00 | 00071074300416 | BEATRIZ LINHARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 06/05/2020 | 200.00 | 00004952344436 | JANAINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 06/05/2020 | 200.00 | 00006149896471 | POLIANA GONCALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 06/05/2020 | 200.00 | 00006586584418 | MARIA REJANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 06/05/2020 | 200.00 | 00003042354407 | ELINALDO NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 06/05/2020 | 200.00 | 00004185312423 | FERNANDA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 06/05/2020 | 200.00 | 00056842686415 | MARIA DO DESTERRO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 06/05/2020 | 200.00 | 00004380812421 | ELIANA ESTACIO SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 06/05/2020 | 200.00 | 00003292451809 | JOAQUIM JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 06/05/2020 | 200.00 | 00009128857429 | JORGE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 06/05/2020 | 200.00 | 00001034172492 | LIZIANA GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 06/05/2020 | 200.00 | 00027649115801 | GLEDSON SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 06/05/2020 | 200.00 | 00005584819492 | ANA BEATRIZ GONCALVES SARMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 06/05/2020 | 200.00 | 00011680953443 | MARIA EUGENIA CATANÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 06/05/2020 | 200.00 | 00001270780450 | JULIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 06/05/2020 | 200.00 | 00048831999591 | MARCOS ALEM VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 06/05/2020 | 200.00 | 00009867084454 | JANDEILSON MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 06/05/2020 | 200.00 | 00004682534408 | STENIO CELESTINO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 06/05/2020 | 200.00 | 00006122049441 | ANA PAULA OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 06/05/2020 | 200.00 | 00009030474467 | ANA CRISTINA GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 06/05/2020 | 200.00 | 00006231486419 | MARIA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 06/05/2020 | 200.00 | 00006585343433 | FABIANA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 06/05/2020 | 200.00 | 00006293169450 | JACKSON MAIA DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 06/05/2020 | 200.00 | 00007159276477 | ROSA MARIA DE ABREU SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 06/05/2020 | 224.91 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA & DUARTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE 09 (NOVE) LAVAGENS DE VEICULOS DE PLACA OFG 1456, DE PLACA QFJ 3096, DE PLACA QSM 9F29, E DE PLACA QSM 9E89, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 06/05/2020 | 200.00 | 00004291332432 | DAMIANA RODRIGUES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 06/05/2020 | 200.00 | 00003174233470 | JONAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 06/05/2020 | 200.00 | 00011853857467 | DANIELE FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0005014 | 06/05/2020 | 773.21 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO 051/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 06/05/2020 | 200.00 | 00006232581458 | ISLANDIA GENIVAN DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 06/05/2020 | 200.00 | 00010252725441 | MARIANA ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 06/05/2020 | 200.00 | 00007861088430 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 06/05/2020 | 200.00 | 00009672193459 | FRANCISCA CICERA QUERINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 06/05/2020 | 200.00 | 00001421890496 | MARIANA NASCIMENTO GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 06/05/2020 | 200.00 | 00005289617485 | SUZE GOMES DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 06/05/2020 | 200.00 | 00005400050450 | EDVANEA CAMPELO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 06/05/2020 | 200.00 | 00006520897477 | MONICA NUNES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 06/05/2020 | 200.00 | 00006632117430 | GIRLAN ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000552019 | 0005034 | 06/05/2020 | 1472.13 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO 055/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 06/05/2020 | 200.00 | 00003773775466 | RODRIGO LIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 06/05/2020 | 200.00 | 00060240776453 | MARIA DOS REMEDIOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 06/05/2020 | 200.00 | 00003362135498 | MARIA VILANY DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 06/05/2020 | 200.00 | 00004924598437 | JOSEFA LAINDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 06/05/2020 | 200.00 | 00002891117492 | EMANUEL NONATO MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 06/05/2020 | 200.00 | 00004891140402 | FRANCINETE SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 06/05/2020 | 200.00 | 00064485374149 | MARIA SORAIA B. F DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 06/05/2020 | 200.00 | 00012111889490 | LUCAS PEREIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 06/05/2020 | 200.00 | 00089342151434 | LAURACI LEITE DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 06/05/2020 | 200.00 | 00012905361476 | FILIPE DAS CHAGAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 06/05/2020 | 200.00 | 00010905813430 | EDSON RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 06/05/2020 | 200.00 | 00003075511480 | MEIRILANE MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 06/05/2020 | 200.00 | 00011586971476 | RANIELLE AMARO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 06/05/2020 | 200.00 | 00002053077441 | KATIA CILENE PEREIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 06/05/2020 | 200.00 | 00003317522470 | AURINEIDE CATANAO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 06/05/2020 | 200.00 | 00005103265443 | TACIANA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 06/05/2020 | 200.00 | 00005523510408 | ROSA AMELIA GOMES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 06/05/2020 | 200.00 | 00083943811468 | FRANCISCO SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 06/05/2020 | 200.00 | 00007899938481 | MARLENE FLORENCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 06/05/2020 | 200.00 | 00006230936429 | ALEXSANDRA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 06/05/2020 | 200.00 | 00000750339411 | MARIA BERNARDINO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 06/05/2020 | 200.00 | 00097879819487 | FRANCISCA BERNARDETE ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 06/05/2020 | 200.00 | 00010274630451 | INACIA RILMARA MARQUES FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 06/05/2020 | 200.00 | 00008893839440 | MARIA ALANAYSA LOPES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 06/05/2020 | 200.00 | 00005338750481 | ROSANGELA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 06/05/2020 | 200.00 | 00097881244453 | MARIA DAS GRAÇAS DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 06/05/2020 | 200.00 | 00073815756472 | HELENILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 06/05/2020 | 200.00 | 00011669181499 | ITALO HENRIQUE SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 06/05/2020 | 200.00 | 00002874688444 | MARIA LEANE DE OLIVEIRA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 06/05/2020 | 200.00 | 00012017860450 | ROSALIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0005079 | 06/05/2020 | 162.28 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO 051/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 06/05/2020 | 200.00 | 00005735005413 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS MONTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 06/05/2020 | 200.00 | 00007882021466 | RITA DE CÁCIA FILHA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000552019 | 0005083 | 06/05/2020 | 843.89 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO 055/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 06/05/2020 | 200.00 | 00008396718490 | LEIRIANE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0005085 | 06/05/2020 | 215.46 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO 021/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 06/05/2020 | 200.00 | 00000922212465 | RIVALDA PEREIRA DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 06/05/2020 | 200.00 | 00005394963401 | WESLEY ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 06/05/2020 | 200.00 | 00027719722809 | EGIVONE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 06/05/2020 | 200.00 | 00003247685405 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 06/05/2020 | 200.00 | 00005920452420 | GEORGIA MARILIA MARQUES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 06/05/2020 | 200.00 | 00010198422458 | FRANKLLYN JHONATAN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 06/05/2020 | 200.00 | 00009783624466 | MARIA RAYANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 06/05/2020 | 200.00 | 00003978375427 | RUBIVAL DE SOUSA MACIEL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 06/05/2020 | 200.00 | 00013931399494 | KAIO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 06/05/2020 | 200.00 | 00005900512452 | MARILENE ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 06/05/2020 | 200.00 | 00014037393409 | DEBORA ALVES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 06/05/2020 | 200.00 | 00010790677440 | IARA PATRICIO VENTURA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142020 | 0005102 | 06/05/2020 | 15390.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA PRODUCAO DOS PAES DO PROGRAMA PAO NA MESA, DESTINADO A PADARIA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO 14/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 06/05/2020 | 200.00 | 00009260593433 | FRANCISCA CAMILA GOMES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 06/05/2020 | 200.00 | 00001978725493 | RITA MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 06/05/2020 | 200.00 | 00044198620415 | WAGNER GOMES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0005122 | 06/05/2020 | 1061.25 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO PROGRAMA PAO NA MESA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0005124 | 06/05/2020 | 796.35 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0005194 | 06/05/2020 | 289.60 | 22657840000164 | RUAN JAMELL ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE CARNE, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO Nº 021/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 06/05/2020 | 200.00 | 00010871908433 | RAFAEL ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 06/05/2020 | 200.00 | 00001724511408 | FLAVIA GABRIELLA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 06/05/2020 | 200.00 | 00073814407415 | JOANA DE SOUSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 06/05/2020 | 200.00 | 00006128614493 | NUBIA CRISTINA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 06/05/2020 | 200.00 | 00001474742483 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 06/05/2020 | 200.00 | 00001002528429 | JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 06/05/2020 | 200.00 | 00005584048470 | DILMARA VIEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 06/05/2020 | 200.00 | 00005991073406 | SAMUEL LUCAS DO VALE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 06/05/2020 | 200.00 | 00009457483456 | JESSICA RAYANE GOMES DA SILVA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 06/05/2020 | 200.00 | 00004240574331 | FABRENIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 06/05/2020 | 200.00 | 00003804066836 | FRANCISCO GERISVAN MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 06/05/2020 | 200.00 | 00012577885407 | FERNANDA FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 06/05/2020 | 200.00 | 00010220354448 | THIAGO RIBEIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 06/05/2020 | 200.00 | 00009281853469 | MACIEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202020 | 0005917 | 06/05/2020 | 151800.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS A SEREM DISTRIBUIDAS AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO Nº 130/2020 E PREGAO PRESENCIAL Nº 20/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0005685 | 07/05/2020 | 2270.14 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0005686 | 07/05/2020 | 1397.28 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0005687 | 07/05/2020 | 7050.00 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0005688 | 07/05/2020 | 3226.58 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0005689 | 07/05/2020 | 634.38 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0005690 | 07/05/2020 | 4357.50 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0005691 | 07/05/2020 | 7456.48 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0005675 | 12/05/2020 | 3737.30 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0005676 | 12/05/2020 | 3462.90 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TINTA PISO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0005677 | 12/05/2020 | 4398.90 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0005678 | 12/05/2020 | 9031.60 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 12/05/2020 | 3032.64 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 34.6314. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 12/05/2020 | 538.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS DAS RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO.CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 24.9378. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 12/05/2020 | 158.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 24.9378. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 12/05/2020 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 48.5055. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 12/05/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 45.7965. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 12/05/2020 | 166.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 27.8041. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 12/05/2020 | 716.25 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2020, DO VEICULO DE PLACA QFT 2144, A CARGO DDA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 12/05/2020 | 225.49 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 1.4176. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 12/05/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 15.7724. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 12/05/2020 | 200.00 | 00005593946400 | ADEFACIO SANTANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 12/05/2020 | 200.00 | 00006339401430 | CRISTIANE BATISTA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 12/05/2020 | 200.00 | 00007380396404 | WILLIANS XAVIER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 12/05/2020 | 200.00 | 00008030908466 | ADRIANA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 12/05/2020 | 200.00 | 00013996799454 | JONATHAN MATHEUS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 12/05/2020 | 200.00 | 00008574271489 | HILDINETE GONZAGA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 12/05/2020 | 200.00 | 00067618510415 | OZELITA GOMES DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 12/05/2020 | 200.00 | 00004617404430 | MARIA DO DESTERRO DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 12/05/2020 | 200.00 | 00071005635420 | CECILIA RIBEIRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 12/05/2020 | 200.00 | 00002895806411 | RAIMUNDO NONATO TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 12/05/2020 | 200.00 | 00012619888417 | ADRIANA AMOURIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 12/05/2020 | 200.00 | 00006364789471 | SANDRA GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 12/05/2020 | 200.00 | 00001270608479 | MANOEL MESSIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 12/05/2020 | 200.00 | 00071338312448 | LARMESSON LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 12/05/2020 | 200.00 | 00010673140407 | PATRICIA DA SILVA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 12/05/2020 | 200.00 | 00004766396464 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 12/05/2020 | 200.00 | 00008374477474 | VALDIZA NEVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 12/05/2020 | 200.00 | 00060802600425 | FRANCISCA FERREIRA SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 12/05/2020 | 200.00 | 00002444708474 | GERALDO NOBREGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 12/05/2020 | 200.00 | 00005343806465 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 12/05/2020 | 200.00 | 00007951142492 | JUCIMARA VIEIRA ARAUJO LUNGUINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 12/05/2020 | 200.00 | 00006084099440 | FRANCISCO EDSON ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 12/05/2020 | 200.00 | 00070259435414 | CLEIDEANE DOS SANTOS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 12/05/2020 | 200.00 | 00002203953497 | JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 12/05/2020 | 200.00 | 00012149992477 | FRANCISCA GELYANE ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 12/05/2020 | 200.00 | 00003343023400 | JOAO COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 12/05/2020 | 200.00 | 00071241008442 | JULIANA FILIPES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 12/05/2020 | 200.00 | 00073811807404 | JOSEFA PIRES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 12/05/2020 | 200.00 | 00048621862468 | EDSELMA MARQUES DE MEDEIROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 12/05/2020 | 200.00 | 00012079918486 | PATRICIA DA SILVA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 12/05/2020 | 200.00 | 00005003465424 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 12/05/2020 | 200.00 | 00003067350405 | FABIANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 12/05/2020 | 200.00 | 00007302079439 | FRANCISCO AGUSTINHO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 12/05/2020 | 200.00 | 00001826497412 | RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 12/05/2020 | 200.00 | 00008003328497 | ANA CLAUDIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 12/05/2020 | 200.00 | 00010017459494 | AMANDA FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 12/05/2020 | 200.00 | 00022407911873 | EDNEIDE BENTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 12/05/2020 | 200.00 | 00009295514432 | FRANCISCO DIOGENES DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 12/05/2020 | 200.00 | 00000912809400 | ANDRE DE SOUSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 12/05/2020 | 200.00 | 00001382073488 | MARIA TATIANE DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 12/05/2020 | 200.00 | 00004948326496 | SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 12/05/2020 | 200.00 | 00010544337476 | KATIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 12/05/2020 | 200.00 | 00005702956451 | JOSE HILTON PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 12/05/2020 | 200.00 | 00008089889484 | LUZIA PAOLA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 12/05/2020 | 200.00 | 00012557158470 | ELIZANGELA BATISTA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 12/05/2020 | 200.00 | 00010359353410 | FRANCISCO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 12/05/2020 | 200.00 | 00004003099478 | SINDELVANDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 12/05/2020 | 200.00 | 00007889698461 | DAMIANA OLINDINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 12/05/2020 | 200.00 | 00071680274414 | DAMIAO NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 12/05/2020 | 200.00 | 00011913810488 | FRANCISCO LUIZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 12/05/2020 | 200.00 | 00006996012406 | FABIANA CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 12/05/2020 | 200.00 | 00000024501433 | JOSENI TAVARES DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 12/05/2020 | 200.00 | 00005794063424 | FRANCISCO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 12/05/2020 | 200.00 | 00011604043482 | PAULO HENRIQUE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 12/05/2020 | 200.00 | 00007889740417 | CRISTIANE CARDOSO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 12/05/2020 | 200.00 | 00006398608429 | ANTONIO MARCOS DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 12/05/2020 | 200.00 | 00006585149467 | MARIA DO DESTERRO GOMES FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 12/05/2020 | 200.00 | 00073893951415 | LUZENIR RAIMUNDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 12/05/2020 | 200.00 | 00078939356420 | CELSO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 12/05/2020 | 200.00 | 00009120322437 | FRANCISCO RINALDO CHAVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 12/05/2020 | 200.00 | 00010247330418 | JUSCELINO GONCALVES DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 12/05/2020 | 200.00 | 00011429818433 | KATIA KALYNNE NEVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 12/05/2020 | 200.00 | 00010548282455 | FRANCISCO VENTURA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 12/05/2020 | 200.00 | 00088566099400 | EDIVANILDO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 12/05/2020 | 200.00 | 00010284763454 | EVERTTON DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 12/05/2020 | 200.00 | 00070195878442 | ADMILTON OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 12/05/2020 | 200.00 | 00009877591405 | EDUARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 12/05/2020 | 200.00 | 00071129548430 | FRANCISCO FABIO ALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 12/05/2020 | 200.00 | 00008828609419 | ALISSON ARIEL RODRIGUES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 12/05/2020 | 200.00 | 00060799480444 | GILSON FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 12/05/2020 | 200.00 | 00026892552862 | ABELARDO ALMEIDA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 12/05/2020 | 200.00 | 00004689150443 | MARCIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 12/05/2020 | 200.00 | 00004042378439 | FRANCISCO KLEBER DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 12/05/2020 | 200.00 | 00003642960464 | FRANCISCA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 12/05/2020 | 200.00 | 00011013819497 | WANDERLEY FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 12/05/2020 | 200.00 | 00005760601431 | NUBIA SOARES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 12/05/2020 | 200.00 | 00007885171477 | ANTONIA FLORENCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 12/05/2020 | 200.00 | 00008826894442 | ROQUE FELIX DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 12/05/2020 | 200.00 | 00010274609410 | JEANE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 12/05/2020 | 200.00 | 00095194479468 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 12/05/2020 | 200.00 | 00070841283443 | MARCELO LACERDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 12/05/2020 | 200.00 | 00002661439463 | HELIO BESERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 12/05/2020 | 200.00 | 00004336557470 | FRANCISCA MARIA NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 12/05/2020 | 200.00 | 00071095158422 | LUCAS RAMON PAZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 12/05/2020 | 200.00 | 00002797846435 | FRANCINALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 12/05/2020 | 200.00 | 00004344338456 | FRANCINILDO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 12/05/2020 | 200.00 | 00097879819487 | FRANCISCA BERNARDETE ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 12/05/2020 | 200.00 | 00009532302441 | JOAO PAULO FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 12/05/2020 | 200.00 | 00004307553411 | JOSE EDMILSON ALEXANDRE CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 12/05/2020 | 200.00 | 00010386744416 | JULIANA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 12/05/2020 | 200.00 | 00012686320400 | GEORGE VIEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 12/05/2020 | 200.00 | 00014205672411 | RODRIGO FORTUNATO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 12/05/2020 | 200.00 | 00013631272413 | VANESSA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 12/05/2020 | 200.00 | 00012612473459 | RAYANNE DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 12/05/2020 | 200.00 | 00000862023408 | DANIELE LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 12/05/2020 | 200.00 | 00004680007478 | JOSE SERGIO DANTAS DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 12/05/2020 | 200.00 | 00009480403439 | FERNANDA MONTEIRO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 12/05/2020 | 200.00 | 00007290259424 | MARCOS PAULO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 12/05/2020 | 200.00 | 00004948468444 | LAURINEIDE CASIMRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 12/05/2020 | 200.00 | 00010260176451 | JARDENIO HONORIO DE LIMA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 12/05/2020 | 200.00 | 00004204582478 | FRANCISCA DE SOUSA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 12/05/2020 | 200.00 | 00087406640404 | JOSE ALVES LUNGUINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 12/05/2020 | 200.00 | 00012566223467 | MARIA INES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 12/05/2020 | 200.00 | 00071182235492 | JEFFERSON VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 12/05/2020 | 200.00 | 00007555518422 | FABIANA FERNANDES PEREIRA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 12/05/2020 | 200.00 | 00004655011416 | FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 12/05/2020 | 200.00 | 00005969472409 | SIDNEY LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 12/05/2020 | 200.00 | 00008133124425 | JOCONIAS ALMEIDA PEROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 12/05/2020 | 200.00 | 00070734963475 | LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 12/05/2020 | 200.00 | 00004994438455 | WESLLA STEFANIA DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 12/05/2020 | 200.00 | 00003067600452 | JAIZA GOMES AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 12/05/2020 | 200.00 | 00010789183412 | JOÃO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 12/05/2020 | 200.00 | 00005522825456 | MARIA DO SOCORRO DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 12/05/2020 | 200.00 | 00009144109466 | ELIZABETE CAMPELO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 12/05/2020 | 200.00 | 00004877585443 | MARAISA QUINTINO FURTADO ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 12/05/2020 | 200.00 | 00005460845408 | SILENO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 12/05/2020 | 200.00 | 00001999971442 | RIVALDO SABINO DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 12/05/2020 | 200.00 | 00004937383477 | FRANCISCO DE ASSIS PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 12/05/2020 | 200.00 | 00055353045491 | SEBASTIANA LEITE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 12/05/2020 | 200.00 | 00004365308483 | LUIZ JOSE COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 12/05/2020 | 200.00 | 00008609876470 | JOSE ANAILDO BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 12/05/2020 | 200.00 | 00008745132437 | MAYCON DOUGLAS BERNARDO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 12/05/2020 | 200.00 | 00001978951400 | VALQUIRIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 12/05/2020 | 200.00 | 00007817623406 | DIEGO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 12/05/2020 | 200.00 | 00007951448494 | PRISCILA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 12/05/2020 | 200.00 | 00001634934482 | JESSICA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 12/05/2020 | 200.00 | 00001270724460 | JOSE RODRIGUES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 12/05/2020 | 200.00 | 00005809602428 | VALDESE MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 12/05/2020 | 200.00 | 00078862345453 | JOSE RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 12/05/2020 | 200.00 | 00007556790401 | FRANCISCO MACIEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 12/05/2020 | 200.00 | 00010082483477 | ANDERSON ANACLETO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 12/05/2020 | 200.00 | 00073892785449 | VALMIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 12/05/2020 | 200.00 | 00006053790419 | MARIA DA LUZ APARECIDA VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 12/05/2020 | 200.00 | 00003664778464 | JOELMA DOS SANTOS LIMA BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 12/05/2020 | 200.00 | 00073891428472 | JANIO GENUINO PEDROSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 12/05/2020 | 200.00 | 00003516671483 | JOSÉ PATRICIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 12/05/2020 | 200.00 | 00004409187406 | PATRICIA NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 12/05/2020 | 200.00 | 00003783616433 | FRANCINEIDE MAGALHAES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 12/05/2020 | 200.00 | 00008787576430 | CARLOS ALBERTO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 12/05/2020 | 200.00 | 00002159999407 | FRANCISCO ALMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 12/05/2020 | 200.00 | 00083946233449 | GERALDA ALVES GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 12/05/2020 | 200.00 | 00013821273402 | LUIZ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 12/05/2020 | 200.00 | 00067626181468 | SANDRA VALENTINA FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 12/05/2020 | 200.00 | 00012577885407 | FERNANDA FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 12/05/2020 | 200.00 | 00002127097475 | ANTONIA CRUZ V.DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 12/05/2020 | 200.00 | 00070837221455 | VIVIANE ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 12/05/2020 | 200.00 | 00004511659427 | IRACILDA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 12/05/2020 | 200.00 | 00071145364454 | FERNANDA RAQUEL DA CONCEICAO CORTEZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 12/05/2020 | 200.00 | 00010274533413 | THALIA FERNANDA ALVES TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 12/05/2020 | 200.00 | 00023638834468 | MARIA APARECIDA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 12/05/2020 | 200.00 | 00085378313449 | BENEDITA FERNADES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 12/05/2020 | 200.00 | 00010501796410 | CRISTIANO DOS SANTOS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 12/05/2020 | 200.00 | 00070009391410 | RODRIGO GOMES DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 12/05/2020 | 200.00 | 00001271050420 | PATRICIA DE SOUSA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 12/05/2020 | 200.00 | 00016125089878 | LUIZ CARLOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 12/05/2020 | 200.00 | 00006402546402 | FRANCISCO ANTONIO MAMEDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 12/05/2020 | 200.00 | 00006683340455 | ÉDER DE ALMEIDA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 12/05/2020 | 200.00 | 00005725394441 | ERIVANIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 12/05/2020 | 200.00 | 00088566072472 | IVONETE PEREIRA DO NASCIMENTO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 12/05/2020 | 200.00 | 00008386475455 | MARIA DOS REMEDIOS ELIAS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 12/05/2020 | 200.00 | 00004400926478 | LUCILENE TOMAZ DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 12/05/2020 | 200.00 | 00006213393420 | EDICLEIDE FERREIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 12/05/2020 | 200.00 | 00009497433484 | ISRAEL CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 12/05/2020 | 200.00 | 00006198239411 | JACOME VIDERES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 12/05/2020 | 200.00 | 00022456509803 | SIMONE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 12/05/2020 | 200.00 | 00005134590494 | MARIA DO DESTERRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 12/05/2020 | 200.00 | 00057010021449 | RIVALDO MAXIMO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 12/05/2020 | 200.00 | 00008432453447 | JOSE CORREIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 12/05/2020 | 200.00 | 00007716020498 | GEOVANA CASIMIRO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 12/05/2020 | 200.00 | 00012398795470 | EMANOEL MAK VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 12/05/2020 | 200.00 | 00006328575440 | CELIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 12/05/2020 | 200.00 | 00078863384487 | MANOEL RODRIGUES GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 12/05/2020 | 200.00 | 00071240315406 | VITORIA REGIA EVANGELISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 12/05/2020 | 200.00 | 00009166305446 | FRANCELINO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 12/05/2020 | 200.00 | 00010082474486 | ISTEFANIA DESTERRO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 12/05/2020 | 200.00 | 00011295222450 | KRYSLANYA DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 12/05/2020 | 200.00 | 00006871939407 | MARIA DO SOCORRO SANTOS AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 12/05/2020 | 200.00 | 00004868059483 | LINARA FABIANE BALTAZAR CAMELO DE SOUZA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 12/05/2020 | 200.00 | 00012150451409 | LIVIA MARIA BALTAZAR CAMELO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 12/05/2020 | 200.00 | 00006225514422 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 12/05/2020 | 200.00 | 00002551653401 | SANDRA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 12/05/2020 | 200.00 | 00067434819472 | MANOEL DE SOUSA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 12/05/2020 | 200.00 | 00010751683418 | MARIA DE FATIMA DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 12/05/2020 | 200.00 | 00004948304417 | JULIANA PEREIRA GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 12/05/2020 | 200.00 | 00012460421427 | JOSE ROMILDO ROCHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 12/05/2020 | 200.00 | 00006316606400 | JOSE DOS SANTOS CESARIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 12/05/2020 | 200.00 | 00091835402453 | MANOEL LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 12/05/2020 | 200.00 | 00011091737410 | LUIS HENRIQUE BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 12/05/2020 | 200.00 | 00007248811408 | LENILCINEY JOSE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 12/05/2020 | 200.00 | 00008096867407 | MARLUCE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 12/05/2020 | 200.00 | 00004456512458 | DANIELE SEBASTIANA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 12/05/2020 | 200.00 | 00004456520477 | EDSON HOMERO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 12/05/2020 | 200.00 | 00013643893477 | FRANCISCO FABIO ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 12/05/2020 | 200.00 | 00070139609423 | MARCIA JANE ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 12/05/2020 | 200.00 | 00070767582454 | ANA BEATRIZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 12/05/2020 | 200.00 | 00005954898421 | DAMIANA DOS SANTOS VIDERES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 12/05/2020 | 200.00 | 00000974260401 | FRANCISCO FABIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 12/05/2020 | 200.00 | 00070277841496 | VIVIANNE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 12/05/2020 | 200.00 | 00010649888499 | FRANCISCO PATRICIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 12/05/2020 | 200.00 | 00008271394460 | ANTONIA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 12/05/2020 | 200.00 | 00005686631441 | FRANCISCA LEANDRO GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 12/05/2020 | 200.00 | 00005007549428 | MIRIAN DANTAS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 12/05/2020 | 200.00 | 00004270717475 | UBIRATAN CIRIACO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 12/05/2020 | 200.00 | 00009528622470 | RUAN LACERDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 12/05/2020 | 200.00 | 00004355212416 | VALDILENE LOPES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 12/05/2020 | 200.00 | 00026228904434 | GERALDO MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 12/05/2020 | 200.00 | 00007464815432 | ANA CRISTINA DE ANDRADE CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 12/05/2020 | 200.00 | 00071003438440 | VANESSA INGRID FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 12/05/2020 | 200.00 | 00007538752412 | ROBERTO SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 12/05/2020 | 200.00 | 00001035409461 | MARIA DOS REMEDIOS FRANÇA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 12/05/2020 | 200.00 | 00005723157400 | TATIJANE MACARIO XAVIER DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 12/05/2020 | 200.00 | 00003450934457 | DALVAI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 12/05/2020 | 200.00 | 00003415745465 | FRANCISCO EUDES BRAGA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 12/05/2020 | 200.00 | 00008759082410 | ALINE VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 12/05/2020 | 200.00 | 00001097528480 | WOSTON LUIZ ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 12/05/2020 | 200.00 | 00037475701867 | LAUDILEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 12/05/2020 | 200.00 | 00003653892422 | ELIONARDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 12/05/2020 | 200.00 | 00001527816419 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 12/05/2020 | 200.00 | 00067434819472 | MANOEL DE SOUSA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 12/05/2020 | 200.00 | 00001424897432 | ALYSON GALDINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 12/05/2020 | 200.00 | 00090718305353 | MARIA DO SOCORRO COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 12/05/2020 | 200.00 | 00012725201888 | ANTONIO DIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 12/05/2020 | 200.00 | 00067619436472 | GERALDO LINDOLFO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 12/05/2020 | 200.00 | 00035513043866 | CLAUDIO RODRIGUES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 12/05/2020 | 200.00 | 00005516892422 | REGINALDA DOS SANTOS CESARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 12/05/2020 | 200.00 | 00004105161474 | RICARDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 12/05/2020 | 200.00 | 00007799727403 | EDJAMARA TELES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 12/05/2020 | 200.00 | 00005447483441 | LAZARO FERREIRA DA COSTA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 12/05/2020 | 200.00 | 00004091070426 | VALTERLUCIO ABRANTES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 12/05/2020 | 200.00 | 00060275774449 | JOZENILDA GONZAGA SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 12/05/2020 | 200.00 | 00071547142472 | MARIA MIRALINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 12/05/2020 | 200.00 | 00007882020494 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 12/05/2020 | 200.00 | 00064517020487 | RITA OLANDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 12/05/2020 | 200.00 | 00007937112409 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 12/05/2020 | 200.00 | 00010362721416 | JOSE CRISTIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 12/05/2020 | 200.00 | 00060799137472 | FRACELY MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 12/05/2020 | 200.00 | 00006225434402 | SAMARA CRISTINA GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 12/05/2020 | 200.00 | 00071221183478 | RAFAELLY EHRICH DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 12/05/2020 | 200.00 | 00012550358465 | WESLEY ROQUE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 12/05/2020 | 200.00 | 00001275485480 | JOSE DOMINGOS DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 12/05/2020 | 200.00 | 00078938082415 | IRISMAR OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 12/05/2020 | 200.00 | 00099247011434 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 12/05/2020 | 200.00 | 00007686947440 | AURINEIDE PEREIRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 12/05/2020 | 200.00 | 00000092069495 | EVERALDO CARNEIRO DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 12/05/2020 | 200.00 | 00006043340445 | LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 12/05/2020 | 200.00 | 00009418260409 | TERESA ANGELINA RIBEIRO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 12/05/2020 | 200.00 | 00002379533407 | ANGELITA OLIVEIRA FREIRE GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 12/05/2020 | 200.00 | 00012613866470 | VIDENIZE ANDRADE DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 12/05/2020 | 200.00 | 00012063963428 | DAIRLEY ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 12/05/2020 | 200.00 | 00005052413408 | FRANCISCO BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 12/05/2020 | 200.00 | 00002813867497 | DAMIANA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 12/05/2020 | 200.00 | 00005018739452 | ANDRE NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 12/05/2020 | 200.00 | 00012685564403 | THAYS MOREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 12/05/2020 | 200.00 | 00099254794449 | ROSIME ALVES LEITE TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 12/05/2020 | 200.00 | 00012157310436 | TIAGO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 12/05/2020 | 200.00 | 00087406748434 | LAILSON LOPES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 12/05/2020 | 200.00 | 00007317455407 | LUCIANA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 12/05/2020 | 200.00 | 00008640103461 | FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 12/05/2020 | 200.00 | 00092935559487 | ORNILO FERREIRA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 12/05/2020 | 200.00 | 00093135793400 | ANTONIO TRAJANO GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 12/05/2020 | 200.00 | 00005329156408 | JOSE DEMAS EUFRASIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 12/05/2020 | 200.00 | 00007892922466 | MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 12/05/2020 | 200.00 | 00009794399493 | RONALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 12/05/2020 | 200.00 | 00095161430591 | LUCIENE MEDEIROS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 12/05/2020 | 200.00 | 00070490652425 | VAMBERG TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 12/05/2020 | 200.00 | 00004731979447 | MARIA VIEIRA LUNGUINHO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 12/05/2020 | 200.00 | 00007024939451 | FABIOLA NEVES DA COSTA ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 12/05/2020 | 200.00 | 00006575085431 | MARIA ALEXSANDRA DANTAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 12/05/2020 | 200.00 | 00010744693489 | BRUNA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 12/05/2020 | 200.00 | 00005954912432 | ANTONIA LINDUINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 12/05/2020 | 200.00 | 00012297683430 | MYKAELL FERNANDES MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 12/05/2020 | 200.00 | 00012104859409 | RAÍSSA ROMUALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 12/05/2020 | 200.00 | 00007889724489 | MICHELY DAYANY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 12/05/2020 | 200.00 | 00013342812893 | IRANILDO HERCULANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 12/05/2020 | 200.00 | 00097878910430 | ILMA PATRICIO ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 12/05/2020 | 200.00 | 00005954919445 | JACKSON DANTAS CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 12/05/2020 | 200.00 | 00012793816477 | LUCAS FARIAS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 12/05/2020 | 200.00 | 00008305631486 | MARIA DO SOCORRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 12/05/2020 | 200.00 | 00009457498488 | LUIZ ABRANTES SOARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 12/05/2020 | 200.00 | 00033895520497 | ORNILDO FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 12/05/2020 | 200.00 | 00007910503431 | SEVERINA FLORENCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 12/05/2020 | 200.00 | 00036467856830 | FRANCISCO CESAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 12/05/2020 | 200.00 | 00009300998420 | RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 12/05/2020 | 200.00 | 00006479927443 | VANUZIA MARCELINO DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 12/05/2020 | 200.00 | 00008757147493 | EDMARIA REGINA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 12/05/2020 | 200.00 | 00008722581499 | DANYELLE ELIAS DE ABRANTES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 12/05/2020 | 200.00 | 00029909457253 | ERIVAN LIMA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 12/05/2020 | 200.00 | 00036527516800 | LIDIA PORDEUS GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 12/05/2020 | 200.00 | 00002522406426 | VANUZA CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 12/05/2020 | 200.00 | 00086771647153 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 12/05/2020 | 200.00 | 00005859594470 | BENEDITA GABRIEL DA SILVAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 12/05/2020 | 200.00 | 00005869291429 | VINICIUS SOBREIRA ROSENDO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 12/05/2020 | 200.00 | 00071152424459 | LEONARDO LACERDA CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 12/05/2020 | 200.00 | 00012482275490 | JESSICA DANTAS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 12/05/2020 | 200.00 | 00005024243463 | FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 12/05/2020 | 200.00 | 00004621161407 | MARIA DE LOURDES FORMIGA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 12/05/2020 | 200.00 | 00060797410406 | JOSE FRANCELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 12/05/2020 | 200.00 | 00099275708487 | RENE ALVES INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 12/05/2020 | 200.00 | 00005358568492 | REGINALDO XAVIER LOBO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 12/05/2020 | 200.00 | 00010187059454 | JEFFERSON CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 12/05/2020 | 200.00 | 00008407421421 | LUIS CARLOS MARQUES E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 12/05/2020 | 200.00 | 00014670519425 | MATHEUS HENRIQUE LACERDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 12/05/2020 | 200.00 | 00060235446491 | JOÃO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 12/05/2020 | 200.00 | 00012092075403 | ANDERSON RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 12/05/2020 | 200.00 | 00025626830804 | MARIA REGINALDA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 12/05/2020 | 200.00 | 00005654460455 | ELIENE DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 12/05/2020 | 200.00 | 00006377258402 | ADRIANA PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 12/05/2020 | 200.00 | 00006582537431 | MARILENE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 12/05/2020 | 200.00 | 00070313526494 | GILDEVAN GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 12/05/2020 | 200.00 | 00005740804493 | JOSENILDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 12/05/2020 | 200.00 | 00009786458478 | DIJONES STEFANO GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 12/05/2020 | 200.00 | 00006814114496 | KATIA LINHARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 12/05/2020 | 200.00 | 00004948493473 | CREDIANA BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 12/05/2020 | 200.00 | 00071422417484 | JANAILZA LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 12/05/2020 | 200.00 | 00006070130448 | ELAICE FERREIRA SULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 12/05/2020 | 200.00 | 00006395834401 | ANTONIA VITORIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 12/05/2020 | 200.00 | 00008280431403 | ANDERSON NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 12/05/2020 | 200.00 | 00004506411471 | MARIA DJACIR GOMES CARNEIRO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 12/05/2020 | 200.00 | 00091858585449 | GILDIVAN JOSE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 12/05/2020 | 200.00 | 00005948581438 | ANA CARLA DANTAS PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 12/05/2020 | 200.00 | 00007976647423 | LUIZ RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 12/05/2020 | 200.00 | 00070954442423 | MARIA JESSICA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 12/05/2020 | 200.00 | 00010798225424 | JONATHAN ABRANTES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 12/05/2020 | 200.00 | 00002534372459 | FRANCISCO GIVAILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 12/05/2020 | 200.00 | 00004532681456 | FRANCIELDA ALMEIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 12/05/2020 | 200.00 | 00003861474425 | FRANCINETE FERREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 12/05/2020 | 200.00 | 00019942867848 | FRANCISCO CIPRIANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 12/05/2020 | 200.00 | 00007908217451 | LUANA CRISTINA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 12/05/2020 | 200.00 | 00012160338460 | KELSON EDMAR GONCALVES CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 12/05/2020 | 200.00 | 00006231575438 | ROMERIO GONZAGA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 12/05/2020 | 200.00 | 00009220090406 | FRANCISCO FLAVIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 12/05/2020 | 200.00 | 00007511751458 | PAULO AGOSTINHO BEZERRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 12/05/2020 | 200.00 | 00003949233407 | FRANCINILDA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 12/05/2020 | 200.00 | 00007971862474 | DEBORA MARIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 12/05/2020 | 200.00 | 00008901565498 | APOLIANA LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 12/05/2020 | 200.00 | 00071069498416 | CARLOS HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 12/05/2020 | 200.00 | 00070617302421 | JOSÉ CLÁUDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 12/05/2020 | 200.00 | 00009390490405 | UBIRATAN PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 12/05/2020 | 200.00 | 00008096728474 | PAULA DE CASSIA GONÇALVES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 12/05/2020 | 200.00 | 00011906211426 | YONARA MARILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 12/05/2020 | 200.00 | 00009693253477 | LUCICLEIDE GOMES FASTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 12/05/2020 | 200.00 | 00071031714405 | ESTHER NUNES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 12/05/2020 | 200.00 | 00005722175366 | JUNIOR DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 12/05/2020 | 200.00 | 00006954598488 | TEREZINHA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 12/05/2020 | 200.00 | 00037424345869 | MARIA PATRICIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 12/05/2020 | 200.00 | 00009589370446 | RAFAEL PONCIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 12/05/2020 | 200.00 | 00071086648447 | GUSTAVO MATHEUS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 12/05/2020 | 200.00 | 00002330306466 | LINDACI AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 12/05/2020 | 200.00 | 00006387150400 | MARIA GORETE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 12/05/2020 | 200.00 | 00004682529404 | FRANCISCO INACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 12/05/2020 | 200.00 | 00088556735487 | EVANDRO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 12/05/2020 | 200.00 | 00019275555826 | TIAGO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 12/05/2020 | 200.00 | 00005517410405 | ERICKSON HENRIQUE BASILIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 12/05/2020 | 200.00 | 00001366160460 | ESTEFANIA QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 12/05/2020 | 200.00 | 00041763566854 | TIAGO GUEDES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 12/05/2020 | 200.00 | 00009022048403 | ALESSANDRA RAFAELA CATANAN DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 12/05/2020 | 200.00 | 00004984731478 | IZAMAR SUCUPIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 12/05/2020 | 200.00 | 00006168475486 | ANDREZZA SILVA GOMES DE SÁ LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 12/05/2020 | 200.00 | 00009649831410 | RAIMUNDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 12/05/2020 | 200.00 | 00009493907473 | FRANCISCA MARCIANA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 12/05/2020 | 200.00 | 00084087480410 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 12/05/2020 | 200.00 | 00046827200400 | MARIA DE FATIMA PAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 12/05/2020 | 200.00 | 00002424082499 | TERTULINA MARIA SILVEIRA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 12/05/2020 | 200.00 | 00011958920479 | GÉSSICA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 12/05/2020 | 200.00 | 00004636992466 | LUCINETE MACENA DE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 12/05/2020 | 200.00 | 00002133087460 | MARIA JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 12/05/2020 | 200.00 | 00012555019448 | MIKAELLY CHRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 12/05/2020 | 200.00 | 00071879268477 | GEILSON CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 12/05/2020 | 200.00 | 00011585106402 | CIBELLE SOUZA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 12/05/2020 | 200.00 | 00093134096404 | PAULO VIEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 12/05/2020 | 200.00 | 00008744500475 | JEAN CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 12/05/2020 | 200.00 | 00000946167362 | LILIANE TAVARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 12/05/2020 | 200.00 | 00095203729468 | FRANCISCO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 12/05/2020 | 200.00 | 00010966661460 | MARIA KARLIANE MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 12/05/2020 | 200.00 | 00070139885455 | MAYARA JANINE DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 12/05/2020 | 200.00 | 00010740002422 | ANA JESSICA DE SOUSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 12/05/2020 | 200.00 | 00006328833407 | EDUARDO LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 12/05/2020 | 200.00 | 00060237970406 | GENILDA FERREIRA DA COSTA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 12/05/2020 | 200.00 | 00071246799405 | FERNANDA RAQUEL ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 12/05/2020 | 200.00 | 00004421073407 | ANTONIO CARLOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 12/05/2020 | 200.00 | 00097891762449 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 12/05/2020 | 200.00 | 00006244614402 | INACIO ANTONIO DE SOUSA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 12/05/2020 | 200.00 | 00084088273400 | LUCIVANIA HONORIO DE LIMA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 12/05/2020 | 200.00 | 00070348531427 | MARIELE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 12/05/2020 | 200.00 | 00088566315472 | MARIA ADRIANA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 12/05/2020 | 200.00 | 00096560240444 | ALVANIO GUEDES MASCARENHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 12/05/2020 | 200.00 | 00007668036431 | FRANCISCA UBALDINA ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 12/05/2020 | 200.00 | 00079837085487 | ANTONIO RONALDO TRAJANO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0005370 | 12/05/2020 | 2429.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0005636 | 12/05/2020 | 10252.25 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | PAVIMENTACAO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032019 | 0005637 | 12/05/2020 | 99232.48 | 14666009000140 | SIGA CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª MEDICAO DO CONTRATO 335/2019, CONTRATO DE REPASSE Nº 104026550/2017 EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM DE RUAS NO MUNICIPIO DE SOUSA SINCONV Nº 844833/2017, VINCULADO A CONTA CEF Nº 647.2013. MES DE MAIO DE2020. CONVENIO JUNTO AO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. | 00172019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | PAVIMENTACAO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032019 | 0005638 | 12/05/2020 | 252616.41 | 14666009000140 | SIGA CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3ª MEDICAO DO CONTRATO 335/2019, CONTRATO DE REPASSE Nº 104232556/2017 EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM DE RUAS NO MUNICIPIO DE SOUSA SINCONV Nº 847867, CEI 90.001.72451/77, VINCULADO A CONTA CEF Nº 6471793.MES DE MARCO DE 2020. MES DE MAIO DE 2020. | 00172019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0005640 | 12/05/2020 | 15041.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA TRACAO 4X4 NuMERO DE SERIE: CAT0320DTA6F01829 PARA ATENDER AS NCESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA ZONA NORTE E SUL DO MUNICIPIO SOUSA NO PERIODO 01 A 15 DE ABRIL DE 2020, SENDO UTILIZADO UM TOTAL DE 89 HORAS CONFORME CONTRATO Nº 185/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0005641 | 12/05/2020 | 8003.84 | 10557524000131 | TW CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA TRACAO 4X4 NuMERO DE SERIE: CAT0320DEXAN10143 PARA ATENDER AS NCESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA ZONA NORTE E SUL DO MUNICIPIO SOUSA NO PERIODO 01 A 15 DE ABRIL DE 2020, SENDO UTILIZADO UM TOTAL DE 47,36 HORAS CONFORME CONTRATO Nº 185/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0005642 | 12/05/2020 | 12506.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA TRACAO 4X4 NuMERO DE SERIE: CAT0320DTA6F01829 PARA ATENDER AS NCESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA ZONA NORTE E SUL DO MUNICIPIO SOUSA NO PERIODO 16 A 30 DE ABRIL DE 2020, SENDO UTILIZADO UM TOTAL DE 74 HORAS CONFORME CONTRATO Nº 185/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0005643 | 12/05/2020 | 9633.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA TRACAO 4X4 NuMERO DE SERIE: CAT0320DEXAN10143 PARA ATENDER AS NCESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA ZONA NORTE E SUL DO MUNICIPIO SOUSA NO PERIODO 16 A 30 DE ABRIL DE 2020, SENDO UTILIZADO UM TOTAL DE 57 HORAS CONFORME CONTRATO Nº 185/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 12/05/2020 | 16828.56 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 2800 M DE CABO QUADRUPLEX 06/1KV 3X1X16, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 12/05/2020 | 805.00 | 13290851000168 | EDLANIA ALVES DA SILVA OLIVEIRA | REFERENTE A AQUISICAO DE PARAFUSOS E PORCAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZACAO | CONSTRUCAO DA SEDE DO PROCON MUNCIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082019 | 0005223 | 12/05/2020 | 48882.01 | 30644617000100 | L.A.S. CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A 4ª MEDICAO DA CONSTRUCAO DA SEDE DO PROCON MUNICIPAL DE SOUSA, CONFORME CONTRATO Nº 483/2019 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS Nº 008/2019, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00012020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 12/05/2020 | 2311.16 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA EM JOAO PESSOAPB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 12/05/2020 | 2092.92 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA EM JOAO PESSOAPB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 12/05/2020 | 300.00 | 00008256521465 | CRISTIANO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 12/05/2020 | 300.00 | 00006366402485 | VALERIA RAÍSSA XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 12/05/2020 | 300.00 | 00004077837413 | MARIA DE LOURDES DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 12/05/2020 | 450.00 | 00007141948406 | CICERA RAMALHO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICOES A ORGANIZACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 12/05/2020 | 1732.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | CORREPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PARA A CONFEDERCAO NACIONAL DE MUNICIPIOS OBSERVANDO SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 12/05/2020 | 450.00 | 00036513903491 | FRANCISCA ANATILIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 12/05/2020 | 300.00 | 00001385928883 | LUIZ NASCIMENTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICOES A ORGANIZACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 12/05/2020 | 1500.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS.DOS MUNIC.DA PARAIBA. | CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DA CONTRIBUICAO JUNTO A FEDERAL DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIO DA PARAIBA FAMUP RELATIVO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 11.3506. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 12/05/2020 | 275.33 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2020 DO VEICULO DE PLACA QFZ 9554, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 12/05/2020 | 2037.21 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2020, DO VEICULO DE PLACA OGG 4164, PERTENCENTE AO PROCON, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 12/05/2020 | 32.41 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA DO PROCON MUNICIPAL, COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR, RELATIVO AOS MES DE ABRIL/2020, TELEFONE Nº 1700991, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 12/05/2020 | 79.72 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA DO PROCON MUNICIPAL, COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR, RELATIVO AOS MES DE ABRIL/2020, TELEFONE Nº 35211042, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 12/05/2020 | 32.23 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA DO PROCON MUNICIPAL, COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR, TELEFONE Nº 35211042, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 12/05/2020 | 6343.88 | 00007073401443 | JERONIMO ARLINDO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO RPV(REQUISICAO DE PEQUENO VALOR), PROCESSO Nº 080179575.2017.8.15.0371, ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO, SENDO ATUALIZADO MONETARIAMENTE E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 12/05/2020 | 78.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA O ANEXO I DA EMEF DEGMA LUCIA, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, S/N, SAO GONCALO, SOUSA/PB, COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 01/05/2020, CDC 5/18433375, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 12/05/2020 | 113.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A EMEF NUCLEO III, LOCALIZADA NO NUCLEO III, S/N, SAO GONCALO, SOUSA/PB, COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 22/04/2020, CDC 5/3797248, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 12/05/2020 | 1362.02 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2020, DO VEICULO DE PLACA OFG 5394, A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 12/05/2020 | 97.95 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE RRT SIMPLES, SOB Nº 9488494, PELO CAU CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 12/05/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART, SOB Nº PB20200311982, PELO CREA CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 12/05/2020 | 1789.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 4.3842 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 12/05/2020 | 4164.81 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 4.3850. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 12/05/2020 | 183.85 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2020, DO VEICULO DE PLACA QFL 4314, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000292020 | 0005859 | 15/05/2020 | 7442.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA DEGMA LuCIA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 029/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICOES A ORGANIZACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 18/05/2020 | 9000.00 | 12724373000194 | CHECHE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO COM VISTAS A CONCEDER APOIO FINANCEIRO/SOCIAL PARA FOMENTAR AS ACOES SOCIAIS PRESTADAS PELA CRECHE EM OBRAS SOCIAIS, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME TERMO DE CONVENIO PUBLICADO ENTRE O MUNICIPIO E AENTIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0005705 | 18/05/2020 | 12511.50 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE 01(UMA) MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NOS SITIOS: LAGOA DOS PIRES, MAMOEIRO E CAICARA DOS TEODORIO, SOBRE 87,8 (OITENTA E SETE PONTO OITO) HORAS, NO PERIODO DE 04 DE MAIO DE 2020 A 16 DE MAIO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0005706 | 18/05/2020 | 16688.75 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CACAMBAS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NOS SITIOS: LAGOA DOS PIRES, MAMOEIRO E CAICARA DOS TEODORIO, SOBRE 169 (CENTO E SESSENTA E NOVE) CARRADAS DE MATERIAL NO PERIODO DE 04 DE MAIO DE 2020 A 16 DE MAIO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0005707 | 18/05/2020 | 15568.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE 01(UMA) MAQUINA NIVELADORA PATROL, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NOS NOS SITIOS: LAGOA DOS PIRES, MAMOEIRO E CAICARA DOS TEODORIO, SOBRE 89,6(OITENTA E NOVE PONTO SEIS) HORAS NO PERIODO DE 04 DE MAIO DE 2020 A 16 DE MAIO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0005708 | 18/05/2020 | 26761.25 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CACAMBAS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NAS RUAS: JOSE PEREIRA AD SILVA E JOSE PORDEUS DE MELO, SOBRE 271(DUZENTOS E SETENTA E UMA) CARRADAS DE MATERIAL NO PERIODO DE 04 DE MAIO DE 2020 A 16 DE MAIO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0005709 | 18/05/2020 | 12941.25 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UMA MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NAS RUAS: JOSE PEREIRA DA SILVA E JOSE MORDEUS DE MELO, SOBRE 87 (OITENTA E SETE) HORAS NO PERIODO DE 04 DE MAIO DE 2020 A 16 DE MAIO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0005710 | 18/05/2020 | 7743.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UMA MAQUINA ROLO COMPACTADOR, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NAS RUAS: JOSE PEREIRA DA SILVA E JOSE PORDEUS DE MELO, SOBRE 44,5 (QUARENTA E QUATRO PONTO CINCO) HORAS, NO PERIODO DE 04 DE MAIO DE 2020 A 16 DE MAIO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0005711 | 18/05/2020 | 7065.15 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE PIPA, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NAS RUAS: JOSE PEREIRA DA SILVA E JOSE PORDEUS DE MELO, SOBRE 95 (NOVENTA E CINCO) CARRADAS NO PERIODO DE 04 DE MAIO DE 2020 A 16 DE MAIO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0005712 | 18/05/2020 | 8557.80 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UMA MAQUINA TRATOR DE PNEUS COM GRADE DE 18 DISCOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NA RUAS: JOSE PEREIRA DA SILVA E JOSE PORDEUS DE MELO, SOBRE 83,9 (OITENTA E TRES PONTO NOVE), HORAS NO PERIODO DE 04 DE MAIO DE 2020 A 16 DE MAIO DE 2020, CONFORME CONTRATO SOB Nº 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0005872 | 18/05/2020 | 25747.40 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0005873 | 18/05/2020 | 10360.65 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000642019 | 0005692 | 19/05/2020 | 1701.14 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DE ACORDO COM O PREGAO 064/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000642019 | 0005695 | 19/05/2020 | 815.00 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DE ACORDO COM O PREGAO 064/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000642019 | 0005693 | 19/05/2020 | 780.08 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL, A CARGO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA, DE ACORDO COM O PREGAO 064/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000642019 | 0005694 | 19/05/2020 | 2400.26 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL, DESTINADO AO PROCON, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, DE ACORDO COM O PREGAO 064/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282020 | 0005697 | 21/05/2020 | 622.50 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 21/05/2020 | 200.00 | 00009675001410 | GILVANIA DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 21/05/2020 | 420.00 | 00072738820468 | ANTONIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 21/05/2020 | 150.00 | 00010208266496 | JACIARA ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 21/05/2020 | 94.99 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA COM VIAGEM PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 20 DE MAIO DE 2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0005900 | 21/05/2020 | 777.60 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO 021/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000552019 | 0005901 | 21/05/2020 | 1581.22 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO 055/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000552019 | 0005902 | 21/05/2020 | 13.08 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROCON, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO 055/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492019 | 0005905 | 21/05/2020 | 274.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, NO VEICULO DE PLACA OGG 4164, PERTENCENTE AO PROCON, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 21/05/2020 | 250.00 | 00007137437435 | TIAGO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 21/05/2020 | 427.71 | 00497373000110 | SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVICOS DE TV POR ASSINATURA, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O PERIODO DE USO DE 10/05/2020 A 09/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 21/05/2020 | 350.00 | 00006675109405 | ALCINDO JOAO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 21/05/2020 | 200.00 | 00012074141408 | LETÍCIA TERESA ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 21/05/2020 | 666.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE RECUPERACAO FEMININA SANTA AGATA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, COM VENCIMENTO PARA O DIA 26/05/2020, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, UC 5/18574475. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0005946 | 21/05/2020 | 41.40 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 09 (NOVE) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO 018/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 21/05/2020 | 313.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A DILIGENCIA DE PENHORA E AVALIACAO DO PROCESSO SOB Nº 080485119.2017.8.15.0371. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0005938 | 21/05/2020 | 13.80 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 03 (TRÊS) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS A PROCURADORIA, CONFORME PREGAO 018/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 21/05/2020 | 1424.11 | 00011688374485 | FILIPE RIBEIRO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GESSEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO 488/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 21/05/2020 | 1424.11 | 00008513908460 | JOSE CAZUZA GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GESSEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO 489/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 21/05/2020 | 1424.11 | 00011616581492 | OTAVIO TEODORO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GESSEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO 490/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 21/05/2020 | 1424.11 | 00012131943423 | CAÍQUE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GESSEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO 491/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492019 | 0005896 | 21/05/2020 | 370.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE MANUTENCAO, NOS VEICULOS DE PLACA QFZ 2476/OFD 4758, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000642019 | 0005924 | 21/05/2020 | 6500.25 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO (ESCOLA MARIA ESTRELA DE OLIVEIRA), CONFORME PREGAO Nº 064/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 21/05/2020 | 17003.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0005983 | 21/05/2020 | 1335.00 | 31024553000108 | SOUSA COMERCIO E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOMBA MONOFASICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 56/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0005984 | 21/05/2020 | 1380.00 | 31024553000108 | SOUSA COMERCIO E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOMBA SUBMERSA, E LAVATORIO SUSPENSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 56/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262020 | 0005992 | 21/05/2020 | 8232.69 | 31024553000108 | SOUSA COMERCIO E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 26/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0006001 | 21/05/2020 | 329.80 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TINTA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0006002 | 21/05/2020 | 286.50 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAIXA D'AGUA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0006003 | 21/05/2020 | 158.40 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0006004 | 21/05/2020 | 169.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE THINNER, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572019 | 0006005 | 21/05/2020 | 299.50 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE NERVURA TRELICADA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO Nº 057/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572019 | 0006006 | 21/05/2020 | 183.76 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ESTACA DE CONCRETO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO Nº 057/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572019 | 0006007 | 21/05/2020 | 195.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LAJOTA CERAMICA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO Nº 057/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572019 | 0006008 | 21/05/2020 | 294.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE POSTE DE CONCRETO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO Nº 057/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000622019 | 0005869 | 21/05/2020 | 436.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE LICITACOES, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 21/05/2020 | 535.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BATERIAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA QFL 4314, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0005919 | 21/05/2020 | 8800.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA, VOLTADOS A GESTAO PuBLICA, CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAL E FISCAL, COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PuBLICO CASP EM OBEDIENCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PuBLICO PCASP RELATIVOS AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182020 | 0005933 | 21/05/2020 | 133.40 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 29 (VINTE E NOVE) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, DEPARTAMENTO DE LICITACAO E DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME PREGAO 018/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 21/05/2020 | 10915.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE AJUDA/LEI MUNICIPAL, NO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 21/05/2020 | 79366.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE FINANCASPENSIONISTAS, NO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 21/05/2020 | 181097.06 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE EDUCACAOINATIVOS, NO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 21/05/2020 | 46290.28 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE FINANCASINATIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282020 | 0005698 | 21/05/2020 | 373.50 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADO A SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 21/05/2020 | 233.94 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART, SOB Nº PB20200312613, PELO CREA CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000552019 | 0005911 | 21/05/2020 | 21.80 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO, CONFORME PREGAO 055/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 21/05/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART, SOB Nº PB20200312776, PELO CREA CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 21/05/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART, SOB Nº PB20200312769, PELO CREA CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182020 | 0005937 | 21/05/2020 | 32.20 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 07 (SETE) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREGAO 018/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 21/05/2020 | 30439.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS PERTENCENTES AO GOVERNO MUNICIPAL, COM DATA DE VENCIMENTO 28/04/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 21/05/2020 | 26259.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS PERTENCENTES AO GOVERNO MUNICIPAL, COM DATA DE VENCIMENTO 28/05/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182020 | 0005932 | 21/05/2020 | 529.00 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 115 (CENTO E QUINZE) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PACO MUNICIPAL E CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME PREGAO 018/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 21/05/2020 | 48143.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 21/05/2020 | 54929.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO (03/12) DE DEBITO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 21/05/2020 | 11604.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO (25/36), PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 21/05/2020 | 1045.00 | 00007928180405 | MERIANDIO MIURY FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 217/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 21/05/2020 | 1045.00 | 00008495593408 | CARLOS HENRIQUE ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 218/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 21/05/2020 | 1045.00 | 00012403432482 | EWERTON FRANCISCO LACERDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 219/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 21/05/2020 | 1045.00 | 00012157331433 | LEONARDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 220/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 21/05/2020 | 1045.00 | 00097885371468 | FRANCINALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 314/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 21/05/2020 | 1045.00 | 00070988409470 | MATHEUS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 222/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 21/05/2020 | 1045.00 | 00011062929446 | JAILSON FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 223/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 21/05/2020 | 1045.00 | 00031288520816 | RAIMUNDO NONATO DE SOUSA MACAMBIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 224/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 21/05/2020 | 1045.00 | 00071894662407 | ARNALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 225/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 21/05/2020 | 1045.00 | 00002602370436 | LUCLÉRCIO SILVA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 304/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 21/05/2020 | 1045.00 | 00091835267491 | JOSE ROQUE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 305/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 21/05/2020 | 1550.00 | 00002796357457 | BERTO SEVERINO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE MAIO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 080/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 21/05/2020 | 1550.00 | 00007073904437 | CICERO REINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE MAIO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº081/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 21/05/2020 | 1550.00 | 00005803115460 | FENELON RODRIGUES BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE MAIO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº082/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 21/05/2020 | 1550.00 | 00096561637453 | JOSEILTON CICERO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE MAIO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº084/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 21/05/2020 | 1045.00 | 00011787596443 | MARCIO NUNES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE MAIO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº085/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 21/05/2020 | 1550.00 | 00055673031149 | PEDRO BRAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE MAIO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 21/05/2020 | 1045.00 | 00010742390403 | VERISMAR DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE MAIO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 087/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 21/05/2020 | 1045.00 | 00012868247458 | ANDERSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 433/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 21/05/2020 | 1550.00 | 00012962696805 | ANTONIO NUNES DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 434/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 21/05/2020 | 1550.00 | 00010231559402 | EDUARDO LUIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 436/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 21/05/2020 | 1045.00 | 00003310999424 | FRANCUELDO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 437/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 21/05/2020 | 975.00 | 00008884940419 | FRANCISCO DE ASSIS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 438/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 21/05/2020 | 1045.00 | 00097892130420 | FRANCISCO JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 439/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 21/05/2020 | 1045.00 | 00002964786445 | FRANCISCO LEITE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 440/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 21/05/2020 | 1550.00 | 00017708367808 | GEOVAN FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 441/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 21/05/2020 | 1045.00 | 00013116334480 | GLEYSON MATIAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 442/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 21/05/2020 | 1010.00 | 00012886081442 | JOAO PAULO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 443/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 21/05/2020 | 1045.00 | 00012225903441 | ANTONIO JOSE LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 120/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 21/05/2020 | 1045.00 | 00071385509449 | JONALDO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 444/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 21/05/2020 | 1045.00 | 00006451697494 | DANILO GON?ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 121/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 21/05/2020 | 1045.00 | 00001377092771 | EDINALDO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 122/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 21/05/2020 | 1653.00 | 00013073188436 | KAIO VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 445/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 21/05/2020 | 1045.00 | 00010815773471 | FRANCISCO BRASILEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 123/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 21/05/2020 | 1550.00 | 00073892360430 | LUIZ FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 446/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 21/05/2020 | 1045.00 | 00016822614842 | FRANCISCO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 124/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 21/05/2020 | 1045.00 | 00012634002483 | PAULO RICARDO DA SILVA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 447/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 21/05/2020 | 1045.00 | 00006675122410 | GILSON GOMES DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 126/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 21/05/2020 | 1045.00 | 00004948501409 | JOAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 127/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 21/05/2020 | 1045.00 | 00012631020421 | THIAGO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 448/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 21/05/2020 | 1045.00 | 00002537556461 | VALDIMAR MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 449/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 21/05/2020 | 1045.00 | 00002417702460 | JOSE RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 128/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 21/05/2020 | 1045.00 | 00007950467401 | VANDERSON PEREIRA FAVELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 450/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 21/05/2020 | 1080.00 | 00014915466469 | WALLISSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 451/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 21/05/2020 | 1045.00 | 00071343910439 | LEANDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 129/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 21/05/2020 | 1045.00 | 00011494110407 | DANIEL PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 435/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 21/05/2020 | 1045.00 | 00010115133402 | SERGIO HERCULANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 130/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 21/05/2020 | 1045.00 | 00071068113430 | VICTOR MATHEUS CORDEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 131/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 21/05/2020 | 1045.00 | 00070201085470 | WITALLO SEBATELLE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº132/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 21/05/2020 | 1045.00 | 00073810339415 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE MAIO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº083/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 21/05/2020 | 1667.00 | 00089302249468 | ADRIANO OLIVEIRA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE MAIO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 452/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 21/05/2020 | 1667.00 | 00010026960460 | DAMIÃO DE SOUSA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE MAIO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 453/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 21/05/2020 | 1045.00 | 00011222350467 | EDILSON SABINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE MAIO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 454/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 21/05/2020 | 1045.00 | 00012602455431 | EDWILLAMY DANIEL CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE MAIO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 455/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 21/05/2020 | 1667.00 | 00073899399404 | ERASMO CARLOS VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE MAIO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 456/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 21/05/2020 | 1667.00 | 00007435646423 | FRANCISCO ANAILTON DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE MAIO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 457/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 21/05/2020 | 1045.00 | 00010619154411 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE MAIO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 458/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 21/05/2020 | 1202.00 | 00010793154464 | FRANCISCO JOALISSON LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE MAIO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 459/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 21/05/2020 | 1045.00 | 00000092507433 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE MAIO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 460/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 21/05/2020 | 1045.00 | 00007939365436 | FRANCISCO SAMUEL VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE MAIO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 461/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 21/05/2020 | 1917.00 | 00006819335423 | GEAN CARLOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE MAIO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 462/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 21/05/2020 | 1045.00 | 00006301468457 | JEANDERSON VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE MAIO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 463/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 21/05/2020 | 1202.00 | 00009490137499 | JOSE BRUNO FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE MAIO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 464/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 21/05/2020 | 1045.00 | 00010959317414 | JOSE CARLOS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE MAIO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 465/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 21/05/2020 | 1045.00 | 00070413051471 | JOSE LEANDRO CLEMENCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE MAIO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 466/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 21/05/2020 | 1045.00 | 00070089223454 | JUCERFLAN GARRIDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE MAIO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 467/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 21/05/2020 | 1045.00 | 00032110459883 | LINDELBERTO MARCELINO DIULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE MAIO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 468/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 21/05/2020 | 1045.00 | 00010371297419 | LUAN SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE MAIO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 469/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 21/05/2020 | 1045.00 | 00012111889490 | LUCAS PEREIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE MAIO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 470/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 21/05/2020 | 1667.00 | 00002800623462 | LUZIMAR FERREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE MAIO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 471/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 21/05/2020 | 1045.00 | 00071312015454 | MINIEL JOSE GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE MAIO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 472/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 21/05/2020 | 1045.00 | 00007779382435 | MISAEL FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE MAIO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 473/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 21/05/2020 | 1667.00 | 00003322753450 | MOISÉS JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE MAIO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 474/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 21/05/2020 | 1667.00 | 00005673937474 | RICARDO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE MAIO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 475/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 21/05/2020 | 889.00 | 00014713927406 | SERGIO LEODORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE MAIO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 476/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 21/05/2020 | 1667.00 | 00060236361449 | ANTONIO LUCIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 477/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 21/05/2020 | 1667.00 | 00091117518434 | DAMIAO FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 478/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 21/05/2020 | 1917.00 | 00009493914410 | FRANCISCO CEZAR COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 4792/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 21/05/2020 | 1667.00 | 00004274355446 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DURANTE O MÊS DE MAIO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 480/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 21/05/2020 | 1667.00 | 00009766212406 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DURANTE O MÊS DE MAIO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 481/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 21/05/2020 | 1045.00 | 00010595527442 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 482/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 21/05/2020 | 1667.00 | 00028839368892 | JOSE PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 483/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 21/05/2020 | 1667.00 | 00030932076491 | LIBERATO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 484/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 21/05/2020 | 1045.00 | 00070140031430 | MANOEL ANASTACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 485/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 21/05/2020 | 1667.00 | 00076878996449 | SEVERINO TOMAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 379/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 21/05/2020 | 1045.00 | 00003378702419 | VALDEMIR FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 487/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 21/05/2020 | 1045.00 | 00009813714425 | ALISSON LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE MAIO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº422/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 21/05/2020 | 1045.00 | 00004682188402 | ERIVAN BARBOSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE MAIO/2020, CONFORME CONTRATO DE N°424/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 21/05/2020 | 1619.00 | 00042419786491 | FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE MAIO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 425/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 21/05/2020 | 1045.00 | 00007117063440 | JOSE ADRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE MAIO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 426/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 21/05/2020 | 1619.00 | 00006772930894 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE MAIO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº319/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 21/05/2020 | 1149.00 | 00071007304499 | LEONARDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE MAIO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº428/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 21/05/2020 | 1619.00 | 00002330673450 | MARCELO RUFINO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE MAIO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº429/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 21/05/2020 | 1045.00 | 00010458826405 | MICHEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE MAIO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 430/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 21/05/2020 | 1045.00 | 00071014332435 | VICENTE DE PAULA VENTURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE MAIO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 431/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 21/05/2020 | 1045.00 | 00004274355446 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE MAIO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº432/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 21/05/2020 | 1045.00 | 00009872382484 | WELITON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE MAIO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº325/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 21/05/2020 | 1045.00 | 00080605370400 | ERISMAR LIMA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE MAIO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº423/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 21/05/2020 | 480.00 | 19355709000138 | VITAL E SOARES LTDA ME - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM POSTE DUPLO T 07/600 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 21/05/2020 | 1045.00 | 00004906016421 | FABIO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 292/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 21/05/2020 | 1550.00 | 00009278553484 | FRANCISCO EUDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 291/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 21/05/2020 | 1045.00 | 00002414982446 | FRANCISCO EDVEIBIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 293/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282020 | 0005699 | 21/05/2020 | 622.50 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 21/05/2020 | 1000.00 | 00002884659463 | JOSUE FAVELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONARA O CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO/2020, CONFORME CONTRATONº 0310/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 21/05/2020 | 1700.00 | 00069039151415 | GERALDO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONARA O CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO/2020, CONFORME CONTRATO Nº 0312/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 21/05/2020 | 1700.00 | 00012157037403 | KEVIN ROBERT DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERRALHEIRO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONARA O CONSELHO TUTELAR, CONFORME CONTRATO DE N° 311/2020, DURANTE O MÊS DE MAIO/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 21/05/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2020, DO VEICULO DE PLACA NPV 7695, PERTENCENTE A PROGRAMA PAO NA MESA, A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142020 | 0005887 | 21/05/2020 | 8235.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRIGO PARA PRODUCAO DOS PAES DO PROGRAMA PAO NA MESA, DESTINADO A PADARIA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO 14/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142020 | 0005888 | 21/05/2020 | 6480.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRIGO PARA PRODUCAO DOS PAES DO PROGRAMA PAO NA MESA, DESTINADO A PADARIA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO 14/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142020 | 0005889 | 21/05/2020 | 6480.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRIGO PARA PRODUCAO DOS PAES DO PROGRAMA PAO NA MESA, DESTINADO A PADARIA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO 14/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142020 | 0005890 | 21/05/2020 | 7695.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRIGO PARA PRODUCAO DOS PAES DO PROGRAMA PAO NA MESA, DESTINADO A PADARIA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO 14/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000552019 | 0005891 | 21/05/2020 | 151.80 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO 055/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142020 | 0005892 | 21/05/2020 | 6750.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRIGO PARA PRODUCAO DOS PAES DO PROGRAMA PAO NA MESA, DESTINADO A PADARIA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO 14/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142020 | 0005893 | 21/05/2020 | 8910.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRIGO PARA PRODUCAO DOS PAES DO PROGRAMA PAO NA MESA, DESTINADO A PADARIA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO 14/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142020 | 0005894 | 21/05/2020 | 8910.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRIGO PARA PRODUCAO DOS PAES DO PROGRAMA PAO NA MESA, DESTINADO A PADARIA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO 14/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0005895 | 21/05/2020 | 39.12 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PAO NA MESA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO 021/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0005899 | 21/05/2020 | 51.96 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO 021/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000642019 | 0005906 | 21/05/2020 | 3481.19 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE ACORDO COM O PREGAO 064/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000552019 | 0005910 | 21/05/2020 | 65.40 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PADARIA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO 055/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0005913 | 21/05/2020 | 32.85 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO 021/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0005943 | 21/05/2020 | 3690.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTOR A DIESEL, CARROCERIA ABERTA CAPACIDADE DE 4T DE PLACA MZC0343/RN E CHASSI 9BFLF47G3XD004851, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA REALIZANDO TRANSPORTE DE CARREGAMENTO DE MATERIAL, CONFORME CONTRATO DE Nº 184/2018, DURANTE O MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0005944 | 21/05/2020 | 3690.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTOR A DIESEL, CARROCERIA ABERTA CAPACIDADE DE 4T DE PLACA GRI2601/RN E CHASSI 9BFKTNT36SDB69463, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DEINFRAESTRUTURA REALIZANDO TRANSPORTE DE CARREGAMENTO DE MATERIAL, CONFORME CONTRATO DE Nº 184/2018, DURANTE O MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182020 | 0005947 | 21/05/2020 | 386.40 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 84 (OITENTA E QUATRO) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RODOVIARIA, CONFORME PREGAO 018/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0005948 | 21/05/2020 | 3540.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO MOTOR A DIESEL, CARROCERIA ABERTA CAPACIDADE 14T (TRUCADO) DE PLACA MOV2441/PB E CHASSI 9BM958094BB815705, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES EVENTUAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS E PRINCIPALMENTE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SENDO CONTRATADO POR 12 DIAS A DIARIA DE R$ 295,00, CONFORME CONTRATO DE Nº 184/2018, DURANTE O MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0005949 | 21/05/2020 | 5440.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UM VEICULO TIPO BASCULANTE DE 12M,CAPACIDADE DE CARGA 12T,TRES EIXOS MOTOR A DIESEL, PLACA HVK1950/RN E CHASSI: 34504512311042, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADE EXECUTADA NA ZONA NORTE 2, CONFORME CONTRATO SOB Nº 184/2018, DURANTE O MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0005952 | 21/05/2020 | 5440.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UM VEICULO TIPO BASCULANTE DE 12M,CAPACIDADE DE CARGA 12T,TRES EIXOS MOTOR A DIESEL, PLACA CCU8224/RN E CHASSI: 34403312308981, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADE EXECUTADA NA ZONA OESTE, CONFORME CONTRATO SOB Nº 184/2018, DURANTE O MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0005954 | 21/05/2020 | 2280.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO CARROCERIA ABERTA, CAPACIDADE DE CARGA 700 KG MOTOR A GASOLINA DE PLACA QKB 1203/PB E CHASSI 9BD57835TF7965614, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES LIGADA A REPOSICAO DE LAMPADAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ZONAS LESTE E OESTE, CONFORME CONTRATO Nº 184/2018, DURANTE O MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0005956 | 21/05/2020 | 7850.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UMA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DE PNEUS TRACAO 4X4 MOTOR A DIESEL, QUATRO CILINDROS, MARCA JCB, SERIE 9B9214T44BBDT4058, ANO 2011, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO SOB Nº 184/2018, DURANTEO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0005957 | 21/05/2020 | 7850.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UMA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DE PNEUS TRACAO 4X4 MOTOR A DIESEL, QUATRO CILINDROS, MARCA JCB, SERIE 9B9214T44BBDT8056, ANO 2011, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO SOB Nº 184/2018, DURANTEO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0005958 | 21/05/2020 | 5440.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO BASCULANTE DE 12M³,CAPACIDADE DE CARGA 12T,TRES EIXOS MOTOR A DIESEL, PLACA LWN3054/RN E CHASSI: 34504512553374, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADE EXECUTADA NA ZONA LESTE, CONFORME CONTRATO SOB Nº 184/2018, DURANTE O MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0005959 | 21/05/2020 | 5440.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UM VEICULO TIPO BASCULANTE DE 12M,CAPACIDADE DE CARGA 12T,TRES EIXOS MOTOR A DIESEL, PLACA AHF7060/PB E CHASSI: 34500512273241, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADE EXECUTADA NA ZONA SUL 1, CONFORME CONTRATO SOB Nº 184/2018, DURANTE O MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0005960 | 21/05/2020 | 2280.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO CARROCERIA ABERTA, CAPACIDADE DE CARGA 700 KG MOTOR A GASOLINA DE PLACA OFX8005/PB E CHASSI 9BWLB45U7EP016386, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES LIGADA A REPOSICAO DE LAMPADASJUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ZONAS NORTE E SUL, CONFORME CONTRATO Nº 184/2018, DURANTE O MÊS MAIO/2020, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0005961 | 21/05/2020 | 5000.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UM VEICULO TIPO BASCULANTE DE 12M,CAPACIDADE DE CARGA 12T,TRES EIXOS MOTOR A DIESEL, PLACA NNV7911/RN E CHASSI: 9533782T5BR116982, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADE EXECUTADA NA ZONA SUL 2, CONFORME CONTRATO SOB Nº 184/2018, DURANTE O MÊS MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572019 | 0005962 | 21/05/2020 | 13120.00 | 27775391000172 | UNIBLOCK FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PREMOLDADOS(PISO INTERTRAVADO) PARA MANUTENCAO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 57/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572019 | 0005963 | 21/05/2020 | 15360.00 | 27775391000172 | UNIBLOCK FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PREMOLDADOS(PISO INTERTRAVADO) PARA MANUTENCAO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 57/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572019 | 0005964 | 21/05/2020 | 7931.00 | 27775391000172 | UNIBLOCK FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PREMOLDADOS(MEIOFIO PREMOLDADO) PARA MANUTENCAO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 57/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572019 | 0005965 | 21/05/2020 | 2994.00 | 27775391000172 | UNIBLOCK FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PREMOLDADOS(PISO TATIL) PARA MANUTENCAO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 57/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812019 | 0005966 | 21/05/2020 | 4100.00 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BRITA EM PO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO 81/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812019 | 0005967 | 21/05/2020 | 8000.00 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BRITA EM PO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO 81/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0005969 | 21/05/2020 | 3874.39 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262020 | 0005970 | 21/05/2020 | 10415.00 | 31024553000108 | SOUSA COMERCIO E LOCACOES EIRELI | REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 26/2020, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0005972 | 21/05/2020 | 5192.68 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0005974 | 21/05/2020 | 9076.30 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0005975 | 21/05/2020 | 2143.70 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262020 | 0005976 | 21/05/2020 | 1902.00 | 31024553000108 | SOUSA COMERCIO E LOCACOES EIRELI | REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 26/2020, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0005977 | 21/05/2020 | 2562.53 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262020 | 0005978 | 21/05/2020 | 780.00 | 31024553000108 | SOUSA COMERCIO E LOCACOES EIRELI | REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 26/2020, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0005979 | 21/05/2020 | 5178.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nº 030/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0005980 | 21/05/2020 | 2886.60 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nº 030/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0005981 | 21/05/2020 | 4531.80 | 31024553000108 | SOUSA COMERCIO E LOCACOES EIRELI | REFERENTE A AQUISICAO DE BRITA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 56/2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0005982 | 21/05/2020 | 10260.00 | 31024553000108 | SOUSA COMERCIO E LOCACOES EIRELI | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 30/2020, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0005989 | 21/05/2020 | 10260.00 | 31024553000108 | SOUSA COMERCIO E LOCACOES EIRELI | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 30/2020, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0005991 | 21/05/2020 | 593.75 | 31024553000108 | SOUSA COMERCIO E LOCACOES EIRELI | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 56/2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0005999 | 21/05/2020 | 2540.70 | 31024553000108 | SOUSA COMERCIO E LOCACOES EIRELI | REFERENTE A AQUISICAO DE BOM BA DE POCO E DEMAIS MATERIAS HIDRAULICOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 56/2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000642019 | 0005854 | 21/05/2020 | 3123.00 | 03408272000113 | FERNANDO ANTONIO MAMEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 60 TOUCAS EM TELA COM COLMEIAS E 110 CAMISAS GOLA EM V NA MALHA DE PV, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL Nº 064/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762019 | 0005855 | 21/05/2020 | 12840.00 | 03408272000113 | FERNANDO ANTONIO MAMEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 700 CONJUNTOS INFANTIS NO VALOR DE R$ 15,50 A UNIDADE E 100 CAMISETAS GG NO VALOR DE R$ 19,90 PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM A PREGAO PRESENCIAL Nº 076/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000622019 | 0005856 | 21/05/2020 | 2784.90 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIISCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DE ACORDO COM O PREGAO PRESENCIAL DE Nº 062/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000292020 | 0005857 | 21/05/2020 | 1325.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE DO RAQUEL GADELHA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 029/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000292020 | 0005858 | 21/05/2020 | 5234.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE DO BAIRRO ANGELIM, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 029/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182020 | 0005935 | 21/05/2020 | 78.20 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 17 (DEZESSETE) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS AO PROGRAMA PAO NA MESA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO 018/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0005945 | 21/05/2020 | 9.20 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 (DOIS) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO 018/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000482020 | 0005998 | 21/05/2020 | 14809.60 | 07817316000381 | GIL ATACAREJO - DSA - DISTRIBUIDORA SORRISO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO, DESTINADAS A AUXILIAR OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADEPuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA MATRIZ DAS ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0005863 | 21/05/2020 | 1450.00 | 06369584000153 | TARCIO DOS SANTOS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DO PROJETO MATRIZ DAS ARTES, EDICOES ESPECIAIS MATRIZ.NET "QUINTA SINFONICA" EM DECORRENCIA DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID19, A CARGO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA MATRIZ DAS ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0005864 | 21/05/2020 | 1280.00 | 36059142000171 | RAILSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DO PROJETO MATRIZ DAS ARTES, EDICOES ESPECIAIS MATRIZ.NET "QUINTA SINFONICA" EM DECORRENCIA DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID19, A CARGO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000552019 | 0005903 | 21/05/2020 | 654.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME PREGAO 055/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000552019 | 0005912 | 21/05/2020 | 43.60 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME PREGAO 055/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182020 | 0005934 | 21/05/2020 | 59.80 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 13 (TREZE) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS A FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA E BIBLIOTECA, CONFORME PREGAO 018/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA MATRIZ DAS ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0006000 | 21/05/2020 | 600.00 | 06369584000153 | TARCIO DOS SANTOS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DO PROJETO MATRIZ DAS ARTES, EDICOES ESPECIAIS MATRIZ.NET "QUINTA SINFONICA" EM DECORRENCIA DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID19, A CARGO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0005955 | 21/05/2020 | 13.80 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 03 (TRÊS) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 018/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000292020 | 0005845 | 21/05/2020 | 7340.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 3 AR CONDICIONADOS 12.000 BTUS E 1 AR CONDICIONADO 18.000 BTUS, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000292020 | 0005861 | 21/05/2020 | 24137.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 029/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 21/05/2020 | 79.72 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA DO Nº 3521 1000, QUE FICA A DISPOSICAO DO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 21/05/2020 | 82.10 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA DO Nº 3521 1000, QUE FICA A DISPOSICAO DO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 21/05/2020 | 79.72 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA DO Nº 35211793, QUE FICA A DISPOSICAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182020 | 0005936 | 21/05/2020 | 280.60 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 61 (SESSENTA E UM) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS A CASA LAR (CREDENDO VIDES), A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO 018/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0005941 | 21/05/2020 | 354.20 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 77 (SETENTA E SETE) GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO CRAS I E CRAS II, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 018/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000482020 | 0005993 | 21/05/2020 | 5207.40 | 07817316000381 | GIL ATACAREJO - DSA - DISTRIBUIDORA SORRISO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO, DESTINADAS A AUXILIAR OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADEPuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000482020 | 0005994 | 21/05/2020 | 23722.60 | 07817316000381 | GIL ATACAREJO - DSA - DISTRIBUIDORA SORRISO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO, DESTINADAS A AUXILIAR OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADEPuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000482020 | 0005995 | 21/05/2020 | 14115.40 | 07817316000381 | GIL ATACAREJO - DSA - DISTRIBUIDORA SORRISO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO, DESTINADAS A AUXILIAR OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADEPuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492019 | 0005904 | 21/05/2020 | 334.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SUSPENSAO, PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFV9964, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0005953 | 21/05/2020 | 64.40 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 14 (QUATORZE) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGAO 018/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 21/05/2020 | 1000.00 | 00007899822424 | JOSEANE AVELINO DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSAPB E O SRA. JOSEANE AVELINO DOS SANTOS BARBOSA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 21/05/2020 | 1000.00 | 00005685255403 | JOSILENE FRANCELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSAPB E O SRA. JOSILENE FRANCELINO DE SOUSA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 21/05/2020 | 1000.00 | 00007968169488 | LEANDRO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSAPB E O SR. LEANDRO GOMES DE SOUSA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 21/05/2020 | 1000.00 | 00003067945433 | LINDOMAR ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSAPB E O SR. LINDOMAR ABRANTES SARMENTO, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 21/05/2020 | 1000.00 | 00007136783488 | LUCIANO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSAPB E O SR. LUCIANO CARLOS DA SILVA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 21/05/2020 | 1000.00 | 00001472753429 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSAPB E O SRA. MARIA APARECIDA DE SOUSA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 21/05/2020 | 1000.00 | 00007892164421 | MARIA DE FATIMA NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSAPB E O SRA. MARIA DE FATIMA NEVES DE SOUSA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 21/05/2020 | 1000.00 | 00069038511434 | MARIA DE LOURDES LIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSAPB E O SRA. MARIA DE LOURDES LIRA DOS SANTOS, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 21/05/2020 | 1000.00 | 00034308199468 | MARIA DO DESTERRO GUIMARAES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSAPB E O SRA. MARIA DO DESTERRO GUIMARAES DA SILVA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 21/05/2020 | 1000.00 | 00014930881811 | MARIA DO SOCORRO ARAGÃO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSAPB E O SRA. MARIA DO SOCORRO ARAGAO SOARES, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 21/05/2020 | 1000.00 | 00097892386491 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSAPB E O SRA. MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LEMOS, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 21/05/2020 | 1000.00 | 00004349460446 | PEDRO JUNIOR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSAPB E O SRA. PEDRO JUNIOR ALVES, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 21/05/2020 | 1000.00 | 00010091148405 | RANIEL CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSAPB E O SR. RANIEL CARDOSO DE LIMA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 21/05/2020 | 1000.00 | 00002340117429 | SANDRA DE FREITAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSAPB E O SRA. SANDRA DE FREITAS LIMA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 21/05/2020 | 1000.00 | 00078940346491 | ANTONIO AVELINO VARELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSAPB E O SRA. ANTONIO AVELINO VARELO, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 21/05/2020 | 1000.00 | 00008723837411 | CASSIO WILDEN MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSAPB E O SRA. CASSIO WILDEN MENDES DE OLIVEIRA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 21/05/2020 | 1000.00 | 00002573973450 | SANDRIANA HOLANDA E SILVA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSAPB E O SRA. SANDRIANA HOLANDA E SILVA NOBREGA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 21/05/2020 | 1000.00 | 00003598156421 | ELIZANGELA DA SILVA FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSAPB E O SRA. JOSEANE AVELINO DOS SANTOS BARBOSA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 21/05/2020 | 1000.00 | 00093130902449 | EMERSON LUIZ MORAIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSAPB E O SRA. JOSEANE AVELINO DOS SANTOS BARBOSA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 21/05/2020 | 1000.00 | 00008789990439 | TAYNA MARQUES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSAPB E O SRA. TAYNA MARQUES DE SA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 21/05/2020 | 1000.00 | 00005276505446 | FRANCINALDA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSAPB E O SRA. FRANCINALDA SOARES DOS SANTOS, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 21/05/2020 | 1000.00 | 00095202927487 | FRANCISCA COELHO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSAPB E O SRA. FRANCISCA COELHO DE SOUSA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 21/05/2020 | 1000.00 | 00060115971491 | FRANCISCA CORNELIO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSAPB E O SRA. FRANCISCA CORNELIO SANTANA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 21/05/2020 | 1000.00 | 00088564720400 | FRANCISCA CORDEIRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSAPB E O SRA. FRANCISCA CORDEIRO DA SILVA PEREIRA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 21/05/2020 | 1000.00 | 00007495473401 | GERUSA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSAPB E O SRA. GERUSA VIEIRA DA SILVA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 21/05/2020 | 1000.00 | 00011312827440 | ISABELLY ABRANTES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSAPB E O SRA. ISABELLY ABRANTES GONCALVES, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 21/05/2020 | 1000.00 | 00003044186412 | JOAO PAULO MARQUES ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSAPB E O SRA. JOAO PAULO MARQUES ELIAS, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 21/05/2020 | 1000.00 | 00096563419453 | JOSE CANDIDO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSAPB E O SRA. JOSE CANDIDO SOBRINHO, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 21/05/2020 | 1000.00 | 00083937749420 | ELPIDIO DE SOUSA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSAPB E O SRA. ELPIDIO DE SOUSA CAVALCANTE, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 21/05/2020 | 1000.00 | 00003420819420 | AQUIRES RODRIGUES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSAPB E O SRA. AQUIRES RODRIGUES BARRETO, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 21/05/2020 | 1000.00 | 00000092566448 | ELIEL DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSAPB E O SRA. ELIEL DA SILVA FERNANDES, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492019 | 0005860 | 21/05/2020 | 3203.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA MMN 3230/OFG 4625, A CARGO DA STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 21/05/2020 | 1045.00 | 00074183257468 | JOSILDO GOMES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MEMBRO DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES) DO MES DE MAIO/2020, A CARGO DO STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 21/05/2020 | 1045.00 | 00089344367434 | ALDAIR FERNANDES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MEMBRO DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES) DO MES DE MAIO/2020, A CARGO DO STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 21/05/2020 | 1045.00 | 00067433278400 | FRANCISCO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MEMBRO DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES) DO MES DE MAIO/2020, A CARGO DO STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182020 | 0005950 | 21/05/2020 | 27.60 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 06 (SEIS) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS AO STTRANS, CONFORME PREGAO 018/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | GARANTIA SAFRA - APORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 21/05/2020 | 11509.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO MDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4ª PARCELA DOS APORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO GARANTIA SAFRA 2019/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 21/05/2020 | 1428.57 | 00000092830480 | FRANCISCO NILDOMAR BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE POCEIRO, NA REALIZACAO DE SERVICOS DE MEDICAO DE VAZAO EM POCOS ARTESIANOS, , A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE MAIO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 492/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0005951 | 21/05/2020 | 2380.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO CARROCERIA ABERTA, CAPACIDADE DE CARGA 700 KG MOTOR A GASOLINA DE PLACA NPY5763/PB E CHASSI 9BGCA80XOBB279541, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO Nº 184/2018, DURANTE O MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262020 | 0005971 | 21/05/2020 | 7680.62 | 31024553000108 | SOUSA COMERCIO E LOCACOES EIRELI | REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 26/2020, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262020 | 0005973 | 21/05/2020 | 356.00 | 31024553000108 | SOUSA COMERCIO E LOCACOES EIRELI | REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 26/2020, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0005996 | 21/05/2020 | 1706.05 | 31024553000108 | SOUSA COMERCIO E LOCACOES EIRELI | REFERENTE A AQUISICAO DE BOMBA C7EN6 E DEMAIS MATERAIS DE CONSTRUCAO , CONFORME PREGAO PRESENCIAL 56/2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0005997 | 21/05/2020 | 2689.80 | 31024553000108 | SOUSA COMERCIO E LOCACOES EIRELI | REFERENTE A AQUISICAO DE BOMBA SUBMERSAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 56/2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282020 | 0005696 | 21/05/2020 | 2490.00 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 21/05/2020 | 1045.00 | 00008683541479 | JOSE HENRIQUE DE LUCENA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE MAIO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 423/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000552019 | 0005897 | 21/05/2020 | 594.20 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO 055/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0005898 | 21/05/2020 | 105.12 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO 021/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 26/05/2020 | 1114951.73 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAOMANUT/MAG 60% (EFET), NO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 26/05/2020 | 98036.82 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAOD ESCOLAR FUNDEB 60% EST, NO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 26/05/2020 | 184226.27 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% EST, NO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 26/05/2020 | 122564.40 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE (PROT), NO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 27/05/2020 | 19573.20 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO (COM), NO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 27/05/2020 | 55715.08 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE (EST), NO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492019 | 0006078 | 27/05/2020 | 111.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFT 2144, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO Nº 49/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492019 | 0006080 | 27/05/2020 | 90.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFT 2144, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO Nº 49/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182020 | 0006124 | 27/05/2020 | 184.00 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 40 (QUARENTA) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO 018/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 27/05/2020 | 1045.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE FINANCAS (PROT), NO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 27/05/2020 | 27519.60 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE FINANCAS (COM), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 27/05/2020 | 12712.06 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE FINANCAS CONTABILIDADE (EST), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 27/05/2020 | 82679.96 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE FINANCASDEP RENDAS (EST), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182020 | 0006104 | 27/05/2020 | 64.40 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 14 (QUATORZE) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, DEPARTAMENTO DE LICITACAO E DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME PREGAO 018/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 27/05/2020 | 14722.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 4.3842 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 27/05/2020 | 1626.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 4.3842 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 27/05/2020 | 3111.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 4.3842 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 27/05/2020 | 3197.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PARCELAMENTO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Nº DE REFERENCIA 10425401.084/201714, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 27/05/2020 | 7717.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELAMENTO DE IMPOSTOS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 4.3842. CONFORME Nº 1100013000314480418 DE PARCELAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 27/05/2020 | 299.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 10.6852. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 27/05/2020 | 4370.80 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (PROT), NO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 27/05/2020 | 12283.20 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (COM), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 27/05/2020 | 17449.82 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOMANUT (EST), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 27/05/2020 | 1097.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOS.GERAIS (EST), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 27/05/2020 | 12917.32 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODRH (EST), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182020 | 0006103 | 27/05/2020 | 377.20 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 82 (OITENTA E DOIS) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PACO MUNICIPAL E CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME PREGAO 018/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 27/05/2020 | 11604.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, COM VENCIMENTO DIA 26/03/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 27/05/2020 | 4500.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (PROT), NO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492019 | 0006082 | 27/05/2020 | 55.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFZ 2476, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO, CONFORME PREGAO Nº 49/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 27/05/2020 | 22475.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (COM), NO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182020 | 0006112 | 27/05/2020 | 23.00 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 05 (CINCO) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREGAO 018/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 27/05/2020 | 35171.95 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (EST), NO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 27/05/2020 | 17975.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PROCURADORIA GERAL (COM), NO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 27/05/2020 | 18439.94 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PROCURADORIA GERAL (EST), NO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0006113 | 27/05/2020 | 4.60 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS A PROCURADORIA, CONFORME PREGAO 018/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 27/05/2020 | 6270.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA CHEFIA DE GABINETE (PROT), NO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 27/05/2020 | 18005.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CHEFIA DE GABINETE (COM), NO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 27/05/2020 | 10450.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA GABINETE DO PREFEITOCONSELHO TUTELAR, NO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 27/05/2020 | 23364.60 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA GABINETE DO PREFEITO (COM), NO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 27/05/2020 | 8933.08 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DO GABINETE DO PREFEITO (EST), NO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 27/05/2020 | 13383.07 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CHEFIA DE GABINETE (EST), NO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 27/05/2020 | 10898.55 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA GAB DO VICE PREFEITO (COM), NO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492019 | 0006065 | 27/05/2020 | 210.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGG 4164, PERTENCENTE AO PROCON, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO Nº 49/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492019 | 0006069 | 27/05/2020 | 60.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGG 4164, PERTENCENTE AO PROCON, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO Nº 49/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492019 | 0006077 | 27/05/2020 | 220.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFX 2213, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO Nº 49/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 27/05/2020 | 300.00 | 00070259196401 | THALITA MAYARA MOREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 27/05/2020 | 350.00 | 00010150526490 | THAIS MOREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 27/05/2020 | 350.00 | 00023638907449 | JOSE RILDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 27/05/2020 | 250.00 | 00095200002400 | LUSIBERTO NUNES QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 27/05/2020 | 250.00 | 00088485072472 | EDIMAR LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 27/05/2020 | 300.00 | 00003530643432 | SUELI GOMES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0006116 | 27/05/2020 | 36.80 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 08 (OITO) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO 018/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 27/05/2020 | 350.00 | 00005312391441 | EDNAILTON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 27/05/2020 | 200.00 | 00008780197400 | NATHALIA FERREIRA LOPES DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 27/05/2020 | 250.00 | 00005299369417 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 27/05/2020 | 3000.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA GAB DO PREFEITOGUARDA MUNICIPAL, NO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 27/05/2020 | 13303.20 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CHEFIA DE GABINETE PROCON (COM), NO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICOES A ORGANIZACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 27/05/2020 | 1500.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS.DOS MUNIC.DA PARAIBA. | CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DA CONTRIBUICAO JUNTO A FEDERAL DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIO DA PARAIBA FAMUP RELATIVO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 11.3506. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICOES A ORGANIZACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 27/05/2020 | 1732.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | CORREPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PARA A CONFEDERCAO NACIONAL DE MUNICIPIOS OBSERVANDO SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 27/05/2020 | 10315.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (PROT), NO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492019 | 0006074 | 27/05/2020 | 300.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFE 7256, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO Nº 49/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492019 | 0006076 | 27/05/2020 | 100.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFE 7256, PERTENCENTE A FROTA E VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO Nº 49/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 27/05/2020 | 46031.40 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (COM), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 27/05/2020 | 17423.17 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (EST), NO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182020 | 0006106 | 27/05/2020 | 55.20 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 12 (DOZE) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS AO PROGRAMA PAO NA MESA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO 018/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0006115 | 27/05/2020 | 13.80 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 03 (TRES) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO 018/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0006017 | 27/05/2020 | 12440.25 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE 01(UMA) MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NOS SITIOS: LAGOINHA, MALHADA E LAGOS DOS ESTRELAS, SOBRE 87,3 (OITENTA E SETE PONTO TRES) HORAS, NO PERIODO DE 18 DE MAIO DE 2020 A 30 DE MAIO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0006018 | 27/05/2020 | 16985.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CACAMBAS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NOS SITIOS: LAGOINHA, MALHADA E LAGOS DOS ESTRELAS, SOBRE 98,75 (NOVENTA E OITO PONTO SETENTA E CINCO) CARRADAS DE MATERIAL NO PERIODO DE 18 DE MAIO DE 2020 A 30 DE MAIO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0006019 | 27/05/2020 | 15533.25 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE 01(UMA) MAQUINA NIVELADORA PATROL, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NOS NOS SITIOS: LAGOINHA, MALHADA E LAGOS DOS ESTRELAS, SOBRE 89,4(OITENTA E NOVE PONTO QUATRO) HORAS NO PERIODO DE18 DE MAIO DE 2020 A 30 DE MAIO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0006020 | 27/05/2020 | 27057.50 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CACAMBAS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NAS RUAS: FRANCISCO CELESTE DOS SANTOS E RAIMUNDO NONATO MARQUES, SOBRE 274,00 (DUZENTOS E SETENTA E QUATRO)CARRADAS DE MATERIAL NO PERIODO DE 18 DE MAIO DE 2020 A 30 DE MAIO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0006021 | 27/05/2020 | 13075.13 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UMA MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NAS RUAS: FRANCISCO CELESTE DOS SANTOS E RAIMUNDO NONATO MARQUES, SOBRE 87,9 (OITENTA E SETE PONTO NOVE) HORAS NO PERIODO DE 18 DE MAIO DE 2020 A 30 DE MAIO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0006022 | 27/05/2020 | 7743.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UMA MAQUINA ROLO COMPACTADOR, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NAS RUAS: FRANCISCO CELESTE DOS SANTOS E RAIMUNDO NONATO MRQUES, SOBRE 44,5 (QUARENTA E QUATRO PONTO CINCO) HORAS, NO PERIODO DE 18 DE MAIO DE 2020 A 30 DE MAIO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0006023 | 27/05/2020 | 7065.15 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE PIPA, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NAS RUAS: FRANCISCO CELESTE DOS SANTOS E RAIMUNDO NONATO MARQUES, SOBRE 95 (NOVENTA E CINCO) CARRADAS NO PERIODO DE 18 DE MAIO DE 2020 A 30 DE MAIO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0006025 | 27/05/2020 | 8772.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UMA MAQUINA TRATOR DE PNEUS COM GRADE DE 18 DISCOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NA RUAS: FRANCISCO CELESTE DOS SANTOS E RAIMUNDO NONATO MARQUES, SOBRE 86 (OITENTA E SEIS), HORAS NO PERIODO DE 18 DE MAIO DE 2020 A 30 DE MAIO DE 2020, CONFORME CONTRATO SOB Nº 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572019 | 0006027 | 27/05/2020 | 6156.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nº 057/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572019 | 0006028 | 27/05/2020 | 6480.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nº 057/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572019 | 0006029 | 27/05/2020 | 2940.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nº 057/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572019 | 0006030 | 27/05/2020 | 2987.50 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEIOFIO DE CONCRETO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nº 057/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572019 | 0006031 | 27/05/2020 | 2940.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nº 057/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572019 | 0006032 | 27/05/2020 | 1912.50 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LAJOTAS CERAMICA E POSTE DE CONCRETO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nº 057/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642019 | 0006034 | 27/05/2020 | 2323.60 | 03408272000113 | FERNANDO ANTONIO MAMEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CALCAS E CAMISAS, DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642019 | 0006036 | 27/05/2020 | 3140.00 | 03408272000113 | FERNANDO ANTONIO MAMEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CALCAS E CAMISAS, DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572019 | 0006037 | 27/05/2020 | 12474.00 | 27775391000172 | UNIBLOCK FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PREMOLDADOS(MEIOFIO PREMOLDADO) PARA MANUTENCAO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 57/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 27/05/2020 | 85826.40 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (PROT), NO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 27/05/2020 | 62149.97 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LIMPEZA (PROT), NO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572019 | 0006064 | 27/05/2020 | 2940.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nº 057/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0006067 | 27/05/2020 | 5319.95 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0006068 | 27/05/2020 | 5124.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0006070 | 27/05/2020 | 2783.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARROS MAO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0006072 | 27/05/2020 | 2418.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FERRO EM ROLO E CAIXA DAGUA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0006073 | 27/05/2020 | 2030.40 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492019 | 0006085 | 27/05/2020 | 2720.56 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA, MODELO 416E, COR PREDOMINANTE AMARELA Nº DO (CHASSI CAT0416TMFG06611) PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 49/2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492019 | 0006086 | 27/05/2020 | 9322.40 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A PA CARREGADEIRA, COR PREDOMINANTE AMARELA, Nº DO (CHASSI 740DKE0000298), MODELO HL7409BD, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 49/2019, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492019 | 0006087 | 27/05/2020 | 805.79 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO CACAMBA, COR PREDOMINANTE AMARELA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 49/2019, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492019 | 0006089 | 27/05/2020 | 11858.26 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MAQUINA NIVELADORA PATROL DO PAC2, COR PREDOMINANTE AMARELA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 49/2019, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 27/05/2020 | 25768.20 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (COM), NO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492019 | 0006093 | 27/05/2020 | 1930.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA PA CARREGADEIRA, COR PREDOMINANTE AMARELA, Nº DO (CHASSI 740DKE0000298), MODELO HL7409BD, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 49/2019, A CARGO DA SECRETARIADE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 27/05/2020 | 16727.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EST), NO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492019 | 0006097 | 27/05/2020 | 1500.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA RETROESCAVADEIRA, MODELO 416E, COR PREDOMINANTE AMARELA Nº DO (CHASSI CAT0416TMFG06611) PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 49/2019, A CARGO DASECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492019 | 0006099 | 27/05/2020 | 720.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA MAQUINA NIVELADORA PATROL DO PAC2, COR PREDOMINANTE AMARELA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 49/2019, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 27/05/2020 | 2455.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ROD (EST), NO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492019 | 0006101 | 27/05/2020 | 2350.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CAMINHAO CACAMBA, COR PREDOMINANTE AMARELA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 49/2019, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182020 | 0006117 | 27/05/2020 | 345.00 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 75 (SETENTA E CINCO) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RODOVIARIA, CONFORME PREGAO 018/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 27/05/2020 | 6270.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (PROT), NO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 27/05/2020 | 16534.49 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE AGRICULTURA (EST), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 27/05/2020 | 13850.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COM), NO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 27/05/2020 | 2090.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO (PROT), NO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182020 | 0006118 | 27/05/2020 | 9.20 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 (DOIS) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS AO STTRANS, CONFORME PREGAO 018/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 27/05/2020 | 15890.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO (COM), NO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 27/05/2020 | 72466.93 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO (EST), NO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 27/05/2020 | 12283.20 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA AGÊNCIA M DE DESENVOLVIMENTO (COM), NO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 27/05/2020 | 2976.34 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE TURISMO (EST), NO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 27/05/2020 | 6742.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE TURISMO (COM), NO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 27/05/2020 | 2090.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER (PROT), NO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0006119 | 27/05/2020 | 27.60 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 06 (SEIS) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGAO 018/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 27/05/2020 | 1358.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER (EST), NO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 27/05/2020 | 9877.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER (COM), NO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 27/05/2020 | 12405.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS (PROT), NO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 27/05/2020 | 1500.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALCREAS (PROT), NO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 27/05/2020 | 8815.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ (PROT), NO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 27/05/2020 | 6725.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CASA LAR (PROT), NO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 27/05/2020 | 2194.79 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD/PBF (PROT), NO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182020 | 0006107 | 27/05/2020 | 345.00 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 75 (SETENTA E CINCO) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS A CASA LAR (CREDENDO VIDES), A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO 018/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0006114 | 27/05/2020 | 184.00 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 40 (QUARENTA) GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO CRAS I E CRAS II, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 018/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 27/05/2020 | 8495.84 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD/PBF, NO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 27/05/2020 | 13657.12 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALCREAS (EST), NO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 27/05/2020 | 12173.31 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALCRAS (EST), NO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 27/05/2020 | 7705.81 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SEC ASSISTENCIA SOCIAL CASA LAR, NO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0006123 | 27/05/2020 | 18.40 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 (QUATRO) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 018/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 27/05/2020 | 2587.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CONTROLADORIA GERAL (COM), NO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 27/05/2020 | 14398.20 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL (COM), NO MÊS DE MAIO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 27/05/2020 | 4180.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA FUNDACAO M DE CULTURA (PROT), NO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 27/05/2020 | 30454.20 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA FUNDACAO M DE CULTURA B.MuSICA (EST), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 27/05/2020 | 17997.63 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA FUNDACAO M DE CULTURA (EST), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 27/05/2020 | 12830.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA FUNDACAO M DE CULTURA (COM), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182020 | 0006105 | 27/05/2020 | 13.80 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 03 (TRES) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS A FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA E BIBLIOTECA, CONFORME PREGAO 018/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 28/05/2020 | 142536.89 | 00396895007219 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECUSOS DE CONVENIO Nº 814003/2014, RELATIVO A CONSTRUCAO DE CENTRAL DE ABASTECIMENTO PARA A COMERCIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONTRATO DE REPASSE Nº 102177660/2014. NO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 29/05/2020 | 1900.00 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, DO CREDITO 779408, DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 29/05/2020 | 360.00 | 00003223550445 | MARIA IZABELLA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACOES NO DOU DIARIO OFICIAL DA UNIAO, DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 29/05/2020 | 8640.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 4.3842 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 29/05/2020 | 5390.13 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA, RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2020. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 73970. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 29/05/2020 | 5170.38 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 73970. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000232020 | 0006153 | 29/05/2020 | 39199.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTINADO A ATENDER OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO 23/2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000232020 | 0006155 | 29/05/2020 | 17096.87 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTINADO A ATENDER OS ALUNOS DO PRE ESCOLAR, CONFORME PREGAO ELETRONICO23/2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000232020 | 0006157 | 29/05/2020 | 6578.75 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTINADO A ATENDER OS ALUNOS DAS CRECHES, CONFORME PREGAO ELETRONICO 23/2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000232020 | 0006158 | 29/05/2020 | 421.98 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTINADO A ATENDER OS ALUNOS DO AEE, CONFORME PREGAO ELETRONICO 23/2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000232020 | 0006160 | 29/05/2020 | 5300.90 | 08370039000102 | MM MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTINADO A ATENDER OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO 23/2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000232020 | 0006161 | 29/05/2020 | 2279.20 | 08370039000102 | MM MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTINADO A ATENDER OS ALUNOS DO PRE ESCOLAR, CONFORME PREGAO ELETRONICO23/2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000232020 | 0006162 | 29/05/2020 | 720.50 | 08370039000102 | MM MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTINADO A ATENDER OS ALUNOS DAS CRECHES, CONFORME PREGAO ELETRONICO 23/2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000232020 | 0006163 | 29/05/2020 | 279.40 | 08370039000102 | MM MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTINADO A ATENDER OS ALUNOS DO AEE, CONFORME PREGAO ELETRONICO 23/2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000292020 | 0006179 | 29/05/2020 | 2450.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1 AR CONDICIONADOS 18.000 BTUS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000292020 | 0006181 | 29/05/2020 | 8640.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1 AR SPLIT 24000 BTUS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 29/05/2020 | 188.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 1.4176. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 29/05/2020 | 97.95 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE RRT SIMPLES, SOB Nº 9488675, UBS TIPO II LAGOA DOS ESTRELAS, PELO CAU CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 29/05/2020 | 97.95 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE RRT SIMPLES, SOB Nº 9488590, UBS TIPO II PROJETO MARIZ, PELO CAU CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 29/05/2020 | 97.95 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE RRT SIMPLES, SOB Nº 9488950, REFORMA PSF SAO JOSE, PELO CAU CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 29/05/2020 | 97.95 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE RRT SIMPLES, SOB Nº 9488675, PSF ALTO DO CRUZEIRO, PELO CAU CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 29/05/2020 | 97.95 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE RRT SIMPLES, PELO CAU CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 29/05/2020 | 200.00 | 00004390421433 | FRANCISCA DE OLIVEIRA DIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 29/05/2020 | 400.00 | 00040178323420 | ANTONIO ARAGÃO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492019 | 0006175 | 29/05/2020 | 1150.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGG4164, DESTINADO AO PROCON, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 29/05/2020 | 1604.29 | 00008915679415 | ROSILDA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO RPV(REQUISICAO DE PEQUENO VALOR), PROCESSO Nº 000117419.2014.8.15.0371, ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 29/05/2020 | 395.09 | 00030931711487 | MAISA SUZEL MARQUES PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO RPV(REQUISICAO DE PEQUENO VALOR), PROCESSO Nº 080422886.2016.8.15.0371, ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 29/05/2020 | 5839.45 | 00005056271403 | TIAGO OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO RPV(REQUISICAO DE PEQUENO VALOR), PROCESSO Nº 080251712.2017.8.15.0371, ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 29/05/2020 | 896.57 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO RPV(REQUISICAO DE PEQUENO VALOR), PROCESSO Nº 0802517122017815.0371, ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 29/05/2020 | 816.84 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO RPV(REQUISICAO DE PEQUENO VALOR), PROCESSO Nº 080166607.2016.8.15.0371, ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 29/05/2020 | 926.14 | 00005252451460 | RICAROD RAMALHO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO RPV(REQUISICAO DE PEQUENO VALOR), PROCESSO Nº 080012332.2017.8.15.0371, ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 29/05/2020 | 576.57 | 00005252451460 | RICAROD RAMALHO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO RPV(REQUISICAO DE PEQUENO VALOR), PROCESSO Nº 080010948.2017.8.15.0371, ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 29/05/2020 | 408.42 | 00001837304459 | CARDINALE SOARES DA FONSECA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO RPV(REQUISICAO DE PEQUENO VALOR), PROCESSO Nº 080166607.2016.815.0371, ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 29/05/2020 | 408.42 | 00075951347491 | FRANCIMAR JOSE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO RPV(REQUISICAO DE PEQUENO VALOR), PROCESSO Nº 080166607.2016.815.0371, ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 29/05/2020 | 408.42 | 00005717050496 | FRANCINEIDE DE PAIVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO RPV(REQUISICAO DE PEQUENO VALOR), PROCESSO Nº 080166607.2016.815.0371, ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 29/05/2020 | 408.42 | 00056842350425 | GILVANEIDE FERNANDES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO RPV(REQUISICAO DE PEQUENO VALOR), PROCESSO Nº 080166607.2016.815.0371, ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 29/05/2020 | 408.42 | 00033841160468 | MARIA ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO RPV(REQUISICAO DE PEQUENO VALOR), PROCESSO Nº 080166607.2016.815.0371, ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 29/05/2020 | 408.42 | 00088563308491 | MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO RPV(REQUISICAO DE PEQUENO VALOR), PROCESSO Nº 080166607.2016.815.0371, ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 29/05/2020 | 408.42 | 00078864194487 | MARIA AUXILIADORA ANTUNES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO RPV(REQUISICAO DE PEQUENO VALOR), PROCESSO Nº 080166607.2016.815.0371, ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 29/05/2020 | 408.42 | 00000046550364 | BENEDITA RODRIGUES DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO RPV(REQUISICAO DE PEQUENO VALOR), PROCESSO Nº 080166607.2016.815.0371, ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 29/05/2020 | 408.42 | 00002779228440 | JOSEFA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO RPV(REQUISICAO DE PEQUENO VALOR), PROCESSO Nº 080166607.2016.815.0371, ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 29/05/2020 | 408.42 | 00026229269449 | MARIA DE FATIMA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO RPV(REQUISICAO DE PEQUENO VALOR), PROCESSO Nº 080166607.2016.815.0371, ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722019 | 0006606 | 29/05/2020 | 449.35 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 500ML, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722019 | 0006607 | 29/05/2020 | 531.05 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 500ML, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 29/05/2020 | 1700.82 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGEM AEREA DE CAMPINA GRANDEPB AO RIO DE JANEIRORJ, QUE SE REALIZARIA DIA 25/03/2020 COM VOLTA PARA 27/03/2020, COM DATA INDEFINIDA POR CONTA DA PANDEMIA DO COVID19, PARA A SRA. PRISCILLA KESSIA ALVES CABRAL, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 29/05/2020 | 1262.68 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGEM AEREA DE RECIFEPE AO BRASILIADF, QUE SE REALIZARIA DIA 02/03/2020 COM VOLTA PARA 04/03/2020, COM DATA INDEFINIDA POR CONTA DA PANDEMIA DO COVID19, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, PARA O SR. FABIOTYRONE BRAGA DE OLIVEIRA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 29/05/2020 | 1390.00 | 00004229122470 | GERALDO JOAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO, COM ATIVIDADE DE REALIZACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MÊS DE MAIO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 395/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 29/05/2020 | 1390.00 | 00009260035422 | CICERO VEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO, COM ATIVIDADE DE REALIZACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MÊS DE MAIO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 390/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 29/05/2020 | 1390.00 | 00010727838431 | RICARDO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO, COM ATIVIDADE DE REALIZACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MÊS DE MAIO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 397/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 29/05/2020 | 1390.00 | 00003277987345 | EDISON ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO, COM ATIVIDADE DE REALIZACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MÊS DE MAIO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 388/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 29/05/2020 | 1390.00 | 00010849729807 | JOSE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO, COM ATIVIDADE DE REALIZACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MÊS DE MAIO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 391/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0006164 | 29/05/2020 | 3533.20 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0006165 | 29/05/2020 | 477.17 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0006166 | 29/05/2020 | 105.10 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0006167 | 29/05/2020 | 2669.50 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0006168 | 29/05/2020 | 10093.85 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0006169 | 29/05/2020 | 999.78 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0006170 | 29/05/2020 | 1272.90 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0006171 | 29/05/2020 | 1845.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS (RELE FOTOCELULA), DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nº 030/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 29/05/2020 | 1390.00 | 00004344356438 | LUCIVAN JONAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO, COM ATIVIDADE DE REALIZACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MÊS DE MAIO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 501/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 29/05/2020 | 1390.00 | 00005541984440 | RILDENILDO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO, COM ATIVIDADE DE REALIZACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MÊS DE MAIO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 500/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Comércio e Serviços | Comercialização | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | AMPLIACAO E REFORMA DO MERCADO CENTRAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 29/05/2020 | 59482.50 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A RESTITUICAO DE VALOR DO CONVENIO Nº 012/2012 FDE/PMS, PROCESSO SEPLAG Nº 1308/2019, AMPLIACAO E REFORMA DO MERCADO CENTRAL DESTE MUNICIO, MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492019 | 0006174 | 29/05/2020 | 1320.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NPV7695, DESTINADO AO PROGRAMA PAO NA MESA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 29/05/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART, PELO CREA CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 29/05/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 22.8958. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 29/05/2020 | 8280.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PERIODO DE APURACAO 30/04/2020, CODIGO DA RECEITA 3703, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 29/05/2020 | 276263.64 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO AUTOMATICO EM NOSSA CONTA 4.3842 RELTIVO A PARCELAMENTO DE INSS RFBPREVPARC60, NO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 29/05/2020 | 50639.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4.3842, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILPASEP, NO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 29/05/2020 | 1357.02 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA, NO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 4.3850. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000552019 | 0006573 | 29/05/2020 | 11254.27 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENÊRO ALIMENTICIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 055/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000552019 | 0006574 | 29/05/2020 | 4100.11 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENÊRO ALIMENTICIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PREESCOLAR, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 055/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000552019 | 0006575 | 29/05/2020 | 1193.64 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENÊRO ALIMENTICIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 055/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000552019 | 0006576 | 29/05/2020 | 181.67 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA DOS ALUNOS DO AEE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 055/2019, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - FUNDAMENTAL MAIS EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000552019 | 0006577 | 29/05/2020 | 1548.68 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA DOS ALUNOS DO MAIS EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 055/2019, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000552019 | 0006578 | 29/05/2020 | 19.94 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA DOS ALUNOS DO EJA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 055/2019, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000552019 | 0006579 | 29/05/2020 | 5666.88 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENÊRO ALIMENTICIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 055/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000552019 | 0006580 | 29/05/2020 | 2064.54 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENÊRO ALIMENTICIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PREESCOLAR, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 055/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000552019 | 0006581 | 29/05/2020 | 601.03 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENÊRO ALIMENTICIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 055/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000552019 | 0006582 | 29/05/2020 | 91.47 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA DOS ALUNOS DO AEE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 055/2019, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - FUNDAMENTAL MAIS EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000552019 | 0006583 | 29/05/2020 | 779.81 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA DOS ALUNOS DO MAIS EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 055/2019, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000552019 | 0006584 | 29/05/2020 | 10.04 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA DOS ALUNOS DO EJA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 055/2019, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 29/05/2020 | 254176.98 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 29/05/2020 | 64451.16 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 29/05/2020 | 253093.65 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 29/05/2020 | 64592.56 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 29/05/2020 | 257113.33 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 29/05/2020 | 64798.68 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 29/05/2020 | 15811.30 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAOMDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 29/05/2020 | 15741.20 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAOMDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 29/05/2020 | 15810.32 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAOMDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 29/05/2020 | 15209.77 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAOMDE (EST E COM), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 29/05/2020 | 5299.43 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAOMDE (PROT), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 29/05/2020 | 15686.35 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAOMDE (EST E COM), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 29/05/2020 | 19593.92 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAOMDE (PROT), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 29/05/2020 | 106.25 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 27.8041. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112020 | 0006184 | 29/05/2020 | 2300.00 | 00053577477415 | LEA MARIA DANTAS PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BASILIO SILVA, Nº 058, ESTREITO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA LAR (CREDENDO VIDES), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 1007/2020, ORIUNDO DA DISPENSA Nº 11/2020, REFERENTE AO MES DE MAIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | URBANIZACAO E MELHORAMENTO DO PARQUE PALEONTOLOGICO VALE DOS DINOSSAUR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042014 | 0006868 | 29/05/2020 | 98709.55 | 17294825000169 | CONSTRUTORA E LOCADORA SILVEIRA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADITIVO DE VALORES DE ACORDO COM O ADITIVO Nº 08 QUE TEM COMO OBJETO A REFORMA E AMPLIACAO DO MUSEU EXISTENTE, PAVIMENTACAO DO PATIO E ACESSO COM COMPLEXO TURISTICO VALE DOS DINOSSAUROS NO MUNICIPIO DE SOUSA. | 01652014 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492019 | 0006172 | 29/05/2020 | 120.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MMN 2291, A CARGO DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492019 | 0006178 | 29/05/2020 | 760.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFV 9964, A CARGO DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000642019 | 0006182 | 29/05/2020 | 3594.00 | 21778142000154 | MMD SERVIÇOS DE MIDIA DIGITAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REAPLICACAO DE 60 ADESIVOS PLASTICOS COM IMPRESSAO DIGITAL, PERSONALIZADOS UTILIZADOS NAS IDENTIFICACOES E PLACAS DOS ABASTECIMENTOS D'AGUA DA ZONA RURAL, CONFORME PREGAO, CONFORME PREGAO Nº 64/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000642019 | 0006183 | 29/05/2020 | 1408.25 | 21778142000154 | MMD SERVIÇOS DE MIDIA DIGITAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 15 FAIXAS EM IMPRESSAO DIGITAL PARA DIVULGACAO DA CAMPANHA PARA ARRECADACAO DE ALIMENTOS E DE 16 PELICULAS PARA APLICACAO DE ADESIVO NO PACO MUNICIPAL, CONFORME PREGAO, CONFORME PREGAO Nº 64/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 29/05/2020 | 457.65 | 12724225000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DE ABRIL/2020 DA CDL SOUSA, SERVICO QUE CONSISTE NA MANUTENCAO DE CADASTRO, INCLUSAO E EXCLUSAO DE CLIENTE DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO NO SPC (SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO), A CARGO DA AGENCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, COMPLEMENTANDO O EMPENHO 4258. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 01/06/2020 | 3300.00 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 60 UNIDADES DE PROTETOR SOLAR FPS 70, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES DE TRANSITO MUNICIPAIS, A CARGO DA STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 01/06/2020 | 621.00 | 00006734105440 | FRANCISCO LIDERSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0006209 | 01/06/2020 | 8015.70 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000642019 | 0006213 | 01/06/2020 | 1001.41 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DE ACORDO COM O PREGAO 064/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 01/06/2020 | 5263.69 | 00057012911468 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO RPV(REQUISICAO DE PEQUENO VALOR), PROCESSO Nº 080215425.2017.8.15.0371, ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO, SENDO ATUALIZADO MONETARIAMENTE E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 01/06/2020 | 300.00 | 00009387014444 | DANIEL SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 01/06/2020 | 250.00 | 00008736993433 | JOSÉ ALVES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 01/06/2020 | 450.00 | 00067433693491 | MARIA DE LOURDES FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 01/06/2020 | 1600.00 | 00009730901899 | JOSE DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO LEVE DE PASSEIO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 34/2020, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 01/06/2020 | 1375.00 | 00013432461488 | RICARDO RODRIGUES DE MORAIS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 495/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 01/06/2020 | 1375.00 | 00003814878493 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 494/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 01/06/2020 | 1375.00 | 00010864770499 | SIDNEY GONÇALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 493/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 01/06/2020 | 1375.00 | 00073896373404 | FRANCISCO BENJAMIM LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 496/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 01/06/2020 | 400.00 | 00003015936476 | FRANCISCA ESTRELA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000212020 | 0006204 | 01/06/2020 | 1500.00 | 29743157000199 | FRANCISCO WHANDERSON GALDINO DA SILVEIRA 05177284433 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO, COM OPERADOR TECNICO INCLUSO, DESTINADO AS SOLENIDADES, CAMPANHAS E EVENTOS DIVERSOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE, CONFORME DISPENSA Nº 021/2020 E CONTRATO Nº 30/2020, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000642019 | 0006210 | 01/06/2020 | 1150.18 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO Nº 064/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000642019 | 0006211 | 01/06/2020 | 3381.06 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO (EMEF MARIA ESTRELA OLIVEIRA), CONFORME PREGAO Nº 064/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000642019 | 0006212 | 01/06/2020 | 2413.95 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO Nº 064/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212019 | 0006234 | 08/06/2020 | 3867.32 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, DESTINADOS A ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO NIVEL ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212019 | 0006235 | 08/06/2020 | 1048.93 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, DESTINADOS A ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO NIVEL PRE ESCOLA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212019 | 0006236 | 08/06/2020 | 410.07 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, DESTINADOS A ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO NIVEL CRECHE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212019 | 0006237 | 08/06/2020 | 62.43 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, DESTINADOS A ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO NIVEL AEE ENSINO ESPECIAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - FUNDAMENTAL MAIS EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212019 | 0006238 | 08/06/2020 | 532.18 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, DESTINADOS A ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO NIVEL FUNDAMENTAL MAIS EDUCACAO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212019 | 0006239 | 08/06/2020 | 6.85 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, DESTINADOS A ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO NIVEL EJA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212019 | 0006241 | 08/06/2020 | 560.63 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, DESTINADOS A ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO NIVEL CRECHE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212019 | 0006242 | 08/06/2020 | 85.33 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, DESTINADOS A ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO NIVEL AEE ENSINO ESPECIAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212019 | 0006243 | 08/06/2020 | 9.37 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, DESTINADOS A ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO NIVEL EJA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212019 | 0006244 | 08/06/2020 | 5285.94 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, DESTINADOS A ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO NIVEL ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212019 | 0006245 | 08/06/2020 | 1925.75 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, DESTINADOS A ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO NIVEL PREESCOLA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - FUNDAMENTAL MAIS EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212019 | 0006246 | 08/06/2020 | 727.39 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, DESTINADOS A ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO NIVEL FUNDAMENTAL MAIS EDUCACAO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182020 | 0006253 | 08/06/2020 | 423.20 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 92 (NOVENTA E DOIS) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO 018/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 08/06/2020 | 1100.00 | 00009196882417 | JOSE PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO DE Nº 386/2020, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 08/06/2020 | 1767.00 | 00004986848496 | REGINALDO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO DE Nº 384/2020, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 08/06/2020 | 1767.00 | 00069239460420 | GERALDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO DE Nº 383/2020, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 08/06/2020 | 1767.00 | 00021989066860 | ALESSANDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO DE Nº 381/2020, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 08/06/2020 | 1100.00 | 00001474742483 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO DE Nº 385/2020, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 08/06/2020 | 1767.00 | 00003525680465 | FLAVIO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO DE Nº 382/2020, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 08/06/2020 | 2426.00 | 31186723000150 | JOSELITA DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FOTOCOPIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA MANTER AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS E INSTITUICOES DE ENSINO MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 08/06/2020 | 4012.48 | 31186723000150 | JOSELITA DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FOTOCOPIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA MANTER AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS E INSTITUICOES DE ENSINO MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000232020 | 0006311 | 08/06/2020 | 22336.34 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTINADO A ATENDER OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO 23/2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000232020 | 0006313 | 08/06/2020 | 11005.50 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTINADO A ATENDER OS ALUNOS DO PRE ESCOLAR, CONFORME PREGAO ELETRONICO23/2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000232020 | 0006314 | 08/06/2020 | 4550.14 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTINADO A ATENDER OS ALUNOS DAS CRECHES, CONFORME PREGAO ELETRONICO 23/2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000232020 | 0006315 | 08/06/2020 | 445.02 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTINADO A ATENDER OS ALUNOS DO AEE, CONFORME PREGAO ELETRONICO 23/2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0006340 | 08/06/2020 | 155.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE RECARGAS DE TONER, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0006413 | 08/06/2020 | 5360.54 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 05/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492019 | 0006446 | 08/06/2020 | 1641.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | REFERENTE A AQUISICAO DE PACAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA NQF3465/QFZ9554, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 08/06/2020 | 682.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE SUSPENSAO NOS VEICULOS DE PLACA NQF3465/QFZ9554, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0006324 | 08/06/2020 | 744.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE RECARGAS DE TONER, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0006336 | 08/06/2020 | 465.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE RECARGAS DE TONER, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS, A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 08/06/2020 | 24.99 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA & DUARTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE 01 (UMA) LAVAGEM DE VEICULO DE PLACA QFS 1773, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 08/06/2020 | 614.92 | 00009648888400 | JARDEL PEREIRA DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE MULTAS DE TRANSITO, COM AUTOS DE Nº 049461 E 049718, CUJO SOLICITANTE TEVE RECURSO DEFERIDO JUNTO AO CETRAN/PB E SOLICITACAO DEFERIDA PELA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, NO OFICIO 0126/2020PMS/PGM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 08/06/2020 | 6391.31 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIOO/2020. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº110. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0006420 | 08/06/2020 | 1299.01 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 08/06/2020 | 522.50 | 00009138702428 | SAMARA MILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE COMPROMISSO PARA REALIZACAO DE ESTAGIO, NOS TERMOS DA LEI Nº 11788/2008, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA E O INSITUTO FEDERAL DA PARAIBAIFPB, CAMPUS CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020, A CARGODA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0006330 | 08/06/2020 | 217.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE RECARGAS DE TONER, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 08/06/2020 | 24.99 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA & DUARTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE 01 (UMA) LAVAGEM DE VEICULO DE PLACA QFZ 2476, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 08/06/2020 | 332.18 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART (ACERVO P/ RES. 1050/2013), SOB Nº PB 20200315052, PELO CREA CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 08/06/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART, SOB Nº PB 20200314043, PELO CREA CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0006417 | 08/06/2020 | 1254.89 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 08/06/2020 | 25.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE SUSPENSAO NOS VEICULOS DE PLACA QFZ2476, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 08/06/2020 | 47335.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO (48/63) DE DEBITO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 08/06/2020 | 54929.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO (04/12) DE DEBITO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 08/06/2020 | 48143.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO, COM VENCIMENTO DIA 28/04/2020, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 08/06/2020 | 11604.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, COM VENCIMENTO DIA 26/04/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0006326 | 08/06/2020 | 341.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE RECARGAS DE TONER, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 08/06/2020 | 60000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, COM VENCIMENTO DIA 23/04/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 08/06/2020 | 1212.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS, E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO, A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0006322 | 08/06/2020 | 93.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE RECARGAS DE TONER, A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0006408 | 08/06/2020 | 1197.51 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA PROCURADORIA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 08/06/2020 | 6443.87 | 00091117801420 | JOILSON ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RPV(REQUISICAO DE PEQUENO VALOR), PROCESSO Nº 080260550.2017.8.15.0371, ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO, SENDO ATUALIZADO MONETARIAMENTE E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 08/06/2020 | 2776.93 | 00007464484495 | HIGOR VASCONCELOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RPV(REQUISICAO DE PEQUENO VALOR), PROCESSO Nº 080260550.2017.8.15.0371, ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO, SENDO ATUALIZADO MONETARIAMENTE E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 08/06/2020 | 74.97 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA & DUARTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE 03 (TRÊS) LAVAGENS DE VEICULO DE PLACA QFV 1114, A CARGO DA PROCURADORIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 08/06/2020 | 787.90 | 00007464484495 | HIGOR VASCONCELOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO RPV(REQUISICAO DE PEQUENO VALOR), PROCESSO Nº 080215425.2017.8.15.0371, ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO, SENDO ATUALIZADO MONETARIAMENTE E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 08/06/2020 | 450.00 | 00007840825451 | JANDSON BRUNO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 08/06/2020 | 450.00 | 00005517410405 | ERICKSON HENRIQUE BASILIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZACAO | CONSTRUCAO DA SEDE DO PROCON MUNCIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082019 | 0006230 | 08/06/2020 | 45474.77 | 30644617000100 | L.A.S. CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A 5ª MEDICAO DA CONSTRUCAO DA SEDE DO PROCON MUNICIPAL DE SOUSA, CONFORME CONTRATO Nº 483/2019 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS Nº 008/2019, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00012020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0006249 | 08/06/2020 | 2090.00 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE CARNE, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 08/06/2020 | 83.38 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA DO PROCON MUNICIPAL, COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR, RELATIVO AOS MES DE MAIO/2020, TELEFONE Nº 35211042, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 08/06/2020 | 200.00 | 00003185070488 | MARIA ROSILDA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 08/06/2020 | 200.00 | 00006182361476 | MARIA ELISANGELA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 08/06/2020 | 200.00 | 00006384429403 | MARIA BETANIA GOMES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 08/06/2020 | 200.00 | 00004903239446 | ANDRE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 08/06/2020 | 200.00 | 00015178150880 | PAULO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 08/06/2020 | 200.00 | 00005629199455 | FRANCISCA FABIANA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 08/06/2020 | 200.00 | 00007852900445 | MARIA CLAUDIANA LUSTROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 08/06/2020 | 200.00 | 00004409187406 | PATRICIA NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 08/06/2020 | 250.00 | 00001573549460 | EDILENE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, ENCONTRANDOSE COM A CASA QUE RESIDE EM RISCO DE DESABAMENTO, A MESMA NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DE MORADIA,COMO CONSTA NO PARECER SOCIAL. REQUERIMENTO DE SOLICITACAO DO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 08/06/2020 | 200.00 | 00005530332471 | JOSIEL FONSECA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 08/06/2020 | 200.00 | 00012708964402 | ANA CATARINA LOURENCO DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 08/06/2020 | 200.00 | 00070278019498 | VANESSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 08/06/2020 | 200.00 | 00007304729490 | FRANCIANA LOPES DA SILVA AGRIPINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 08/06/2020 | 200.00 | 00003551362440 | KALINE RAMALHO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 08/06/2020 | 200.00 | 00073901946420 | ERIVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 08/06/2020 | 200.00 | 00007238512475 | GENIVAL DE SA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 08/06/2020 | 200.00 | 00006225735437 | MARIA KATIANE DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 08/06/2020 | 200.00 | 00004736173408 | ALAMBERTO MEDEIROS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 08/06/2020 | 200.00 | 00004230417462 | MARIA EDNALDA FERREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 08/06/2020 | 200.00 | 00005002992420 | MARIA DAS GRA€AS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 08/06/2020 | 200.00 | 00001061972402 | FRANCISCA SULENE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 08/06/2020 | 200.00 | 00007304993405 | MARIA DAS GRACAS ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 08/06/2020 | 200.00 | 00070139986480 | LINDAYRES FONSECA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 08/06/2020 | 200.00 | 00009249051409 | KARLA JOANNE FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 08/06/2020 | 200.00 | 00009933535412 | MAILSON FERREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 08/06/2020 | 200.00 | 00053631366434 | GERALDA ALMEIDA PRAXEDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 08/06/2020 | 200.00 | 00009397824481 | LUANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 08/06/2020 | 200.00 | 00004558931441 | RICARDO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 08/06/2020 | 200.00 | 00073814741404 | CARMEN LUCIA LOURENCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 08/06/2020 | 200.00 | 00011626566461 | EDIANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 08/06/2020 | 200.00 | 00006225503498 | MARIA NADJA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 08/06/2020 | 200.00 | 00004680010428 | FRANCISCO EDGLE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 08/06/2020 | 200.00 | 00007387543402 | MARIA EDJANE DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 08/06/2020 | 200.00 | 00006569886495 | SAYONNARA ROBERTA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 08/06/2020 | 200.00 | 00008003387400 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ALECRIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 08/06/2020 | 200.00 | 00008826894442 | ROQUE FELIX DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 08/06/2020 | 200.00 | 00020276362420 | IVANILDO SILVA DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 08/06/2020 | 200.00 | 00093130678468 | JOSE MICHELLE FERREIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 08/06/2020 | 200.00 | 00003074458445 | MARCOS ANTONIO FORMIGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 08/06/2020 | 200.00 | 00048627143404 | JOSE AUGUSTO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 08/06/2020 | 200.00 | 00076007111415 | RIVALDO PEDROSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 08/06/2020 | 200.00 | 00026361970876 | FRANCISCO ABRANTES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 08/06/2020 | 200.00 | 00000969615469 | JOSE BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 08/06/2020 | 200.00 | 00003152896433 | EDIVALDO CLEMENTINO DE ARAUJO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 08/06/2020 | 200.00 | 00073892963487 | GILVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 08/06/2020 | 200.00 | 00004540737473 | ELENILDO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 08/06/2020 | 200.00 | 00006450712422 | MARCIO RODRIGO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 08/06/2020 | 200.00 | 00000004657470 | FRANCIVALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 08/06/2020 | 200.00 | 00085814261234 | FRANCISCO LINHARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 08/06/2020 | 200.00 | 00004636991494 | JOSE ORLANDO SARMENTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 08/06/2020 | 200.00 | 00003949287418 | FRANCISCO ABREU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 08/06/2020 | 200.00 | 00006421699421 | FRANCISCO DERLANIO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 08/06/2020 | 200.00 | 00005954933430 | FRANCISCO DECIANO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 08/06/2020 | 200.00 | 00072739118449 | NILTON VALDEVINO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 08/06/2020 | 200.00 | 00015690955825 | VANEDY SOARES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 08/06/2020 | 200.00 | 00005374365452 | GILDIVAN SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 08/06/2020 | 200.00 | 00004286133494 | EDIVAM GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 08/06/2020 | 200.00 | 00038066126840 | FRANCISCO WASHINGTON FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 08/06/2020 | 200.00 | 00091830753487 | JOSE REGINALDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 08/06/2020 | 200.00 | 00004229239408 | HELITON ALVES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 08/06/2020 | 200.00 | 00001185490493 | ROGERIO DA CONCEICAO PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 08/06/2020 | 200.00 | 00010777926466 | PAULO CESAR DA COSTA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 08/06/2020 | 200.00 | 00003643074476 | FRANCISCO TOME NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 08/06/2020 | 200.00 | 00004001491419 | JOSENILDO DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 08/06/2020 | 200.00 | 00003439845478 | NIVAM FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 08/06/2020 | 180.00 | 00002060927412 | LUCIANO MARIANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL ECPF A3 DE 01 ANO DO PREFEITO DA CIDADE DE SOUSA O SR. FABIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA, A CARGO DO GABINETE DE PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 08/06/2020 | 200.00 | 00079838626449 | EVANDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 08/06/2020 | 200.00 | 00069239304487 | FRANCISCO DE ASSIS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 08/06/2020 | 200.00 | 00010451317840 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0006406 | 08/06/2020 | 5345.49 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 08/06/2020 | 200.00 | 00004799815407 | MAXIONEY ALVES DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 08/06/2020 | 200.00 | 00004638659446 | DAGUIMAR EUFRASIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 08/06/2020 | 200.00 | 00004224749408 | RENATO APRIGIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 08/06/2020 | 200.00 | 00007057325410 | FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 08/06/2020 | 200.00 | 00007894565407 | EDVANILDA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 08/06/2020 | 200.00 | 00002665744406 | MARIA APARECIDA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0006422 | 08/06/2020 | 1274.58 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA GUARDA MUNICIPAL, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 08/06/2020 | 200.00 | 00091863430415 | ANTONIO MARCOS OLIVEIRA LUNGUINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0006424 | 08/06/2020 | 3335.71 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DO PROCON, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 08/06/2020 | 200.00 | 00067619177434 | ASSILON AVELINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 08/06/2020 | 200.00 | 00002891785410 | FRANCISCO VICTOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 08/06/2020 | 200.00 | 00046828451449 | FRANCISCO DELCIVAM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 08/06/2020 | 200.00 | 00073815136415 | DEOCLECIO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 08/06/2020 | 200.00 | 00026239990400 | MANOEL DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 08/06/2020 | 99.96 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA & DUARTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE 04 (QUATRO) LAVAGENS DE VEICULOS DE PLACAS OGG 4164 E QFL 4314, PERTENCENTES AO PROCON, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 08/06/2020 | 200.00 | 00001588173461 | JOSE ABRANTES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 08/06/2020 | 200.00 | 00018208843172 | JOAO LUNGUINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 08/06/2020 | 200.00 | 00002826475460 | CLAYTON LEANDRO SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 08/06/2020 | 200.00 | 00003913083430 | JULIO LEITE DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 08/06/2020 | 876.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE SUSPENSAO NOS VEICULOS DE PLACA QFE7C56/QFX2213/OFG5394, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 08/06/2020 | 402.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE SUSPENSAO NOS VEICULOS DE PLACA NQF3465/QFZ9554, DESTINADO AO PROCON, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 08/06/2020 | 400.00 | 00071143118421 | HELYSANDRA ROSENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 08/06/2020 | 1390.00 | 00009248470424 | JOBSON TARDELLY GOMES E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 505/2020, DURANTE O MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 08/06/2020 | 1390.00 | 00071086786408 | FRANCISCO ALISSON LEANDRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 506/2020, DURANTE O MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 08/06/2020 | 1390.00 | 00009299320489 | FRANCISCO THIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 507/2020, DURANTE O MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 08/06/2020 | 1390.00 | 00006372281465 | FLAVIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 508/2020, DURANTE O MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 08/06/2020 | 1390.00 | 00009227508406 | FAGNER JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 509/2020, DURANTE O MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 08/06/2020 | 1390.00 | 00012267514400 | MAXWELL CONSTANTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 510/2020, DURANTE O MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 08/06/2020 | 1390.00 | 00012879970407 | MICHAEL JONATHAN ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 511/2020, DURANTE O MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 08/06/2020 | 1390.00 | 00010244789479 | FRANCISCO ESTRELA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 512/2020, DURANTE O MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0006231 | 08/06/2020 | 6360.00 | 13777403000193 | PJF ALMEIDA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 24 (VINTE E QUATRO) DIARIAS DE UM CAMINHAO MUNCK PLACA NIL 4034/PB, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 186/2018, PREGAO PRESENCIAL Nº 026/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0006232 | 08/06/2020 | 6360.00 | 13777403000193 | PJF ALMEIDA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 24 (VINTE E QUATRO) DIARIAS DE UM CAMINHAO MUNCK PLACA NIL 4034/PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 186/2018, PREGAO PRESENCIAL Nº 026/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0006233 | 08/06/2020 | 6360.00 | 13777403000193 | PJF ALMEIDA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 24 (VINTE E QUATRO) DIARIAS DE UM CAMINHAO MUNCK PLACA NIL 4034/PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 186/2018, PREGAO PRESENCIAL Nº 026/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0006250 | 08/06/2020 | 4723.20 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE CARNE, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0006258 | 08/06/2020 | 15456.74 | 10557524000131 | TW CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA TRACAO 4X4 NuMERO DE SERIE: CAT0320DEXAN10143 PARA ATENDER AS NCESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA ZONA NORTE E SUL DO MUNICIPIO SOUSA NO PERIODO 16 A 31 DE MAIO DE 2020, SENDO UTILIZADO UM TOTAL DE 91,46 HORAS CONFORME CONTRATO Nº 185/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0006259 | 08/06/2020 | 8980.66 | 10557524000131 | TW CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA TRACAO 4X4 NuMERO DE SERIE: CAT0320DEXAN10143 PARA ATENDER AS NCESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA ZONA NORTE E SUL DO MUNICIPIO SOUSA NO PERIODO 01 A 15 DE MAIO DE 2020, SENDO UTILIZADO UM TOTAL DE 53,14 HORAS CONFORME CONTRATO Nº 185/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0006260 | 08/06/2020 | 14885.52 | 10557524000131 | TW CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA TRACAO 4X4 NuMERO DE SERIE: CAT0320DTA6F01829 PARA ATENDER AS NCESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA ZONA NORTE E SUL DO MUNICIPIO SOUSA NO PERIODO 16 A 31 DE MAIO DE 2020, SENDO UTILIZADO UM TOTAL DE 88,08 HORAS CONFORME CONTRATO Nº 185/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0006261 | 08/06/2020 | 7611.76 | 10557524000131 | TW CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA TRACAO 4X4 NuMERO DE SERIE: CAT0320DTA6F01829 PARA ATENDER AS NCESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA ZONA NORTE E SUL DO MUNICIPIO SOUSA NO PERIODO 01 A 15 DE MAIO DE 2020, SENDO UTILIZADO UM TOTAL DE 45,04 HORAS CONFORME CONTRATO Nº 185/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0006262 | 08/06/2020 | 8925.36 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0006263 | 08/06/2020 | 35.74 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0006264 | 08/06/2020 | 394.71 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0006265 | 08/06/2020 | 257.00 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0006266 | 08/06/2020 | 2689.81 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0006267 | 08/06/2020 | 1934.97 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0006268 | 08/06/2020 | 182.19 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0006269 | 08/06/2020 | 50.00 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0006270 | 08/06/2020 | 1225.93 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0006271 | 08/06/2020 | 332.41 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0006272 | 08/06/2020 | 161.01 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0006273 | 08/06/2020 | 279.10 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0006274 | 08/06/2020 | 59.23 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0006275 | 08/06/2020 | 113.50 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0006276 | 08/06/2020 | 177.07 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0006277 | 08/06/2020 | 417.01 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0006278 | 08/06/2020 | 9221.12 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0006279 | 08/06/2020 | 2121.21 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0006280 | 08/06/2020 | 1438.26 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0006282 | 08/06/2020 | 345.90 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0006285 | 08/06/2020 | 69.00 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS (BRACO RETO), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0006286 | 08/06/2020 | 8.40 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS (DISJUNTOR), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0006287 | 08/06/2020 | 5.60 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS (DISJUNTOR), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0006288 | 08/06/2020 | 406.60 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0006289 | 08/06/2020 | 10791.00 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0006334 | 08/06/2020 | 341.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE RECARGAS DE TONER, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0006378 | 08/06/2020 | 10203.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UMA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NOS SITIOS: CAICARA DOS BATISTA E RIACHAO DOS ANIS, SOBRE 71,6(SETENTA E UM PONTO SEIS) HORAS NO PERIODO DE 02 DE JUNHO DE 2020 A 13 DE JUNHO DE 2020, CONFORME CONTRATO SOB Nº 426/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0006380 | 08/06/2020 | 16096.25 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE CACAMBAS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NOS SITIOS: CAICARA DOS BATISTA E RIACHAO DOS ANIS, SOBRE 163,0(CENTO E SESSENTA E TRES) CARRADAS DE MATERIAL NO PERIODO DE 02 DE JUNHO DE 2020 A 13 DE JUNHO DE 2020, CONFORME CONTRATO SOB Nº 426/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0006384 | 08/06/2020 | 12805.38 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UMA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NOS SITIOS: CAICARA DOS BATISTA E RIACHAO DOS ANIS, SOBRE 73,7(SETENTA E TRES PONTO SETE) HORAS NO PERIODO DE 02 DE JUNHODE 2020 A 13 DE JUNHO DE 2020, CONFORME CONTRATO SOB Nº 426/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0006386 | 08/06/2020 | 22416.25 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UMA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NAS RUAS: GERALDO JOSE DE LIMA, SOBRE 227,0(DUZENTOS E VINTE E SETE) CARRADAS DE MATERIAL NO PERIODO DE 02 DE JUNHO DE 2020 A 13 DE JUNHO DE 2020, CONFORME CONTRATO SOB Nº 426/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0006390 | 08/06/2020 | 10739.75 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UMA MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NA RUA: GERALDO JOSE DE LIMA, SOBRE 72,2(SETENTA E DOIS PONTO DUAS) HORAS NO PERIODO DE 02 DE JUNHO DE 2020 A 13 DE JUNHO DE 2020, CONFORME CONTRATO SOB Nº 426/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0006393 | 08/06/2020 | 6264.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UMA MAQUINA ROLO COMPACTADOR, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NA RUA GERALDO JOSE DE LIMA, SOBRE 36,0(TRINTA E SEIS) HORAS NO PERIODO DE 02 DE JUNHO DE 2020 A 13 DE JUNHO DE 2020, CONFORME CONTRATO SOB Nº 426/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0006395 | 08/06/2020 | 6247.08 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE PIPA, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NA RUA: GERALDO JOSE DE LIMA, SOBRE 84,0(OITENTA E QUATRO) CARRADAS NO PERIODO DE 02 DE JUNHO DE 2020 A 13 DE JUNHO DE 2020, CONFORME CONTRATO SOB Nº 426/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0006397 | 08/06/2020 | 7109.40 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UMA MAQUINA TRATOR DE PNEUS COM GRADE DE 18 DISCOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NAS RUAS: GERALDO JOSE DE LIMA, SOBRE 69,7(SESSENTA E NOVE PONTO SETE) HORAS NO PERIODO DE 02 DE JUNHO DE 2020 A 13 DE JUNHO DE 2020, CONFORME CONTRATO SOB Nº 426/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0006442 | 08/06/2020 | 158174.08 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0006443 | 08/06/2020 | 26907.79 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000642019 | 0006447 | 08/06/2020 | 4022.40 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONFECCAO DE PLACA EM ACM LUMINOSA, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 064/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262020 | 0006449 | 08/06/2020 | 4250.00 | 27880105000139 | MADEIREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TELHAS E TIJOLOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262020 | 0006453 | 08/06/2020 | 4250.00 | 27880105000139 | MADEIREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TELHAS E TIJOLOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262020 | 0006454 | 08/06/2020 | 4250.00 | 27880105000139 | MADEIREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TELHAS E TIJOLOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0006247 | 08/06/2020 | 832.57 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0006248 | 08/06/2020 | 448.00 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE CARNE, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 08/06/2020 | 94.99 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA COM VIAGEM PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 29 DE MAIO DE 2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 08/06/2020 | 94.99 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA COM VIAGEM PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 01 DE JUNHO DE 2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 08/06/2020 | 527.88 | 11486476000109 | CLAUDIA ANA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS PARA A CONFECCAO DE CAPAS DE PROTECAO, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO SUAS PARA DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0006319 | 08/06/2020 | 186.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE RECARGAS DE TONER, A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 08/06/2020 | 3468.00 | 27014682000148 | BARBARA EUGENIA MARQUES SARMENTO-ME-VIDRAÇARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PORTAS DE VIDRO JATEADAS, TEMPERADAS E INCOLORES DESTINADAS AO PREDIO PuBLICO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 08/06/2020 | 24.99 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA & DUARTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE 01 (UMA) LAVAGEM DE VEICULO DE PLACA QSM9F29, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0006432 | 08/06/2020 | 1397.51 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DO CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0006438 | 08/06/2020 | 1132.52 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DO PROGRAMA PAO NA MESA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0006416 | 08/06/2020 | 2267.26 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA STTRANS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 08/06/2020 | 79.98 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA & DUARTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE 05 (CINCO) LAVAGENS DE VEICULOS DE PLACAS QFZ 3246, OFG 4625, QFI 3797, QFI 3857 E QFI 3837, A CARGO DA STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MODERNIZACAO DO TRANSITO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000322020 | 0006455 | 08/06/2020 | 3520.00 | 02705910000103 | NEWTEC - PRODUTOS INTELIGENTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMPONENTES PARA CONSERTO E MANUTENCAO DE SEMAFOROS DA STTRANS SOUSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 08/06/2020 | 225.00 | 26736616000119 | IMOBAUTO COM?RCIO DE TINTAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 FILTRO REGULADOR PARA USO DA STTRANS SOUSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 08/06/2020 | 1434.24 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 34.6314. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0006445 | 08/06/2020 | 9955.65 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0006429 | 08/06/2020 | 1478.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 05/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0006430 | 08/06/2020 | 1455.85 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DO PROGRAMA CRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 05/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0006436 | 08/06/2020 | 1359.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 05/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0006332 | 08/06/2020 | 310.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE RECARGAS DE TONER, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, DURANTE O MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0006410 | 08/06/2020 | 2723.44 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA MATRIZ DAS ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0006307 | 08/06/2020 | 7250.00 | 06369584000153 | TARCIO DOS SANTOS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DO PROJETO MATRIZ DAS ARTES, EDICOES ESPECIAIS MATRIZ.NET "QUINTA SINFONICA" EM DECORRENCIA DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID19, ITENS 01 E 02, A CARGO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA MATRIZ DAS ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0006309 | 08/06/2020 | 4130.00 | 36059142000171 | RAILSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DO PROJETO MATRIZ DAS ARTES, EDICOES ESPECIAIS MATRIZ.NET EM DECORRENCIA DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID19, ITEM 03, A CARGO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA MATRIZ DAS ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0006310 | 08/06/2020 | 6400.00 | 36059142000171 | RAILSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DO PROJETO MATRIZ DAS ARTES, EDICOES ESPECIAIS MATRIZ.NET EM DECORRENCIA DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID19, ITEM 02 E 03, A CARGO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 10/06/2020 | 2150.52 | 01837729000341 | CENTRAL NORDESTE DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PATROL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 10/06/2020 | 300.00 | 00013074353430 | THAMARA MENDES PEDROSA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 10/06/2020 | 450.00 | 00004357692431 | MARIA LUCIA BATISTA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 10/06/2020 | 2100.00 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, DO CREDITO 783741, DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 10/06/2020 | 1123.98 | 00009524752433 | GEOVANI DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROPORCIONAL DE FERIAS 2018/2019 E 2019/2020, 1/3 DE FERIAS 2019/2020 E 13º SALARIO, POR MOTIVO DE EXONERACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 10/06/2020 | 1848.60 | 00000779006429 | VIRGINIA VALERIANO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROPORCIONAL DE FERIAS 2019/2020 COMPLETO, E PROPORCIONAL DE FERIAS 2020, 1/3 DE FERIAS E 13º SALARIO, POR MOTIVO DE EXONERACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 10/06/2020 | 4509.74 | 00007513296499 | FRANCISCO LEOSVALDO ARLINDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROPORCIONAL DE FERIAS 2020, 1/3 DE FERIAS E 13º SALARIO, POR MOTIVO DE EXONERACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000292020 | 0006460 | 10/06/2020 | 6128.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MOVEIS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA HENRIQUE GOMES, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000292020 | 0006462 | 10/06/2020 | 9375.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MOVEIS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEIF TOZINHO GADELHA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000292020 | 0006463 | 10/06/2020 | 41141.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MOVEIS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEF MARIA ESTRELA OLIVEIRA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000292020 | 0006465 | 10/06/2020 | 1273.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MOVEIS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000232020 | 0006535 | 17/06/2020 | 41878.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTINADO A ATENDER OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO 23/2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000232020 | 0006537 | 17/06/2020 | 14902.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTINADO A ATENDER OS ALUNOS DO PRE ESCOLAR, CONFORME PREGAO ELETRONICO23/2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000232020 | 0006538 | 17/06/2020 | 4478.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTINADO A ATENDER OS ALUNOS DAS CRECHES, CONFORME PREGAO ELETRONICO 23/2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000232020 | 0006539 | 17/06/2020 | 619.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTINADO A ATENDER OS ALUNOS DO AEE, CONFORME PREGAO ELETRONICO 23/2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000232020 | 0006541 | 17/06/2020 | 71.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTINADO A ATENDER OS ALUNOS DO EJA, CONFORME PREGAO ELETRONICO 23/2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000232020 | 0006542 | 17/06/2020 | 11276.40 | 08370039000102 | MM MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTINADO A ATENDER OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO 23/2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000232020 | 0006543 | 17/06/2020 | 4013.60 | 08370039000102 | MM MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTINADO A ATENDER OS ALUNOS DO PRE ESCOLAR, CONFORME PREGAO ELETRONICO23/2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000232020 | 0006544 | 17/06/2020 | 1207.00 | 08370039000102 | MM MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTINADO A ATENDER OS ALUNOS DAS CRECHES, CONFORME PREGAO ELETRONICO 23/2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000232020 | 0006545 | 17/06/2020 | 166.80 | 08370039000102 | MM MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTINADO A ATENDER OS ALUNOS DO AEE, CONFORME PREGAO ELETRONICO 23/2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000232020 | 0006546 | 17/06/2020 | 16.20 | 08370039000102 | MM MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTINADO A ATENDER OS ALUNOS DO EJA, CONFORME PREGAO ELETRONICO 23/2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 17/06/2020 | 450.00 | 00003223550445 | MARIA IZABELLA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACOES NO DOU DIARIO OFICIAL DA UNIAO, DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 17/06/2020 | 200.00 | 00013602028461 | MARIA APARECIDA VIVIANE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 17/06/2020 | 200.00 | 00004879995410 | HELENO ALVES DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 17/06/2020 | 200.00 | 00010542402483 | BRUNA MICKAELLE GONÇALVES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 17/06/2020 | 200.00 | 00033189789819 | CHARLES MARINHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 17/06/2020 | 350.00 | 00001986460460 | MARIA DA CONCEIÇÃO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 17/06/2020 | 200.00 | 00002079487477 | IVANILDO FLORENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 17/06/2020 | 350.00 | 00012333780401 | GRAZYELLY LORRANY FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 17/06/2020 | 200.00 | 00083937943404 | SEBASTIAO JORDAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 17/06/2020 | 200.00 | 00006130553498 | ANTONIO MARCOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 17/06/2020 | 450.00 | 00010368775402 | ROSINEIDE DA COSTA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 17/06/2020 | 200.00 | 00002400141460 | JOAO FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 17/06/2020 | 200.00 | 00003009673493 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 17/06/2020 | 200.00 | 00002512650480 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 17/06/2020 | 200.00 | 00034308555434 | CICERO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 17/06/2020 | 200.00 | 00000131986457 | RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 17/06/2020 | 200.00 | 00091858925487 | MARCONDES MACEDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 17/06/2020 | 200.00 | 00091830486420 | JUCELIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 17/06/2020 | 200.00 | 00002932230417 | VANDIBERG LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 17/06/2020 | 200.00 | 00003320450484 | JOSE NILTON CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 17/06/2020 | 200.00 | 00005740218411 | JOSE EUDO ANDRADE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 17/06/2020 | 200.00 | 00060113537468 | JOSE MARIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 17/06/2020 | 200.00 | 00006902915822 | JOSEILDO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 17/06/2020 | 200.00 | 00044198671400 | JOSE WILTON BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 17/06/2020 | 200.00 | 00002929822406 | FRANCISCO FONSECO CABRAL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 17/06/2020 | 200.00 | 00000767177126 | EDEILSON VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 17/06/2020 | 200.00 | 00002365150470 | FRANCISCO ABRANTES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 17/06/2020 | 300.00 | 00020595905404 | ROSILDA LUCIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 17/06/2020 | 200.00 | 00084134968372 | JOSE DANIEL PEREIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 17/06/2020 | 200.00 | 00008736993433 | JOSÉ ALVES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 17/06/2020 | 200.00 | 00014013939851 | REGINALDO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 17/06/2020 | 200.00 | 00002711562441 | JOAO ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 17/06/2020 | 200.00 | 00070348199473 | CARLA SARMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 17/06/2020 | 300.00 | 00008974909405 | JOELMA DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 17/06/2020 | 350.00 | 00012333774428 | IAN FERREIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 17/06/2020 | 300.00 | 00060115556400 | MARIA LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 17/06/2020 | 200.00 | 00001313717460 | JOSE GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 17/06/2020 | 350.00 | 00060116617420 | MARIA GORETE NERY DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 17/06/2020 | 200.00 | 00000912809400 | ANDRE DE SOUSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 17/06/2020 | 300.00 | 00071381821472 | FRANCISCO GENALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 17/06/2020 | 350.00 | 00004723594442 | JUCELIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 17/06/2020 | 300.00 | 00030393486800 | JOSEFA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 17/06/2020 | 300.00 | 00001388949490 | SAMANTA MICKAELLY DUARTE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 17/06/2020 | 200.00 | 00080601588487 | ERIVALDO BOBA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 17/06/2020 | 350.00 | 00007886215486 | ANA ETELVINA VIEIRA DA SILVA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 17/06/2020 | 200.00 | 00004857211475 | ANZERRAU TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 17/06/2020 | 350.00 | 00003653892422 | ELIONARDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 17/06/2020 | 450.00 | 00004076640411 | IVANILDA PEREIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 17/06/2020 | 300.00 | 00002283608465 | LUZIA ROMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 17/06/2020 | 200.00 | 00011303490471 | EDGENALDO DOS SANTOS LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 17/06/2020 | 200.00 | 00007514428445 | MARCELO DE ALMEIDA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 17/06/2020 | 200.00 | 00007892218459 | FRANCISCO DE ASSIS ARISTEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 17/06/2020 | 300.00 | 00010786220430 | GEAN CARLOS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 17/06/2020 | 200.00 | 00087292297153 | EMERSON CASIMIRO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 17/06/2020 | 200.00 | 00006031351455 | TATIANA MACARIO XAVIER FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0006526 | 17/06/2020 | 4512.90 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0006527 | 17/06/2020 | 1561.20 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0006528 | 17/06/2020 | 1316.10 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0006529 | 17/06/2020 | 3344.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0006530 | 17/06/2020 | 3344.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0006531 | 17/06/2020 | 2814.30 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0006532 | 17/06/2020 | 2799.69 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0006533 | 17/06/2020 | 2737.10 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0006534 | 17/06/2020 | 383.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0006536 | 17/06/2020 | 1599.30 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0006540 | 17/06/2020 | 1590.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0006547 | 17/06/2020 | 720.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO (LUMINARIA), DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nº 030/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000552020 | 0006556 | 18/06/2020 | 7500.00 | 33016576000104 | INCOMPREL INDUSTRIA DE PREMOLDADOS E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UMA MINI CARREGADEIRA BOB CAT COM AR CONDICIONADO, EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO PARA USO, DESTINADOS AOS SERVICOS DIARIOS DE VARRICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONTRATO Nº 195/2020, REFERENTE A DISPENSANº 055/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO A GESTANTES - MEU BEBÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 18/06/2020 | 2975.00 | 00064542637468 | FRANCISCA DOS SANTOS LIMA | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SACOLAS PERSONALIZADAS DO PROGRAMA MEU BEBE, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 201/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 18/06/2020 | 200.00 | 00007817882428 | DOUGLAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 18/06/2020 | 200.00 | 00010871909405 | RAONE ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A ATENDER OS TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 2701, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM RAZAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA POR CAUSA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17 DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0006548 | 18/06/2020 | 801.42 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VERGALHAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0006549 | 18/06/2020 | 2556.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 18/06/2020 | 2650.00 | 18782307000157 | JOAO RICARDO MAGALHAES DE SOUSA 06213051465 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MUDAS E PLANTAS ORNAMENTAIS DESTINADAS A INSTALACAO DA CRECHE DO ANGELIM, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0006551 | 18/06/2020 | 878.40 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212019 | 0006555 | 18/06/2020 | 360.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, DESTINADOS A ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO NIVEL ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 18/06/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART, SOB Nº PB20200315449, PELO CREA CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000312020 | 0006554 | 18/06/2020 | 1000.00 | 34445086000188 | HELLTON KEVENNY LACERDA RIBEIRO' | Valor que se empenha referente a parametrizacao da base de dados, migracao dos dados do sistema legado e licenciamento do Software de Gestao Works Modulo Alvara para Superintendência de Transportes e Transito de Sousa – STTRANS do mês de maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282020 | 0006599 | 19/06/2020 | 933.75 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADO A FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 19/06/2020 | 455.12 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2020, DO VEICULO DE PLACA QFV 9964, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 19/06/2020 | 63.77 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA DO Nº 35211793, QUE FICA A DISPOSICAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282020 | 0006601 | 19/06/2020 | 249.00 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 19/06/2020 | 11270.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PERIODO DE APURACAO 31/05/2020, CODIGO DA RECEITA 3703, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722019 | 0006589 | 19/06/2020 | 1348.05 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 500ML, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, E DEMAIS SECRETARIAS DO PACO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282020 | 0006595 | 19/06/2020 | 1867.50 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0006610 | 19/06/2020 | 217.20 | 22657840000164 | RUAN JAMELL ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE CARNE, DESTINADO A CASA DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO Nº 021/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282020 | 0006596 | 19/06/2020 | 249.00 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 19/06/2020 | 1000.00 | 00002884659463 | JOSUE FAVELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 502/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 19/06/2020 | 1700.00 | 00012157037403 | KEVIN ROBERT DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERRALHEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 503/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 19/06/2020 | 1700.00 | 00069039151415 | GERALDO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 504/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 19/06/2020 | 183.85 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2020, DO VEICULO DE PLACA OFG 1426, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 19/06/2020 | 183.85 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2020, DO VEICULO DE PLACA OFG 1456, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 19/06/2020 | 795.21 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2020, DO VEICULO DE PLACA QFZ 8606, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO A GESTANTES - MEU BEBÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001062019 | 0006587 | 19/06/2020 | 6406.00 | 21806860000197 | LETICIA GUIMARAES DAMIAO PINTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 40 (QUARENTA) UNIDADES DOS ITENS QUE COMPOEM OS ENXOVAIS PARA O BEBÊ, QUE SERAO ENTREGUES AS GESTANTES CARENTES DO MUNICIPIO, ATENDIDAS PELO PROGRAMA MEU BEBE, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 106/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282020 | 0006594 | 19/06/2020 | 1867.50 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0006611 | 19/06/2020 | 72.40 | 22657840000164 | RUAN JAMELL ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE CARNE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO Nº 021/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 19/06/2020 | 97.62 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA DO Nº 35225000, QUE FICA A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MARCO 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 19/06/2020 | 94.63 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA DO Nº 35225000, QUE FICA A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 19/06/2020 | 94.63 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA DO Nº 35225000, QUE FICA A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282020 | 0006597 | 19/06/2020 | 311.25 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282020 | 0006600 | 19/06/2020 | 124.50 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 19/06/2020 | 1390.00 | 00011446241424 | JOSE MATEUS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 499/2020, DURANTE O MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 19/06/2020 | 1390.00 | 00000932611443 | ANDRE DUARTE DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 498/2020, DURANTE O MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 19/06/2020 | 190.89 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2020, DO VEICULO DE PLACA NPU 9526, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812019 | 0006571 | 19/06/2020 | 7850.26 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BRITA EM PO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO 81/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0006572 | 19/06/2020 | 9125.60 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 19/06/2020 | 550.00 | 00009011446496 | DAMARIS NOBRE GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COLOCACAO DE LAMINA EM ENCHEDEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192020 | 0006588 | 19/06/2020 | 38400.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ACOMPANHAMENTO TOPOGRAFICO, LOCACAO DE LAGOAS E TUBULACOES, NIVELAMENTO E CUBACAO DE TALUDES, NECESSARIO PARA CONCLUSAO DE TRATAMENTO E EMISSARIO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DANDO FUNCIONALIDADE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 023781225 JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262020 | 0006590 | 19/06/2020 | 7740.09 | 31024553000108 | SOUSA COMERCIO E LOCACOES EIRELI | REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRA VIGA E CAIBRO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262020 | 0006591 | 19/06/2020 | 1386.00 | 31024553000108 | SOUSA COMERCIO E LOCACOES EIRELI | REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRA TABUA E SARRAFOS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812019 | 0006592 | 19/06/2020 | 7850.26 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BRITA EM PO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO 81/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812019 | 0006593 | 19/06/2020 | 7850.26 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BRITA EM PO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO 81/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282020 | 0006598 | 19/06/2020 | 2490.00 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 22/06/2020 | 1045.00 | 00009813714425 | ALISSON LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JUNHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº534/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 22/06/2020 | 1045.00 | 00004682188402 | ERIVAN BARBOSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JUNHO/2020, CONFORME CONTRATO DE N°535/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 22/06/2020 | 1572.00 | 00042419786491 | FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JUNHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 536/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 22/06/2020 | 1045.00 | 00007117063440 | JOSE ADRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JUNHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 537/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 22/06/2020 | 1572.00 | 00006772930894 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JUNHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 538/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 22/06/2020 | 1045.00 | 00008683541479 | JOSE HENRIQUE DE LUCENA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JUNHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 539/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 22/06/2020 | 1184.00 | 00071007304499 | LEONARDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JUNHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº540/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 22/06/2020 | 1572.00 | 00002330673450 | MARCELO RUFINO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JUNHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº541/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 22/06/2020 | 1045.00 | 00010458826405 | MICHEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JUNHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 542/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 22/06/2020 | 1045.00 | 00071014332435 | VICENTE DE PAULA VENTURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JUNHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 543/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 22/06/2020 | 1045.00 | 00009872382484 | WELITON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JUNHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº544/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 22/06/2020 | 2084.00 | 00089302249468 | ADRIANO OLIVEIRA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JUNHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 564/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 22/06/2020 | 2084.00 | 00010026960460 | DAMIÃO DE SOUSA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JUNHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 565/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 22/06/2020 | 1307.00 | 00011222350467 | EDILSON SABINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JUNHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 566/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 22/06/2020 | 1045.00 | 00012868247458 | ANDERSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 545/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 22/06/2020 | 1307.00 | 00012602455431 | EDWILLAMY DANIEL CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JUNHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 567/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 22/06/2020 | 1550.00 | 00012962696805 | ANTONIO NUNES DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 546/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 22/06/2020 | 2084.00 | 00073899399404 | ERASMO CARLOS VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JUNHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 568/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 22/06/2020 | 1045.00 | 00011494110407 | DANIEL PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 547/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 22/06/2020 | 2084.00 | 00007435646423 | FRANCISCO ANAILTON DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JUNHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 569/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 22/06/2020 | 1550.00 | 00010231559402 | EDUARDO LUIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 548/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 22/06/2020 | 1045.00 | 00003310999424 | FRANCUELDO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 549/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 22/06/2020 | 1254.00 | 00010619154411 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JUNHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 570/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 22/06/2020 | 1045.00 | 00008884940419 | FRANCISCO DE ASSIS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 550/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 22/06/2020 | 1202.00 | 00010793154464 | FRANCISCO JOALISSON LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JUNHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 571/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 22/06/2020 | 1045.00 | 00097892130420 | FRANCISCO JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 551/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 22/06/2020 | 1045.00 | 00002964786445 | FRANCISCO LEITE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 552/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 22/06/2020 | 1098.00 | 00000092507433 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JUNHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 572/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 22/06/2020 | 1550.00 | 00017708367808 | GEOVAN FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 553/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 22/06/2020 | 1098.00 | 00007939365436 | FRANCISCO SAMUEL VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JUNHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 573/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 22/06/2020 | 975.00 | 00013116334480 | GLEYSON MATIAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 554/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 22/06/2020 | 1750.00 | 00006819335423 | GEAN CARLOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JUNHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 574/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 22/06/2020 | 1045.00 | 00012886081442 | JOAO PAULO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 555/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 22/06/2020 | 1045.00 | 00071385509449 | JONALDO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 556/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 22/06/2020 | 1550.00 | 00013073188436 | KAIO VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 557/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 22/06/2020 | 1550.00 | 00073892360430 | LUIZ FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 558/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 22/06/2020 | 1202.00 | 00006301468457 | JEANDERSON VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JUNHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 575/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 22/06/2020 | 1045.00 | 00012634002483 | PAULO RICARDO DA SILVA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 559/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 22/06/2020 | 1045.00 | 00009490137499 | JOSE BRUNO FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JUNHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 576/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 22/06/2020 | 1010.00 | 00012631020421 | THIAGO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 560/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 22/06/2020 | 1307.00 | 00010959317414 | JOSE CARLOS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JUNHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 577/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 22/06/2020 | 1307.00 | 00070413051471 | JOSE LEANDRO CLEMENCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JUNHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 578/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 22/06/2020 | 1045.00 | 00002537556461 | VALDIMAR MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 561/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 22/06/2020 | 1307.00 | 00070089223454 | JUCERFLAN GARRIDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JUNHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 579/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 22/06/2020 | 1010.00 | 00007950467401 | VANDERSON PEREIRA FAVELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 562/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 22/06/2020 | 1045.00 | 00014915466469 | WALLISSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 563/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 22/06/2020 | 1307.00 | 00032110459883 | LINDELBERTO MARCELINO DIULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JUNHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 580/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 22/06/2020 | 1307.00 | 00010371297419 | LUAN SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JUNHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 581/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 22/06/2020 | 1254.00 | 00012111889490 | LUCAS PEREIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JUNHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 582/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 22/06/2020 | 2084.00 | 00002800623462 | LUZIMAR FERREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JUNHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 583/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 22/06/2020 | 1750.00 | 00060236361449 | ANTONIO LUCIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 589/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 22/06/2020 | 1307.00 | 00071312015454 | MINIEL JOSE GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JUNHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 584/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 22/06/2020 | 1750.00 | 00091117518434 | DAMIAO FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 590/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 22/06/2020 | 1307.00 | 00007779382435 | MISAEL FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JUNHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 585/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 22/06/2020 | 1750.00 | 00003322753450 | MOISÉS JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JUNHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 586/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 22/06/2020 | 1750.00 | 00009493914410 | FRANCISCO CEZAR COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 591/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 22/06/2020 | 1750.00 | 00005673937474 | RICARDO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JUNHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 587/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 22/06/2020 | 1750.00 | 00004274355446 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 592/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 22/06/2020 | 1307.00 | 00014713927406 | SERGIO LEODORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JUNHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 588/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 22/06/2020 | 1750.00 | 00009766212406 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 593/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 22/06/2020 | 1098.00 | 00010595527442 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 594/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 22/06/2020 | 1750.00 | 00028839368892 | JOSE PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 595/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 22/06/2020 | 1750.00 | 00030932076491 | LIBERATO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 596/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 22/06/2020 | 1098.00 | 00070140031430 | MANOEL ANASTACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 597/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 22/06/2020 | 1750.00 | 00076878996449 | SEVERINO TOMAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 598/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 22/06/2020 | 1098.00 | 00003378702419 | VALDEMIR FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 599/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 22/06/2020 | 1550.00 | 00002796357457 | BERTO SEVERINO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JUNHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 080/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 22/06/2020 | 1550.00 | 00007073904437 | CICERO REINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JUNHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 081/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 22/06/2020 | 1550.00 | 00005803115460 | FENELON RODRIGUES BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JUNHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 082/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 22/06/2020 | 1045.00 | 00073810339415 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JUNHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 083/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 22/06/2020 | 1550.00 | 00096561637453 | JOSEILTON CICERO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JUNHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 084/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 22/06/2020 | 1045.00 | 00011787596443 | MARCIO NUNES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JUNHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 085/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 22/06/2020 | 1550.00 | 00055673031149 | PEDRO BRAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JUNHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 22/06/2020 | 1045.00 | 00010742390403 | VERISMAR DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JUNHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 087/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 22/06/2020 | 1045.00 | 00012225903441 | ANTONIO JOSE LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 120/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 22/06/2020 | 1045.00 | 00006451697494 | DANILO GON?ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 121/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 22/06/2020 | 1045.00 | 00001377092771 | EDINALDO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 122/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 22/06/2020 | 1045.00 | 00010815773471 | FRANCISCO BRASILEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 123/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 22/06/2020 | 1045.00 | 00016822614842 | FRANCISCO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 124/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 22/06/2020 | 1045.00 | 00006675122410 | GILSON GOMES DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 126/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 22/06/2020 | 1045.00 | 00004948501409 | JOAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 127/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 22/06/2020 | 1045.00 | 00002417702460 | JOSE RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 128/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 22/06/2020 | 1045.00 | 00071343910439 | LEANDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 129/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 22/06/2020 | 1045.00 | 00010115133402 | SERGIO HERCULANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 130/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 22/06/2020 | 1045.00 | 00071068113430 | VICTOR MATHEUS CORDEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 131/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 22/06/2020 | 1045.00 | 00070201085470 | WITALLO SEBATELLE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº132/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 22/06/2020 | 1390.00 | 00008562502448 | JOSÉ CÉSAR MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 600/2020, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 22/06/2020 | 1390.00 | 00009298427409 | RICELIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 601/2020, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 22/06/2020 | 1390.00 | 00071099066476 | JOSE VICTOR DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 602/2020, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 22/06/2020 | 1390.00 | 00011629979406 | FRANCISCO ANDERSON LEANDRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 603/2020, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 22/06/2020 | 1045.00 | 00071894662407 | ARNALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 523/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 22/06/2020 | 1045.00 | 00008495593408 | CARLOS HENRIQUE ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 524/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 22/06/2020 | 1045.00 | 00012403432482 | EWERTON FRANCISCO LACERDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 525/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 22/06/2020 | 1045.00 | 00097885371468 | FRANCINALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 526/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 22/06/2020 | 1045.00 | 00011062929446 | JAILSON FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 527/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 22/06/2020 | 1045.00 | 00091835267491 | JOSE ROQUE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 528/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 22/06/2020 | 1045.00 | 00002602370436 | LUCLÉRCIO SILVA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 530/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 22/06/2020 | 1045.00 | 00070988409470 | MATHEUS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 531/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 22/06/2020 | 1045.00 | 00007928180405 | MERIANDIO MIURY FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 532/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 22/06/2020 | 1045.00 | 00031288520816 | RAIMUNDO NONATO DE SOUSA MACAMBIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 533/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 22/06/2020 | 1045.00 | 00012157331433 | LEONARDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 529/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0006798 | 22/06/2020 | 9542.90 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FERRO E CIMENTO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 56/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0006813 | 22/06/2020 | 9076.30 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL(PEDRA DE PARALELEPIPEDO), DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0006814 | 22/06/2020 | 1444.30 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL(LUVAS E BOTAS), DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0006815 | 22/06/2020 | 98.70 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0006816 | 22/06/2020 | 599.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0006817 | 22/06/2020 | 357.89 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0006818 | 22/06/2020 | 712.74 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0006819 | 22/06/2020 | 385.14 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0006820 | 22/06/2020 | 430.47 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0006821 | 22/06/2020 | 3644.11 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0006822 | 22/06/2020 | 8002.60 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL(CIMENTO E VERGALHAO), DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DO CEMITERIO PuBLICO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0006823 | 22/06/2020 | 520.08 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL(PEDRA DE PARALELEPIPEDO), DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 22/06/2020 | 85621.05 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (PROT), NO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 22/06/2020 | 1045.00 | 00002414982446 | FRANCISCO EDVEIBIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 606/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 22/06/2020 | 1045.00 | 00004906016421 | FABIO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 605/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 22/06/2020 | 1550.00 | 00009278553484 | FRANCISCO EUDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 604/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 22/06/2020 | 64790.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LIMPEZA (PROT), NO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 22/06/2020 | 25768.20 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (COM), NO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 22/06/2020 | 17056.17 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EST), NO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 22/06/2020 | 2455.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ROD (EST), NO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0006934 | 22/06/2020 | 6431.10 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TINTA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 56/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262020 | 0006951 | 22/06/2020 | 4598.67 | 31024553000108 | SOUSA COMERCIO E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRA (RIPAS E VIGA), A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO 26/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262020 | 0006952 | 22/06/2020 | 5190.64 | 31024553000108 | SOUSA COMERCIO E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRA (SARRAFOS, TABUAS) E MADERITE, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO 26/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262020 | 0006953 | 22/06/2020 | 7202.52 | 31024553000108 | SOUSA COMERCIO E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAIBRO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO 26/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0006954 | 22/06/2020 | 5440.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UM VEICULO TIPO BASCULANTE DE 12M,CAPACIDADE DE CARGA 12T,TRES EIXOS MOTOR A DIESEL, PLACA AHF7060/PB E CHASSI: 34500512273241, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADE EXECUTADA NA ZONA SUL 1, CONFORME CONTRATO SOB Nº 184/2018, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262020 | 0006955 | 22/06/2020 | 3584.00 | 31024553000108 | SOUSA COMERCIO E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADERITE, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO 26/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0006957 | 22/06/2020 | 6474.00 | 31024553000108 | SOUSA COMERCIO E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL (BRITA), CONFORME PREGAO PRESENCIAL 56/2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0006958 | 22/06/2020 | 3690.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTOR A DIESEL, CARROCERIA ABERTA CAPACIDADE DE 4T DE PLACA GRI2601/RN E CHASSI 9BFKTNT36SDB69463, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DEINFRAESTRUTURA REALIZANDO TRANSPORTE DE CARREGAMENTO DE MATERIAL, CONFORME CONTRATO DE Nº 184/2018, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0006959 | 22/06/2020 | 3690.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTOR A DIESEL, CARROCERIA ABERTA CAPACIDADE DE 4T DE PLACA MZC0343/RN E CHASSI 9BFLF47G3XD004851, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA REALIZANDO TRANSPORTE DE CARREGAMENTO DE MATERIAL, CONFORME CONTRATO DE Nº 184/2018, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0006960 | 22/06/2020 | 5440.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UM VEICULO TIPO BASCULANTE DE 12M,CAPACIDADE DE CARGA 12T,TRES EIXOS MOTOR A DIESEL, PLACA HVK1950/RN E CHASSI: 34504512311042, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADE EXECUTADA NA ZONA NORTE 2, CONFORME CONTRATO SOB Nº 184/2018, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0006961 | 22/06/2020 | 7850.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UMA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DE PNEUS TRACAO 4X4 MOTOR A DIESEL, QUATRO CILINDROS, MARCA JCB, SERIE 9B9214T44BBDT4058, ANO 2011, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO SOB Nº 184/2018, DURANTEO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0006962 | 22/06/2020 | 7850.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UMA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DE PNEUS TRACAO 4X4 MOTOR A DIESEL, QUATRO CILINDROS, MARCA JCB, SERIE 9B9214T44BBDT8056, ANO 2011, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO SOB Nº 184/2018, DURANTEO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0006963 | 22/06/2020 | 2280.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO CARROCERIA ABERTA, CAPACIDADE DE CARGA 700 KG MOTOR A GASOLINA DE PLACA OFX8005/PB E CHASSI 9BWLB45U7EP016386, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES LIGADA A REPOSICAO DE LAMPADASJUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ZONAS NORTE E SUL, CONFORME CONTRATO Nº 184/2018, DURANTE O MÊS JUNHO/2020, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0006964 | 22/06/2020 | 5000.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UM VEICULO TIPO BASCULANTE DE 12M,CAPACIDADE DE CARGA 12T,TRES EIXOS MOTOR A DIESEL, PLACA NNV7911/RN E CHASSI: 9533782T5BR116982, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADE EXECUTADA NA ZONA SUL 2, CONFORME CONTRATO SOB Nº 184/2018, DURANTE O MÊS JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0006965 | 22/06/2020 | 3245.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO MOTOR A DIESEL, CARROCERIA ABERTA CAPACIDADE 14T (TRUCADO) DE PLACA MOV2441/PB E CHASSI 9BM958094BB815705, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES EVENTUAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS E PRINCIPALMENTE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SENDO CONTRATADO POR 12 DIAS A DIARIA DE R$ 295,00, CONFORME CONTRATO DE Nº 184/2018, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0006966 | 22/06/2020 | 5440.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO BASCULANTE DE 12M³,CAPACIDADE DE CARGA 12T,TRES EIXOS MOTOR A DIESEL, PLACA LWN3054/RN E CHASSI: 34504512553374, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADE EXECUTADA NA ZONA LESTE, CONFORME CONTRATO SOB Nº 184/2018, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0006967 | 22/06/2020 | 2280.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO CARROCERIA ABERTA, CAPACIDADE DE CARGA 700 KG MOTOR A GASOLINA DE PLACA QKB 1203/PB E CHASSI 9BD57835TF7965614, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES LIGADA A REPOSICAO DE LAMPADAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ZONAS LESTE E OESTE, CONFORME CONTRATO Nº 184/2018, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0006969 | 22/06/2020 | 5440.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UM VEICULO TIPO BASCULANTE DE 12M,CAPACIDADE DE CARGA 12T,TRES EIXOS MOTOR A DIESEL, PLACA CCU8224/RN E CHASSI: 34403312308981, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADE EXECUTADA NA ZONA OESTE, CONFORME CONTRATO SOB Nº 184/2018, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0006974 | 22/06/2020 | 13722.75 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UMA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NOS SITIOS: LAMARAO, FLORESTA, VACA MORTA E TABULEIRO, CONFORME CONTRATO SOB Nº 4264/2017, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0006975 | 22/06/2020 | 18565.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE CACAMBAS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NOS SITIOS: LAMARAO, FLORESTA, VACA MORTA E TABULEIRO, SOBRE 188(CENTO E OITENTA E OITO) CARRADAS DE MATERIAL NO PERIODO DE 15 DE JUNHO DE 2020 A 30 DE JUNHO DE 2020, CONFORME CONTRATO SOB Nº 426/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0006976 | 22/06/2020 | 16992.75 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE 01(UMA) MAQUINA NIVELADORA PATROL, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NOS NOS SITIOS: LAMARAO, FLORESTA, VACA MORTA, E TABULEIRO, SOBRE 97,8(NOVENTA E SETE PONTO OITO) HORAS NO PERIODO DE 15 DE JUNHO DE 2020 A 30 DE JUNHO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0006977 | 22/06/2020 | 31205.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE CACAMBAS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NAS RUAS: ANA ABRANTES GADELHA 2º TRECHO, SOBRE 316,00(TREZENTOS E DEZESSEIS) CARRADAS DE MATERIAL NO PERIODO DE 15 DE JUNHO DE 2020 A 30 DEJUNHO DE 2020, CONFORME CONTRATO SOB Nº 426/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0006978 | 22/06/2020 | 14280.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UMA MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NAS RUAS: ANA ABRANTES GADELHA 2º TRECHO, SOBRE 96,0(NOVENTA E SEIS) HORAS NO PERIODO DE 15 DE JUNHO DE 2020 A 30 DE JUNHO DE 2020, CONFORME CONTRATO SOB Nº 426/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0006979 | 22/06/2020 | 8439.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UMA MAQUINA ROLO COMPACTADOR, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NAS RUAS: ANA ABRANTES GADELHA 2° TRECHO,, SOBRE 48,5(QUARENTA E OITO PONTO CINCO) HORAS NO PERIODO DE 15 DE JUNHO DE 2020 A 30 DE JUNHO DE 2020, CONFORME CONTRATO SOB Nº 426/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0006980 | 22/06/2020 | 8478.18 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE PIPA, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NAS RUAS: ANA ABRANTES GADELHA 2° TRECHO, SOBRE 114,0(CENTO E QUATORZE) CARRADAS NO PERIODO DE 15 DE JUNHO DE 2020 A 30 DE JUNHO DE 2020, CONFORME CONTRATO SOB Nº 426/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0006981 | 22/06/2020 | 9496.20 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UMA MAQUINA TRATOR DE PNEUS COM GRADE DE 18 DISCOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NAS RUAS: ANA ABRANTES GADELHA 2º TRECHO, SOBRE 93,1(NOVENTA E TRES PONTO UM) HORAS NO PERIODO DE15 DE JUNHO DE 2020 A 30 DE JUNHO DE 2020, CONFORME CONTRATO SOB Nº 426/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0006984 | 22/06/2020 | 6035.00 | 29244568000130 | BRENDO NOBREGA DE ASSIS - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0006985 | 22/06/2020 | 3840.00 | 29244568000130 | BRENDO NOBREGA DE ASSIS - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0006986 | 22/06/2020 | 7520.00 | 29244568000130 | BRENDO NOBREGA DE ASSIS - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0006987 | 22/06/2020 | 4552.20 | 29244568000130 | BRENDO NOBREGA DE ASSIS - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0006992 | 22/06/2020 | 310.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE RECARGAS DE TONER, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0007009 | 22/06/2020 | 9317.46 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO DO BRASIL LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DE ACORDO COM O PREGAO 56/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0007010 | 22/06/2020 | 11867.81 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO DO BRASIL LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DE ACORDO COM O PREGAO 56/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0007011 | 22/06/2020 | 8595.80 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO DO BRASIL LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL(MATERIAIS ELETRICOS), DESTINADO AS ATIVIDADES DA ILUMINACAO PuBLICA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DE ACORDO COM O PREGAO 56/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0007012 | 22/06/2020 | 1202.85 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO DO BRASIL LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DE ACORDO COM O PREGAO 56/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0007013 | 22/06/2020 | 8694.00 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO DO BRASIL LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DE ACORDO COM O PREGAO 56/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0007014 | 22/06/2020 | 8584.90 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO DO BRASIL LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DE ACORDO COM O PREGAO 56/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0007015 | 22/06/2020 | 2020.80 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO 040/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 22/06/2020 | 8500.00 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | AQUISICAO DE SACOS DE LIXO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 22/06/2020 | 8506.80 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | AQUISICAO DE SACOS DE LIXO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0007045 | 22/06/2020 | 6007.37 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO 40/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | CONSTRUCAO DE PONTES SOBRE O CANAL DO ESTREITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0007046 | 22/06/2020 | 110895.10 | 30644617000100 | L.A.S. CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1º MEDICAO DA CONSTRUCAO DE PONTE SOBRE O CANAL DO ESTREITO NA RUA CEL. ANTONIO SOARES NO MUNICIPIO DE SOUSAPB, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME TOMADA DE PRECO Nº 04/2020, CONTRATO Nº 108/2020. | 00042020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0007050 | 22/06/2020 | 4002.33 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO 040/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0006807 | 22/06/2020 | 8800.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA, VOLTADOS A GESTAO PuBLICA, CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAL E FISCAL, COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PuBLICO CASP EM OBEDIENCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PuBLICO PCASP RELATIVOS AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0006825 | 22/06/2020 | 98.85 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOSL, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 22/06/2020 | 1928.23 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2020, DO VEICULO DE PLACA NQK 7416, A CARGO DDA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0006799 | 22/06/2020 | 385.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LUMINARIAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 030/2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0006800 | 22/06/2020 | 2473.50 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TINTA PISO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 056/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0006801 | 22/06/2020 | 761.38 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 056/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0006802 | 22/06/2020 | 3441.70 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 056/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 22/06/2020 | 480.00 | 18343185000100 | FLAVINHO LAV CAR EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 22/06/2020 | 122564.40 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE (PROT), NO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 22/06/2020 | 55715.08 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE (EST), NO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 22/06/2020 | 19573.20 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO (COM), NO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 22/06/2020 | 1118540.80 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAOMANUT/MAG 60% (EFET), NO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 22/06/2020 | 98036.82 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAOD ESCOLAR FUNDEB 60% EST, NO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 22/06/2020 | 191270.74 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% EST, NO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 22/06/2020 | 12788.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 22/06/2020 | 2773.80 | 07486876000139 | JOSE WQGNER PEDROSA ROCHA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCACAO E NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0006950 | 22/06/2020 | 8477.59 | 09637400000187 | FACIL VIAGENS LTDA | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA NO PERIODO DE 09/03/2020 A 17/03/2020, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, PREGAO PRESENCIAL 004/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0006993 | 22/06/2020 | 620.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE RECARGAS DE TONER, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492019 | 0007003 | 22/06/2020 | 1370.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ONIBUS DE PLACA OFC1519, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO DE Nº 49/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492019 | 0007004 | 22/06/2020 | 2095.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ONIBUS DE PLACA OET1255, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO DE Nº 49/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492019 | 0007005 | 22/06/2020 | 1270.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ONIBUS DE PLACA OFG2392, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO DE Nº 49/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492019 | 0007006 | 22/06/2020 | 1245.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA OFC1519, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO DE Nº 49/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492019 | 0007007 | 22/06/2020 | 1009.39 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA OFG2392, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO DE Nº 49/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492019 | 0007008 | 22/06/2020 | 3080.99 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA OET1255, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO DE Nº 49/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 22/06/2020 | 1386.90 | 07486876000139 | JOSE WQGNER PEDROSA ROCHA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCACAO E NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE OS MES DE MAIO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000232020 | 0007023 | 22/06/2020 | 8971.51 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTINADO A ATENDER OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO 23/2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000232020 | 0007024 | 22/06/2020 | 3193.46 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTINADO A ATENDER OS ALUNOS DO PRE ESCOLAR, CONFORME PREGAO ELETRONICO23/2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000232020 | 0007025 | 22/06/2020 | 960.34 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTINADO A ATENDER OS ALUNOS DAS CRECHES, CONFORME PREGAO ELETRONICO 23/2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000232020 | 0007026 | 22/06/2020 | 133.98 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTINADO A ATENDER OS ALUNOS DO AEE, CONFORME PREGAO ELETRONICO 23/2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000232020 | 0007027 | 22/06/2020 | 12.04 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTINADO A ATENDER OS ALUNOS DO EJA, CONFORME PREGAO ELETRONICO 23/2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142020 | 0006803 | 22/06/2020 | 7425.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRIGO PARA PRODUCAO DOS PAES DO PROGRAMA PAO NA MESA, DESTINADO A PADARIA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO 14/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142020 | 0006804 | 22/06/2020 | 7425.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRIGO PARA PRODUCAO DOS PAES DO PROGRAMA PAO NA MESA, DESTINADO A PADARIA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO 14/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142020 | 0006805 | 22/06/2020 | 7425.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRIGO PARA PRODUCAO DOS PAES DO PROGRAMA PAO NA MESA, DESTINADO A PADARIA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO 14/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142020 | 0006806 | 22/06/2020 | 8370.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRIGO PARA PRODUCAO DOS PAES DO PROGRAMA PAO NA MESA, DESTINADO A PADARIA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO 14/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 22/06/2020 | 297.86 | 18343185000100 | FLAVINHO LAV CAR EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0006827 | 22/06/2020 | 1154.30 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAl, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0006828 | 22/06/2020 | 84.36 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VERGALHAO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAl, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 22/06/2020 | 10315.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (PROT), NO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 22/06/2020 | 46031.40 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (COM), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 22/06/2020 | 17841.16 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (EST), NO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0007035 | 22/06/2020 | 2017.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PAO NA MESA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO 40/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 22/06/2020 | 17975.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PROCURADORIA GERAL (COM), NO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 22/06/2020 | 18439.94 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PROCURADORIA GERAL (EST), NO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 22/06/2020 | 326.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS, E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO, A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 22/06/2020 | 53.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS, E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO, A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0007044 | 22/06/2020 | 197.95 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA, CONFORME PREGAO 40/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 22/06/2020 | 250.00 | 00009632325419 | FLAVIA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 22/06/2020 | 300.00 | 00033841608434 | AURELIO CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 22/06/2020 | 250.00 | 00002366990839 | VALMIR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 22/06/2020 | 271.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A CASA DE SOUSA, COM VENCIMENTO PARA O DIA 17/06/2020, CDC 5/2745750, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 22/06/2020 | 454.74 | 18343185000100 | FLAVINHO LAV CAR EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DO VEICULOS DA FROTA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 22/06/2020 | 104.94 | 18343185000100 | FLAVINHO LAV CAR EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DESTINADO AO PROCON A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 22/06/2020 | 568.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE RECUPERACAO FEMININA SANTA AGATA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, COM VENCIMENTO PARA O DIA 23/06/2020, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, UC 5/18574475. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0006829 | 22/06/2020 | 249.40 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0006830 | 22/06/2020 | 40.89 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADO A CASA DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0006831 | 22/06/2020 | 145.90 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADO AO PROCON, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802019 | 0006836 | 22/06/2020 | 2576.00 | 00673834000168 | MORT.SAO SEBASTIAO/FREITAS & ALVES LTDA | REFERENTE A 1(HUM) TRANSLADO DE SOUSA/PB A CAMPINA GRANDE/PB, 1(HUM) TRANSLADO DE SOUSA A POMBAL/PB, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802019 | 0006837 | 22/06/2020 | 8020.00 | 05521929000180 | MARIA KELMA DANTAS PINTO-FUNERARIA C.CEU | REFERENTE A AQUISICAO DE 05(CINCO) URNAS FUNERARIAS TAMANHO ADULTO E AQUISICAO DE 01(HUMA) URNA FUNERARIAS TAMANHO ESPECIAL, DE ACORDO COM O PREGAO DE Nº 80/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 22/06/2020 | 6270.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA CHEFIA DE GABINETE (PROT), NO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 22/06/2020 | 18005.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CHEFIA DE GABINETE (COM), NO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 22/06/2020 | 10450.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA GABINETE DO PREFEITOCONSELHO TUTELAR, NO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 22/06/2020 | 23364.60 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA GABINETE DO PREFEITO (COM), NO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 22/06/2020 | 8933.08 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DO GABINETE DO PREFEITO (EST), NO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 22/06/2020 | 15526.07 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CHEFIA DE GABINETE (EST), NO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 22/06/2020 | 10898.55 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA GAB DO VICE PREFEITO (COM), NO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 22/06/2020 | 3000.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA GAB DO PREFEITOGUARDA MUNICIPAL, NO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 22/06/2020 | 13303.20 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CHEFIA DE GABINETE PROCON (COM), NO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 22/06/2020 | 427.71 | 00497373000110 | SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVICOS DE TV POR ASSINATURA, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O PERIODO DE USO DE 10/06/2020 A 09/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 22/06/2020 | 48.00 | 34028316001932 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE POSTAGENS PRESTADAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 22/06/2020 | 105.70 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA DO PROCON MUNICIPAL, COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR, RELATIVO AOS MES DE ABRIL/2020, TELEFONE Nº 35212639, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 22/06/2020 | 300.00 | 00009036303460 | JONATHAS ANDRADE DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 22/06/2020 | 400.00 | 00004565395495 | SOCORRO CRISTINA DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 22/06/2020 | 250.00 | 00091830630482 | RAIMUNDO ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 22/06/2020 | 300.00 | 00003194970461 | FRANCISCA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0006996 | 22/06/2020 | 310.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE RECARGAS DE TONER, DESTINADO AO PROCON, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0006997 | 22/06/2020 | 217.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE RECARGAS DE TONER, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 22/06/2020 | 350.00 | 00012675864439 | EDSON GUILHERME FELIX DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 22/06/2020 | 350.00 | 00069039984468 | JOSE EDIVALDO NOEL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 22/06/2020 | 350.00 | 00005579612460 | MARCELO GOMES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 22/06/2020 | 300.00 | 00096569581449 | MARIA JOSÉ RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 22/06/2020 | 250.00 | 00009480394421 | ADRIANO DE SOUSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0007018 | 22/06/2020 | 911.65 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO 040/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0007047 | 22/06/2020 | 4509.30 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO 40/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0007048 | 22/06/2020 | 1801.55 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, DESTINADOS A CASA DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO 040/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICOES A ORGANIZACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 22/06/2020 | 1500.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS.DOS MUNIC.DA PARAIBA. | CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DA CONTRIBUICAO JUNTO A FEDERAL DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIO DA PARAIBA FAMUP RELATIVO, NO MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 11.3506. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 22/06/2020 | 10915.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE AJUDA/LEI MUNICIPAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 22/06/2020 | 79366.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE FINANCASPENSIONISTAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 22/06/2020 | 181097.06 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE EDUCACAOINATIVOS, NO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 22/06/2020 | 46290.28 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE FINANCASINATIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 22/06/2020 | 1463.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE FINANCAS (PROT), NO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 22/06/2020 | 27519.60 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE FINANCAS (COM), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 22/06/2020 | 13339.05 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE FINANCAS CONTABILIDADE (EST), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 22/06/2020 | 101521.97 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE FINANCASDEP RENDAS (EST), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 22/06/2020 | 8706.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 4.3842 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 22/06/2020 | 4929.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 4.3842 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 22/06/2020 | 196.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 10.6852. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 22/06/2020 | 0.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 6.6125. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 22/06/2020 | 0.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 6.6125. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 22/06/2020 | 8132.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 48.9492. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 22/06/2020 | 15625.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 48.9492. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 22/06/2020 | 1180.50 | 03659166000102 | IBAMA - INST BRASILEIRO MEIO AMBIENTE/MATRIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA ATIVA JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS IBAMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 22/06/2020 | 1180.50 | 03659166000102 | IBAMA - INST BRASILEIRO MEIO AMBIENTE/MATRIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA ATIVA JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS IBAMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 22/06/2020 | 1180.50 | 03659166000102 | IBAMA - INST BRASILEIRO MEIO AMBIENTE/MATRIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA ATIVA JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS IBAMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 22/06/2020 | 1180.50 | 03659166000102 | IBAMA - INST BRASILEIRO MEIO AMBIENTE/MATRIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA ATIVA JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS IBAMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0006988 | 22/06/2020 | 620.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE RECARGAS DE TONER, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0006994 | 22/06/2020 | 620.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE RECARGAS DE TONER, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS, A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0007020 | 22/06/2020 | 153.60 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, CONFORME PREGAO 040/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0007042 | 22/06/2020 | 299.01 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, CONFORME PREGAO 40/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0006832 | 22/06/2020 | 162.90 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0006833 | 22/06/2020 | 78.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 22/06/2020 | 4370.80 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (PROT), NO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 22/06/2020 | 12283.20 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (COM), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 22/06/2020 | 17519.82 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOMANUT (EST), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 22/06/2020 | 1097.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOS.GERAIS (EST), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 22/06/2020 | 13890.13 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODRH (EST), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 22/06/2020 | 25127.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS PERTENCENTES AO GOVERNO MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132020 | 0006968 | 22/06/2020 | 1492.60 | 07486876000139 | JOSE WQGNER PEDROSA ROCHA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA OS PREDIOS PuBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE O PERIODO 01/03/2020 ATE 31/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132020 | 0006971 | 22/06/2020 | 1492.60 | 07486876000139 | JOSE WQGNER PEDROSA ROCHA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA OS PREDIOS PuBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE O PERIODO 01/04/2020 ATE 30/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132020 | 0006972 | 22/06/2020 | 1492.60 | 07486876000139 | JOSE WQGNER PEDROSA ROCHA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA OS PREDIOS PuBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE O PERIODO 01/05/2020 ATE 31/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0006989 | 22/06/2020 | 930.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE RECARGAS DE TONER, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0007021 | 22/06/2020 | 154.70 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME PREGAO 040/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0007037 | 22/06/2020 | 351.50 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME PREGAO 40/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0006824 | 22/06/2020 | 134.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOSL, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 22/06/2020 | 6000.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (PROT), NO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 22/06/2020 | 22475.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (COM), NO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 22/06/2020 | 35171.95 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (EST), NO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0006990 | 22/06/2020 | 465.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE RECARGAS DE TONER, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0007033 | 22/06/2020 | 201.70 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO, CONFORME PREGAO 40/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0006826 | 22/06/2020 | 234.95 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADOS A CASA LAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAl, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 22/06/2020 | 11730.80 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS (PROT), NO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 22/06/2020 | 7315.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ (PROT), NO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 22/06/2020 | 2194.79 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD/PBF (PROT), NO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 22/06/2020 | 1500.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALCREAS (PROT), NO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 22/06/2020 | 6725.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CASA LAR (PROT), NO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 22/06/2020 | 1500.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ , NO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 22/06/2020 | 7705.81 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SEC ASSISTENCIA SOCIAL CASA LAR, NO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 22/06/2020 | 13657.12 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALCREAS (EST), NO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 22/06/2020 | 12173.31 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALCRAS (EST), NO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 22/06/2020 | 8809.34 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD/PBF, NO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0007016 | 22/06/2020 | 908.16 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LAR (CREDENDO VIDES), A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO 040/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0007017 | 22/06/2020 | 940.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO 040/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0007022 | 22/06/2020 | 926.34 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO 040/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0007030 | 22/06/2020 | 799.80 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO 40/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0007031 | 22/06/2020 | 1199.78 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO 40/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0007032 | 22/06/2020 | 2502.08 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO 40/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0007034 | 22/06/2020 | 701.91 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO 40/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0007049 | 22/06/2020 | 578.15 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, DESTINADOS AO CRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO 040/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0007051 | 22/06/2020 | 519.92 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, DESTINADOS A CASA LAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO 040/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0007052 | 22/06/2020 | 366.30 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO 040/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | REFORMA E AMPLIACAO DE QUADRAS ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000162019 | 0006730 | 22/06/2020 | 176475.99 | 13351120000185 | AMK ENGENHARIA CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUCAO DE UMA COBERTA EM ESTRUTURA METALICA PARA MELHORIA DA QUADDRA POLIESPORTIVA DO NuCLEO II, NO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO Nº 464/2019, ORIUNDO DA TOMADA DE PRECO Nº 16/2019, A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. | 00032020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 22/06/2020 | 2090.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER (PROT), NO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 22/06/2020 | 1358.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER (EST), NO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 22/06/2020 | 9877.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER (COM), NO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 22/06/2020 | 4180.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA FUNDACAO M DE CULTURA (PROT), NO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 22/06/2020 | 30454.20 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA FUNDACAO M DE CULTURA B.MuSICA (EST), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 22/06/2020 | 18168.35 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA FUNDACAO M DE CULTURA (EST), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 22/06/2020 | 15418.20 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA FUNDACAO M DE CULTURA (COM), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 22/06/2020 | 14398.20 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL (COM), NO MÊS DE JUNHO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 22/06/2020 | 2587.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CONTROLADORIA GERAL (COM), NO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0007043 | 22/06/2020 | 194.20 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 40/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 22/06/2020 | 1045.00 | 00074183257468 | JOSILDO GOMES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MEMBRO DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES) DO MES DE JUNHO/2020, A CARGO DO STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 22/06/2020 | 1045.00 | 00089344367434 | ALDAIR FERNANDES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MEMBRO DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES) DO MES DE JUNHO/2020, A CARGO DO STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 22/06/2020 | 1045.00 | 00067433278400 | FRANCISCO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MEMBRO DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES) DO MES DE JUNHO/2020, A CARGO DO STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 22/06/2020 | 2090.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO (PROT), NO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000882019 | 0006886 | 22/06/2020 | 12365.85 | 61409355000123 | INDUTIL-INDUSTRIA DE TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS PARA DEMARCACAO VIARIA A BASE DE RESINA ACRILICA E DILUENTE DE TINTA PARA USO DA STTRANS, CONFORME CONTRATO Nº 374/2019, ORIUNDO DA DISPENSA Nº 88/2019, EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 9796/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 22/06/2020 | 15890.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO (COM), NO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 22/06/2020 | 76730.10 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO (EST), NO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 22/06/2020 | 2976.34 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE TURISMO (EST), NO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 22/06/2020 | 6742.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE TURISMO (COM), NO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | GARANTIA SAFRA - APORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 22/06/2020 | 11509.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO MDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 5ª PARCELA DOS APORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO GARANTIA SAFRA 2019/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0006834 | 22/06/2020 | 320.10 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0006835 | 22/06/2020 | 291.80 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 22/06/2020 | 6270.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (PROT), NO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 22/06/2020 | 17478.06 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE AGRICULTURA (EST), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 22/06/2020 | 13850.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COM), NO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0006956 | 22/06/2020 | 2380.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO CARROCERIA ABERTA, CAPACIDADE DE CARGA 700 KG MOTOR A GASOLINA DE PLACA NPY5763/PB E CHASSI 9BGCA80XOBB279541, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO Nº 184/2018, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0007036 | 22/06/2020 | 177.33 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGAO 40/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 22/06/2020 | 2000.00 | 00012988187452 | ALYSSON CLEYTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSAPB E O SRA. ALYSSON CLEYTON DE OLIVEIRA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 22/06/2020 | 1000.00 | 00011423030478 | BERNARDE DE LOURDES LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSAPB E O SRA.BERNADETE DE LOURDES LIMA SOUSA DE QUEIROGA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRODE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 22/06/2020 | 2000.00 | 00001270899422 | CALIDIANA NECO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSAPB E O SRA. CALIDIANA NECO DA SILVA BARBOSA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 22/06/2020 | 2000.00 | 00002057738426 | DAMIAO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSAPB E O SR. DAMIAO GOMES PEDROSA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 22/06/2020 | 1000.00 | 00000091016401 | MARIA DAS NEVES GOMES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSAPB E O SRA. MARIA DAS NEVES GOMES LOPES, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 22/06/2020 | 1000.00 | 00079986609453 | MARIA JOSE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSAPB E O SRA. MARIA JOSE FERREIRA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 22/06/2020 | 1000.00 | 00011480123463 | MARIANA CARDOSO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSAPB E O SRA. MARIANA CARDOSO DANTAS, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 22/06/2020 | 1000.00 | 00003773775466 | RODRIGO LIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSAPB E O SR. RODRIGO LIRA DE QUEIROGA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 22/06/2020 | 1000.00 | 00005441917490 | DIEGO MARQUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSAPB E O SR. DIEGO MARQUES VIEIRA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 22/06/2020 | 2000.00 | 00006140212430 | SAMUEL DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSAPB E O SR. SAMUEL DA COSTA SILVA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 22/06/2020 | 2000.00 | 00018178073404 | VALDECY FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSAPB E O SR. VALDECY FREIRE DA SILVA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 22/06/2020 | 1000.00 | 00000092418414 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSAPB E O SR. FRANCISCO DE ASSIS SOARES DA SILVA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 22/06/2020 | 1000.00 | 00041465253491 | IRACI MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSAPB E O SRA. IRACI MARIA DA SILVA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 22/06/2020 | 1000.00 | 00005338129418 | JOSE DIOGENES DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSAPB E O SR. JOSE DIOGENES DE QUEIROGA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 22/06/2020 | 1000.00 | 00004280026416 | MARIA CRISTIANA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSAPB E O SRA. MARIA CRISTIANA RODRIGUES DA SILVA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 22/06/2020 | 2000.00 | 00010034806407 | JUCIERY DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSAPB E O SRA. JUCIERY DIAS DE OLIVEIRA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 22/06/2020 | 1000.00 | 00011844296423 | KAIQUE ANDERSON DE SOUSA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSAPB E O SR. KAIQUE ANDERSON DE SOUSA GONCALVES, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 22/06/2020 | 2000.00 | 00089343255420 | LAERCIO RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSAPB E O SR. LAERCIO RIBEIRO DE SOUSA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 22/06/2020 | 1000.00 | 00009415196432 | LUIS ALBERTO CRISPIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSAPB E O SR. LUIS ALBERTO CRISPIM DE OLIVEIRA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 22/06/2020 | 1000.00 | 00039577171400 | LUIZ COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSAPB E O SR. LUIZ COSTA DA SILVA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 22/06/2020 | 2000.00 | 00087398249420 | MANOEL CIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSAPB E O SR. MANOEL CIRINO DA SILVA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 22/06/2020 | 1000.00 | 00009415163429 | MARIA APARECIDA ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSAPB E O SRA. MARIA APARECIDA ALMEIDA DE LIMA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 22/06/2020 | 2000.00 | 00000894425471 | MARIA CRISTINA DE SOUSA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSAPB E O SRA. MARIA CRISTINA DE SOUSA FAUSTINO, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 22/06/2020 | 1000.00 | 00007926299499 | EDNAILDO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSAPB E O SR. EDNAILDO ANTONIO DE SOUSA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 22/06/2020 | 1000.00 | 00011782241477 | MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSAPB E O SRA. MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 22/06/2020 | 1000.00 | 00084087919404 | DAMIANA FRANCISCA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSAPB E O SRA. DAMIANA FRANCISCA SARMENTO, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 22/06/2020 | 1000.00 | 00009832104467 | FERNANDO ARTUR OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSAPB E O SR. FERNANDO ARTUR OLIVEIRA DE SOUSA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 22/06/2020 | 1000.00 | 00076879810497 | ZENAIDE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSAPB E O SRA. ZENAIDE ALVES DE LIMA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 22/06/2020 | 1000.00 | 00007578332414 | FILIPE DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSAPB E O SR. FILIPE DE ARAUJO PEREIRA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 22/06/2020 | 1000.00 | 00095186921491 | ROGERIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSAPB E O SRA. ROGERIA MARIA DA SILVA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 22/06/2020 | 2000.00 | 00016015975415 | ROSA DE SOUSA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSAPB E O SRA. ROSA DE SOUSA LINS, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 22/06/2020 | 1000.00 | 00052645452434 | FRANCISCO CESAR CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSAPB E O SR. FRANCISCO CESAR CAMPOS DE SOUSA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 22/06/2020 | 1000.00 | 00005214529457 | FRANCISCO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSAPB E O SR. FRANCISCO MOREIRA DA SILVA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 22/06/2020 | 1000.00 | 00048620769472 | GILBERTO NABOR FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSAPB E O SR. GILBERTO NABOR FILHO, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 22/06/2020 | 1000.00 | 00007062364401 | HELDER BESERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSAPB E O SR. HELDER BESERRA DE LIMA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 22/06/2020 | 1000.00 | 00004349528423 | MARIA GIRLEIDE GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSAPB E O SRA. MARIA GIRLEIDE GOMES FERREIRA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 22/06/2020 | 1000.00 | 00012084614430 | JESSICA RIBEIRO EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSAPB E O SRA. JESSICA RIBEIRO EPIFANIO, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 22/06/2020 | 1000.00 | 00072738138420 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSAPB E O SRA. MARIA LUCINEIDE DA SILVA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 22/06/2020 | 1000.00 | 00009126033488 | JULIENE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSAPB E O SRA. JULIENE SOARES DA SILVA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 22/06/2020 | 1000.00 | 00011022239481 | RENATO AUGUSTO CASIMIRO PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSAPB E O SRA. RENATO AUGUSTO CASIMIRO PEDROSA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 22/06/2020 | 1000.00 | 00071004561423 | NELSON ABRANTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSAPB E O SR. NELSON ABRANTES DE SOUSA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 22/06/2020 | 1000.00 | 00006229295423 | JULIERME CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSAPB E O SRA. JULIERME CARDOSO DA SILVA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 22/06/2020 | 1000.00 | 00005278226471 | WELDELL GONÇALVES RIBEIRO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSAPB E O SR WENDELL GONCALVES DE MELO, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 22/06/2020 | 12283.20 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA AGÊNCIA M DE DESENVOLVIMENTO (COM), NO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000292020 | 0006973 | 22/06/2020 | 1630.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1(HUM) AR SPLIT 12000 BTUS, A CARGO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 22/06/2020 | 2000.00 | 00085379743404 | FRANCINEIDE RAIMUNDA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSAPB E O SR.FRANCINEIDE RAIMUNDA LUIZ, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 22/06/2020 | 296.65 | 12724225000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DE MAIO/2020 DA CDL SOUSA, SERVICO QUE CONSISTE NA MANUTENCAO DE CADASTRO, INCLUSAO E EXCLUSAO DE CLIENTE DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO NO SPC (SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO), A CARGO DA AGENCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 30/06/2020 | 1883.52 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 34.6314. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 30/06/2020 | 823.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 24.9378. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 30/06/2020 | 1143.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS DAS RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO.CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 24.9378. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 30/06/2020 | 119.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA, NO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 27.8041. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 30/06/2020 | 258.90 | 08761124000100 | ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE LICENCA DE AUTORIZACAO AMBIENTAL PELA SUDEMA, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 30/06/2020 | 53.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS, E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO, A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 30/06/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART, SOB Nº PB20200313686, PELO CREA CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 30/06/2020 | 1018.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA, NO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 4.3850. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 30/06/2020 | 1059.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS, E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO, A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 30/06/2020 | 1212.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS, E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO, A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 30/06/2020 | 403.98 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO RPV(REQUISICAO DE PEQUENO VALOR), PROCESSO Nº 080343028.2016.8.15.0371, ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 30/06/2020 | 4039.84 | 00098143867404 | ALESSANDRA MARIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO RPV(REQUISICAO DE PEQUENO VALOR), PROCESSO Nº 080343028.2016.8.15.0371, ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 30/06/2020 | 879.68 | 00005252451460 | RICAROD RAMALHO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO RPV(REQUISICAO DE PEQUENO VALOR), PROCESSO Nº 080343028.2016.8.15.0371, ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICOES A ORGANIZACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 30/06/2020 | 1732.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | CORREPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PARA A CONFEDERCAO NACIONAL DE MUNICIPIOS OBSERVANDO SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 30/06/2020 | 7916.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 4.3842 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 30/06/2020 | 0.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 6.6125. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 30/06/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA, NO MES DE JUNHO/2020. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 4.3842. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 30/06/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA, NO MES DE JUNHO/2020. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 22.8958. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 30/06/2020 | 1210.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº110. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 30/06/2020 | 1364.19 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 73970. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 30/06/2020 | 282.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 1.4176. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 30/06/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 15.7724. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 01/07/2020 | 24.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A EMEF DEGMA LUCIA, LOCALIZADA NA RUA HUGO ROMERO, S/N, SAO GONCALO, SOUSA/PB, COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 22/04/2020, CDC 5/19169267, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 01/07/2020 | 332.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A EMEF MARIA MARQUES, LOCALIZADA NA RUA SALUSTIANO JOSE PINTO, S/N, JARDIM BRASILIA, COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 01/06/2020, CDC 5/13999263, A CARGO DA SECRETARIADE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 01/07/2020 | 265.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A EMEF MARIA MARQUES, LOCALIZADA NA RUA SALUSTIANO JOSE PINTO, S/N, JARDIM BRASILIA, COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 30/06/2020, CDC 5/13999263, A CARGO DA SECRETARIADE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092020 | 0007097 | 01/07/2020 | 94566.66 | 25346310000193 | ELIZABETE GOMES CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA ESCOLA IRMA IRAIDES, NO MUNICIPIO DE SOUSAPB, CONFORME CONTRATO Nº 188/2020, ORIUNDO DA TOMADA DE PRECO Nº 09/2020. | 01882020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 01/07/2020 | 1027.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE SUSPENSAO NOS VEICULOS DE PLACA NQF3465, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 01/07/2020 | 650.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE SUSPENSAO NOS VEICULOS DE PLACA MOK611, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262020 | 0007132 | 01/07/2020 | 1769.14 | 31024553000108 | SOUSA COMERCIO E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 26/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 01/07/2020 | 1386.90 | 07486876000139 | JOSE WQGNER PEDROSA ROCHA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCACAO E NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE OS MES DE JUNHO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0007184 | 01/07/2020 | 5075.55 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 01/07/2020 | 370.00 | 27121382000168 | VICTOR BARROSO OLIVEIRA 00253520754 | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DO SOFTWARE DE AUTOMACAO DE BIBLIOTECA BIBLILIVRE POR UM PERIODO DE 12(DOZE) MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0007217 | 01/07/2020 | 539.56 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 01/07/2020 | 1100.00 | 00009196882417 | JOSE PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO DE Nº 386/2020, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 01/07/2020 | 1767.00 | 00021989066860 | ALESSANDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO DE Nº 381/2020, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 01/07/2020 | 1100.00 | 00001474742483 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO DE Nº 385/2020, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 01/07/2020 | 1767.00 | 00069239460420 | GERALDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO DE Nº 383/2020, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 01/07/2020 | 1767.00 | 00004986848496 | REGINALDO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO DE Nº 384/2020, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 01/07/2020 | 1767.00 | 00003525680465 | FLAVIO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO DE Nº 382/2020, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO A GESTANTES - MEU BEBÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 01/07/2020 | 1000.00 | 00064542637468 | FRANCISCA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COSTURA PARA OS KITS DO PROGRAMA MEU BEBE, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 517/2020, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 01/07/2020 | 598.66 | 00003646598409 | JOHANNA DINAH A DE CARVALHO MARQUES ESTR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, COM DESTINO DE SOUSA A JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO DE 2020, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DO ESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 01/07/2020 | 47.40 | 00004970735441 | MARCOS CESAR GOMES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, COM DESTINO DE SOUSA A SANTA LUZIA PB, NO DIA 29 DE MAIO DE 2020, PARA TRANSPORTAR UM USUARIO DO CREAS A CIDADE DE ORIGEM, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 01/07/2020 | 47.40 | 00008248799450 | EMERSON DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, COM DESTINO DE SOUSA A SANTA LUZIA PB, NO DIA 29 DE MAIO DE 2020, PARA TRANSPORTAR UM USUARIO DO CREAS A CIDADE DE ORIGEM, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 01/07/2020 | 575.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE SUSPENSAO NOS VEICULOS DE PLACA QFL5077/QFE7256, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000642019 | 0007119 | 01/07/2020 | 7795.11 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE ACORDO COM O PREGAO 064/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000642019 | 0007120 | 01/07/2020 | 7795.11 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL, DESTINADO AO SETOR SCFV NUCLEO I, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE ACORDO COM O PREGAO 064/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142020 | 0007135 | 01/07/2020 | 4860.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRIGO PARA PRODUCAO DOS PAES DO PROGRAMA PAO NA MESA, DESTINADO A PADARIA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO 14/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0007142 | 01/07/2020 | 572.83 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO Nº 40/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 01/07/2020 | 680.00 | 01939442000160 | ELETROMEC-EMPRESA DE ELET.IND.E COM.LTDA | SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DO PROGRAMA PAO NA MESA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492019 | 0007162 | 01/07/2020 | 590.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFE 7256, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO Nº 49/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0007164 | 01/07/2020 | 1521.65 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DO PROGRAMA PAO NA MESA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0007166 | 01/07/2020 | 1540.24 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DO CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492019 | 0007172 | 01/07/2020 | 200.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFE 7256, PERTENCENTE A FROTA E VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO Nº 49/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0007183 | 01/07/2020 | 1540.24 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 01/07/2020 | 183.85 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2020, DO VEICULO DE PLACA QFL 5077, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 01/07/2020 | 183.85 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2020, DO VEICULO DE PLACA QFJ 3096, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 01/07/2020 | 454.49 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2020, DO VEICULO DE PLACA QFL 5097, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 01/07/2020 | 183.85 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2020, DO VEICULO DE PLACA QFE 7C56, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0007221 | 01/07/2020 | 161.36 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DO CEMITERIO PuBLICO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392020 | 0007062 | 01/07/2020 | 25.20 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 39/2020, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CEMITERIO MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 01/07/2020 | 1390.00 | 00010727838431 | RICARDO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO, COM ATIVIDADE DE REALIZACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 397/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 01/07/2020 | 1390.00 | 00003277987345 | EDISON ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO, COM ATIVIDADE DE REALIZACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 388/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 01/07/2020 | 1390.00 | 00009260035422 | CICERO VEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO, COM ATIVIDADE DE REALIZACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 390/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 01/07/2020 | 1390.00 | 00004229122470 | GERALDO JOAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO, COM ATIVIDADE DE REALIZACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 395/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 01/07/2020 | 1390.00 | 00010849729807 | JOSE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO, COM ATIVIDADE DE REALIZACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 391/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 01/07/2020 | 1390.00 | 00004344356438 | LUCIVAN JONAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO, COM ATIVIDADE DE REALIZACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 501/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 01/07/2020 | 1390.00 | 00005541984440 | RILDENILDO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO, COM ATIVIDADE DE REALIZACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 500/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 01/07/2020 | 1390.00 | 00000932611443 | ANDRE DUARTE DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 498/2020, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 01/07/2020 | 1390.00 | 00011446241424 | JOSE MATEUS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 499/2020, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0007085 | 01/07/2020 | 6360.00 | 13777403000193 | PJF ALMEIDA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 24 (VINTE E QUATRO) DIARIAS DE UM CAMINHAO MUNCK PLACA NIL 4034/PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 186/2018, PREGAO PRESENCIAL Nº 026/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000552020 | 0007092 | 01/07/2020 | 7500.00 | 33016576000104 | INCOMPREL INDUSTRIA DE PREMOLDADOS E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UMA MINI CARREGADEIRA BOB CAT COM AR CONDICIONADO, EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO PARA USO, DESTINADOS AOS SERVICOS DIARIOS DE VARRICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONTRATO Nº 195/2020, REFERENTE A DISPENSANº 055/2020, REFERENTE A JUNHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0007095 | 01/07/2020 | 30054.96 | 10557524000131 | TW CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA TRACAO 4X4 NuMERO DE SERIE: CAT0320DTA6F01829 PARA ATENDER AS NCESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA ZONA NORTE E SUL DO MUNICIPIO SOUSA NO PERIODO 01 A 31 DE JUNHO DE 2020, SENDO UTILIZADO UM TOTAL DE 177,84 HORAS CONFORME CONTRATO Nº 185/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0007096 | 01/07/2020 | 30251.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA TRACAO 4X4 NuMERO DE SERIE: CAT0320DEXAN10143 PARA ATENDER AS NCESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA ZONA NORTE E SUL DO MUNICIPIO SOUSA NO PERIODO 01 A 31 DE JUNHO DE 2020, SENDO UTILIZADO UM TOTAL DE 179 HORAS CONFORME CONTRATO Nº 185/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392020 | 0007103 | 01/07/2020 | 15.58 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nº 039/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000642019 | 0007117 | 01/07/2020 | 641.07 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DE ACORDO COM O PREGAO 064/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000642019 | 0007118 | 01/07/2020 | 1001.41 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DE ACORDO COM O PREGAO 064/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0007123 | 01/07/2020 | 5179.20 | 31024553000108 | SOUSA COMERCIO E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL (BRITA), CONFORME PREGAO PRESENCIAL 56/2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262020 | 0007124 | 01/07/2020 | 4963.36 | 31024553000108 | SOUSA COMERCIO E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 26/2020, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262020 | 0007125 | 01/07/2020 | 3046.43 | 31024553000108 | SOUSA COMERCIO E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 26/2020, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262020 | 0007126 | 01/07/2020 | 3294.84 | 31024553000108 | SOUSA COMERCIO E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 26/2020, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0007128 | 01/07/2020 | 2142.00 | 31024553000108 | SOUSA COMERCIO E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 56/2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0007129 | 01/07/2020 | 8259.00 | 31024553000108 | SOUSA COMERCIO E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 56/2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0007138 | 01/07/2020 | 4785.60 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nº 40/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 01/07/2020 | 380.00 | 26736616000119 | IMOBAUTO COM?RCIO DE TINTAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0007160 | 01/07/2020 | 164063.57 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492019 | 0007161 | 01/07/2020 | 145.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MMN 3230, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nº 49/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0007163 | 01/07/2020 | 33087.36 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492019 | 0007170 | 01/07/2020 | 480.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MMN 3230, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nº 49/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0007176 | 01/07/2020 | 10678.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 01/07/2020 | 236.00 | 26736616000119 | IMOBAUTO COM?RCIO DE TINTAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 01/07/2020 | 1380.00 | 00007441514495 | TAMILDO BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0007215 | 01/07/2020 | 3608.62 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0007216 | 01/07/2020 | 271.84 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0007218 | 01/07/2020 | 2526.03 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572019 | 0007219 | 01/07/2020 | 4476.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PREMOLDADO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nº 057/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572019 | 0007220 | 01/07/2020 | 140.40 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PREMOLDADO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nº 057/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 01/07/2020 | 1109.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS, E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO, A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392020 | 0007061 | 01/07/2020 | 31.50 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 39/2020, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 01/07/2020 | 32.41 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA DO PROCON MUNICIPAL, COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR, RELATIVO AOS MES DE JUNHO/2020, TELEFONE Nº 35211042, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 01/07/2020 | 714.29 | 00006570288431 | WESCLEY BENEVENUTO PINTO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESIGNER GRAFICO, COM ATIVIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON MUNICIPAL, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 607/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 01/07/2020 | 300.00 | 00006232570413 | JOÃO MALVINO DA SILVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 01/07/2020 | 266.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE SUSPENSAO NOS VEICULOS DE PLACA QFZ9554, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 01/07/2020 | 200.00 | 00070139250476 | LEONARDO ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000642019 | 0007121 | 01/07/2020 | 160.07 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL, DESTINADOS AO PROCON, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, DE ACORDO COM O PREGAO 064/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 01/07/2020 | 49.87 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA DO PROCON MUNICIPAL, COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR, RELATIVO AOS MES DE JUNHO/2020, TELEFONE Nº 35211042, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0007137 | 01/07/2020 | 3116.10 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO Nº 40/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 01/07/2020 | 1600.00 | 00009730901899 | JOSE DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO LEVE DE PASSEIO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 34/2020, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 01/07/2020 | 300.00 | 00032212133871 | JULIANA ANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 01/07/2020 | 350.00 | 00004891115483 | MARIA DOS REMEDIOS ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 01/07/2020 | 400.00 | 00009415183454 | JOANA PAULA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 01/07/2020 | 200.00 | 00001724511408 | FLAVIA GABRIELLA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 01/07/2020 | 400.00 | 00011651788421 | RAILMA BRAGA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000212020 | 0007154 | 01/07/2020 | 1500.00 | 29743157000199 | FRANCISCO WHANDERSON GALDINO DA SILVEIRA 05177284433 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO, COM OPERADOR TECNICO INCLUSO, DESTINADO AS SOLENIDADES, CAMPANHAS E EVENTOS DIVERSOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE, CONFORME DISPENSA Nº 021/2020 E CONTRATO Nº 30/2020, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0007168 | 01/07/2020 | 1068.50 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA GUARDA MUNICIPAL, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0007177 | 01/07/2020 | 2419.87 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DO PROCON, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0007185 | 01/07/2020 | 5517.12 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 01/07/2020 | 334.49 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VISTORIA E SOLICITACAO DE PLACAS, DO VEICULO DE PLACA QFX 2213, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 01/07/2020 | 200.00 | 00002372806475 | JOSE ILTON DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 01/07/2020 | 300.00 | 00003834811475 | JOSEFA RAIMUNDA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 01/07/2020 | 300.00 | 00003827278430 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 01/07/2020 | 350.00 | 00012600246444 | FRANCISCA MARIANA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 01/07/2020 | 250.00 | 00001573549460 | EDILENE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, ENCONTRANDOSE COM A CASA QUE RESIDE EM RISCO DE DESABAMENTO, A MESMA NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DE MORADIA,COMO CONSTA NO PARECER SOCIAL. REQUERIMENTO DE SOLICITACAO DO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 01/07/2020 | 300.00 | 00071221392476 | JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 01/07/2020 | 300.00 | 00009672322445 | MARIA JOSE GARRIDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 01/07/2020 | 350.00 | 00011080067442 | FABIO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442019 | 0007206 | 01/07/2020 | 10460.00 | 27079879000165 | WA LOCACOES E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS, SENDO 20 LOCACOES DA TENDA 06MX06M E 20 LOCACOES DA TENDA 05MX05M, QUE VENHAM A SER UTILIZADAS NAS SOLENIDADES, EVENTOS, REALIZACOES E SERVICOS, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 263/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 01/07/2020 | 350.00 | 00011183124490 | WILMA KELLY XAVIER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492019 | 0007158 | 01/07/2020 | 650.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFL 4314, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME PREGAO Nº 49/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492019 | 0007169 | 01/07/2020 | 150.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFL 4314, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME PREGAO Nº 49/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0007178 | 01/07/2020 | 1206.43 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 01/07/2020 | 3500.00 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, DO CREDITO 791605, DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 01/07/2020 | 405.00 | 00003223550445 | MARIA IZABELLA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACOES NO DOU DIARIO OFICIAL DA UNIAO, DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 01/07/2020 | 7856.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO, RELATIVO AO D.O 07,08/01/2020 E DOE DIA 04,10,11,14/01/2020; DO DIA 17/01/2020 E DOW DIA 15,16/01/2020; DO DIA 18,24/01/2020 E DOE DIA 18,21,28/01/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 01/07/2020 | 7248.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO, RELATIVO AO DOE 29,30,31/01/2020 E DO 30,31/01/2020; DOE 05,06,07,08,11,13/02/2020 E DO 04,06,08,12,13,14,15/02/2020; DO 19,20,21/02/2020 E DOE 19,20/02/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 01/07/2020 | 5248.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO, RELATIVO AO DO 22/02/2020; DO 03,04,05,06,07,10,11,12/03/2020 E DOE 05,10,11 E 12/03/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 01/07/2020 | 10992.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO, RELATIVO AO DOE 14,17,18,19,21,24,25 E 26/03/2020; DO 27,28,31/03 E 01,02,03,07,14,15/04/2020 A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 01/07/2020 | 10096.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO, RELATIVO AO D.O 16,17,21 E 24/04/2020 E DOE 16,17 E 27/04/2020; DOE 25,29,30/04/2020 E 01,06,07,07,08,12,13/05/2020; DO 19,20,21,22,26/05/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 01/07/2020 | 6808.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO, RELATIVO AO DO 28,29,30/05/2020 E 04,05,06,09/06/2020; DO 10,16 E 17/06/2020; DO 18,26,27/06/2020 E DOE 19,20,27/06/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 01/07/2020 | 980.00 | 09318809000130 | 1ºCARTORIO-REG.GERAL DE IMOVEIS-REG DE T | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CERTIDAO NEGATIVA, REGISTROS DE ATA DOCUMENTOS E RECONHECIMENTO DE FIRMA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0007139 | 01/07/2020 | 161.49 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME PREGAO Nº 40/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132020 | 0007151 | 01/07/2020 | 1492.60 | 07486876000139 | JOSE WQGNER PEDROSA ROCHA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA OS PREDIOS PuBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE O PERIODO 01/06/2020 ATE 31/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0007187 | 01/07/2020 | 220.32 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 01/07/2020 | 54.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS, E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO, A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 01/07/2020 | 118.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS, E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO, A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 01/07/2020 | 106.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS, E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO, A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0007181 | 01/07/2020 | 1376.98 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA PROCURADORIA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 01/07/2020 | 97.95 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE RRT SIMPLES, SOB Nº 9488638, UBS MARIA RACHEL, PELO CAU CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 01/07/2020 | 97.95 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE RRT SIMPLES, SOB Nº 9680469, PRACA LOCALIZADA NA ZONA RURAL, SITIO CLAREAO, PELO CAU CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 01/07/2020 | 97.95 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE RRT SIMPLES, SOB Nº 9680444, PELO CAU CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 01/07/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART, SOB Nº PB20200317954, PELO CREA CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 01/07/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART, SOB Nº PB20200318045, PELO CREA CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0007140 | 01/07/2020 | 57.25 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREGAO Nº 40/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492019 | 0007152 | 01/07/2020 | 345.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFZ 2476, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO, CONFORME PREGAO Nº 49/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492019 | 0007167 | 01/07/2020 | 135.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFZ 2476, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO, CONFORME PREGAO Nº 49/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0007174 | 01/07/2020 | 1285.20 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 01/07/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART, SOB Nº PB20200318191, PELO CREA CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 01/07/2020 | 522.50 | 00005981218460 | FERNANDA DE SOUSA CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE COMPROMISSO PARA REALIZACAO DE ESTAGIO, NOS TERMOS DA LEI Nº 11788/2008, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA E O INSITUTO FEDERAL DA PARAIBAIFPB, CAMPUS CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 01/07/2020 | 522.50 | 00009425951497 | RAYANNE CASIMIRO MOREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE COMPROMISSO PARA REALIZACAO DE ESTAGIO, NOS TERMOS DA LEI Nº 11788/2008, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA E O INSITUTO FEDERAL DA PARAIBAIFPB, CAMPUS CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0007180 | 01/07/2020 | 3040.38 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ESTRUTURACAO DA REDE SUAS – SOUSA – CASA DO CAMINHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 01/07/2020 | 100000.00 | 08532863000111 | COMUNHAO ESPIR.CRISTA"A CASA DO CAMINHO" | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DO RECURSO RECEBIDO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 35333 0022, NA MODALIDADE CUSTEIO, DESTINADO AO REFERIDO FAVORECIDO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E O ABRIGO. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ESTRUTURACAO DA REDE SUAS – SOUSA – CLUBE DA MELHOR IDADE SORRISO E ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 01/07/2020 | 100000.00 | 05439882000100 | CLUBE DA MELHOR IDADE SORRISO E ESPERANÇA - CMISE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DO RECURSO RECEBIDO ORIUNDA DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 35333 0022, NA MODALIDADE CUSTEIO, DESTINADO AO REFERIDO FAVORECIDO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E O CMISE. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392020 | 0007058 | 01/07/2020 | 8.40 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 39/2020, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392020 | 0007059 | 01/07/2020 | 55.45 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 39/2020, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS I, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 01/07/2020 | 1500.00 | 00006330178410 | JOSE TIBURTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE GESSEIRO NA REPOSICAO DO TETO DE GESSO DO PREDIO PuBLICO ONDE FUNCIONA O CRAS RONALDO ESTRELA TIBuRCIO, CONFORME CONTRATO Nº 513/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 01/07/2020 | 1700.00 | 00003783825431 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PINTOR NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS RONALDO ESTRELA TIBuRCIO, CONFORME CONTRATO Nº 514/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 01/07/2020 | 1700.00 | 00088557022468 | JOAO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PINTOR NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS RONALDO ESTRELA TIBuRCIO, CONFORME CONTRATO Nº 515/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 01/07/2020 | 1000.00 | 00002831168465 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE GESSEIRO NA REPOSICAO DO TETO DE GESSO DO PREDIO PuBLICO ONDE FUNCIONA O CRAS RONALDO ESTRELA TIBuRCIO, CONFORME CONTRATO Nº 518/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 01/07/2020 | 1700.00 | 00088516377415 | JOSEMAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO PuBLICO ONDE FUNCIONA O CRAS RONALDO ESTRELA TIBuRCIO, CONFORME CONTRATO Nº 521/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 01/07/2020 | 1000.00 | 00004937383477 | FRANCISCO DE ASSIS PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO PuBLICO ONDE FUNCIONA O CRAS RONALDO ESTRELA TIBuRCIO, CONFORME CONTRATO Nº 516/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112020 | 0007091 | 01/07/2020 | 2300.00 | 00053577477415 | LEA MARIA DANTAS PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BASILIO SILVA, Nº 058, ESTREITO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA LAR (CREDENDO VIDES), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 1007/2020, ORIUNDO DA DISPENSA Nº 11/2020, REFERENTE AO MES DE JUNHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 01/07/2020 | 79.72 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA DO Nº 3521 1000, QUE FICA A DISPOSICAO DO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 01/07/2020 | 79.72 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA DO Nº 3521 1000, QUE FICA A DISPOSICAO DO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 01/07/2020 | 80.21 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA DO Nº 35211793, QUE FICA A DISPOSICAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 01/07/2020 | 122.84 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA DO Nº 35211793, QUE FICA A DISPOSICAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392020 | 0007104 | 01/07/2020 | 81.75 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LAR, CONFORME PREGAO Nº 039/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000542020 | 0007156 | 01/07/2020 | 1050.00 | 00039576418453 | VALMIRA MARIA DE SOUSA | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADOS AO ALOJAMENTO DOS MORADORES DE RUA DE ACORDO ACOES DO COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO CONFORME PORTARIA 369 DE 29 DE ABRIL DE 2020, ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 1034/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000542020 | 0007157 | 01/07/2020 | 1050.00 | 00039576418453 | VALMIRA MARIA DE SOUSA | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADOS AO ALOJAMENTO DOS MORADORES DE RUA DE ACORDO ACOES DO COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO CONFORME PORTARIA 369 DE 29 DE ABRIL DE 2020, ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 1034/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0007165 | 01/07/2020 | 1459.50 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 05/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0007171 | 01/07/2020 | 1176.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 05/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0007175 | 01/07/2020 | 1493.99 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DO PROGRAMA CRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 05/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0007179 | 01/07/2020 | 646.13 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA LAR (CREDENDO VIDES), A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO Nº 40/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0007182 | 01/07/2020 | 1155.30 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO Nº 40/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000642019 | 0007122 | 01/07/2020 | 119.53 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL, DESTINADOS A FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA, DE ACORDO COM O PREGAO 064/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0007141 | 01/07/2020 | 100.66 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME PREGAO Nº 40/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 01/07/2020 | 780.00 | 00006665398471 | CICERO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 01/07/2020 | 123.00 | 26736616000119 | IMOBAUTO COM?RCIO DE TINTAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 06 FIXADORES DE ADESIVO PLASTICO DE LAMINACAO PARA USO DA STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0007173 | 01/07/2020 | 2074.70 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA STTRANS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000312020 | 0007188 | 01/07/2020 | 1000.00 | 34445086000188 | HELLTON KEVENNY LACERDA RIBEIRO' | Valor que se empenha referente a parametrizacao da base de dados, migracao dos dados do sistema legado e licenciamento do Software de Gestao Works Modulo Alvara para Superintendência de Transportes e Transito de Sousa – STTRANS do mês de junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392020 | 0007060 | 01/07/2020 | 23.10 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 39/2020, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 01/07/2020 | 357.14 | 00008775255448 | TIAGO GONZAGA DE SOUSA | SERVICOS DE MEDICAO DE VAZAO EM POCOS ARTESIANOS, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0007136 | 01/07/2020 | 2858.40 | 31024553000108 | SOUSA COMERCIO E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 56/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 01/07/2020 | 1100.00 | 00050046810404 | JOAO EDSON NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CAPTURA DE ANIMAIS SOLTOS E ABANDONADOS DE MEDIO E GRANDE PORTE NAS RUAS DA CIDADE DE SOUSAPB, DURANTE O MÊS DE MAIO/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0007186 | 01/07/2020 | 10019.51 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO A GESTANTES - MEU BEBÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001062019 | 0007235 | 08/07/2020 | 4804.50 | 21806860000197 | LETICIA GUIMARAES DAMIAO PINTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 30 (TRINTA) UNIDADES DOS ITENS QUE COMPOEM OS ENXOVAIS PARA O BEBÊ, QUE SERAO ENTREGUES AS GESTANTES CARENTES DO MUNICIPIO, ATENDIDAS PELO PROGRAMA MEU BEBE, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 106/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0007317 | 09/07/2020 | 323.19 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0007318 | 09/07/2020 | 189.10 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0007319 | 09/07/2020 | 329.80 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL (TINTA), DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0007320 | 09/07/2020 | 180.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIL ELETRICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0007321 | 09/07/2020 | 785.90 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0007322 | 09/07/2020 | 1005.90 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL (PIA E TINTA), DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0007323 | 09/07/2020 | 1813.90 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0007324 | 09/07/2020 | 713.85 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0007325 | 09/07/2020 | 1060.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS (LAMPADA E LUMINARIA)), DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO Nº 030/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0007328 | 09/07/2020 | 111.00 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO 40/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0007334 | 09/07/2020 | 934.86 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 40/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0007339 | 09/07/2020 | 635.00 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE CARNE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0007340 | 09/07/2020 | 835.00 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE CARNE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0007373 | 09/07/2020 | 781.94 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO 040/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282020 | 0007346 | 09/07/2020 | 593.50 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0007306 | 09/07/2020 | 928.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO (LAMPADA), DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO Nº 030/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0007307 | 09/07/2020 | 576.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO (LAMPADA), DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO Nº 030/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0007309 | 09/07/2020 | 1034.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0007312 | 09/07/2020 | 329.80 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL (TINTA), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0007313 | 09/07/2020 | 260.60 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000642019 | 0007376 | 09/07/2020 | 1147.00 | 03408272000113 | FERNANDO ANTONIO MAMEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 74 CAMISAS DE FARDAMENTO, PARA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 09/07/2020 | 1698.56 | 31186723000150 | JOSELITA DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FOTOCOPIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA MANTER AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS E INSTITUICOES DE ENSINO MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000232020 | 0007391 | 09/07/2020 | 30940.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTINADO A ATENDER OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO 23/2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000232020 | 0007392 | 09/07/2020 | 11003.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTINADO A ATENDER OS ALUNOS DO PRE ESCOLAR, CONFORME PREGAO ELETRONICO23/2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000232020 | 0007393 | 09/07/2020 | 3307.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTINADO A ATENDER OS ALUNOS DAS CRECHES, CONFORME PREGAO ELETRONICO 23/2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000232020 | 0007394 | 09/07/2020 | 457.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTINADO A ATENDER OS ALUNOS DO AEE, CONFORME PREGAO ELETRONICO 23/2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000232020 | 0007395 | 09/07/2020 | 52.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTINADO A ATENDER OS ALUNOS DO EJA, CONFORME PREGAO ELETRONICO 23/2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0007246 | 09/07/2020 | 875.40 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0007247 | 09/07/2020 | 4657.94 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0007248 | 09/07/2020 | 1954.30 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0007249 | 09/07/2020 | 4947.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL (TINTA), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0007250 | 09/07/2020 | 3886.40 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL(CIMENTO), DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0007251 | 09/07/2020 | 3344.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0007252 | 09/07/2020 | 734.80 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0007253 | 09/07/2020 | 7776.05 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0007254 | 09/07/2020 | 239.70 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0007255 | 09/07/2020 | 274.36 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0007256 | 09/07/2020 | 1165.90 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0007257 | 09/07/2020 | 83.30 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0007258 | 09/07/2020 | 1491.77 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0007259 | 09/07/2020 | 1390.43 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0007260 | 09/07/2020 | 3669.66 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL (VERGALHAO), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0007261 | 09/07/2020 | 1222.09 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0007262 | 09/07/2020 | 5610.00 | 27062419000124 | LUMEN DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PuBLICA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0007263 | 09/07/2020 | 147.10 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0007264 | 09/07/2020 | 3383.40 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0007265 | 09/07/2020 | 253.33 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0007266 | 09/07/2020 | 3184.41 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0007267 | 09/07/2020 | 829.10 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0007268 | 09/07/2020 | 366.39 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0007269 | 09/07/2020 | 2636.20 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0007270 | 09/07/2020 | 3737.30 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEDRA DE PARALELEPIPEDO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0007271 | 09/07/2020 | 1372.99 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0007272 | 09/07/2020 | 1846.04 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL (CIMENTO), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0007273 | 09/07/2020 | 336.50 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 030/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0007274 | 09/07/2020 | 3381.70 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 030/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0007275 | 09/07/2020 | 133.90 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 030/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0007276 | 09/07/2020 | 751.50 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 030/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0007277 | 09/07/2020 | 144.20 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 030/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0007278 | 09/07/2020 | 1645.05 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 030/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0007279 | 09/07/2020 | 407.57 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 030/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0007280 | 09/07/2020 | 4287.40 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL (TINTA), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0007281 | 09/07/2020 | 2223.70 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 030/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0007282 | 09/07/2020 | 3094.10 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 030/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0007283 | 09/07/2020 | 10144.10 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEDRA DE PARALELEPIPEDO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0007284 | 09/07/2020 | 6235.50 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0007285 | 09/07/2020 | 1304.28 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0007286 | 09/07/2020 | 470.75 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0007287 | 09/07/2020 | 956.05 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0007288 | 09/07/2020 | 2070.65 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0007289 | 09/07/2020 | 1440.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS (LAMPADAS), DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572019 | 0007293 | 09/07/2020 | 3696.00 | 27775391000172 | UNIBLOCK FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PREMOLDADOS(MEIOFIO PREMOLDADO) PARA MANUTENCAO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 57/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572019 | 0007294 | 09/07/2020 | 1536.00 | 27775391000172 | UNIBLOCK FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PREMOLDADOS(PISO INTERTRAVADO) PARA MANUTENCAO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 57/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572019 | 0007295 | 09/07/2020 | 1856.00 | 27775391000172 | UNIBLOCK FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PREMOLDADOS(PISO INTERTRAVADO) PARA MANUTENCAO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 57/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572019 | 0007296 | 09/07/2020 | 3080.00 | 27775391000172 | UNIBLOCK FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PREMOLDADOS(MEIOFIO PREMOLDADO) PARA MANUTENCAO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 57/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572019 | 0007297 | 09/07/2020 | 2992.00 | 27775391000172 | UNIBLOCK FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PREMOLDADOS(PISO INTERTRAVADO) PARA MANUTENCAO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 57/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572019 | 0007298 | 09/07/2020 | 4352.00 | 27775391000172 | UNIBLOCK FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PREMOLDADOS(PISO INTERTAVADO) PARA MANUTENCAO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 57/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572019 | 0007299 | 09/07/2020 | 768.00 | 27775391000172 | UNIBLOCK FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PREMOLDADOS(PISO INTERTRAVADO) MANUTENCAO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 57/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572019 | 0007300 | 09/07/2020 | 13098.75 | 27775391000172 | UNIBLOCK FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PREMOLDADOS(PISO TATIL) PARA MANUTENCAO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 57/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0007301 | 09/07/2020 | 2755.88 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0007302 | 09/07/2020 | 2755.87 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0007303 | 09/07/2020 | 539.75 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0007331 | 09/07/2020 | 633.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 40/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0007341 | 09/07/2020 | 868.80 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE CARNE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 09/07/2020 | 725.00 | 00059338415449 | RAIMUNDA TRIGUEIRO DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE UMA ESTATUA (OBRA DE ARTE) DE UM CRISTO REDENTOR, MEDINDO 1,70M DE ALTURA, PARA A GRUTA DE NOSSA SENHORA DE LOURDES EM SAO GONCALO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282020 | 0007344 | 09/07/2020 | 3445.00 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 09/07/2020 | 1390.00 | 00003482133441 | FRANCISCO ESTRELA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO, COM ATIVIDADE DE REALIZACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 615/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 09/07/2020 | 1390.00 | 00012988406430 | ERIVANILDO BARROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO, COM ATIVIDADE DE REALIZACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 620/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 09/07/2020 | 1390.00 | 00004344356438 | LUCIVAN JONAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO, COM ATIVIDADE DE REALIZACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 617/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 09/07/2020 | 1390.00 | 00070259464430 | JARDEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO, COM ATIVIDADE DE REALIZACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 616/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 09/07/2020 | 1390.00 | 00012607382483 | FRANCISCO JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO, COM ATIVIDADE DE REALIZACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 619/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 09/07/2020 | 1390.00 | 00007244155484 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO, COM ATIVIDADE DE REALIZACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 618/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 09/07/2020 | 1390.00 | 00011719142459 | RODRIGO CATANÃO ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO, COM ATIVIDADE DE REALIZACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 617/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 09/07/2020 | 3500.00 | 09181905000180 | N.A.EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DOS AR CONDICIONADOS DE MAQUINAS E VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 09/07/2020 | 803.00 | 13290851000168 | EDLANIA ALVES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARAFUSOS E PORCAS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | Pavimentacao Asfaltica em Ruas e Avenidas - Cessao Onerosa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042019 | 0007378 | 09/07/2020 | 352304.47 | 14666009000140 | SIGA CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 5ª MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO Nº 336/2019, ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA Nº 004/2019, A CARGO DA STTRANS. | 00162019 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0007426 | 09/07/2020 | 12411.75 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE 01(UMA) MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NOS SITIOS: LOGRADOURO, MUCAMBE E SANTO ANTONIO, SOBRE 87,1 (OITENTA E SETE PONTO UM) HORAS, NO PERIODO DE 01 DE JULHO DE 2020 A 15 DE JULHO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0007427 | 09/07/2020 | 17281.25 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE CACAMBAS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NOS SITIOS: LOGRADOURO, MUCAMBE E SANTO ANTONIO, SOBRE 175,0 (CENTO E SETENTA E CINCO) CARRADAS, NO PERIODO DE 01 DE JULHO DE 2020 A 15 DE JULHO DE 2020, CONFORME CONTRATO SOB Nº 426/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0007428 | 09/07/2020 | 15515.88 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE 01(UMA) MAQUINA NIVELADORA PATROL, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NOS NOS SITIOS: LOGRADOURO, MUCAMBE E SANTO ANTONIO, SOBRE 89,3(OITENTA E NOVE PONTO TRES) HORAS, NO PERIODO DE 01 DE JULHO DE 2020 A 15 DE JULHO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0007429 | 09/07/2020 | 26662.50 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE CACAMBAS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NAS RUAS: RUBISMAR ALBUQUERQUE FARIAS, SOBRE 270,0 (DUZENTOS E SETENTA) CARRADAS, NO PERIODO DE 01 DE JULHO DE 2020 A 15 DE JULHO DE 2020, CONFORME CONTRATO SOB Nº 426/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0007430 | 09/07/2020 | 12985.88 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE CACAMBAS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NAS RUAS: RUBISMAR ALBUQUERQUE FARIAS, SOBRE 87,3 (OITENTA E SETE PONTO TRES) HORAS, NO PERIODO DE 01 DE JULHO DE 2020 A 15 DE JULHO DE 2020,CONFORME CONTRATO SOB Nº 426/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0007431 | 09/07/2020 | 7743.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UMA MAQUINA ROLO COMPACTADOR, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NAS RUAS: RUBISMAR ALBUQUERQUE FARIAS, SOBRE 44,5(QUARENTA E QUATRO PONTO CINCO) HORAS NO PERIODO DE 01 DE JULHO DE 2020A 15 DE JULHO DE 2020, CONFORME CONTRATO SOB Nº 426/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0007432 | 09/07/2020 | 7213.89 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE PIPA, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NAS RUAS: RUBISMAR ALBUQUERQUE DE FARIAS, SOBRE 97,0(NOVENTA E SETE) CARRADAS NO PERIODO DE 01 DE JULHO DE 2020 A 15 DE JULHO DE 2020, CONFORME CONTRATO SOB Nº 426/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0007433 | 09/07/2020 | 8578.20 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UMA MAQUINA TRATOR DE PNEUS COM GRADE DE 18 DISCOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NAS RUAS: RUBISMAR ALBUQUERQUE FARIAS, SOBRE 84,1(OITENTA E QUATRO PONTO UMA) HORAS NO PERIODO DE 01 DE JULHO DE 2020 A 15 DE JULHO DE 2020, CONFORME CONTRATO SOB Nº 426/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000632020 | 0007436 | 09/07/2020 | 7375.00 | 33016576000104 | INCOMPREL INDUSTRIA DE PREMOLDADOS E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE POSTES PREMOLDADOS 9/150 E 9/300, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DISPENSA Nº 63/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0007443 | 09/07/2020 | 29364.50 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDO DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 09/07/2020 | 4599.64 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS DE DLE, CONTRATO DE OPERACAO N° 101704504, SICONV Nº 807476, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0007290 | 09/07/2020 | 58.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS (LAMPADA), DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 09/07/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART, SOB Nº PB20200318336, PELO CREA CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 09/07/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART, SOB Nº PB20200318663, PELO CREA CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 09/07/2020 | 492.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS, E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO, A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 09/07/2020 | 109.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS, E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO, A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282020 | 0007349 | 09/07/2020 | 498.00 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 09/07/2020 | 885.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS, E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO, A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 09/07/2020 | 112.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS, E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO, A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 09/07/2020 | 163.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS, E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO, A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 09/07/2020 | 47335.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO (49/63) DE DEBITO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 09/07/2020 | 48143.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO, COM VENCIMENTO DIA 28/05/2020, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 09/07/2020 | 54929.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO (05/12) DE DEBITO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0007314 | 09/07/2020 | 554.59 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0007315 | 09/07/2020 | 1860.05 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0007326 | 09/07/2020 | 35.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO (LAMPADA), DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PREGAO Nº 030/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0007335 | 09/07/2020 | 124.48 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 40/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282020 | 0007347 | 09/07/2020 | 417.50 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 09/07/2020 | 1860.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS DE DLE, CONTRATO DE OPERACAO N° 103115242, SICONV Nº 832318, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 09/07/2020 | 550.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E CARGA DE GAS EM ARCONDICIONADOS SPLIT 18000BTUS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 09/07/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART, SOB Nº PB20200319322, PROJETO ELETRICO PCRACA DA BIBLIA, PELO CREA CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 09/07/2020 | 811.26 | 00004620635421 | HERPSON NISKIER ABREU MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO RPV(REQUISICAO DE PEQUENO VALOR), PROCESSO Nº 080046628.2017.8.15.0371, ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 09/07/2020 | 198.28 | 00007464484495 | HIGOR VASCONCELOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO RPV(REQUISICAO DE PEQUENO VALOR), PROCESSO Nº 080046628.2017.8.15.0371, ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0007304 | 09/07/2020 | 1290.50 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0007329 | 09/07/2020 | 14.80 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 40/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0007332 | 09/07/2020 | 555.64 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 40/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0007342 | 09/07/2020 | 895.00 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE CARNE, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZACAO | CONSTRUCAO DA SEDE DO PROCON MUNCIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082019 | 0007361 | 09/07/2020 | 113393.02 | 30644617000100 | L.A.S. CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A 6ª MEDICAO DA CONSTRUCAO DA SEDE DO PROCON MUNICIPAL DE SOUSA, CONFORME CONTRATO Nº 483/2019 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS Nº 008/2019, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00012020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 09/07/2020 | 350.00 | 00013496546476 | FABIO MENDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 09/07/2020 | 200.00 | 00007485377400 | MOACIR LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 09/07/2020 | 200.00 | 00004945283460 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 09/07/2020 | 200.00 | 00006081616401 | VALDEMIR BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 09/07/2020 | 200.00 | 00007348127444 | JOILTON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 09/07/2020 | 200.00 | 00002025289448 | FLAVIA REGINA RODRIGUES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 09/07/2020 | 200.00 | 00004411598426 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 09/07/2020 | 200.00 | 00000894271490 | YMARA GEANE R.DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 09/07/2020 | 300.00 | 00005706825416 | ISABEL CRISTINA FURTADO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 09/07/2020 | 200.00 | 00011914014480 | MARIA JOSE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 09/07/2020 | 200.00 | 00004259805452 | RODILMA SANTOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 09/07/2020 | 200.00 | 00009646356400 | JOSE ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 09/07/2020 | 200.00 | 00003636254456 | GERALDO TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 09/07/2020 | 200.00 | 00002953210407 | ANTONIO DE PADUA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 09/07/2020 | 200.00 | 00011791618405 | DAISE CONSTANCIA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 09/07/2020 | 200.00 | 00004992312446 | FRANCISCO COELHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 09/07/2020 | 200.00 | 00011826579400 | WSLANIA ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 09/07/2020 | 200.00 | 00006584925439 | THATIANA FIGUEIREDO CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 09/07/2020 | 200.00 | 00009110678417 | RODRIGO DE OLIVEIRA SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 09/07/2020 | 200.00 | 00010932292410 | SAMARA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 09/07/2020 | 200.00 | 00005601457484 | VANILSON AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 09/07/2020 | 200.00 | 00016015061472 | RITA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 09/07/2020 | 200.00 | 00012032680416 | FRANCISCO DE PAULO MAMEDIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 09/07/2020 | 200.00 | 00007884472465 | YNDIANARA KELLY BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 09/07/2020 | 200.00 | 00012615276409 | JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 09/07/2020 | 200.00 | 00007852900445 | MARIA CLAUDIANA LUSTROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 09/07/2020 | 200.00 | 00006165122442 | FELIPE BELEM DE FRANÇA ROSENDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 09/07/2020 | 200.00 | 00050044761449 | MARIA NAILDA GABRIEL DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 09/07/2020 | 200.00 | 00003556016486 | JOCILENE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 09/07/2020 | 200.00 | 00007005993470 | VANUSIA CATANÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 09/07/2020 | 200.00 | 00002800550481 | LUIZ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 09/07/2020 | 200.00 | 00007421703497 | FRANCISCA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 09/07/2020 | 200.00 | 00011767042493 | RITA DE KASSIA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 09/07/2020 | 200.00 | 00006446160402 | JUSIVAN BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 09/07/2020 | 200.00 | 00009697817413 | THIAGO CORDEIRO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 09/07/2020 | 200.00 | 00005702238494 | JOSE EDSON DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 09/07/2020 | 200.00 | 00007606562407 | FRANCISCO CESAR TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 09/07/2020 | 200.00 | 00013879988463 | VANESSA FERREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 09/07/2020 | 200.00 | 00099255456415 | MARIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 09/07/2020 | 1385.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CARGA DE GAS E REINSTALACAO DE ARCONDICIONADOS SPLIT. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 09/07/2020 | 200.00 | 00069240396420 | EDVANIA PINTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 09/07/2020 | 200.00 | 00010493322450 | JENNIFER VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 09/07/2020 | 200.00 | 00000861314433 | DANIEL STENIO DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 09/07/2020 | 200.00 | 00005395873465 | VALDELÂNDIA RODRIGUES DE A. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 09/07/2020 | 200.00 | 00007649145450 | FRANCINEIDE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 09/07/2020 | 200.00 | 00003457704473 | ANTONIA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 09/07/2020 | 200.00 | 00042506182420 | MANOEL DE SÁ XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 09/07/2020 | 200.00 | 00000884163482 | MARIA DE FATIMA DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 09/07/2020 | 200.00 | 00002818336481 | MARIA DE LOURDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 09/07/2020 | 200.00 | 00005586031493 | ELISANGELA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 09/07/2020 | 200.00 | 00005139601478 | MARIA MACILENE GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 09/07/2020 | 200.00 | 00010756982430 | MAYHARA DA SILVA ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0007292 | 09/07/2020 | 147.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL (ARAME FARPADO), DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0007327 | 09/07/2020 | 590.42 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0007336 | 09/07/2020 | 26.32 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 40/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282020 | 0007348 | 09/07/2020 | 671.00 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Transporte | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | CONTRIBUICAO AO SINDICATO DE TAXISTAS DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 09/07/2020 | 2000.00 | 11266691000196 | SINDICATO DOS TAXISTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE AO SINDICATO DOS TAXISTAS DE SOUSA SINDTAXIS, MEDIANTE TERMO DE CONVENIO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO E O SINDICATO COM VISTAS A FOMENTAR A ESTRUTURA E LOGISTICA DA CATEGORIA, A CARGO DA STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282020 | 0007370 | 09/07/2020 | 1445.75 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES (QUENTINHAS E LANCHES), DESTINADO AO STTRANS, COFORME PREGAO 28/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282020 | 0007350 | 09/07/2020 | 87.15 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 09/07/2020 | 80.19 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSTITUICAO DO EMPENHO 3618/2019, QUE FORA EQUIVOCADAMENTE ANULADO NO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0007330 | 09/07/2020 | 7.40 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A A CASA LAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO 40/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0007333 | 09/07/2020 | 509.04 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 40/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0007337 | 09/07/2020 | 55.08 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CREAS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 40/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0007338 | 09/07/2020 | 99.85 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS I A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 40/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0007316 | 09/07/2020 | 661.92 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL, A CARGO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282020 | 0007345 | 09/07/2020 | 880.00 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADO A FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA MATRIZ DAS ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0007368 | 09/07/2020 | 2560.00 | 36059142000171 | RAILSON DA SILVA PEREIRA | SERVICOS DE MANUTENCAO DO PROJETO "MATRIZ DAS ARTES", EDICAO ESPECIAL LIVE QUINTA SINFONICA DE ANIVERSARIO DE SOUSA EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID19. ITEM 02 e 03, CONTRATO 0132/2020, CORRESPONDENTE A 02(duas) DIARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA MATRIZ DAS ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0007369 | 09/07/2020 | 1280.00 | 36059142000171 | RAILSON DA SILVA PEREIRA | SERVICOS DE MANUTENCAO DO PROJETO "MATRIZ DAS ARTES", EDICAO ESPECIAL LIVE QUINTA SINFONICA DE ANIVERSARIO DE SOUSA EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID19. ITEM 02 e 03, CONTRATO 0132/2020, CORRESPONDENTE A 01(uma) DIARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 09/07/2020 | 460.00 | 02437370000116 | SOUSA SAT - MANOEL LOUREIRO DA SILVA JR. | REFERENTE A AQUISICAO DE FECHADURA ELETRONICA DE PORTA DE VIDRO, COM SISTEMA DE ACIONAMENTO POR CONTROLE REMOTO, DESTINADO A BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SOUSA/PB, A CARGO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 09/07/2020 | 250.00 | 02437370000116 | SOUSA SAT - MANOEL LOUREIRO DA SILVA JR. | REFERENTE A SERVICOS DE INSTALACAO DE FECHADURA ELETRONICA DE PORTA DE VIDRO, COM SISTEMA DE ACIONAMENTO POR CONTROLE REMOTO, DESTINADO A BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SOUSA/PB, A CARGO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA MATRIZ DAS ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0007438 | 09/07/2020 | 600.00 | 06369584000153 | TARCIO DOS SANTOS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DO PROJETO MATRIZ DAS ARTES, EDICAO ESPECIAL MATRIZ.NET QUINTA SINFONICA ANIVERSARIO DE SOUSA, EM DECORRENCIA DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID19, A CARGO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA. CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA MATRIZ DAS ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0007439 | 09/07/2020 | 1200.00 | 06369584000153 | TARCIO DOS SANTOS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DO PROJETO MATRIZ DAS ARTES, EDICAO ESPECIAL MATRIZ.NET QUINTA SINFONICA, EM DECORRENCIA DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID19, A CARGO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA. CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392020 | 0007497 | 15/07/2020 | 1155.75 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A CASA LAR (CREDENDO VIDES), A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO 039/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0007479 | 15/07/2020 | 857.98 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CONFORME PREGAO 040/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0007477 | 15/07/2020 | 252.89 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGAO 040/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392020 | 0007500 | 15/07/2020 | 32.40 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PREGAO 039/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 15/07/2020 | 200.00 | 00010819086452 | ARIANA GUEDES FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 15/07/2020 | 200.00 | 00002143246480 | MARIA LUZIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 15/07/2020 | 200.00 | 00007861090418 | FRANCISCA LUZIENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 15/07/2020 | 200.00 | 00073891576404 | CICERO INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 15/07/2020 | 200.00 | 00000894408461 | LUIS LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 15/07/2020 | 200.00 | 00052647420491 | ARQUIMENDES ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 15/07/2020 | 200.00 | 00011796915475 | FRANCILEUDO OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 15/07/2020 | 200.00 | 00070139578447 | ANA CLAUDIA GONÇALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 15/07/2020 | 200.00 | 00008232159464 | FRANCISCO JADSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 15/07/2020 | 200.00 | 00011527273466 | WILLIAN VITOR TRIGUEIRO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 15/07/2020 | 200.00 | 00007900836470 | JOÃO BOSCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0007481 | 15/07/2020 | 2217.90 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO 040/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 15/07/2020 | 200.00 | 00004948442488 | ADALBERTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 15/07/2020 | 200.00 | 00006343577432 | MARIA DO SOCORRO BRAGA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 15/07/2020 | 200.00 | 00005562850427 | ROSILENE DIAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 15/07/2020 | 200.00 | 00016961143490 | FRANCISCO DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 15/07/2020 | 200.00 | 00005608072448 | KALIANE RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 15/07/2020 | 200.00 | 00007892121455 | MARIA JOSE MARCELINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392020 | 0007490 | 15/07/2020 | 572.61 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A CASA DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO 039/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 15/07/2020 | 200.00 | 00009592166420 | ANTÔNIO VALDERI VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 15/07/2020 | 200.00 | 00005644830446 | MARIA APARECIDA PINTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 15/07/2020 | 200.00 | 00009418251400 | AMANDA FERNANDES COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 15/07/2020 | 200.00 | 00011362048496 | LUCAS DE LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 15/07/2020 | 200.00 | 00012151119408 | JOSE MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 15/07/2020 | 200.00 | 00005255152404 | MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 15/07/2020 | 200.00 | 00005674465495 | MARIA DE LOURDES DIAS SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 15/07/2020 | 200.00 | 00007297615412 | ROSILEIDE LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 15/07/2020 | 200.00 | 00014942679427 | VIVIANE KEYTHE DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 15/07/2020 | 200.00 | 00012151705480 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0007474 | 15/07/2020 | 13.02 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO, CONFORME PREGAO 040/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0007472 | 15/07/2020 | 200.22 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO, CONFORME PREGAO 040/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0007473 | 15/07/2020 | 194.16 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS, CONFORME PREGAO 040/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000642019 | 0007460 | 15/07/2020 | 1499.47 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DE ACORDO COM O PREGAO 064/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000642019 | 0007461 | 15/07/2020 | 6000.06 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DE ACORDO COM O PREGAO 064/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0007478 | 15/07/2020 | 4253.81 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO 040/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392020 | 0007493 | 15/07/2020 | 293.02 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO 039/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000292020 | 0007446 | 15/07/2020 | 27460.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 11 ARCONDICIONADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 15/07/2020 | 860.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CARGA DE GAS EM ARCONDICIONADOS SPLIT 12000BTUS E REINSTALACAO DE AR CONDICIONADOS SPLIT, DESTINADO A ESCOLA MARIA ESTRELA , A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392020 | 0007505 | 15/07/2020 | 1223.27 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO 039/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 15/07/2020 | 160.00 | 12036678000103 | LUCIANO BETIATE | REFERENTE A INSCRICAO DO CONSELHEIRO TUTELAR PABLO FACUNDO, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO ONLAINE, AS 20 ATRIBUICOES DO CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0007483 | 15/07/2020 | 1016.30 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO 040/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0007484 | 15/07/2020 | 1091.23 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO 040/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392020 | 0007494 | 15/07/2020 | 32.40 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO 039/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 16/07/2020 | 23008.53 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (COM), RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007606 | 16/07/2020 | 8708.30 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (EST), RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 16/07/2020 | 545559.14 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAOMANUT/MAG 60% (EFET), RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 16/07/2020 | 49054.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAOD ESCOLAR FUNDEB 60% EST, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 16/07/2020 | 90624.33 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% EST, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 16/07/2020 | 27584.41 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE (EST), RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 16/07/2020 | 9621.54 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO (COM), RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000482020 | 0007714 | 16/07/2020 | 12790.00 | 07817316000381 | GIL ATACAREJO - DSA - DISTRIBUIDORA SORRISO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS A ATENDER AS PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID19),AMPARADA PELA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020, ALTERADA PELA MP Nº 926/2020 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17/03/2020, QUE DECRETOU SITUACAO DE EMERGÊNCIA PuBLICA NO MUNICIPIO POR CAUSA DA PANDEMIA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 048/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000482020 | 0007715 | 16/07/2020 | 115110.00 | 07817316000381 | GIL ATACAREJO - DSA - DISTRIBUIDORA SORRISO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS A ATENDER AS PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID19),AMPARADA PELA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020, ALTERADA PELA MP Nº 926/2020 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 647/2020, DE 17/03/2020, QUE DECRETOU SITUACAO DE EMERGÊNCIA PuBLICA NO MUNICIPIO POR CAUSA DA PANDEMIA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 048/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0007524 | 16/07/2020 | 3480.50 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 040/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0007526 | 16/07/2020 | 3210.70 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 040/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0007528 | 16/07/2020 | 3470.80 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 040/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0007530 | 16/07/2020 | 5548.60 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 040/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007608 | 16/07/2020 | 12881.85 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (COM), RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 16/07/2020 | 8382.89 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EST), RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007611 | 16/07/2020 | 1218.01 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ROD (EST), RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0007716 | 16/07/2020 | 3355.12 | 29244568000130 | BRENDO NOBREGA DE ASSIS - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 16/07/2020 | 13758.30 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE FINANCAS (COM), RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 16/07/2020 | 5910.54 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE FINANCAS CONTABILIDADE (EST), RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 16/07/2020 | 49055.09 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE FINANCASDEP RENDAS (EST), RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 16/07/2020 | 5452.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE AJUDA/LEI MUNICIPAL, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007649 | 16/07/2020 | 39650.87 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE FINANCASPENSIONISTAS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 16/07/2020 | 89830.93 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE EDUCACAOINATIVOS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007651 | 16/07/2020 | 23124.64 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE FINANCASINATIVOS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 16/07/2020 | 6140.85 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (COM), RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 16/07/2020 | 8400.62 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOMANUT (EST), RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 16/07/2020 | 539.41 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOS.GERAIS (EST), RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 16/07/2020 | 6140.58 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODRH (EST), RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007613 | 16/07/2020 | 10156.51 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (COM), RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 16/07/2020 | 16394.81 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (EST), RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 16/07/2020 | 8987.10 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PROCURADORIA GERAL (COM), RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 16/07/2020 | 8910.77 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PROCURADORIA GERAL (EST), RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0007519 | 16/07/2020 | 4449.00 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 040/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0007520 | 16/07/2020 | 3632.00 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 040/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0007521 | 16/07/2020 | 5092.10 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 040/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0007522 | 16/07/2020 | 3288.20 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 040/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 16/07/2020 | 8997.18 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CHEFIA DE GABINETE (COM), RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 16/07/2020 | 200.00 | 00002893849407 | LUCICLEIDE FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 16/07/2020 | 200.00 | 00010491010494 | WIDNA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 16/07/2020 | 4940.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA GABINETE DO PREFEITOCONSELHO TUTELAR, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 16/07/2020 | 200.00 | 00010491011466 | SIMÃO PEDRO OLIVEIRA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 16/07/2020 | 200.00 | 00071438085478 | LUQUENIA LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 16/07/2020 | 3370.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA GABINETE DO PREFEITO (COM), RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 16/07/2020 | 4195.40 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DO GABINETE DO PREFEITO (EST), RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 16/07/2020 | 200.00 | 00005350173405 | GEORGE STENIO COURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 16/07/2020 | 6586.06 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CHEFIA DE GABINETE (EST), RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 16/07/2020 | 200.00 | 00010392587432 | LUCIO FLAVIO GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 16/07/2020 | 1293.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA GAB DO VICE PREFEITO (COM), RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 16/07/2020 | 200.00 | 00012577885407 | FERNANDA FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 16/07/2020 | 200.00 | 00008186167412 | WENIA FERNANDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 16/07/2020 | 200.00 | 00001905979410 | DORALICE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 16/07/2020 | 200.00 | 00004279858462 | FRANCINETE JANUARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 16/07/2020 | 200.00 | 00003136029488 | LUCICLEIDE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 16/07/2020 | 200.00 | 00062176773500 | DORALICE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 16/07/2020 | 200.00 | 00095186921491 | ROGERIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 16/07/2020 | 200.00 | 00012018662430 | MARIA DO DESTERRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 16/07/2020 | 200.00 | 00004842968419 | MARIA FRANCISCA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007550 | 16/07/2020 | 200.00 | 00072820047491 | FRANCISCO DANTAS VERAS SOBRINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007551 | 16/07/2020 | 200.00 | 00005732187499 | MARIA DA PENHA RODRIGUES VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 16/07/2020 | 200.00 | 00011761436465 | DAMIAO DE OLIVEIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007553 | 16/07/2020 | 200.00 | 00001841583464 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 16/07/2020 | 200.00 | 00007896051478 | CYBELE TAVARES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 16/07/2020 | 200.00 | 00012156869430 | JULIANA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 16/07/2020 | 200.00 | 00076903915400 | FRANCISCA AUDILENE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 16/07/2020 | 200.00 | 00010471296473 | ADRIANO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007558 | 16/07/2020 | 200.00 | 00002016239433 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 16/07/2020 | 200.00 | 00003739253444 | ADRIANA FELIX DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 16/07/2020 | 160.00 | 00013314905459 | AYANNE ESTEFFANY PEREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 16/07/2020 | 200.00 | 00071451998406 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 16/07/2020 | 200.00 | 00008090053440 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 16/07/2020 | 200.00 | 00004483548450 | FRANCISCO ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 16/07/2020 | 200.00 | 00071241008442 | JULIANA FILIPES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 16/07/2020 | 200.00 | 00007861093433 | JOSEFA RAIMUNDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 16/07/2020 | 200.00 | 00005543117477 | FRANCISCA DE ALMEIDA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007567 | 16/07/2020 | 200.00 | 00008852096485 | MARIA DE LOURDES PINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 16/07/2020 | 200.00 | 00000025149407 | MARIA MADALENA FERREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 16/07/2020 | 200.00 | 00071547142472 | MARIA MIRALINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 16/07/2020 | 200.00 | 00011103279432 | MARIA NUBELIA JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 16/07/2020 | 200.00 | 00013643893477 | FRANCISCO FABIO ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 16/07/2020 | 200.00 | 00004842256427 | ANDERSON FRANCISCO DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 16/07/2020 | 200.00 | 00001034155482 | ANA CELIA DA COSTA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 16/07/2020 | 200.00 | 00010117672440 | APARECIDA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 16/07/2020 | 200.00 | 00004881396439 | ANTONIA FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 16/07/2020 | 200.00 | 00010538019476 | ANDREZA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 16/07/2020 | 200.00 | 00039957334840 | DARA EVELIN DE MELO CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 16/07/2020 | 200.00 | 00070277835410 | JARRDEL SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 16/07/2020 | 200.00 | 00006570804464 | MOANA VIANA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 16/07/2020 | 200.00 | 00009094227452 | ROMUALDO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 16/07/2020 | 300.00 | 00013243795885 | ADEILSON GOMES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 16/07/2020 | 200.00 | 00009648890480 | THAMIRIS ALVES VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 16/07/2020 | 200.00 | 00075951185491 | FRANCILENE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 16/07/2020 | 200.00 | 00004404560451 | MARIA DO DESTERRO DIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 16/07/2020 | 200.00 | 00002352671477 | IDELZUITE TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 16/07/2020 | 200.00 | 00007520503461 | EVERALDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 16/07/2020 | 300.00 | 00076881253400 | JOAQUIM LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 16/07/2020 | 200.00 | 00007304302437 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 16/07/2020 | 200.00 | 00002959590457 | MARIA JOSE FERREIRA ANIZIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 16/07/2020 | 200.00 | 00071898636486 | JOSE WELLINGTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007605 | 16/07/2020 | 300.00 | 00015739708400 | VICENTE BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 16/07/2020 | 1500.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA GAB DO PREFEITOGUARDA MUNICIPALL, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 16/07/2020 | 5717.22 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CHEFIA DE GABINETE PROCON (COM), RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 16/07/2020 | 200.00 | 00071312184485 | ERIKA ALMEIDA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 16/07/2020 | 200.00 | 00072737140463 | MARIA DO DESTERRO EUFRASIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 16/07/2020 | 200.00 | 00097885169472 | DAMIAO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 16/07/2020 | 200.00 | 00085376345491 | FRANCISCA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 16/07/2020 | 200.00 | 00006117771428 | FRACINEIDE LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 16/07/2020 | 200.00 | 00060277858453 | ANTONIA SALVIA DE ANDRADE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 16/07/2020 | 200.00 | 00075925958187 | EMILIA SARMENTO FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 16/07/2020 | 200.00 | 00008245609498 | VICTOR HUGO FARIAS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 16/07/2020 | 200.00 | 00007550974403 | ANDRE LUIZ SOUSA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 16/07/2020 | 200.00 | 00007152460469 | RENATA GUEDES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 16/07/2020 | 200.00 | 00062121347313 | MIKAELA EMILY FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 16/07/2020 | 200.00 | 00014382653444 | FRANCISCO EDGLEY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 16/07/2020 | 200.00 | 00003715323450 | JOSE FLORENCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 16/07/2020 | 200.00 | 00060246197404 | EUDES GOMES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 16/07/2020 | 200.00 | 00009142455464 | LEONARDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 16/07/2020 | 200.00 | 00005732195408 | RITA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007646 | 16/07/2020 | 200.00 | 00009516442463 | RAFAELA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007647 | 16/07/2020 | 200.00 | 00010881025496 | MARIA JOSÉ DUARTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 16/07/2020 | 8201.49 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE AGRICULTURA (EST), RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007610 | 16/07/2020 | 6923.85 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COM), RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 16/07/2020 | 1487.49 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE TURISMO (EST), RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 16/07/2020 | 3370.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE TURISMO (COM), RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 16/07/2020 | 7945.35 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO (COM), RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 16/07/2020 | 33642.85 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO (EST), RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007607 | 16/07/2020 | 6140.85 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA AGÊNCIA M DE DESENVOLVIMENTO (COM), RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0007511 | 16/07/2020 | 1932.00 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 040/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0007512 | 16/07/2020 | 3504.80 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 040/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0007513 | 16/07/2020 | 2819.40 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 040/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0007514 | 16/07/2020 | 2536.20 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 040/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0007516 | 16/07/2020 | 3780.50 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 040/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0007517 | 16/07/2020 | 2009.00 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 040/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0007518 | 16/07/2020 | 2910.10 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 040/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000642019 | 0007584 | 16/07/2020 | 5321.00 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE MATERIAL DE SERIGRAFIA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO NuCLEO II, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000642019 | 0007585 | 16/07/2020 | 5321.00 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE MATERIAL DE SERIGRAFIA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO NuCLEO III, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 16/07/2020 | 4248.99 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD/PBF, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 16/07/2020 | 6825.04 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALCREAS (EST), RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 16/07/2020 | 6072.32 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALCRAS (EST), RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 16/07/2020 | 3849.20 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SEC ASSISTENCIA SOCIAL CASA LAR, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 16/07/2020 | 125.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ , RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE /2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0007717 | 16/07/2020 | 1801.73 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS PESSOAS EM SITUACAO DE RUA QUE ESTAO SENDO ASSISTIDAS POR ESTA SECRETARIA, A SER PAGO COM RECURSO RECEBIDO PARA EXECUCAO DE ACOES SOCIOASSISTENCIAIS NO ENFRENTAMENTO DO COVID 19, CONFORME PORTARIA 369 DE 29 DE ABRIL DE 2020, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 040/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232020 | 0007718 | 16/07/2020 | 2014.53 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS PESSOAS EM SITUACAO DE RUA QUE ESTAO SENDO ASSISTIDAS POR ESTA SECRETARIA, A SER PAGO COM RECURSO RECEBIDO PARA EXECUCAO DE ACOES SOCIOASSISTENCIAIS NO ENFRENTAMENTO DO COVID 19, CONFORME PORTARIA 369 DE 29 DE ABRIL DE 2020, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 023/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 16/07/2020 | 15044.95 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA FUNDACAO M DE CULTURA B.MuSICA (EST) RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 16/07/2020 | 8413.34 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA FUNDACAO M DE CULTURA (EST), RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 16/07/2020 | 6923.85 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA FUNDACAO M DE CULTURA (COM), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007618 | 16/07/2020 | 678.60 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER (EST), RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 16/07/2020 | 4936.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER (COM), RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 16/07/2020 | 7131.52 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL (COM), RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 16/07/2020 | 1293.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CONTROLADORIA GERAL (COM), RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392020 | 0007711 | 17/07/2020 | 45.53 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 39/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000442020 | 0007719 | 17/07/2020 | 70.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARIMBO A FIM DE ATENDER A NECESSIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREGAO PRESENCIAL Nº 044/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462020 | 0007725 | 17/07/2020 | 11800.00 | 18680586000148 | METALURGICA SAO GONÇALO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE PARQUINHO INFANTIL, CONTENDO 01 GANGORRA, 02 LAMBRETA DE 02 LUGARES, 02 LAMBRETAS, 03 ESCORREGADORES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462020 | 0007726 | 17/07/2020 | 4400.00 | 18680586000148 | METALURGICA SAO GONÇALO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE PARQUINHO INFANTIL, CONTENDO 01 GANGORRA, 02 ESCORREGADORES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462020 | 0007727 | 17/07/2020 | 4800.00 | 18680586000148 | METALURGICA SAO GONÇALO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE PARQUINHO INFANTIL, CONTENDO 02 LAMBRETAS, 01 ESCORREGADOR, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0007736 | 17/07/2020 | 146.45 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGAO Nº 40/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0007697 | 17/07/2020 | 148.90 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME PREGAO 40/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007720 | 17/07/2020 | 64.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA COM VENCIMENTO EM 21/07/2020 DA RESIDENCIA LOCADA PARA FUNCIONAR O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV NuCLEO I, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0007738 | 17/07/2020 | 226.98 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA LAR (CREDENDO VIDES), A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO Nº 40/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | GARANTIA SAFRA - APORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007665 | 17/07/2020 | 11509.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO MDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 6ª PARCELA DOS APORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO GARANTIA SAFRA 2019/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0007698 | 17/07/2020 | 186.72 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGAO 40/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0007734 | 17/07/2020 | 89.25 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGAO Nº 40/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007654 | 17/07/2020 | 200.00 | 00097880124420 | MANOEL PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007656 | 17/07/2020 | 200.00 | 00001234472406 | MARIA OLIVEIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007657 | 17/07/2020 | 200.00 | 00007018546427 | MARCIA CATANÃ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007658 | 17/07/2020 | 200.00 | 00043375014368 | JOSE WANDERLEY DE MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007659 | 17/07/2020 | 200.00 | 00007116394427 | MERCIA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007661 | 17/07/2020 | 200.00 | 00011800122403 | FERNANDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007663 | 17/07/2020 | 200.00 | 00040683117572 | ECILIA MARIA MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007666 | 17/07/2020 | 200.00 | 00011019615460 | KALINA BELO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007667 | 17/07/2020 | 183.58 | 34028316001932 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE POSTAGENS PRESTADAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007670 | 17/07/2020 | 200.00 | 00010821952862 | MIGUEL LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007671 | 17/07/2020 | 200.00 | 00011003642420 | MAURO ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007674 | 17/07/2020 | 200.00 | 00007041380424 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007675 | 17/07/2020 | 200.00 | 00007691196466 | FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 17/07/2020 | 664.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE RECUPERACAO FEMININA SANTA AGATA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, COM VENCIMENTO PARA O DIA 23/07/2020, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, UC 5/18574475. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 17/07/2020 | 200.00 | 00004529205401 | ERIVAN SULPINO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007679 | 17/07/2020 | 200.00 | 00007096846492 | ALEXSANDRA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0007682 | 17/07/2020 | 2022.16 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, DESTINADOS A CASA DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO 040/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0007700 | 17/07/2020 | 3195.10 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO 40/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007709 | 17/07/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2020, DO VEICULO DE PLACA QFU 4704, DESTINADO A CASA DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392020 | 0007712 | 17/07/2020 | 176.75 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO 39/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007732 | 17/07/2020 | 200.00 | 00008901552400 | LEONARDO NOBREGA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007735 | 17/07/2020 | 200.00 | 00006657149476 | RIVÂNIA DUARTE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0007737 | 17/07/2020 | 1375.75 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO Nº 40/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282020 | 0007745 | 17/07/2020 | 985.75 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES (QUENTINHAS E LANCHES), DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO 28/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282020 | 0007746 | 17/07/2020 | 985.75 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES (QUENTINHAS E LANCHES), DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO 28/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282020 | 0007747 | 17/07/2020 | 985.75 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES (QUENTINHAS E LANCHES), DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO 28/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 17/07/2020 | 884.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS, E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO, A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 17/07/2020 | 1051.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS, E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO, A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007688 | 17/07/2020 | 679.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS, E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO, A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0007733 | 17/07/2020 | 166.28 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 40/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000392020 | 0007742 | 17/07/2020 | 166.74 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 39/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0007695 | 17/07/2020 | 167.38 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREGAO 40/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 17/07/2020 | 2703.35 | 08761124000100 | ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE LICENCA DE AUTORIZACAO AMBIENTAL PELA SUDEMA, "CASA DE SOSA", A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007703 | 17/07/2020 | 258.90 | 08761124000100 | ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE LICENCA DE AUTORIZACAO AMBIENTAL PELA SUDEMA, "REFORMA DO MERCADO PUBLICO", A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392020 | 0007705 | 17/07/2020 | 315.34 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREGAO 39/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442020 | 0007723 | 17/07/2020 | 1807.98 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPRESSAO GRANDE FORMATO DE PROJETOS DIVERSOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO, DE ACORDO COM O PREGAO PRESENCIAL Nº 044/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007664 | 17/07/2020 | 15051.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 4.3842 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 17/07/2020 | 11262.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PERIODO DE APURACAO 30/06/2020, CODIGO DA RECEITA 3703, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007669 | 17/07/2020 | 11557.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 4.3842 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007672 | 17/07/2020 | 0.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 6.6125. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007677 | 17/07/2020 | 82.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 16.6030. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007681 | 17/07/2020 | 5708.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 4.3842. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007683 | 17/07/2020 | 15625.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 4.3842. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0007689 | 17/07/2020 | 276.46 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, CONFORME PREGAO 40/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0007692 | 17/07/2020 | 111.33 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, CONFORME PREGAO 40/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0007693 | 17/07/2020 | 76.35 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITACAO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, CONFORME PREGAO 40/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392020 | 0007701 | 17/07/2020 | 186.95 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, CONFORME PREGAO 39/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392020 | 0007706 | 17/07/2020 | 57.47 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITACAO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, CONFORME PREGAO 39/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392020 | 0007707 | 17/07/2020 | 78.44 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, CONFORME PREGAO 39/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000442020 | 0007722 | 17/07/2020 | 105.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARIMBO A FIM DE ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS, DE ACORDO COM O PREGAO PRESENCIAL Nº 044/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282020 | 0007748 | 17/07/2020 | 813.50 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES (QUENTINHAS E LANCHES), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, CONFORME PREGAO 28/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007728 | 17/07/2020 | 11582.80 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | AQUISICAO DE SACOS DE LIXO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007729 | 17/07/2020 | 1336.40 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | AQUISICAO DE SACOS DE LIXO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0007731 | 17/07/2020 | 4063.96 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nº 40/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000392020 | 0007739 | 17/07/2020 | 4492.64 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nº 39/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282020 | 0007749 | 17/07/2020 | 2271.50 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES (LANCHES), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO 28/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0007680 | 17/07/2020 | 4396.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO 040/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007686 | 17/07/2020 | 2760.00 | 10637273000103 | QUIXABEIRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0007691 | 17/07/2020 | 1854.03 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO 40/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0007694 | 17/07/2020 | 2979.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO 40/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392020 | 0007704 | 17/07/2020 | 1565.85 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO 39/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392020 | 0007708 | 17/07/2020 | 1466.33 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO 39/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000442020 | 0007721 | 17/07/2020 | 35.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARIMBO A FIM DE ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE ACORDO COM O PREGAO PRESENCIAL Nº 044/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000392020 | 0007730 | 17/07/2020 | 150.22 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO Nº 39/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282020 | 0007743 | 17/07/2020 | 1505.50 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES (QUENTINHAS E LANCHES), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO 28/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000232020 | 0007652 | 17/07/2020 | 8470.28 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTINADO A ATENDER OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO 23/2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000232020 | 0007653 | 17/07/2020 | 3014.36 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTINADO A ATENDER OS ALUNOS DO PRE ESCOLAR, CONFORME PREGAO ELETRONICO23/2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000232020 | 0007655 | 17/07/2020 | 14.32 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTINADO A ATENDER OS ALUNOS DO EJA, CONFORME PREGAO ELETRONICO 23/2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000232020 | 0007660 | 17/07/2020 | 125.30 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTINADO A ATENDER OS ALUNOS DO AEE, CONFORME PREGAO ELETRONICO 23/2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000232020 | 0007662 | 17/07/2020 | 905.74 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTINADO A ATENDER OS ALUNOS DAS CRECHES, CONFORME PREGAO ELETRONICO 23/2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392020 | 0007724 | 17/07/2020 | 171.70 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO 39/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0007684 | 17/07/2020 | 131.88 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO 040/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0007685 | 17/07/2020 | 65.94 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, DESTINADO AO PAO NA MESA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO 040/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142020 | 0007690 | 17/07/2020 | 2390.10 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO, PARA A PRODUCAO DOS PAES DO PROGRAMA PAO NA MESA, DESTINADO A PADARIA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO 14/2020.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0007696 | 17/07/2020 | 2210.24 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO 40/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0007699 | 17/07/2020 | 84.70 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO 40/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392020 | 0007710 | 17/07/2020 | 833.89 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO 39/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000562020 | 0007713 | 20/07/2020 | 75837.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de cestas basicas destinadas a atender as pessoas em situacao de vulnerabilidade social, para o enfrentamento da emergência de saude publica de importancia internacional decorrente do coronavirus (COVID19),amparada pela Lei Federal nº 13.979/2020, alterada pela MP nº 926/2020 e o Decreto Municipal nº 647/2020, de 17/03/2020, que decretou situacao de emergência publica no municipio por causa da pandemia, conforme Pregao Eletronico nº 056/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000182019 | 0007781 | 20/07/2020 | 156096.59 | 30317693000101 | W. P. CONSTRUTORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª MEDICAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARQUES NO BAIRRO JARDIM BRASILIA, SOUSAPB, CONFORME CONTRATO Nº 482/2019, ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS Nº 018/2019, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00192019 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282020 | 0007812 | 20/07/2020 | 1608.25 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES (QUENTINHAS E LANCHES), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO 28/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000562020 | 0007751 | 20/07/2020 | 75837.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de cestas basicas destinadas a atender as pessoas em situacao de vulnerabilidade social, para o enfrentamento da emergência de saude publica de importancia internacional decorrente do coronavirus (COVID19),amparada pela Lei Federal nº 13.979/2020, alterada pela MP nº 926/2020 e o Decreto Municipal nº 647/2020, de 17/03/2020, que decretou situacao de emergência publica no municipio por causa da pandemia, conforme Pregao Eletronico nº 056/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007759 | 20/07/2020 | 180.00 | 01939442000160 | ELETROMEC-EMPRESA DE ELET.IND.E COM.LTDA | SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DO PROGRAMA PAO NA MESA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000482020 | 0007761 | 20/07/2020 | 21679.05 | 07817316000381 | GIL ATACAREJO - DSA - DISTRIBUIDORA SORRISO DE ALIMENTOS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de cestas basicas destinadas a atender as pessoas em situacao de vulnerabilidade social, para o enfrentamento da emergência de saude publica de importancia internacional decorrente do coronavirus (COVID19),amparada pela Lei Federal nº 13.979/2020, alterada pela MP nº 926/2020 e o Decreto Municipal nº 647/2020, de 17/03/2020, que decretou situacao de emergência publica no municipio por causa da pandemia, conforme Pregao Eletronico nº 048/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | PAVIMENTACAO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412020 | 0007752 | 20/07/2020 | 45220.00 | 14666009000140 | SIGA CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MASSA ASFALTICA INSTANTANEA FACIL A GRANEL CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE), A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 041/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007791 | 20/07/2020 | 3811.36 | 01837729000341 | CENTRAL NORDESTE DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PATROL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007760 | 20/07/2020 | 80.00 | 01939442000160 | ELETROMEC-EMPRESA DE ELET.IND.E COM.LTDA | SERVICOS PRESTADOS EM UM GELAGUA, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS, A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007813 | 20/07/2020 | 2447.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 4.3842 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007814 | 20/07/2020 | 0.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 6.6125. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007758 | 20/07/2020 | 53.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS, E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO, A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000392020 | 0007754 | 20/07/2020 | 361.65 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPZA, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO Nº 39/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000392020 | 0007756 | 20/07/2020 | 64.84 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGAO Nº 39/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007762 | 20/07/2020 | 1000.00 | 00007931515463 | ALCEMARA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSAPB E O SRA. ALCEMARA ALVES FERREIRA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007763 | 20/07/2020 | 1000.00 | 00004327090450 | ALINE SIBELLE SILVEIRA DURTE VIRGI 84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSAPB E O SRA. ALINE SIBELLE SILVEIRA DUARTE VIRGINIO, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007764 | 20/07/2020 | 2500.00 | 00006937891407 | ANA PAULA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSAPB E O SRA. ANA PAULA RIBEIRO, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 20/07/2020 | 2500.00 | 00011179961404 | ANTONIO MENDES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSAPB E O SRA. ANTONIO MENDES LUCENA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007766 | 20/07/2020 | 1000.00 | 00007786517464 | BENEDITA MARIA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSAPB E O SRA. BENEDITA MARIA DE JESUS, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007767 | 20/07/2020 | 1000.00 | 00003293314422 | CELINA NOGUEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSAPB E O SRA. CELINA NOGUEIRA DE CARVALHO, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007768 | 20/07/2020 | 1000.00 | 00014111870325 | ESPEDITO ISAIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSAPB E O SRA. ESPEDITO ISAIAS DE LIMA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007769 | 20/07/2020 | 2500.00 | 00007488131444 | FABRICIA GADELHA DE SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSAPB E O SRA. FABRICIA GADELHA DE SOUSA MARTINS, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007770 | 20/07/2020 | 2500.00 | 00000796197466 | FRANCEILDO MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSAPB E O SRA. FRANCEILDO MARTINS PEREIRA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007771 | 20/07/2020 | 1000.00 | 00009295514432 | FRANCISCO DIOGENES DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSAPB E O SRA. FRANCISCO DIOGENES DE SOUSA LIMA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007772 | 20/07/2020 | 2500.00 | 00002235154425 | FRANCISCO LINDEMBERG SARMENTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSAPB E O SRA. FRANCISCO LINDERBERG SARMENTO LIRA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 20/07/2020 | 1000.00 | 00015433269434 | FRANCISCO MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSAPB E O SRA. FRANCISCO MANGUEIRA DE SOUSA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007774 | 20/07/2020 | 2500.00 | 00003862202470 | ILDA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSAPB E O SRA. ILDA PEREIRA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007775 | 20/07/2020 | 1000.00 | 00008706718477 | JEFFERSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSAPB E O SR. JEFFERSON SOARES DA SILVA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007776 | 20/07/2020 | 1000.00 | 00032472682867 | JOAO PAULO GONÇALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSAPB E O SR. JOAO PAULO GONCALVES RIBEIRO, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007777 | 20/07/2020 | 1000.00 | 00093131232404 | JOSE ARIMATEA DARIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSAPB E O SRA. JOSE ARIMATEA DARIO DA COSTA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007778 | 20/07/2020 | 2500.00 | 00000970525400 | FRANCISCO SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSAPB E O SRA. FRANCISCO SIMAO DA SILVA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007779 | 20/07/2020 | 1000.00 | 00007937117460 | FABIA TAIONARA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSAPB E O SRA. FABIA TAIONARA DA COSTA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007782 | 20/07/2020 | 2500.00 | 00096563419453 | JOSE CANDIDO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSAPB E O SRA. JOSE CANDIDO SOBRINHO, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007783 | 20/07/2020 | 1000.00 | 00006295635431 | CREGIONALDO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSAPB E O SRA. CREGIONALDO JOSE DE OLIVEIRA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007784 | 20/07/2020 | 1000.00 | 00010337102457 | GEOVANA FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSAPB E O SRA. GEOVANA FORTUNATO DA SILVA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007785 | 20/07/2020 | 1000.00 | 00005345504440 | GLORIA LIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSAPB E O SRA. GLORIA LIRA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007786 | 20/07/2020 | 1000.00 | 00070139257489 | INGLIDE MAYARA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSAPB E O SRA. INGLIDE MAYARA BATISTA DOS SANTOS, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007787 | 20/07/2020 | 1000.00 | 00000854923888 | JOSE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSAPB E O SR. JOSE QUEIROGA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007788 | 20/07/2020 | 1000.00 | 00008266957444 | JOSE GEOVANE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSAPB E O SR. JOSE GEOVANE DO NASCIMENTO, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007789 | 20/07/2020 | 1000.00 | 00075286513468 | JOSE EVERALDO ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSAPB E O SR. JOSE EVERALDO ALVES VIEIRA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 20/07/2020 | 1000.00 | 00099254034487 | JOSE ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSAPB E O SR. JOSE ESTRELA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007792 | 20/07/2020 | 2500.00 | 00004338157445 | VALDENIO GON?ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSAPB E O SR. VALDENIO GONCALVES DA SILVA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007793 | 20/07/2020 | 2500.00 | 00080597114404 | MARIA DE FATIMA DAVID CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSAPB E O SRA. MARIA DE FATIMA DAVID CASIMIRO, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007794 | 20/07/2020 | 1000.00 | 00005479137450 | VALDEMIR ANDRÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSAPB E O SR. VALDEMIR ANDRE DA SILVA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007795 | 20/07/2020 | 1000.00 | 00048251526434 | VALMIR BRITO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSAPB E O SR. JOSE QUEIROGA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007796 | 20/07/2020 | 1000.00 | 00004166223488 | JUSSARA DE OLIVEIRA BATISTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSAPB E O SRA. JUSSARA DE OLIVEIRA BATISTA SANTOS, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007797 | 20/07/2020 | 1000.00 | 00009443881403 | KAIO CESAR FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSAPB E O SR. KAIO CESAR FERREIRA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007798 | 20/07/2020 | 1000.00 | 00008846244478 | LAYSLA CRISTINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSAPB E O SRA. LAYSLA CRISTINA DE LIMA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007799 | 20/07/2020 | 1000.00 | 00002550093488 | LINDOMAR DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSAPB E O SR. LINDOMAR DANTAS DA SILVA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007800 | 20/07/2020 | 2500.00 | 00085380750478 | MANASESSE ALMEIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSAPB E O SR. MANASESSE ALMEIDA DO NASCIMENTO, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007801 | 20/07/2020 | 1000.00 | 00064543285468 | MANOEL ADRIANO FERREIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSAPB E O SR. MANOEL ADRIANO FERREIRA SARMENTO, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007802 | 20/07/2020 | 1000.00 | 00002151266451 | MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSAPB E O SR. MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS SILVA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 20/07/2020 | 1000.00 | 00004982773483 | MARIA DAS DORES LOPES FERREIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSAPB E O SR. MARIA DAS DORES LOPES FERREIRA LUCENA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007804 | 20/07/2020 | 2500.00 | 00041464117420 | MARIA DAS GRA?AS DE SOUSA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSAPB E O SR. MARIA DAS GRACAS DE SOUSA ALEXANDRE, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007805 | 20/07/2020 | 1000.00 | 00007387543402 | MARIA EDJANE DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSAPB E O SR. MARIA EDJANE DA SILVA MEDEIROS, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007806 | 20/07/2020 | 1000.00 | 00009452032413 | RAIMUNDO FERNANDES DA CUNHA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSAPB E O SR. RAIMUNDO FERNANDES DA CUNHA NETO, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007807 | 20/07/2020 | 2500.00 | 00010788306499 | RAYDSSA RAQUEL DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSAPB E O SR. RAYDSSA RAQUEL DE MEDEIROS SILVA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007808 | 20/07/2020 | 1000.00 | 00070737601418 | RENDLEY RICH ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSAPB E O SR. RENDLEY RICH ALMEIDA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007809 | 20/07/2020 | 2500.00 | 00008783781463 | SAMARA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSAPB E O SR. SAMARA ALVES DOS SANTOS MORAIS, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007810 | 20/07/2020 | 1000.00 | 00014871811409 | STEFANY KELLY DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSAPB E O SR. STEFANY KELLY DA SILVA SOUZA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 20/07/2020 | 1000.00 | 00071158701446 | ROBERTA KELLY LIMAP PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSAPB E O SR. JOSE QUEIROGA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000392020 | 0007755 | 20/07/2020 | 69.22 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A CASA LAR (CREDENDO VIDES), A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO Nº 39/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000392020 | 0007753 | 20/07/2020 | 170.63 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGAO Nº 39/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000622019 | 0007830 | 21/07/2020 | 467.28 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DE TODAS AS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA, INCLUINDO A FUNDACAO, O CENTRO HISTORICO MUNICIPAL, A BANDA 13 DE MAIO E DEMAIS SETORES DA FUNDACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0007850 | 21/07/2020 | 548.74 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO 40/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0007852 | 21/07/2020 | 1257.75 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LAR, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO 40/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392020 | 0007856 | 21/07/2020 | 399.19 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO 39/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000622019 | 0007858 | 21/07/2020 | 615.38 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO 62/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000622019 | 0007859 | 21/07/2020 | 758.67 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS I, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO 62/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000622019 | 0007861 | 21/07/2020 | 914.07 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS II, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO 62/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0007863 | 21/07/2020 | 1007.04 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, DESTINADO A CASA LAR, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO 040/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0007864 | 21/07/2020 | 1218.84 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, DESTINADO AO CRAS I, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO 040/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0007865 | 21/07/2020 | 859.20 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, DESTINADO AO CRAS ANDRE GADELHA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO 040/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007866 | 21/07/2020 | 1700.00 | 00088516377415 | JOSEMAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO PuBLICO ONDE FUNCIONA O CRAS RONALDO ESTRELA TIBuRCIO, CONFORME CONTRATO Nº 521/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007867 | 21/07/2020 | 1700.00 | 00003783825431 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS RONALDO ESTRELA TIBuRCIO, CONFORME CONTRATO Nº 514/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007868 | 21/07/2020 | 1000.00 | 00004937383477 | FRANCISCO DE ASSIS PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO PuBLICO ONDE FUNCIONA O CRAS RONALDO ESTRELA TIBuRCIO, CONFORME CONTRATO Nº 516/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007869 | 21/07/2020 | 1000.00 | 00002831168465 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE GESSEIRO NA REPOSICAO DO TETO DE GESSO DO PREDIO PuBLICO ONDE FUNCIONA O CRAS RONALDO ESTRELA TIBuRCIO, CONFORME CONTRATO Nº 518/2020, DURANTE O MÊS DE JULHO/2020, A CARGO DA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007870 | 21/07/2020 | 1500.00 | 00006330178410 | JOSE TIBURTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE GESSEIRO NA REPOSICAO DO TETO DE GESSO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS RONALDO ESTRELA TIBuRCIO, CONFORME CONTRATO Nº 513/2020, DURANTE O MÊS DE JULHO/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000622019 | 0007845 | 21/07/2020 | 328.47 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000622019 | 0007837 | 21/07/2020 | 879.96 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000622019 | 0007828 | 21/07/2020 | 39.90 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007819 | 21/07/2020 | 1045.00 | 00074183257468 | JOSILDO GOMES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MEMBRO DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES) DO MES DE JULHO/2020, A CARGO DO STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 21/07/2020 | 1045.00 | 00089344367434 | ALDAIR FERNANDES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MEMBRO DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES) DO MES DE JULHO/2020, A CARGO DO STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007821 | 21/07/2020 | 1045.00 | 00067433278400 | FRANCISCO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MEMBRO DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES) DO MES DE JULHO/2020, A CARGO DO STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392020 | 0007854 | 21/07/2020 | 82.03 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STTRANS, CONFORME PREGAO 39/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007816 | 21/07/2020 | 300.00 | 00068349513853 | FRANCISCO ALVES DE MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000622019 | 0007827 | 21/07/2020 | 2313.88 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000622019 | 0007829 | 21/07/2020 | 454.24 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTNIADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000622019 | 0007848 | 21/07/2020 | 3398.44 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007818 | 21/07/2020 | 10915.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE AJUDA/LEI MUNICIPAL, NO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007822 | 21/07/2020 | 80411.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE FINANCASPENSIONISTAS, NO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007823 | 21/07/2020 | 180052.06 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE EDUCACAOINATIVOS, NO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007825 | 21/07/2020 | 46290.28 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE FINANCASINATIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000622019 | 0007826 | 21/07/2020 | 3839.69 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE FINANCAS, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000622019 | 0007839 | 21/07/2020 | 938.17 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ATIVIDADES GERAIS DO SETOR DE COMPRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000622019 | 0007841 | 21/07/2020 | 1223.51 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ATIVIDADES GERAIS DO SETOR DE TRIBUTOS, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000622019 | 0007842 | 21/07/2020 | 1306.29 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE LICITACOES, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007832 | 21/07/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART, SOB Nº PB20200320612, PELO CREA CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000622019 | 0007838 | 21/07/2020 | 3176.57 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000622019 | 0007843 | 21/07/2020 | 218.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 21/07/2020 | 1968.05 | 08761124000100 | ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE LICENCA DE AUTORIZACAO AMBIENTAL PELA SUDEMA, "RENOVACAO DE LICENCA VALE DOS DINOSSAUROS", A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000622019 | 0007831 | 21/07/2020 | 2617.50 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007860 | 21/07/2020 | 4370.80 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (PROT), NO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007817 | 21/07/2020 | 1045.00 | 00007910654480 | RODRIGO DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR GERAL DE CONSERVACAO DE VIAS URBANAS E RURAIS, COM ATIVIDADE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 623/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000622019 | 0007834 | 21/07/2020 | 2032.13 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000622019 | 0007835 | 21/07/2020 | 1263.01 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007840 | 21/07/2020 | 285.00 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COROFORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000622019 | 0007846 | 21/07/2020 | 970.32 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000622019 | 0007851 | 21/07/2020 | 256.42 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DE HABITACAO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000622019 | 0007857 | 21/07/2020 | 2034.14 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO 62/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007815 | 21/07/2020 | 1100.00 | 34925566000146 | MORAIS E SUCUPIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONTABILIDADE NA ENTREGA DE 22 DAS RAIS NEGATIVAS ANO BASE 2019 DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007833 | 21/07/2020 | 1107718.94 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAOMANUT/MAG 60% (EFET), NO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007836 | 21/07/2020 | 188719.65 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% EST, NO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000622019 | 0007844 | 21/07/2020 | 5728.24 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO 62/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007847 | 21/07/2020 | 98036.82 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAOD ESCOLAR FUNDEB 60% EST, NO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007849 | 21/07/2020 | 56446.57 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE (EST), NO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007853 | 21/07/2020 | 19573.20 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO (COM), NO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007855 | 21/07/2020 | 121519.40 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE (PROT), NO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007877 | 22/07/2020 | 94.99 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA COM VIAGEM PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 16 DE JULHO DE 2020, PARA RECEBER O VEICULO RECEBIDO PARA O CONSLEHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007879 | 22/07/2020 | 47.40 | 00048621560453 | FRANCISCO JOSÉ GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (MEIA DIARIA) COM DESTINO DE SOUSA A ESPERANCA PB, NO DIA 07 DE JULHO DE 2020, PARA TRANSPORTAR UMA ADOLESCENTE JUNTO COM O CONSELHEIRO TUTELAR, PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES AO CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007880 | 22/07/2020 | 47.40 | 00048621560453 | FRANCISCO JOSÉ GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (MEIA DIARIA) COM DESTINO DE SOUSA A ESPERANCA PB, NO DIA 17 DE JUNHO DE 2020, PARA TRANSPORTAR UMA ADOLESCENTE JUNTO COM O CONSELHEIRO TUTELAR, PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES AO CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007881 | 22/07/2020 | 47.40 | 00009004436421 | FRANCISCO ALAN FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (MEIA DIARIA) COM DESTINO DE SOUSA A PATOS PB, NO DIA 07 DE JULHO DE 2020, PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES AO CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007882 | 22/07/2020 | 47.40 | 00009004436421 | FRANCISCO ALAN FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (MEIA DIARIA) COM DESTINO DE SOUSA A PATOS PB, NO DIA 17 DE JUNHO DE 2020, PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES AO CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007891 | 22/07/2020 | 10315.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (PROT), NO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007921 | 22/07/2020 | 46031.40 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (COM), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007922 | 22/07/2020 | 17945.66 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (EST), NO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO A GESTANTES - MEU BEBÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001062019 | 0007956 | 22/07/2020 | 7880.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS PARA COMPOR OS KITS DE ENXOVAIS DO PROGRAMA MEU BEBE, ATENDENDO AO PREGAO PRESENCIAL DE Nº 106/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007890 | 22/07/2020 | 84340.08 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (PROT), NO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007893 | 22/07/2020 | 61655.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LIMPEZA (PROT), NO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007924 | 22/07/2020 | 25768.20 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (COM), NO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007925 | 22/07/2020 | 17606.59 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EST), NO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 22/07/2020 | 2455.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ROD (EST), NO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0007932 | 22/07/2020 | 6965.00 | 31024553000108 | SOUSA COMERCIO E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 56/2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262020 | 0007933 | 22/07/2020 | 3740.00 | 31024553000108 | SOUSA COMERCIO E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 26/2020, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262020 | 0007935 | 22/07/2020 | 3658.64 | 31024553000108 | SOUSA COMERCIO E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 26/2020, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0007937 | 22/07/2020 | 6474.00 | 31024553000108 | SOUSA COMERCIO E LOCACOES EIRELI | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 56/2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0007939 | 22/07/2020 | 2474.20 | 31024553000108 | SOUSA COMERCIO E LOCACOES EIRELI | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 56/2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007910 | 22/07/2020 | 12283.20 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (COM), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007911 | 22/07/2020 | 17998.44 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOMANUT (EST), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007912 | 22/07/2020 | 1097.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOS.GERAIS (EST), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007913 | 22/07/2020 | 13819.20 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODRH (EST), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 22/07/2020 | 4500.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (PROT), NO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007928 | 22/07/2020 | 22475.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (COM), NO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007930 | 22/07/2020 | 36456.76 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (EST), NO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007896 | 22/07/2020 | 1045.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE FINANCAS (PROT), NO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007918 | 22/07/2020 | 27519.60 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE FINANCAS (COM), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 22/07/2020 | 12764.31 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE FINANCAS CONTABILIDADE (EST), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007920 | 22/07/2020 | 86622.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE FINANCASDEP RENDAS (EST), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0007955 | 22/07/2020 | 8800.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA, VOLTADOS A GESTAO PuBLICA, CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAL E FISCAL, COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PuBLICO CASP EM OBEDIENCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PuBLICO PCASP RELATIVOS AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007902 | 22/07/2020 | 17975.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PROCURADORIA GERAL (COM), NO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007909 | 22/07/2020 | 17198.78 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PROCURADORIA GERAL (EST), NO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007929 | 22/07/2020 | 54.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS, E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO, A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007942 | 22/07/2020 | 319.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS, E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO, A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 22/07/2020 | 117.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS, E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO, A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007945 | 22/07/2020 | 228.57 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO DO VEICULO CHEVROLET/ONIX, REVISAO OBRIGATORIA 90.000KM, DE PLACA QFV1114, A SERVICO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO, A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 22/07/2020 | 415.43 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO CHEVROLET/ONIX, REVISAO OBRIGATORIA 90.000KM, DE PLACA QFV1114, A SERVICO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO, A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 22/07/2020 | 6270.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA CHEFIA DE GABINETE (PROT), NO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 22/07/2020 | 13303.20 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CHEFIA DE GABINETE PROCON (COM), NO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007903 | 22/07/2020 | 18005.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CHEFIA DE GABINETE (COM), NO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007904 | 22/07/2020 | 10450.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA GABINETE DO PREFEITOCONSELHO TUTELAR, NO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007905 | 22/07/2020 | 23364.60 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA GABINETE DO PREFEITO (COM), NO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007906 | 22/07/2020 | 8933.08 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DO GABINETE DO PREFEITO (EST), NO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007907 | 22/07/2020 | 14115.32 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CHEFIA DE GABINETE (EST), NO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007908 | 22/07/2020 | 10898.55 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA GAB DO VICE PREFEITO (COM), NO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007949 | 22/07/2020 | 3000.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA GAB DO PREFEITOGUARDA MUNICIPAL, NO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502020 | 0007871 | 22/07/2020 | 548.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE SUSPENSAO NO VEICULO DE PLACA MMN3230, A CARGO DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007895 | 22/07/2020 | 2690.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO (PROT), NO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007936 | 22/07/2020 | 15890.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO (COM), NO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007938 | 22/07/2020 | 77430.36 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO (EST), NO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007934 | 22/07/2020 | 2976.34 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE TURISMO (EST), NO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007950 | 22/07/2020 | 6742.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE TURISMO (COM), NO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007888 | 22/07/2020 | 6270.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (PROT), NO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007914 | 22/07/2020 | 17186.83 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE AGRICULTURA (EST), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007926 | 22/07/2020 | 13850.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COM), NO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0007931 | 22/07/2020 | 2689.80 | 31024553000108 | SOUSA COMERCIO E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 56/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007923 | 22/07/2020 | 12283.20 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA AGÊNCIA M DE DESENVOLVIMENTO (COM), NO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007944 | 22/07/2020 | 2587.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CONTROLADORIA GERAL (COM), NO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007946 | 22/07/2020 | 14398.20 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL (COM), NO MÊS DE JULHO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000622019 | 0007872 | 22/07/2020 | 3026.95 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SCFV, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO 62/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000622019 | 0007873 | 22/07/2020 | 1912.25 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SCFV, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO 62/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007876 | 22/07/2020 | 281.00 | 19222586000167 | FILIPPE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE CHAVES, PARA ATENDER O SCFV E CRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007883 | 22/07/2020 | 1700.00 | 00012157037403 | KEVIN ROBERT DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERRALHEIRO NA REFORMA DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA O CRAS RONALDO ESTRELA TIBURCIO, A SER PAGO COM RECURSO DO IGF/PBF, A CARGO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 503/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007884 | 22/07/2020 | 1700.00 | 00069039151415 | GERALDO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA O CRAS RONALDO ESTRELA TIBURCIO, A SER PAGO COM RECURSO DO IGF/PBF, A CARGO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 504/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007885 | 22/07/2020 | 1000.00 | 00002884659463 | JOSUE FAVELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA O CRAS RONALDO ESTRELA TIBURCIO, A SER PAGO COM RECURSO DO IGF/PBF, A CARGO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 502/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007886 | 22/07/2020 | 15270.31 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS (PROT), NO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007892 | 22/07/2020 | 1500.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALCREAS (PROT), NO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007894 | 22/07/2020 | 7315.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ (PROT), NO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007899 | 22/07/2020 | 2194.79 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD/PBF (PROT), NO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007900 | 22/07/2020 | 6725.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CASA LAR (PROT), NO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000652020 | 0007948 | 22/07/2020 | 850.00 | 00025523064890 | TEREZINHA GARRIDO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N, BAIRRO NUCLEO I, SOUSAPB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV, CONFORME CONTRATO Nº 1036/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. UNIDADE REFERENCIADA DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007952 | 22/07/2020 | 9723.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD/PBF, NO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007953 | 22/07/2020 | 7705.81 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SEC ASSISTENCIA SOCIAL CASA LAR, NO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007954 | 22/07/2020 | 13657.12 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALCREAS (EST), NO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007957 | 22/07/2020 | 12173.31 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALCRAS (EST), NO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007958 | 22/07/2020 | 1500.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ , NO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007887 | 22/07/2020 | 4180.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA FUNDACAO M DE CULTURA (PROT), NO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007915 | 22/07/2020 | 30454.20 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA FUNDACAO M DE CULTURA B.MuSICA (EST), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007916 | 22/07/2020 | 17365.80 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA FUNDACAO M DE CULTURA (EST), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007917 | 22/07/2020 | 15418.20 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA FUNDACAO M DE CULTURA (COM), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA MATRIZ DAS ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0007959 | 22/07/2020 | 1280.00 | 36059142000171 | RAILSON DA SILVA PEREIRA | SERVICOS DE MANUTENCAO DO PROJETO "MATRIZ DAS ARTES", REALIZADA EM FORMATO "GRAVACAO VIDEO E/OU LIVE" EM DECORRENCIA DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID19. ITENS 02 e 03, CONTRATO 0132/2020, CORRESPONDENTE A 01(uma) DIARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007898 | 22/07/2020 | 2090.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER (PROT), NO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007940 | 22/07/2020 | 1358.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER (EST), NO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007941 | 22/07/2020 | 9877.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER (COM), NO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492019 | 0007964 | 23/07/2020 | 1998.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | REFERENTE A ASERVICO DE RETIFICA PARA O VEICULO DE PLACA QFV9964, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO E RECUPERACAO DAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412020 | 0008072 | 23/07/2020 | 45220.00 | 14666009000140 | SIGA CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MASSA ASFALTICA INSTANTANEA FACIL A GRANEL CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE), A CARGO DO SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO STTRANS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 041/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492019 | 0007962 | 23/07/2020 | 376.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFG5394, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492019 | 0007963 | 23/07/2020 | 734.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | REFERENTE A SERVICOS DE SUSPENSAO NO VEICULO DE PLACA OGG4164, DESTINADO AO PROCON, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0008064 | 23/07/2020 | 310.45 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 40/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0008065 | 23/07/2020 | 14.80 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 40/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392020 | 0008066 | 23/07/2020 | 44.75 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 39/2020, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008067 | 23/07/2020 | 310.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 10.6852. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007965 | 23/07/2020 | 1219.00 | 00012868247458 | ANDERSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 641/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007966 | 23/07/2020 | 1808.00 | 00012962696805 | ANTONIO NUNES DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 642/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007967 | 23/07/2020 | 1219.00 | 00011494110407 | DANIEL PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 643/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007968 | 23/07/2020 | 1808.00 | 00010231559402 | EDUARDO LUIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 644/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007969 | 23/07/2020 | 1045.00 | 00012225903441 | ANTONIO JOSE LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 704/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007970 | 23/07/2020 | 1149.00 | 00003310999424 | FRANCUELDO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 645/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007971 | 23/07/2020 | 1219.00 | 00008884940419 | FRANCISCO DE ASSIS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 646/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007972 | 23/07/2020 | 1219.00 | 00097892130420 | FRANCISCO JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 647/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007973 | 23/07/2020 | 1219.00 | 00002964786445 | FRANCISCO LEITE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 648/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007974 | 23/07/2020 | 1808.00 | 00017708367808 | GEOVAN FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 649/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007975 | 23/07/2020 | 1219.00 | 00013116334480 | GLEYSON MATIAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 650/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007976 | 23/07/2020 | 1219.00 | 00071385509449 | JONALDO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 651/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007977 | 23/07/2020 | 1045.00 | 00006451697494 | DANILO GON?ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 705/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 23/07/2020 | 1808.00 | 00013073188436 | KAIO VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 652/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007979 | 23/07/2020 | 1045.00 | 00001377092771 | EDINALDO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 706/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007980 | 23/07/2020 | 1045.00 | 00010815773471 | FRANCISCO BRASILEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 707/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007981 | 23/07/2020 | 1045.00 | 00016822614842 | FRANCISCO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 708/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007982 | 23/07/2020 | 1045.00 | 00006675122410 | GILSON GOMES DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 709/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007983 | 23/07/2020 | 1045.00 | 00004948501409 | JOAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 710/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007984 | 23/07/2020 | 1045.00 | 00002417702460 | JOSE RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 711/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007985 | 23/07/2020 | 1045.00 | 00071343910439 | LEANDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 712/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 23/07/2020 | 1045.00 | 00010115133402 | SERGIO HERCULANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 713/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007987 | 23/07/2020 | 1705.00 | 00073892360430 | LUIZ FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 653/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007988 | 23/07/2020 | 1045.00 | 00071068113430 | VICTOR MATHEUS CORDEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 714/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007989 | 23/07/2020 | 1045.00 | 00012634002483 | PAULO RICARDO DA SILVA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 655/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007990 | 23/07/2020 | 1045.00 | 00070201085470 | WITALLO SEBATELLE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº715/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007991 | 23/07/2020 | 1219.00 | 00012631020421 | THIAGO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 656/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007992 | 23/07/2020 | 1219.00 | 00002537556461 | VALDIMAR MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 657/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007993 | 23/07/2020 | 1219.00 | 00007950467401 | VANDERSON PEREIRA FAVELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 658/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 23/07/2020 | 1045.00 | 00014915466469 | WALLISSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 659/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007995 | 23/07/2020 | 2084.00 | 00060236361449 | ANTONIO LUCIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 660/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007996 | 23/07/2020 | 2000.00 | 00091117518434 | DAMIAO FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 661/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007997 | 23/07/2020 | 2084.00 | 00009493914410 | FRANCISCO CEZAR COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 662/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007998 | 23/07/2020 | 1219.00 | 00012052172408 | LUIZ HENRIQUE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 654/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007999 | 23/07/2020 | 2000.00 | 00004274355446 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DURANTE O MÊS DE JULHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 663/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008000 | 23/07/2020 | 2000.00 | 00009766212406 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DURANTE O MÊS DE JULHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 664/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 23/07/2020 | 1254.00 | 00010595527442 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 665/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008002 | 23/07/2020 | 2084.00 | 00028839368892 | JOSE PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 666/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008003 | 23/07/2020 | 1917.00 | 00030932076491 | LIBERATO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 667/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008004 | 23/07/2020 | 1550.00 | 00002796357457 | BERTO SEVERINO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JULHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 696/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008005 | 23/07/2020 | 1307.00 | 00070140031430 | MANOEL ANASTACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 668/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008006 | 23/07/2020 | 1550.00 | 00007073904437 | CICERO REINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JULHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 697/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008007 | 23/07/2020 | 1917.00 | 00076878996449 | SEVERINO TOMAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 669/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008008 | 23/07/2020 | 1550.00 | 00005803115460 | FENELON RODRIGUES BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JULHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 698/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008009 | 23/07/2020 | 1045.00 | 00073810339415 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JULHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 699/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 23/07/2020 | 1550.00 | 00096561637453 | JOSEILTON CICERO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JULHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 700/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008011 | 23/07/2020 | 1045.00 | 00011787596443 | MARCIO NUNES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JULHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 701/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008012 | 23/07/2020 | 1550.00 | 00055673031149 | PEDRO BRAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JULHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 702/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008013 | 23/07/2020 | 1045.00 | 00010742390403 | VERISMAR DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JULHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 703/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008014 | 23/07/2020 | 1307.00 | 00003378702419 | VALDEMIR FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 670/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008015 | 23/07/2020 | 1219.00 | 00009813714425 | ALISSON LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JULHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 630/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008016 | 23/07/2020 | 1045.00 | 00004682188402 | ERIVAN BARBOSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JULHO/2020, CONFORME CONTRATO DE N° 631/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008017 | 23/07/2020 | 1429.00 | 00042419786491 | FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JULHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 632/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008018 | 23/07/2020 | 1219.00 | 00007117063440 | JOSE ADRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JULHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 633/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008019 | 23/07/2020 | 2084.00 | 00089302249468 | ADRIANO OLIVEIRA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JULHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 671/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008020 | 23/07/2020 | 2084.00 | 00010026960460 | DAMIÃO DE SOUSA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JULHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 672/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008021 | 23/07/2020 | 1667.00 | 00006772930894 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JULHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 634/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008022 | 23/07/2020 | 1202.00 | 00011222350467 | EDILSON SABINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JULHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 673/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008023 | 23/07/2020 | 1045.00 | 00008683541479 | JOSE HENRIQUE DE LUCENA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JULHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 635/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008024 | 23/07/2020 | 1307.00 | 00012602455431 | EDWILLAMY DANIEL CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JULHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 674/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008025 | 23/07/2020 | 2084.00 | 00073899399404 | ERASMO CARLOS VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JULHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 675/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008026 | 23/07/2020 | 1219.00 | 00071007304499 | LEONARDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JULHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 636/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008027 | 23/07/2020 | 1667.00 | 00002330673450 | MARCELO RUFINO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JULHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 637/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 23/07/2020 | 1750.00 | 00007435646423 | FRANCISCO ANAILTON DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JULHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 677/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008029 | 23/07/2020 | 1219.00 | 00010458826405 | MICHEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JULHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 638/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008030 | 23/07/2020 | 1045.00 | 00010619154411 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JUlHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 678/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008031 | 23/07/2020 | 1080.00 | 00071014332435 | VICENTE DE PAULA VENTURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JULHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 639/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008032 | 23/07/2020 | 1202.00 | 00010793154464 | FRANCISCO JOALISSON LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JULHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 679/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008033 | 23/07/2020 | 1045.00 | 00009872382484 | WELITON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JULHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 640/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008034 | 23/07/2020 | 1045.00 | 00000092507433 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JULHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 680/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008035 | 23/07/2020 | 1045.00 | 00007939365436 | FRANCISCO SAMUEL VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JULHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 681/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 23/07/2020 | 2000.00 | 00006819335423 | GEAN CARLOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JULHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 682/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008037 | 23/07/2020 | 1045.00 | 00071894662407 | ARNALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 523/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008038 | 23/07/2020 | 1045.00 | 00070988409470 | MATHEUS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 531/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008039 | 23/07/2020 | 1045.00 | 00006301468457 | JEANDERSON VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JULHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 683/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008040 | 23/07/2020 | 1045.00 | 00012403432482 | EWERTON FRANCISCO LACERDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 525/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008041 | 23/07/2020 | 1150.00 | 00010959317414 | JOSE CARLOS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JULHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 684/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008042 | 23/07/2020 | 1045.00 | 00031288520816 | RAIMUNDO NONATO DE SOUSA MACAMBIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 533/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008043 | 23/07/2020 | 1307.00 | 00070413051471 | JOSE LEANDRO CLEMENCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JULHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 685/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 23/07/2020 | 1045.00 | 00091835267491 | JOSE ROQUE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 528/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008045 | 23/07/2020 | 1307.00 | 00070089223454 | JUCERFLAN GARRIDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JULHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 686/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008046 | 23/07/2020 | 1045.00 | 00002602370436 | LUCLÉRCIO SILVA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 530/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008050 | 23/07/2020 | 1045.00 | 00008495593408 | CARLOS HENRIQUE ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 524/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008051 | 23/07/2020 | 1045.00 | 00007928180405 | MERIANDIO MIURY FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 532/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 23/07/2020 | 1307.00 | 00032110459883 | LINDELBERTO MARCELINO DIULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JULHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 687/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008053 | 23/07/2020 | 1045.00 | 00011062929446 | JAILSON FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 527/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008054 | 23/07/2020 | 1045.00 | 00012157331433 | LEONARDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 529/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008055 | 23/07/2020 | 1307.00 | 00012111889490 | LUCAS PEREIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JULHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 689/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008056 | 23/07/2020 | 1307.00 | 00010371297419 | LUAN SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JULHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 688/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008057 | 23/07/2020 | 1667.00 | 00002800623462 | LUZIMAR FERREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JULHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 690/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008058 | 23/07/2020 | 1307.00 | 00007779382435 | MISAEL FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JULHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 691/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008059 | 23/07/2020 | 2084.00 | 00003322753450 | MOISÉS JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JULHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 693/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008060 | 23/07/2020 | 2084.00 | 00011768847436 | RICARDO DAILSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JULHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 694/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 23/07/2020 | 1307.00 | 00014713927406 | SERGIO LEODORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JULHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 695/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008062 | 23/07/2020 | 1307.00 | 00011767420439 | FABIO BENTO MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JULHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 676/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008063 | 23/07/2020 | 2380.00 | 00069038180497 | FRANCISCO MACIEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURAS EM GRAFITE REALIZADO NO ALTO DA GRUTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REFORMA DA GRUTA DE SAO GONCALO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE Nº 622/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008068 | 23/07/2020 | 1045.00 | 00097885371468 | FRANCINALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 526/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008069 | 23/07/2020 | 1045.00 | 00004906016421 | FABIO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 605/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008070 | 23/07/2020 | 1045.00 | 00002414982446 | FRANCISCO EDVEIBIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 606/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008071 | 23/07/2020 | 1550.00 | 00009278553484 | FRANCISCO EUDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 604/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492019 | 0007961 | 23/07/2020 | 313.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFG1456, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492019 | 0007960 | 23/07/2020 | 6854.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | REFERENTE A AQUISICAO DE BICOS INJETORES PARA O VEICULO F250 DE PLACA OFD4758, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492019 | 0008108 | 29/07/2020 | 3578.58 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MON4241, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO DE Nº 49/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492019 | 0008109 | 29/07/2020 | 2750.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NPX6871, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO DE Nº 49/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492019 | 0008113 | 29/07/2020 | 1750.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA MON4241, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO DE Nº 49/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492019 | 0008114 | 29/07/2020 | 1430.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA NPX 6871, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO DE Nº 49/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008110 | 29/07/2020 | 350.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BATERIA PARA MANUTENCAO DOS VEICULO DE PLACA QFJ3096, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572019 | 0008078 | 29/07/2020 | 18007.15 | 27775391000172 | UNIBLOCK FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEIOFIO PREMOLDADO E PISO INTERTRAVADO, PARA MANUTENCAO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 57/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0008079 | 29/07/2020 | 5000.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UM VEICULO TIPO BASCULANTE DE 12M,CAPACIDADE DE CARGA 12T,TRES EIXOS MOTOR A DIESEL, PLACA NNV7911/RN E CHASSI: 9533782T5BR116982, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADE EXECUTADA NA ZONA SUL 2, CONFORME CONTRATO SOB Nº 184/2018, DURANTE O MÊS JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0008080 | 29/07/2020 | 3540.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO MOTOR A DIESEL, CARROCERIA ABERTA CAPACIDADE 14T (TRUCADO) DE PLACA MOV2441/PB E CHASSI 9BM958094BB815705, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES EVENTUAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS E PRINCIPALMENTE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SENDO CONTRATADO POR 12 DIAS A DIARIA DE R$ 295,00, CONFORME CONTRATO DE Nº 184/2018, DURANTE O MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0008081 | 29/07/2020 | 3690.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTOR A DIESEL, CARROCERIA ABERTA CAPACIDADE DE 4T DE PLACA GRI2601/RN E CHASSI 9BFKTNT36SDB69463, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DEINFRAESTRUTURA REALIZANDO TRANSPORTE DE CARREGAMENTO DE MATERIAL, CONFORME CONTRATO DE Nº 184/2018, DURANTE O MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0008083 | 29/07/2020 | 7850.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UMA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DE PNEUS TRACAO 4X4 MOTOR A DIESEL, QUATRO CILINDROS, MARCA JCB, SERIE 9B9214T44BBDT4058, ANO 2011, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO SOB Nº 184/2018, DURANTEO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0008084 | 29/07/2020 | 3690.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTOR A DIESEL, CARROCERIA ABERTA CAPACIDADE DE 4T DE PLACA MZC0343/RN E CHASSI 9BFLF47G3XD004851, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA REALIZANDO TRANSPORTE DE CARREGAMENTO DE MATERIAL, CONFORME CONTRATO DE Nº 184/2018, DURANTE O MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0008085 | 29/07/2020 | 2280.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO CARROCERIA ABERTA, CAPACIDADE DE CARGA 700 KG MOTOR A GASOLINA DE PLACA QKB 1203/PB E CHASSI 9BD57835TF7965614, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES LIGADA A REPOSICAO DE LAMPADAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ZONAS LESTE E OESTE, CONFORME CONTRATO Nº 184/2018, DURANTE O MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0008086 | 29/07/2020 | 5440.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UM VEICULO TIPO BASCULANTE DE 12M,CAPACIDADE DE CARGA 12T,TRES EIXOS MOTOR A DIESEL, PLACA AHF7060/PB E CHASSI: 34500512273241, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADE EXECUTADA NA ZONA SUL 1, CONFORME CONTRATO SOB Nº 184/2018, DURANTE O MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0008087 | 29/07/2020 | 5440.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UM VEICULO TIPO BASCULANTE DE 12M,CAPACIDADE DE CARGA 12T,TRES EIXOS MOTOR A DIESEL, PLACA CCU8224/RN E CHASSI: 34403312308981, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADE EXECUTADA NA ZONA OESTE, CONFORME CONTRATO SOB Nº 184/2018, DURANTE O MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0008088 | 29/07/2020 | 5440.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO BASCULANTE DE 12M³,CAPACIDADE DE CARGA 12T,TRES EIXOS MOTOR A DIESEL, PLACA LWN3054/RN E CHASSI: 34504512553374, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADE EXECUTADA NA ZONA LESTE, CONFORME CONTRATO SOB Nº 184/2018, DURANTE O MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0008089 | 29/07/2020 | 7850.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UMA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DE PNEUS TRACAO 4X4 MOTOR A DIESEL, QUATRO CILINDROS, MARCA JCB, SERIE 9B9214T44BBDT8056, ANO 2011, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO SOB Nº 184/2018, DURANTEO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0008091 | 29/07/2020 | 5440.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UM VEICULO TIPO BASCULANTE DE 12M,CAPACIDADE DE CARGA 12T,TRES EIXOS MOTOR A DIESEL, PLACA HVK1950/RN E CHASSI: 34504512311042, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADE EXECUTADA NA ZONA NORTE 2, CONFORME CONTRATO SOB Nº 184/2018, DURANTE O MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0008092 | 29/07/2020 | 2280.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO CARROCERIA ABERTA, CAPACIDADE DE CARGA 700 KG MOTOR A GASOLINA DE PLACA OFX8005/PB E CHASSI 9BWLB45U7EP016386, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES LIGADA A REPOSICAO DE LAMPADASJUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ZONAS NORTE E SUL, CONFORME CONTRATO Nº 184/2018, DURANTE O MÊS JULHO/2020, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492019 | 0008098 | 29/07/2020 | 2175.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA, MODELO 416E, COR PREDOMINANTE AMARELA Nº DO (CHASSI CAT0416TMFG06611) PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 49/2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492019 | 0008099 | 29/07/2020 | 6482.24 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO CACAMBA, COR PREDOMINANTE AMARELA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 49/2019, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492019 | 0008100 | 29/07/2020 | 3972.28 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MAQUINA NIVELADORA PATROL DO PAC2, COR PREDOMINANTE AMARELA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 49/2019, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492019 | 0008101 | 29/07/2020 | 3525.53 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A PA CARREGADEIRA, COR PREDOMINANTE AMARELA, Nº DO (CHASSI 740DKE0000298), MODELO HL7409BD, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 49/2019, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492019 | 0008103 | 29/07/2020 | 3535.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA MAQUINA NIVELADORA PATROL DO PAC2, COR PREDOMINANTE AMARELA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 49/2019, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492019 | 0008105 | 29/07/2020 | 4205.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA PA CARREGADEIRA, COR PREDOMINANTE AMARELA, Nº DO (CHASSI 740DKE0000298), MODELO HL7409BD, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 49/2019, A CARGO DA SECRETARIADE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492019 | 0008106 | 29/07/2020 | 3060.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CAMINHAO CACAMBA, COR PREDOMINANTE AMARELA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 49/2019, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492019 | 0008107 | 29/07/2020 | 2038.50 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA RETROESCAVADEIRA, MODELO 416E, COR PREDOMINANTE AMARELA Nº DO (CHASSI CAT0416TMFG06611) PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 49/2019, A CARGO DASECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008111 | 29/07/2020 | 2764.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BATERIAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFF5228, QFC5620 E ENCHEDEIRA PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008075 | 29/07/2020 | 3.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 10.6852. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008090 | 29/07/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART, SOB Nº PB20200321515, PELO CREA CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008093 | 29/07/2020 | 97.95 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE RRT SIMPLES, SOB Nº 9755883, PELO CAU CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008094 | 29/07/2020 | 47335.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO (50/63) DE DEBITO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 29/07/2020 | 54929.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO (06/12) DE DEBITO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008096 | 29/07/2020 | 48143.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO, COM VENCIMENTO DIA 28/06/2020, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008076 | 29/07/2020 | 54.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS, E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO, A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008077 | 29/07/2020 | 316.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS, E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO, A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008097 | 29/07/2020 | 53.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA PROCESSUAL, E RESPECTIVA GUIA DE RECOLHIMENTO, A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008102 | 29/07/2020 | 6130.98 | 00010117130710 | FERNANDO JULIO PERISSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO RPV(REQUISICAO DE PEQUENO VALOR), PROCESSO Nº 080011725.2017.8.15.0371, ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008104 | 29/07/2020 | 1359.61 | 00005252451460 | RICAROD RAMALHO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO RPV(REQUISICAO DE PEQUENO VALOR), PROCESSO Nº 080011725.2017.8.15.0371, ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008073 | 29/07/2020 | 427.71 | 00497373000110 | SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVICOS DE TV POR ASSINATURA, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O PERIODO DE USO DE 10/07/2020 A 09/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492019 | 0008112 | 29/07/2020 | 257.86 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | REFERENTE A SOLICITACAO DE PLACAS MERCOSUL 2020 DO VEICULO DE PLACA OGG4164, DESTINADO AO PROCON, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0008082 | 29/07/2020 | 2380.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO CARROCERIA ABERTA, CAPACIDADE DE CARGA 700 KG MOTOR A GASOLINA DE PLACA NPY5763/PB E CHASSI 9BGCA80XOBB279541, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO Nº 184/2018, DURANTE O MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA MATRIZ DAS ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0008074 | 29/07/2020 | 1450.00 | 06369584000153 | TARCIO DOS SANTOS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DO PROJETO MATRIZ DAS ARTES, REALIZADO EM FORMATO"GRAVACAO VIDEO E/OU LIVE", EM DECORRENCIA DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID19, A CARGO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA. CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | CONTRIBUICAO AO SOUSA ESPORTE CLUBE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008115 | 30/07/2020 | 20000.00 | 12723573000122 | SOUSA ESPORTE CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE PARA AUXILIO AO SOUSA ESPORTE CLUBE, AGREMIACAO ESPORTIVA LOCAL, A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112020 | 0008116 | 30/07/2020 | 2300.00 | 00053577477415 | LEA MARIA DANTAS PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BASILIO SILVA, Nº 058, ESTREITO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA LAR (CREDENDO VIDES), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 1007/2020, ORIUNDO DA DISPENSA Nº 11/2020, REFERENTE AO MES DE JULHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0008144 | 30/07/2020 | 3410.00 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS PESSOAS EM SITUACAO DE RUA QUE ESTAO SENDO ASSISTIDAS POR ESTA SECRETARIA, A SER PAGO COM RECURSO RECEBIDO PARA EXECUCAO DE ACOES SOCIOASSISTENCIAIS NO ENFRENTAMENTO DO COVID 19, CONFORME PORTARIA 369 DE 29 DE ABRIL DE 2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 021/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0008170 | 30/07/2020 | 2689.80 | 31024553000108 | SOUSA COMERCIO E LOCACOES EIRELI | REFERENTE A AQUISICAO DE BOMBA SUBMERSA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 56/2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000312020 | 0008130 | 30/07/2020 | 1000.00 | 34445086000188 | HELLTON KEVENNY LACERDA RIBEIRO' | Valor que se empenha referente a parametrizacao da base de dados, migracao dos dados do sistema legado e licenciamento do Software de Gestao Works Modulo Alvara para Superintendência de Transportes e Transito de Sousa – STTRANS do mês de julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0008188 | 30/07/2020 | 1881.25 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADO A SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO STTRANS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008171 | 30/07/2020 | 359.50 | 12724225000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DE JUNHO/2020 DA CDL SOUSA, SERVICO QUE CONSISTE NA MANUTENCAO DE CADASTRO, INCLUSAO E EXCLUSAO DE CLIENTE DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO NO SPC (SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO), A CARGO DA AGENCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0008145 | 30/07/2020 | 2685.00 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE CARNE, DESTINADO A CASA DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO 21/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162020 | 0008187 | 30/07/2020 | 429.20 | 06095382000160 | MARMOARIA PONTA DA PEDRA-FRANCISCA DE F | SERVICOS DE INSTALACAO DE 7,40M/L DE PECAS DE GRANITOS E MARMORES, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0008195 | 30/07/2020 | 1789.95 | 06095382000160 | MARMOARIA PONTA DA PEDRA-FRANCISCA DE F | AQUISICAO DE GRANITO E CANTONEIRAS, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008154 | 30/07/2020 | 20219.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS PERTENCENTES AO GOVERNO MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0008155 | 30/07/2020 | 490.05 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0008191 | 30/07/2020 | 112.80 | 06095382000160 | MARMOARIA PONTA DA PEDRA-FRANCISCA DE F | AQUISICAO DE MARMORE, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0008153 | 30/07/2020 | 44.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO (CABO PP), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008201 | 30/07/2020 | 522.50 | 00005981218460 | FERNANDA DE SOUSA CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE COMPROMISSO PARA REALIZACAO DE ESTAGIO, NOS TERMOS DA LEI Nº 11788/2008, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA E O INSITUTO FEDERAL DA PARAIBAIFPB, CAMPUS CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008202 | 30/07/2020 | 522.50 | 00009425951497 | RAYANNE CASIMIRO MOREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE COMPROMISSO PARA REALIZACAO DE ESTAGIO, NOS TERMOS DA LEI Nº 11788/2008, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA E O INSITUTO FEDERAL DA PARAIBAIFPB, CAMPUS CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008126 | 30/07/2020 | 1.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 6.6125. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008132 | 30/07/2020 | 8097.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 4.3842 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0008117 | 30/07/2020 | 1024.80 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0008118 | 30/07/2020 | 635.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0008121 | 30/07/2020 | 294.20 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0008122 | 30/07/2020 | 1076.30 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0008123 | 30/07/2020 | 1605.17 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0008124 | 30/07/2020 | 776.55 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0008125 | 30/07/2020 | 244.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0008127 | 30/07/2020 | 30.90 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0008128 | 30/07/2020 | 286.50 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIL DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0008129 | 30/07/2020 | 4175.44 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0008131 | 30/07/2020 | 8719.24 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0008133 | 30/07/2020 | 14640.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0008134 | 30/07/2020 | 759.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL (CARRO DE MAO), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0008135 | 30/07/2020 | 3693.94 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0008136 | 30/07/2020 | 253.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL (CARRO DE MAO), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000552020 | 0008137 | 30/07/2020 | 7500.00 | 33016576000104 | INCOMPREL INDUSTRIA DE PREMOLDADOS E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UMA MINI CARREGADEIRA BOB CAT COM AR CONDICIONADO, EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO PARA USO, DESTINADOS AOS SERVICOS DIARIOS DE VARRICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONTRATO Nº 195/2020, REFERENTE A DISPENSANº 055/2020, REFERENTE A JULHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572019 | 0008138 | 30/07/2020 | 484.80 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PREMOLDADOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nº 057/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0008139 | 30/07/2020 | 6360.00 | 13777403000193 | PJF ALMEIDA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 24 (VINTE E QUATRO) DIARIAS DE UM CAMINHAO MUNCK PLACA NIL 4034/PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 186/2018, PREGAO PRESENCIAL Nº 026/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572019 | 0008140 | 30/07/2020 | 1960.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PREMOLDADO (TUBO CONCRETO ARMADO), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nº 057/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572019 | 0008141 | 30/07/2020 | 744.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PREMOLDADOS (POSTE CONCRETO E LAJOTA CERAMICA), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nº 057/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0008147 | 30/07/2020 | 5097.00 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE CARNE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572019 | 0008148 | 30/07/2020 | 4031.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PREMOLDADOS (TUBO DE CONCRETO), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nº 057/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0008150 | 30/07/2020 | 956.88 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0008152 | 30/07/2020 | 2002.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262020 | 0008159 | 30/07/2020 | 4044.00 | 31024553000108 | SOUSA COMERCIO E LOCACOES EIRELI | REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 26/2020, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262020 | 0008160 | 30/07/2020 | 624.00 | 31024553000108 | SOUSA COMERCIO E LOCACOES EIRELI | REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 26/2020, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0008161 | 30/07/2020 | 5179.20 | 31024553000108 | SOUSA COMERCIO E LOCACOES EIRELI | REFERENTE A AQUISICAO DE BRITA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 56/2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0008162 | 30/07/2020 | 3884.40 | 31024553000108 | SOUSA COMERCIO E LOCACOES EIRELI | REFERENTE A AQUISICAO DE BRITA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 56/2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0008163 | 30/07/2020 | 115.28 | 31024553000108 | SOUSA COMERCIO E LOCACOES EIRELI | REFERENTE A AQUISICAO DE PREGO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 56/2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0008169 | 30/07/2020 | 14532.00 | 31024553000108 | SOUSA COMERCIO E LOCACOES EIRELI | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 30/2020, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0008176 | 30/07/2020 | 877.10 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0008177 | 30/07/2020 | 677.60 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0008178 | 30/07/2020 | 3582.76 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0008179 | 30/07/2020 | 1813.90 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0008182 | 30/07/2020 | 585.55 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162020 | 0008183 | 30/07/2020 | 773.52 | 06095382000160 | MARMOARIA PONTA DA PEDRA-FRANCISCA DE F | SERVICOS DE ACABAMENTOS E POLIMENTOS E/OU MONTAGENS DE MARMORES E GRANITOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162020 | 0008184 | 30/07/2020 | 1508.92 | 06095382000160 | MARMOARIA PONTA DA PEDRA-FRANCISCA DE F | SERVICOS DE ACABAMENTOS, POLIMENTOS E/OU COLAGENS DE MARMORES E GRANITOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162020 | 0008185 | 30/07/2020 | 532.96 | 06095382000160 | MARMOARIA PONTA DA PEDRA-FRANCISCA DE F | SERVICOS DE ACABAMENTOS E POLIMENTOS E/OU MONTAGENS DE MARMORES E GRANITOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162020 | 0008186 | 30/07/2020 | 3170.86 | 06095382000160 | MARMOARIA PONTA DA PEDRA-FRANCISCA DE F | SERVICOS DE INSTALACAO DE 54,67M/L DE PECAS DE GRANITOS E MARMORES, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0008189 | 30/07/2020 | 3418.95 | 06095382000160 | MARMOARIA PONTA DA PEDRA-FRANCISCA DE F | AQUISICAO DE MARMORE, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0008190 | 30/07/2020 | 113.85 | 06095382000160 | MARMOARIA PONTA DA PEDRA-FRANCISCA DE F | AQUISICAO DE MARMORE, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0008192 | 30/07/2020 | 4497.65 | 06095382000160 | MARMOARIA PONTA DA PEDRA-FRANCISCA DE F | AQUISICAO DE GRANITO E CANTONEIRAS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0008193 | 30/07/2020 | 2845.75 | 06095382000160 | MARMOARIA PONTA DA PEDRA-FRANCISCA DE F | AQUISICAO DE GRANITO E CANTONEIRAS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0008194 | 30/07/2020 | 1506.00 | 06095382000160 | MARMOARIA PONTA DA PEDRA-FRANCISCA DE F | AQUISICAO DE GRANITO E CANTONEIRAS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0008196 | 30/07/2020 | 6331.40 | 06095382000160 | MARMOARIA PONTA DA PEDRA-FRANCISCA DE F | AQUISICAO DE GRANITO, MARMORE E CANTONEIRAS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0008197 | 30/07/2020 | 5075.90 | 06095382000160 | MARMOARIA PONTA DA PEDRA-FRANCISCA DE F | AQUISICAO DE GRANITO E CANTONEIRAS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0008198 | 30/07/2020 | 7080.30 | 06095382000160 | MARMOARIA PONTA DA PEDRA-FRANCISCA DE F | AQUISICAO DE GRANITO E CANTONEIRAS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0008200 | 30/07/2020 | 3585.90 | 06095382000160 | MARMOARIA PONTA DA PEDRA-FRANCISCA DE F | AQUISICAO DE GRANITO E CANTONEIRAS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0008204 | 30/07/2020 | 32400.00 | 24809638000136 | JTL DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA COM CAMINHAO BASCULANTE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE OS MESES DE JULHO/2020 A DEZEMBRO/2020, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº026/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0008146 | 30/07/2020 | 1812.00 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE CARNE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0008157 | 30/07/2020 | 535.40 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0008158 | 30/07/2020 | 60.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0008199 | 30/07/2020 | 4366.15 | 06095382000160 | MARMOARIA PONTA DA PEDRA-FRANCISCA DE F | AQUISICAO DE GRANITO E CANTONEIRAS, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0008149 | 30/07/2020 | 649.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FERRO EM ROLO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0008151 | 30/07/2020 | 320.56 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008156 | 30/07/2020 | 11609.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0008164 | 30/07/2020 | 389.30 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0008168 | 30/07/2020 | 1319.20 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL (TINTA), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008173 | 30/07/2020 | 315.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A EMEF MARIA MARQUES, LOCALIZADA NA RUA SALUSTIANO JOSE PINTO, S/N, JARDIM BRASILIA, COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 29/07/2020, CDC 5/13999263, A CARGO DA SECRETARIADE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008174 | 30/07/2020 | 698.00 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CORTINAS E KITS PRATIKA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MARIA MARQUES, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392020 | 0008227 | 31/07/2020 | 103.95 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO 39/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000232020 | 0008228 | 31/07/2020 | 6050.20 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTINADO A ATENDER OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO 23/2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000232020 | 0008229 | 31/07/2020 | 2153.37 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTINADO A ATENDER OS ALUNOS DO PRE ESCOLAR, CONFORME PREGAO ELETRONICO23/2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000232020 | 0008230 | 31/07/2020 | 647.98 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTINADO A ATENDER OS ALUNOS DAS CRECHES, CONFORME PREGAO ELETRONICO 23/2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000232020 | 0008231 | 31/07/2020 | 89.50 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTINADO A ATENDER OS ALUNOS DO AEE, CONFORME PREGAO ELETRONICO 23/2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000232020 | 0008232 | 31/07/2020 | 8.95 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTINADO A ATENDER OS ALUNOS DO EJA, CONFORME PREGAO ELETRONICO 23/2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0008251 | 31/07/2020 | 7751.33 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008260 | 31/07/2020 | 24.99 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA & DUARTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE 01 (UMA) LAVAGEM DE VEICULO DE PLACA MOK 6131, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008278 | 31/07/2020 | 1278.88 | 31186723000150 | JOSELITA DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FOTOCOPIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA MANTER AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS E INSTITUICOES DE ENSINO MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008339 | 31/07/2020 | 1767.00 | 00004986848496 | REGINALDO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO DE Nº 626/2020, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008341 | 31/07/2020 | 1767.00 | 00021989066860 | ALESSANDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO DE Nº 624/2020, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008342 | 31/07/2020 | 1100.00 | 00009196882417 | JOSE PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO DE Nº 629/2020, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008343 | 31/07/2020 | 1100.00 | 00001474742483 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO DE Nº 628/2020, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008344 | 31/07/2020 | 1767.00 | 00003525680465 | FLAVIO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO DE Nº 625/2020, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008345 | 31/07/2020 | 1767.00 | 00003174096464 | JANIO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO DE Nº 627/2020, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442020 | 0008226 | 31/07/2020 | 8250.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO Nº 044/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008237 | 31/07/2020 | 204.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 27/03/2020, CDC 5/1968833, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008238 | 31/07/2020 | 150.23 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA DO Nº 35225000, QUE FICA A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008252 | 31/07/2020 | 99.96 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA & DUARTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE 04 (QUATRO) LAVAGENS DE VEICULOS DE PLACA QFJ 3096, DE PLACA QSM 9F29, DE PLACA QFL 5077, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0008255 | 31/07/2020 | 1674.08 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0008273 | 31/07/2020 | 1745.16 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DO PROGRAMA PAO NA MESA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO A GESTANTES - MEU BEBÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008277 | 31/07/2020 | 1000.00 | 00064542637468 | FRANCISCA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COSTURA PARA OS KITS DO PROGRAMA MEU BEBE, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 517/2020, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392020 | 0008300 | 31/07/2020 | 66.09 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO 39/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392020 | 0008301 | 31/07/2020 | 520.36 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAO NA MESA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO 39/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392020 | 0008304 | 31/07/2020 | 107.81 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO 39/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0008320 | 31/07/2020 | 166.96 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO 40/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0008322 | 31/07/2020 | 925.67 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO 40/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142020 | 0008323 | 31/07/2020 | 4746.50 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PAO NA MESA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO 14/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0008324 | 31/07/2020 | 983.90 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO 40/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392020 | 0008328 | 31/07/2020 | 812.60 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO 39/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142020 | 0008331 | 31/07/2020 | 2457.60 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO, PARA A PRODUCAO DOS PAES DO PROGRAMA PAO NA MESA, DESTINADO A PADARIA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO 14/2020.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0008210 | 31/07/2020 | 7313.31 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0008211 | 31/07/2020 | 2440.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0008212 | 31/07/2020 | 14592.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE 01(UMA) MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NOS SITIOS: MALHADA DA AREIA, SAO PAULO, RECANTO E CATOLE, SOBRE 102,4 (CENTO E DOIS PONTO QUATRO) HORAS, NO PERIODODE 16 DE JULHO DE 2020 A 31 DE JULHO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0008213 | 31/07/2020 | 19947.50 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE CACAMBAS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NOS SITIOS: MALHADA DA AREIA, SAO PAULO, RECANTO E CATOLE, SOBRE 202 (DUZENTOS E DUAS) CARRADAS, NO PERIODO DE 16 DE JULHO DE 2020 A 31 DE JULHO DE 2020, CONFORME CONTRATO SOB Nº 426/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0008214 | 31/07/2020 | 18226.38 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE 01(UMA) MAQUINA NIVELADORA PATROL, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NOS NOS SITIOS: MALHADA DA AREIA, SAO PAULO, RECANTO E CATOLE, SOBRE 104,9 (CENTO E QUATRO PONTO NOVE) HORAS, NO PERIODO DE 16 DE JULHO DE 2020 A 31 DE JULHO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0008215 | 31/07/2020 | 31007.50 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE CACAMBAS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NAS RUAS: DORGIVAL NOBREGA DE ASSIS, SOBRE 314 (TREZENTOS E QUATORZE) CARRADAS, NO PERIODO DE 16 DE JULHO DE 2020 A 31 DE JULHO DE 2020, CONFORME CONTRATO SOB Nº 426/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0008216 | 31/07/2020 | 15336.13 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UMA MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NAS RUAS: NAS RUAS: DORGIVAL NOBREGA DE ASSIS, SOBRE 103,1 (CENTO E TRS PONTO UMA) HORA, NO PERIODO DE 16 DE JULHO DE 2020 A 31 DE JULHO DE 2020, CONFORME CONTRATO SOB Nº 426/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0008217 | 31/07/2020 | 9135.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UMA MAQUINA ROLO COMPACTADOR, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NAS RUAS: DORGIVAL NOBREGA DE ASSIS, SOBRE 52,5 (CINQUENTO E DUAS PONTO CINCO) HORAS, NO PERIODO DE 16 DE JULHO DE 2020 A31 DE JULHO DE 2020, CONFORME CONTRATO SOB Nº 426/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0008218 | 31/07/2020 | 8552.55 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE PIPA, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NAS RUAS: DORGIVAL NOBREGA DE ASSIS, SOBRE 115 (CENTO E QUINZE) CARRADAS, NO PERIODO DE 16 DE JULHO DE 2020 A 31 DE JULHO DE 2020, CONFORME CONTRATO SOB Nº 426/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0008219 | 31/07/2020 | 10108.20 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UMA MAQUINA TRATOR DE PNEUS COM GRADE DE 18 DISCOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NAS RUAS: DORGIVAL NOBREGA DE ASSIS, SOBRE 99,1 (NOVENTA E NOVE PONTO UMA) HORA, NO PERIODO DE 16 DE JULHO DE 2020 A 31 DE JULHO DE 2020, CONFORME CONTRATO SOB Nº 426/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492019 | 0008224 | 31/07/2020 | 570.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | REFERENTE A AQUISICAO DE CAMARA DE AR PARA O VEICULO RETRO ESCAVADEIRA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492019 | 0008225 | 31/07/2020 | 9424.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARA DE AR PARA O VEICULO DE PLACA QFF5228, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008247 | 31/07/2020 | 1254.00 | 00011913340406 | JOSE ROQUE PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JULHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 691/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 31/07/2020 | 24.99 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA & DUARTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE 01 (UMA) LAVAGEM DE VEICULO DE PLACA NPX 8047, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0008274 | 31/07/2020 | 122337.09 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0008275 | 31/07/2020 | 89332.04 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392020 | 0008292 | 31/07/2020 | 207.10 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO 39/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392020 | 0008294 | 31/07/2020 | 78.41 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO 39/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0008310 | 31/07/2020 | 4771.84 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO 40/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0008314 | 31/07/2020 | 1806.41 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO 40/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0008325 | 31/07/2020 | 3593.34 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO 40/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0008326 | 31/07/2020 | 3949.37 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO 40/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392020 | 0008329 | 31/07/2020 | 529.27 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO 39/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0008334 | 31/07/2020 | 14945.85 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0008335 | 31/07/2020 | 329.80 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL (TINTA), DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0008336 | 31/07/2020 | 2473.50 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL (TINTA), DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0008337 | 31/07/2020 | 494.70 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL (TINTA), DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0008338 | 31/07/2020 | 19747.77 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0008203 | 31/07/2020 | 4988.63 | 29244568000130 | BRENDO NOBREGA DE ASSIS - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nº 030/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0008261 | 31/07/2020 | 1267.34 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008264 | 31/07/2020 | 4509.74 | 00007513296499 | FRANCISCO LEOSVALDO ARLINDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROPORCIONAL DE FERIAS 2019, 1/3 DE FERIAS E 13º SALARIO, POR MOTIVO DE EXONERACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392020 | 0008293 | 31/07/2020 | 45.33 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRIBUTOS, A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS, CONFORME PREGAO 39/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392020 | 0008297 | 31/07/2020 | 99.10 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS, CONFORME PREGAO 39/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392020 | 0008298 | 31/07/2020 | 105.99 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITACAO, A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS, CONFORME PREGAO 39/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0008311 | 31/07/2020 | 361.90 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS, CONFORME PREGAO 40/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0008312 | 31/07/2020 | 376.85 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITACAO, A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS, CONFORME PREGAO 40/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392020 | 0008330 | 31/07/2020 | 37.55 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, CONFORME PREGAO 39/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008254 | 31/07/2020 | 24.99 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA & DUARTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE 01 (UMA) LAVAGEM DE VEICULO DE PLACA QFZ 2476, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0008267 | 31/07/2020 | 1343.16 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392020 | 0008295 | 31/07/2020 | 24.46 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO, CONFORME PREGAO 39/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0008248 | 31/07/2020 | 504.94 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392020 | 0008291 | 31/07/2020 | 45.52 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO, CONFORME PREGAO 39/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0008309 | 31/07/2020 | 187.67 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO, CONFORME PREGAO 40/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0008316 | 31/07/2020 | 469.96 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO, CONFORME PREGAO 40/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008236 | 31/07/2020 | 464.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS, E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO, A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008239 | 31/07/2020 | 642.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS, E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO, A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008240 | 31/07/2020 | 1009.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS, E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO, A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008259 | 31/07/2020 | 49.98 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA & DUARTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE 02 (DUAS) LAVAGENS DE VEICULO DE PLACA QFV 1114, A CARGO DA PROCURADORIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0008268 | 31/07/2020 | 1318.10 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA PROCURADORIA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392020 | 0008299 | 31/07/2020 | 102.50 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 39/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0008317 | 31/07/2020 | 309.82 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 40/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008233 | 31/07/2020 | 250.00 | 00071570590451 | LINDOMAR FRANCISCO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008234 | 31/07/2020 | 350.00 | 00007194065444 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008235 | 31/07/2020 | 350.00 | 00008862859414 | GILVANIA GOMES DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008241 | 31/07/2020 | 322.08 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA EM JOAO PESSOAPB, COM VENCIMENTO DIA 16 DE JULHO DE 2020, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008242 | 31/07/2020 | 1768.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA EM JOAO PESSOAPB, COM VENCIMENTO DIA 16 DE AGOSTO DE 2020, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802019 | 0008243 | 31/07/2020 | 8540.00 | 05521929000180 | MARIA KELMA DANTAS PINTO-FUNERARIA C.CEU | REFERENTE A AQUISICAO DE 07(SETE) URNAS FUNERARIAS TAMANHO ADULTO, DE ACORDO COM O PREGAO DE Nº 80/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008246 | 31/07/2020 | 400.00 | 00012784534820 | FRANCISCO VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0008250 | 31/07/2020 | 6039.06 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008258 | 31/07/2020 | 174.93 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA & DUARTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE 07 (SETE) LAVAGENS DE VEICULOS DE PLACAS OGG 4164 E QFL 4314, PERTENCENTES AO PROCON, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008263 | 31/07/2020 | 104.94 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA & DUARTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE 03 (TRÊS) LAVAGENS DE VEICULO DE PLACA QFE 7C56, PERTENCENTE A GUARDA MUNICIPAL, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0008266 | 31/07/2020 | 1183.94 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA GUARDA MUNICIPAL, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0008270 | 31/07/2020 | 1705.13 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DO PROCON, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000292020 | 0008276 | 31/07/2020 | 21274.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO DESTINADO A SALA DE REUNIOES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008279 | 31/07/2020 | 300.00 | 00009883709480 | ADEMILTON VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008280 | 31/07/2020 | 400.00 | 00002780673443 | PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 31/07/2020 | 400.00 | 00012918770884 | MARILENE MACIEL LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008282 | 31/07/2020 | 400.00 | 00007894314404 | NATHALIA TAMYRES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008283 | 31/07/2020 | 400.00 | 00011353030458 | VANESSA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008284 | 31/07/2020 | 300.00 | 00091840414472 | JOSEFA QUEIROGA ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008285 | 31/07/2020 | 350.00 | 00006393086432 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008286 | 31/07/2020 | 300.00 | 00004957460450 | FRANCISCO FABIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008287 | 31/07/2020 | 300.00 | 00007465976499 | MARILENE GOMES AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008288 | 31/07/2020 | 300.00 | 00009220090406 | FRANCISCO FLAVIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008289 | 31/07/2020 | 300.00 | 00091863155449 | MARIA JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392020 | 0008290 | 31/07/2020 | 34.85 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO 39/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392020 | 0008302 | 31/07/2020 | 486.60 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO 39/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392020 | 0008303 | 31/07/2020 | 35.04 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO 39/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0008305 | 31/07/2020 | 3619.98 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO 40/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0008306 | 31/07/2020 | 37.08 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO 40/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008307 | 31/07/2020 | 200.00 | 00010116998423 | JOSEFA LUCIA PEREIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0008313 | 31/07/2020 | 3566.17 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO 40/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0008321 | 31/07/2020 | 552.07 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO 40/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008340 | 31/07/2020 | 1600.00 | 00009730901899 | JOSE DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO LEVE DE PASSEIO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 34/2020, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0008327 | 31/07/2020 | 65.06 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, A CARGO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME PREGAO 40/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008244 | 31/07/2020 | 2773.00 | 24288502000128 | LUIZ ISMAEL ROCHA MOTOS - ME | REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO NAS MOTOCICLETAS DA FROTA DO STTRANS SOUSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008245 | 31/07/2020 | 420.00 | 24288502000128 | LUIZ ISMAEL ROCHA MOTOS - ME | REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NAS MOTOCICLETAS DA FROTA DO STTRANS SOUSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008253 | 31/07/2020 | 189.96 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA & DUARTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE 13 (TREZE) LAVAGENS DE VEICULOS DE PLACAS QFZ 3246, OFG 4625, QFI 3797, QFI 3857, QFI 3837, MOU 2985, NPT 1262, E NPT 1232, DA FROTA DE VEICULOS DA STTRANS, A CARGO DA STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0008269 | 31/07/2020 | 2265.11 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA STTRANS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0008249 | 31/07/2020 | 10592.69 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008256 | 31/07/2020 | 24.99 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA & DUARTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE 01 (UMA) LAVAGEM DE VEICULO DE PLACA QFS 1773, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392020 | 0008296 | 31/07/2020 | 135.48 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGAO 39/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0008318 | 31/07/2020 | 578.11 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGAO 40/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0008319 | 31/07/2020 | 382.62 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PREGAO 40/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000622019 | 0008205 | 31/07/2020 | 4203.74 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 062/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000622019 | 0008206 | 31/07/2020 | 5995.61 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 062/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000622019 | 0008207 | 31/07/2020 | 1656.94 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 062/2019, A SER PAGO COM RECURSOS RECEBIDOS PARA INCREMENTO TEMPORARIO PARA ACOES DE COMBATE DO COVID19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0008262 | 31/07/2020 | 1698.34 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DO PROGRAMA CRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, A SER PAGO COM RECURSOS RECBIDO PARA INCREMENTO TEMPORARIO PARA ACOES DE COMBATE AO COVID 19, CONFORME PREGAOPRESENCIAL Nº 05/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0008271 | 31/07/2020 | 1282.69 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 05/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0008272 | 31/07/2020 | 1690.58 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DO PROGRAMA CREAS, A SER PAGO COM RECURSOS RECEBIDO PARA INCREMENTO TEMPORARIO PARA ACOES DO COVID 19, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 05/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008413 | 31/07/2020 | 1700.00 | 00088557022468 | JOAO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PINTOR NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS RONALDO ESTRELA TIBuRCIO, CONFORME CONTRATO Nº 515/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008414 | 31/07/2020 | 1700.00 | 00003783825431 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PINTOR NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS RONALDO ESTRELA TIBuRCIO, CONFORME CONTRATO Nº 514/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492019 | 0008223 | 31/07/2020 | 1800.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA QFV9964, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0008265 | 31/07/2020 | 3305.71 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0008315 | 31/07/2020 | 104.47 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, A CARGO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 40/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0008376 | 04/08/2020 | 27.60 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 06 (SEIS) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 018/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000392020 | 0008516 | 04/08/2020 | 274.91 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, A CARGO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 39/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008363 | 04/08/2020 | 429.00 | 19222586000167 | FILIPPE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE CHAVES E CONSERTOS DE FECHADURAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0008382 | 04/08/2020 | 64.40 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 14 (QUATORZE) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGAO 018/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0008415 | 04/08/2020 | 310.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE RECARGAS DE TONER, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, DURANTE O MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492019 | 0008480 | 04/08/2020 | 640.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SUSPENSAO, PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFV9964, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492019 | 0008485 | 04/08/2020 | 670.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFV9964, DESTINADO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182020 | 0008378 | 04/08/2020 | 78.20 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 17 (DEZESSETE) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS A FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA E BIBLIOTECA, CONFORME PREGAO 018/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0008416 | 04/08/2020 | 155.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE RECARGAS DE TONER, A CARGO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA MATRIZ DAS ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0008487 | 04/08/2020 | 1280.00 | 36059142000171 | RAILSON DA SILVA PEREIRA | SERVICOS DE MANUTENCAO DO PROJETO "MATRIZ DAS ARTES", REALIZADA EM FORMATO "GRAVACAO VIDEO E/OU LIVE" EM DECORRENCIA DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID19. ITENS 02 e 03, CONTRATO 0132/2020, CORRESPONDENTE A 01(uma) DIARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA MATRIZ DAS ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0008488 | 04/08/2020 | 1280.00 | 36059142000171 | RAILSON DA SILVA PEREIRA | SERVICOS DE MANUTENCAO DO PROJETO "MATRIZ DAS ARTES", REALIZADA EM FORMATO "GRAVACAO VIDEO E/OU LIVE" EM DECORRENCIA DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID19. ITENS 02 e 03, CONTRATO 0132/2020, CORRESPONDENTE A 01(uma) DIARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008490 | 04/08/2020 | 720.00 | 00001576388476 | BRUNO NOE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO CULTURAL MUNICIPAL PROFESSORA DODORA, A CARGO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE PERIODO DE JULHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 721/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA MATRIZ DAS ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0008493 | 04/08/2020 | 2900.00 | 06369584000153 | TARCIO DOS SANTOS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DO PROJETO MATRIZ DAS ARTES, REALIZADO EM FORMATO"GRAVACAO VIDEO E/OU LIVE", EM DECORRENCIA DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID19, A CARGO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA. CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722019 | 0008509 | 04/08/2020 | 555.56 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, A CARGO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 072/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008571 | 04/08/2020 | 334.00 | 03187587000188 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS PARA A BANDA 13 DE MAIO (02 MICROFONES, 02 CABOS 10m, 02 PEDESTAIS P/MICROFONE). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008695 | 04/08/2020 | 76.25 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 27.8041. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000522020 | 0008565 | 04/08/2020 | 1500.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DO NuCLEO III, UNIDADE DE REFERÊNCIA NO COMBATE AO ENFRENTAMENTO AO COVID 19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000522020 | 0008567 | 04/08/2020 | 950.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DO NuCLEO I, UNIDADE DE REFERÊNCIA NO COMBATE AO ENFRENTAMENTO AO COVID 19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000522020 | 0008568 | 04/08/2020 | 3260.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DO NuCLEO III, UNIDADE DE REFERÊNCIA NO COMBATE AO ENFRENTAMENTO AO COVID 19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0008588 | 04/08/2020 | 7.40 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A A CASA LAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO 40/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392020 | 0008589 | 04/08/2020 | 102.75 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CASA LAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 039/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392020 | 0008593 | 04/08/2020 | 13.04 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 39/2020, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0008596 | 04/08/2020 | 280.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS PESSOAS EM SITUACAO DE RUA QUE ESTAO SENDO ASSISTIDAS POR ESTA SECRETARIA, A SER PAGO COM RECURSO RECEBIDO PARA EXECUCAO DE ACOES SOCIOASSISTENCIAIS NO ENFRENTAMENTO DO COVID 19, CONFORME PORTARIA 369 DE 29 DE ABRIL DE 2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 021/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0008598 | 04/08/2020 | 27.92 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CREAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 40/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0008601 | 04/08/2020 | 447.34 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA LAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 40/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0008602 | 04/08/2020 | 1609.41 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS PESSOAS EM SITUACAO DE RUA QUE ESTAO SENDO ASSISTIDAS POR ESTA SECRETARIA, A SER PAGO COM RECURSO RECEBIDO PARA EXECUCAO DE ACOES SOCIOASSISTENCIAIS NO ENFRENTAMENTO DO COVID 19, CONFORME PORTARIA 369 DE 29 DE ABRIL DE 2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 021/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000542020 | 0008630 | 04/08/2020 | 1050.00 | 00039576418453 | VALMIRA MARIA DE SOUSA | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADOS AO ALOJAMENTO DOS MORADORES DE RUA DE ACORDO ACOES DO COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO CONFORME PORTARIA 369 DE 29 DE ABRIL DE 2020, ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 1034/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000652020 | 0008633 | 04/08/2020 | 850.00 | 00025523064890 | TEREZINHA GARRIDO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N, BAIRRO NUCLEO I, SOUSAPB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV, CONFORME CONTRATO Nº 1036/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. UNIDADE REFERENCIADA DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000662020 | 0008635 | 04/08/2020 | 500.00 | 00071327037491 | MARIA VIEIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N, BAIRRO NUCLEO I, SOUSAPB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV, CONFORME CONTRATO Nº 1036/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. UNIDADE REFERENCIADA DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0008648 | 04/08/2020 | 2470.58 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS PESSOAS EM SITUACAO DE RUA QUE ESTAO SENDO ASSISTIDAS POR ESTA SECRETARIA, A SER PAGO COM RECURSO RECEBIDO PARA EXECUCAO DE ACOES SOCIOASSISTENCIAIS NO ENFRENTAMENTO DO COVID 19, CONFORME PORTARIA 369 DE 29 DE ABRIL DE 2020, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 040/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392020 | 0008649 | 04/08/2020 | 998.32 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO 39/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0008650 | 04/08/2020 | 5083.45 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LAR, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO 40/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0008653 | 04/08/2020 | 2278.92 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO 40/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392020 | 0008655 | 04/08/2020 | 766.61 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO 39/2020, A SER PAGO COM RECURSOS RECEBIDOS PARA INCREMENTO TEMPORARIO PARA ACOES DE COMBATE AO COVID 19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0008658 | 04/08/2020 | 38.52 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CREAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 40/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000392020 | 0008666 | 04/08/2020 | 88.61 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CREAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 40/2020, A SER PAGO COM RECURSOS RECEBIDOS PARA INCREMENTO TEMPORARIO PARA ACOES DE COMBATEAO COVID 19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000392020 | 0008668 | 04/08/2020 | 403.10 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SCFV, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO 39/2019, A SER PAGO COM RECURSOS RECEBIDOS PARA INCREMENTO TEMPORARIO PARA ACOES DE COMBATE DO COVID19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0008669 | 04/08/2020 | 31.29 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SCFV, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO 40/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392020 | 0008670 | 04/08/2020 | 3534.40 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS PESSOAS EM SITUACAO DE RUA QUE ESTAO SENDO ASSISTIDAS POR ESTA SECRETARIA, A SER PAGO COM RECURSO RECEBIDO PARA EXECUCAO DE ACOES SOCIOASSISTENCIAIS NO ENFRENTAMENTO DO COVID 19, CONFORME PORTARIA 369 DE 29 DE ABRIL DE 2020, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 039/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392020 | 0008671 | 04/08/2020 | 268.91 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO Nº 39/2020, A SER PAGO COM RECURSOS RECEBIDO PARA INCREMENTO TEMPORARIO PARA ACOES DE COMBATE AO COVID 19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0008672 | 04/08/2020 | 683.74 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS PESSOAS EM SITUACAO DE RUA QUE ESTAO SENDO ASSISTIDAS POR ESTA SECRETARIA, A SER PAGO COM RECURSO RECEBIDO PARA EXECUCAO DE ACOES SOCIOASSISTENCIAIS NO ENFRENTAMENTO DO COVID 19, CONFORME PORTARIA 369 DE 29 DE ABRIL DE 2020, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 040/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0008673 | 04/08/2020 | 93.81 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO Nº 40/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392020 | 0008674 | 04/08/2020 | 29.45 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO Nº 39/2020, A SER PAGO COM RECURSOS RECEBIDO PARA INCREMENTO TEMPORARIO PARA ACOES DE COMBATE AO COVID 19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392020 | 0008675 | 04/08/2020 | 391.30 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A CASA LAR, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO Nº 39/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0008680 | 04/08/2020 | 996.72 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA LAR, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO Nº 40/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392020 | 0008682 | 04/08/2020 | 240.01 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO Nº 39/2020, A SER PAGO COM RECURSOS RECEBIDO PARA INCREMENTO TEMPORARIO PARA ACOES DE COMBATE AO COVID 19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0008683 | 04/08/2020 | 62.19 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO Nº 40/2020, A SER PAGO COM RECURSOS RECEBIDO PARA INCREMENTO TEMPORARIO PARA ACOES DE COMBATE AO COVID 19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0008684 | 04/08/2020 | 294.90 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CRAS I E CRAS II, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO Nº 40/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008692 | 04/08/2020 | 114.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 45.8112. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0008393 | 04/08/2020 | 1294.80 | 31024553000108 | SOUSA COMERCIO E LOCACOES EIRELI | REFERENTE A AQUISICAO DE BRITA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 56/2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282020 | 0008476 | 04/08/2020 | 1022.00 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0008501 | 04/08/2020 | 39.00 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGAO Nº 40/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722019 | 0008510 | 04/08/2020 | 400.33 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 072/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Abastecimento | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | CONSTRUCAO E INSTALACAO DE POCOS TUBULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042018 | 0008521 | 04/08/2020 | 20034.06 | 16978480000108 | ACACIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 7ª MEDICAO DA OBRA DE PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS ARTESIANOS COM PERFURACAO ENTRE 50M A 150M DE PROFUNDIDADE, EM DIVERSAS LOCALIZADES, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSAPB, CONFORME CONTRATO Nº 431/2018 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS Nº 04/2018. | 00112018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392020 | 0008542 | 04/08/2020 | 90.48 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGAO Nº 39/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182020 | 0008387 | 04/08/2020 | 9.20 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 (DOIS) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS AO STTRANS, CONFORME PREGAO 018/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392020 | 0008520 | 04/08/2020 | 37.44 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, A CARGO DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO STTRANS, CONFORME PREGAO Nº 39/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008523 | 04/08/2020 | 1045.00 | 00074183257468 | JOSILDO GOMES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MEMBRO DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES) DO MES DE JULHO/2020, A CARGO DO STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 04/08/2020 | 1045.00 | 00089344367434 | ALDAIR FERNANDES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MEMBRO DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES) DO MES DE AGOSTO/2020, A CARGO DO STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008525 | 04/08/2020 | 1045.00 | 00067433278400 | FRANCISCO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MEMBRO DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES) DO MÊS DE AGOSTO DE 2020, A CARGO DO STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000292020 | 0008498 | 04/08/2020 | 12500.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CADEIRAS FIXAS, DESTINADAS A UTILIZACAO NO AUDITORIO INSTALADO NA PARTE DO MUSEU DO VALE DOS DINOSSAUROS, CONFORME PREGAO Nº 29/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000522020 | 0008586 | 04/08/2020 | 1630.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM AR CONDICIONADO DESTINADO A SALA ADMINISTRATIVA DO VALE DOS DINOSSAUROS, A CARGO DA SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008425 | 04/08/2020 | 2500.00 | 00009911504654 | ADELANE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSAPB E O SR. ADELANE MARIA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008426 | 04/08/2020 | 2500.00 | 00008030908466 | ADRIANA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSAPB E O SR. ADRIANA DOS SANTOS SOUSA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 04/08/2020 | 2500.00 | 00005252074496 | ADRIANA QUEIROGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSAPB E O SR. ADRIANA QUEIROGA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008428 | 04/08/2020 | 2500.00 | 00004801174469 | ALEXSANDRA MEDEIROS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSAPB E O SR. ALEXSANDRA MEDEIROS VIEIRA DA SILVA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008429 | 04/08/2020 | 2500.00 | 00003740057459 | ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSAPB E O SR. ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008430 | 04/08/2020 | 2500.00 | 00004966469406 | CLAUDILENE BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSAPB E O SR. CLAUDILENE BARBOSA ALVES, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008431 | 04/08/2020 | 1000.00 | 00010638905435 | DAYANE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSAPB E O SR. DAYANE CORDEIRO DA SILVA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008432 | 04/08/2020 | 1000.00 | 00047466773877 | DOUGLAS XAVIER DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSAPB E O SR. DOUGLAS XAVIER DO NASCIMENTO, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008433 | 04/08/2020 | 1000.00 | 00084089342449 | EDIVAL ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSAPB E O SR. EDIVAL ABRANTES DA SILVA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008434 | 04/08/2020 | 1000.00 | 00026227711420 | IRAN BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSAPB E O SR. IRAN BALBINO DA SILVAA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 04/08/2020 | 2500.00 | 00078862299400 | JANILDO LOPES CAMINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSAPB E O SR. ADELANE MARIA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008436 | 04/08/2020 | 2500.00 | 00008133121400 | JOSE JEFFESON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSAPB E O SR. JOSE JEFFESON FELIX DA SILVA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008437 | 04/08/2020 | 2500.00 | 00011126058432 | JOSE WESLLEY GONZAGA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSAPB E O SR. JOSE WESLLEY GONZAGA DO NASCIMENTO, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008438 | 04/08/2020 | 1000.00 | 00007900807454 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSAPB E O SR. JOSEFA PEREIRA DA SILVA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008439 | 04/08/2020 | 2500.00 | 00007063855433 | LETICIA MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSAPB E O SR. LETICIA MOREIRA DE QUEIROGA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008440 | 04/08/2020 | 1000.00 | 00004344357400 | LUCIVÂNIA MARIA DA CONCEIÇÃO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSAPB E O SR. LUCIVANIA MARIA DA CONCEICAO DAS CHAGAS, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008441 | 04/08/2020 | 1000.00 | 00006070134435 | MACIEL SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSAPB E O SR. MACIEL SOARES DE SOUSA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008442 | 04/08/2020 | 2500.00 | 00003745748123 | MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSAPB E O SR. MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 04/08/2020 | 1000.00 | 00039576612420 | MARIA DO SOCORRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSAPB E O SR. MARIA DO SOCORRO ALVES, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008444 | 04/08/2020 | 1000.00 | 00012255085410 | SILAS ALVES FERREIRA ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSAPB E O SR. SILAS ALVES FERREIRA ABRANTES SARMENTO, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008445 | 04/08/2020 | 2500.00 | 00091863511415 | SIMONE DA SILVA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSAPB E O SR. SIMONE DA SILVA LINHARES GRANJA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008446 | 04/08/2020 | 1000.00 | 00001287657478 | WALCLEIA CRISTINA DE OLIVEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSAPB E O SR. WALCLEIA CRISTINA DE OLIVEIRA PINTO, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008447 | 04/08/2020 | 1000.00 | 00000090651480 | REGINALDO BESERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSAPB E O SR. REGINALDO BESERRA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008448 | 04/08/2020 | 1000.00 | 00011971747882 | PAULO NUNES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSAPB E O SR. PAULO NUNES DA ROCHA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008449 | 04/08/2020 | 1000.00 | 00004157167481 | MARIA LUCIA DE PINHO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSAPB E O SR. MARIA LUCIA DE PINHO BRAGA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008450 | 04/08/2020 | 1000.00 | 00005934876481 | MARIA EMILIA OLIVEIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSAPB E O SR. MARIA EMILIA OLIVEIRA DE QUEIROGA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 04/08/2020 | 1000.00 | 00080697402134 | JOSE NEVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSAPB E O SR. JOSE NEVES VIEIRA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008452 | 04/08/2020 | 1000.00 | 00013598010494 | JAQUELINE DA SILVA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSAPB E O JAQUELINE DA SILVA LINS, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008453 | 04/08/2020 | 1000.00 | 00010656761407 | JAINE DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSAPB E O SR. JAINE DIAS DE OLIVEIRA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008454 | 04/08/2020 | 1000.00 | 00087405350453 | IRANILDO BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSAPB E O SR. IRANILDO BALBINO DA SILVA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008455 | 04/08/2020 | 1000.00 | 00099251353468 | FABIO WLADEMIR DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSAPB E O SR. FABIO WLADEMIR DE OLIVEIRA SILVA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008456 | 04/08/2020 | 1000.00 | 00005816842811 | EUCLIDES FIRMINO DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSAPB E O SR. EUCLIDES FIRMINO DE SIQUEIRA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000392020 | 0008517 | 04/08/2020 | 379.45 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, A CARGO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME PREGAO Nº 39/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008694 | 04/08/2020 | 2542.32 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 34.6314. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008361 | 04/08/2020 | 94.99 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO DE SOUSA A JOAO PESSOAPB, NO DIA 27 DE JULHO DE 2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172020 | 0008368 | 04/08/2020 | 5236.50 | 02743188000193 | OLIVEIRA E SARMENTO LTDA J.PLAZA HOTEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE BUFFET, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000212020 | 0008374 | 04/08/2020 | 1500.00 | 29743157000199 | FRANCISCO WHANDERSON GALDINO DA SILVEIRA 05177284433 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO, COM OPERADOR TECNICO INCLUSO, DESTINADO AS SOLENIDADES, CAMPANHAS E EVENTOS DIVERSOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE, CONFORME DISPENSA Nº 021/2020 E CONTRATO Nº 30/2020, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008375 | 04/08/2020 | 300.00 | 00005630787403 | FLAVIA MARIA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0008389 | 04/08/2020 | 59.80 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 13 (TREZE) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 018/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0008404 | 04/08/2020 | 465.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE RECARGAS DE TONER, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0008406 | 04/08/2020 | 155.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE RECARGAS DE TONER, DESTINADO AO PROCON, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008412 | 04/08/2020 | 557.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A CASA DE SOUSA, COM VENCIMENTO PARA O DIA 17/08/2020, CDC 5/2745750, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008422 | 04/08/2020 | 400.00 | 00093136870468 | MARIVALDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008423 | 04/08/2020 | 400.00 | 00097882216453 | TÂNIA MARIA NEUZETE DE PAIVA GONÇALVES LAURINDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008424 | 04/08/2020 | 400.00 | 00005294104431 | VICENILDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000642019 | 0008463 | 04/08/2020 | 700.45 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE ACORDO COM O PREGAO 064/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0008467 | 04/08/2020 | 1692.58 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, DESTINADOS A CASA DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO 040/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282020 | 0008473 | 04/08/2020 | 849.75 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES (QUENTINHAS E LANCHES), DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO 28/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492019 | 0008479 | 04/08/2020 | 304.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SUSPENSAO, PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFV4704, DESTINADO A CASA DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO Nº 49/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492019 | 0008483 | 04/08/2020 | 2400.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGG4164, DESTINADO AO PROCON, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008491 | 04/08/2020 | 32.41 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA DO PROCON MUNICIPAL, COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR, RELATIVO AO VENCIMENTO EM 01/08/2020, TELEFONE Nº 1700991, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008500 | 04/08/2020 | 257.86 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2020 DO VEICULO DE PLACA QFZ 9554, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0008504 | 04/08/2020 | 2905.62 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PROCON, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO Nº 40/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722019 | 0008511 | 04/08/2020 | 1225.50 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 072/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZACAO | CONSTRUCAO DA SEDE DO PROCON MUNCIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082019 | 0008513 | 04/08/2020 | 40067.09 | 30644617000100 | L.A.S. CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A 7ª MEDICAO DA CONSTRUCAO DA SEDE DO PROCON MUNICIPAL DE SOUSA, CONFORME CONTRATO Nº 483/2019 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS Nº 008/2019, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00012020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000392020 | 0008514 | 04/08/2020 | 2586.40 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PROCON, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO Nº 39/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0008530 | 04/08/2020 | 3626.00 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 040/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0008531 | 04/08/2020 | 5719.50 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 040/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0008532 | 04/08/2020 | 3700.10 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 040/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0008533 | 04/08/2020 | 3895.90 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 040/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008534 | 04/08/2020 | 300.00 | 00013893344497 | MATHEUS LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008535 | 04/08/2020 | 300.00 | 00005934876481 | MARIA EMILIA OLIVEIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008536 | 04/08/2020 | 300.00 | 00007584119441 | JULIANA ANTUNES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008537 | 04/08/2020 | 300.00 | 00005074091403 | ALISSON FIGUEIREDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008538 | 04/08/2020 | 350.00 | 00071143118421 | HELYSANDRA ROSENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008539 | 04/08/2020 | 350.00 | 00070278003494 | FRANCISCO WILALDEMY MARTINS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008540 | 04/08/2020 | 300.00 | 00006663235427 | ANA CLAUDIA MARQUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 04/08/2020 | 350.00 | 00088563723472 | AMARILES VIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008543 | 04/08/2020 | 350.00 | 00071313373400 | RAQUEL ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008546 | 04/08/2020 | 350.00 | 00001489493476 | CAMILO TAYNNE DE SOUSA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008548 | 04/08/2020 | 300.00 | 00006474398400 | LUCIENE FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008550 | 04/08/2020 | 300.00 | 00003658148497 | SOLIDADE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008551 | 04/08/2020 | 300.00 | 00087288508404 | EDSON VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008553 | 04/08/2020 | 350.00 | 00006696645454 | ADRIANA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008556 | 04/08/2020 | 400.00 | 00006225193448 | MARIA APARECIDA LOPES DE LACERDA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 04/08/2020 | 350.00 | 00008089889484 | LUZIA PAOLA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008560 | 04/08/2020 | 300.00 | 00004127178833 | LUIZ VIRGINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008563 | 04/08/2020 | 300.00 | 00003746733499 | MARIA DA CONCEICAO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008566 | 04/08/2020 | 300.00 | 00004621306499 | KELLY ANNE FIDELES PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008569 | 04/08/2020 | 300.00 | 00064542327434 | LENIRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008570 | 04/08/2020 | 300.00 | 00008569209401 | ELIKA DAIANNE ABRANTES BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008572 | 04/08/2020 | 300.00 | 00008569217420 | JOHN ANDERSON GARRIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008573 | 04/08/2020 | 250.00 | 00007921385460 | FRANCINALDA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008574 | 04/08/2020 | 300.00 | 00026229269449 | MARIA DE FATIMA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 04/08/2020 | 300.00 | 00010252692411 | MARIA LETÍCIA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008576 | 04/08/2020 | 350.00 | 00005715463408 | LILIANE HERCULANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008577 | 04/08/2020 | 300.00 | 00009865229455 | ALDEMIR CALIXTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008578 | 04/08/2020 | 300.00 | 00007894460494 | JENOVEVA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008579 | 04/08/2020 | 350.00 | 00006372508427 | MARIA LUCIA DA SILVA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008580 | 04/08/2020 | 450.00 | 00010242447414 | GABRIEL ELIAS OLIVEIRA GON?ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008581 | 04/08/2020 | 400.00 | 00003865655467 | MARIA DO SOCORRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008582 | 04/08/2020 | 300.00 | 00002512511448 | ARLEIDE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 04/08/2020 | 350.00 | 00006569263412 | RAFAELA DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008584 | 04/08/2020 | 450.00 | 00003176063440 | MAXWELL DANTAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442020 | 0008587 | 04/08/2020 | 550.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO E DO PROCON, CONFORME PREGAO Nº 044/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008604 | 04/08/2020 | 94.99 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO DE SOUSA A JOAO PESSOAPB, NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTAMENTE COM AS SECRETARIAS DE EDUCACAO E PLANEJAMENTO, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008610 | 04/08/2020 | 250.00 | 00014370562457 | LASARO PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008611 | 04/08/2020 | 400.00 | 00004215126444 | OZANA VIEIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008612 | 04/08/2020 | 300.00 | 00042507278404 | MARIA VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 04/08/2020 | 350.00 | 00018116752472 | JOSE SEVERINO LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008614 | 04/08/2020 | 350.00 | 00063132036404 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008615 | 04/08/2020 | 350.00 | 00003226691112 | GERALDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008616 | 04/08/2020 | 350.00 | 00051906708487 | MARIA NEUMA GOMES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 04/08/2020 | 350.00 | 00004064155440 | FRANCISCO DAS CHAGAS MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008622 | 04/08/2020 | 450.00 | 00071452260494 | GENICLEIDE PONCIANO GARRIDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008624 | 04/08/2020 | 450.00 | 00007660133403 | MARIA DE LOURDES MARQUES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0008626 | 04/08/2020 | 476.00 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS DESCARTAVEIS DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008627 | 04/08/2020 | 300.00 | 00006231341445 | FRANCISCA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008629 | 04/08/2020 | 300.00 | 00010541937464 | JARCLÊNIA GUEDES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008631 | 04/08/2020 | 450.00 | 00044198728453 | RILBERTO CAMPOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008632 | 04/08/2020 | 400.00 | 00005913552482 | MARIA DO LORETO SARMENTO DE ABRANTES NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492019 | 0008651 | 04/08/2020 | 7338.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFX 2213, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO Nº 49/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492019 | 0008652 | 04/08/2020 | 600.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFX2213, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO Nº 49/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Dispensa por outros motivos | 000672020 | 0008661 | 04/08/2020 | 5000.00 | 11657248000146 | JANNAILSON CALIXTO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ELABORACAO DE PROJETO CFTV IP (MONITORAMENTO ELETRONICO) A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DISPENSA Nº 067/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008685 | 04/08/2020 | 400.00 | 00049865307472 | MARIA GORETE PINTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008686 | 04/08/2020 | 400.00 | 00000024288497 | JANE CLEIDE ALEXANDRE DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008687 | 04/08/2020 | 400.00 | 00084691271368 | JANEIDE ALEXANDRE DE LIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008688 | 04/08/2020 | 400.00 | 00007118585432 | MARIA CLEIDE ROSA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICOES A ORGANIZACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008690 | 04/08/2020 | 1732.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | CORREPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PARA A CONFEDERCAO NACIONAL DE MUNICIPIOS OBSERVANDO SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICOES A ORGANIZACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008696 | 04/08/2020 | 1500.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS.DOS MUNIC.DA PARAIBA. | CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DA CONTRIBUICAO JUNTO A FEDERAL DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIO DA PARAIBA FAMUP RELATIVO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 11.3506. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0008388 | 04/08/2020 | 9.20 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 (DOIS) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS A PROCURADORIA, CONFORME PREGAO 018/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008390 | 04/08/2020 | 180.00 | 00002060927412 | LUCIANO MARIANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL A3 DE 03 ANOS DO ADVOGADO PUBLICO DA CIDADE DE SOUSA SIDCLEY BATISTA DE OLIVEIRA , A CARGO DO GABINETE DE PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008400 | 04/08/2020 | 598.66 | 00059188995453 | SEBASTIAO FERNANDO FERNANDES BOTELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, COM DESTINO DE SOUSA A JOAO PESSOA PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRACAO PuBLICA MUNICIPAL, NOS DIAS 10 E 11 DE AGOSTO DE 2020, A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008562 | 04/08/2020 | 53.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA PROCESSUAL, E RESPECTIVA GUIA DE RECOLHIMENTO, A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008564 | 04/08/2020 | 1056.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS, E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO, A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008617 | 04/08/2020 | 312.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA PROCESSUAL, E RESPECTIVA GUIA DE RECOLHIMENTO, A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008618 | 04/08/2020 | 312.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA PROCESSUAL, E RESPECTIVA GUIA DE RECOLHIMENTO, A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182020 | 0008377 | 04/08/2020 | 726.80 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 158 (CENTO E CINQUENTA E OITO) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PACO MUNICIPAL E CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME PREGAO 018/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0008396 | 04/08/2020 | 269.70 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME PREGAO 040/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008399 | 04/08/2020 | 542.00 | 09318809000130 | 1ºCARTORIO-REG.GERAL DE IMOVEIS-REG DE T | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REGISTROS DE ESTATUTOS, ATAS DOCUMENTOS E CERTIDAO INTEIRO TEOR, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0008410 | 04/08/2020 | 403.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE RECARGAS DE TONER, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132020 | 0008458 | 04/08/2020 | 1492.60 | 07486876000139 | JOSE WQGNER PEDROSA ROCHA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA OS PREDIOS PuBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE O PERIODO 01/07/2020 ATE 31/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000392020 | 0008515 | 04/08/2020 | 461.92 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO, CONFORME PREGAO Nº 39/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392020 | 0008590 | 04/08/2020 | 8.40 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 039/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0008599 | 04/08/2020 | 124.48 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 40/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182020 | 0008383 | 04/08/2020 | 50.60 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 11 (ONZE) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREGAO 018/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 04/08/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART, SOB Nº PB20200323489, PELO CREA CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008402 | 04/08/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART, SOB Nº PB20200323554, PELO CREA CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008403 | 04/08/2020 | 97.95 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE RRT, SOB Nº 9802611, PELO CAU CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0008409 | 04/08/2020 | 341.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE RECARGAS DE TONER, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008459 | 04/08/2020 | 97.95 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE RRT SOB Nº 9794053, REFERENTE AO CENTRO DE IAMGEM, PELO CAU CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 04/08/2020 | 97.95 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE RRT SOB Nº 9794083, REFERENTE AO CAPS, PELO CAU CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008461 | 04/08/2020 | 97.95 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE RRT SOB Nº 9793955, REFERENTE A CONSTRUCAO DE GINASIO, PELO CAU CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 04/08/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART, SOB Nº PB20200323246, PELO CREA CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008608 | 04/08/2020 | 299.33 | 00004177626406 | LARISSA ISABELLE MEDEIROS MAGALHES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA COM VIAGEM A JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA E CONSULTORIA UM, NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2020, A CARGO DASECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008360 | 04/08/2020 | 524.76 | 00067434037415 | MARIA DO SOCORRO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROPORCIONAL DE FERIAS 2019, 1/3 DE FERIAS, POR MOTIVO DE APOSENTADORIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008364 | 04/08/2020 | 91.00 | 19222586000167 | FILIPPE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE CHAVES E CONSERTOS DE FECHADURAS, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182020 | 0008380 | 04/08/2020 | 87.40 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 19 (DEZENOVE) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, DEPARTAMENTO DE LICITACAO E DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME PREGAO 018/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0008405 | 04/08/2020 | 434.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE RECARGAS DE TONER, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS, A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0008411 | 04/08/2020 | 93.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE RECARGAS DE TONER, SETOR DE COMPRAS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282020 | 0008471 | 04/08/2020 | 373.50 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES (QUENTINHAS E LANCHES), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, CONFORME PREGAO 28/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0008502 | 04/08/2020 | 71.80 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS, A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS, CONFORME PREGAO Nº 40/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000392020 | 0008519 | 04/08/2020 | 177.46 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS, CONFORME PREGAO Nº 39/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008689 | 04/08/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 10.6852. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008691 | 04/08/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 4.3842. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008693 | 04/08/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 22.8958. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008697 | 04/08/2020 | 1196.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA, NO MES DE JULHO/2020. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 110. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008698 | 04/08/2020 | 2501.31 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 73970. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 04/08/2020 | 1060.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 4.3850. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | PAVIMENTACAO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032019 | 0008346 | 04/08/2020 | 194565.84 | 14666009000140 | SIGA CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª MEDICAO DO CONTRATO 335/2019, CONTRATO DE REPASSE Nº 104026550/2017 EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM DE RUAS NO MUNICIPIO DE SOUSA SINCONV Nº 844833/2017, VINCULADO A CONTA CEF Nº 647.2013. NO MES DE AGOSTO DE 2020. CONVENIO JUNTO AO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. | 00172019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572019 | 0008347 | 04/08/2020 | 9373.00 | 27775391000172 | UNIBLOCK FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEIOFIO PREMOLDADO E PISO INTERTRAVADO, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 57/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572019 | 0008348 | 04/08/2020 | 1558.05 | 27775391000172 | UNIBLOCK FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRE MOLDADOS (PISO INTERTRAVADO), PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 57/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572019 | 0008349 | 04/08/2020 | 3120.00 | 27775391000172 | UNIBLOCK FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRE MOLDADOS (PISO INTERTRAVADO), PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 57/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572019 | 0008350 | 04/08/2020 | 1848.00 | 27775391000172 | UNIBLOCK FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEIOFIO PREMOLDADO, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 57/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572019 | 0008351 | 04/08/2020 | 1848.00 | 27775391000172 | UNIBLOCK FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEIOFIO PREMOLDADO, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 57/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572019 | 0008352 | 04/08/2020 | 1155.00 | 27775391000172 | UNIBLOCK FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEIOFIO PREMOLDADO, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 57/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572019 | 0008353 | 04/08/2020 | 13632.00 | 27775391000172 | UNIBLOCK FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRE MOLDADOS (PISO INTERTRAVADO), PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 57/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572019 | 0008354 | 04/08/2020 | 9600.00 | 27775391000172 | UNIBLOCK FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRE MOLDADOS (PISO INTERTRAVADO), PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 57/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572019 | 0008355 | 04/08/2020 | 22829.20 | 27775391000172 | UNIBLOCK FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEIOFIO PREMOLDADO E PISO INTERTRAVADO, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 57/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572019 | 0008356 | 04/08/2020 | 2465.33 | 27775391000172 | UNIBLOCK FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEIOFIO PREMOLDADO E PISO INTERTRAVADO, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 57/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572019 | 0008357 | 04/08/2020 | 1293.84 | 27775391000172 | UNIBLOCK FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRE MOLDADOS (PISO INTERTRAVADO), PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 57/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572019 | 0008358 | 04/08/2020 | 123.20 | 27775391000172 | UNIBLOCK FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEIOFIO PREMOLDADO, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 57/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008365 | 04/08/2020 | 585.00 | 19222586000167 | FILIPPE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE CHAVES E CONSERTOS DE FECHADURAS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008367 | 04/08/2020 | 2760.00 | 18782307000157 | JOAO RICARDO MAGALHAES DE SOUSA 06213051465 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GRAMA, PLANTAS E JARROS DESTINADOS A MANUTENCAO DE PRACAS MUNICIPAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0008370 | 04/08/2020 | 33800.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA TRACAO 4X4 NuMERO DE SERIE: CAT0320DEXAN10143 PARA ATENDER AS NCESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA ZONA NORTE E SUL DO MUNICIPIO SOUSA NO PERIODO 01 A 31 DE JULHO DE 2020, SENDO UTILIZADO UM TOTAL DE 200 HORAS CONFORME CONTRATO Nº 185/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0008371 | 04/08/2020 | 33293.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA TRACAO 4X4 NuMERO DE SERIE: CAT0320DTA6F01829 PARA ATENDER AS NCESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA ZONA NORTE E SUL DO MUNICIPIO SOUSA NO PERIODO 01 A 31 DE JULHO DE 2020, SENDO UTILIZADO UM TOTAL DE 197 HORAS CONFORME CONTRATO Nº 185/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0008373 | 04/08/2020 | 29364.50 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL(PEDRA DE PARALELEPIPEDO), DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182020 | 0008386 | 04/08/2020 | 588.80 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 128 (CENTO E VINTE E OITO) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RODOVIARIA, CONFORME PREGAO 018/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0008391 | 04/08/2020 | 1294.80 | 31024553000108 | SOUSA COMERCIO E LOCACOES EIRELI | REFERENTE A AQUISICAO DE BRITA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 56/2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0008392 | 04/08/2020 | 3884.40 | 31024553000108 | SOUSA COMERCIO E LOCACOES EIRELI | REFERENTE A AQUISICAO DE BRITA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 56/2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262020 | 0008394 | 04/08/2020 | 1120.00 | 31024553000108 | SOUSA COMERCIO E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADERITE, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO 26/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0008408 | 04/08/2020 | 310.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE RECARGAS DE TONER, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008418 | 04/08/2020 | 1191.00 | 00056875959453 | LUIZ CARLOS NUNES | VALOR QUE SE REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE PINTOR, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 719/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 04/08/2020 | 1191.00 | 00006790462830 | FRANCISCO NUNES FILHO | VALOR QUE SE REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE PINTOR, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 720/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000642019 | 0008462 | 04/08/2020 | 2600.25 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DE ACORDO COM O PREGAO 064/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0008468 | 04/08/2020 | 2098.60 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO 040/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0008469 | 04/08/2020 | 4541.04 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO 040/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262020 | 0008474 | 04/08/2020 | 10020.00 | 27880105000139 | MADEIREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TELHAS E TIJOLOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282020 | 0008475 | 04/08/2020 | 3590.00 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES (QUENTINHAS E LANCHES), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO 28/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502020 | 0008477 | 04/08/2020 | 12070.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502020 | 0008478 | 04/08/2020 | 5350.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008489 | 04/08/2020 | 1375.00 | 00007441514495 | TAMILDO BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008492 | 04/08/2020 | 5210.00 | 33016576000104 | INCOMPREL INDUSTRIA DE PREMOLDADOS E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE POSTES PREMOLDADOS, DESTINADOS A MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008497 | 04/08/2020 | 62.50 | 26736616000119 | IMOBAUTO COM?RCIO DE TINTAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0008503 | 04/08/2020 | 5067.67 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nº 40/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008507 | 04/08/2020 | 1150.00 | 00009011446496 | DAMARIS NOBRE GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COLOCACAO DE LAMINA NAS DUAS RETRO, RECUPERACAO DE UNHAS RETIRADAS E DOS SUPORTES DAS UNHAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000392020 | 0008518 | 04/08/2020 | 6679.26 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nº 39/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | Pavimentacao Asfaltica em Ruas e Avenidas - Cessao Onerosa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042019 | 0008522 | 04/08/2020 | 443831.34 | 14666009000140 | SIGA CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 6ª MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO Nº 336/2019, ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA Nº 004/2019, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00162019 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0008526 | 04/08/2020 | 3580.30 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 040/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0008527 | 04/08/2020 | 4361.00 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 040/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0008528 | 04/08/2020 | 3617.40 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 040/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0008529 | 04/08/2020 | 3686.70 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 040/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0008555 | 04/08/2020 | 25431.63 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL(CIMENTO), DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | CONSTRUCAO DE PONTES SOBRE O CANAL DO ESTREITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132020 | 0008585 | 04/08/2020 | 98666.48 | 26942000000102 | YIGAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA PONTE NA RUA SANTA ANA, NO CONJUNTO FREI DAMIAO, NO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO N 0259/2020, ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS Nº 013/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00062020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008603 | 04/08/2020 | 948.00 | 01015133000102 | ANA BEERYG CASIMIRO DANTAS-MOTO PIKE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DAS MOTOCICLETAS DE PLACAS NQJ4540 E NPR3027, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0008623 | 04/08/2020 | 7614.80 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS DE LIXO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0008636 | 04/08/2020 | 12255.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UMA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NOS SITIOS: CADEADO, MATUMBO E LOGRADOURO DOS ALVES, SOBRE 86,0(OITENTA E SEIS) HORAS NO PERIODO DE 03 DE AGOSTO DE 2020A 15 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME CONTRATO SOB Nº 426/2017, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0008637 | 04/08/2020 | 18367.50 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE CACAMBAS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NOS SITIOS: CADEADO, MATUMBO E LOGRADOURO DOS ALVES, SOBRE 186,0(CENTO E OITENTA E SEIS) CARRADAS DE MATERIAL NO PERIODO DE 03 DE AGOSTO DE 2020 A 15 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME CONTRATO SOB Nº 426/2017, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0008638 | 04/08/2020 | 15098.88 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UMA MAQUINA NIVELADORA PATROL, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NOS SITIOS: CADEADO, MATUMBO E LOGRADOURO DOS ALVES, SOBRE 86,9(OITENTA E SEIS PONTO NOVE) HORAS NO PERIODO DE 03 DE AGOSTO DE 2020 A 15 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME CONTRATO SOB Nº 426/2017, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0008639 | 04/08/2020 | 26168.75 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UMA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NAS RUAS: RAIMUNDO SILVA E JOSEFA ESTRELA DE OLIVEIRA, SOBRE 265(DUZENTOS E SESSENTA E CINCO) CARRADAS DE MATERIAL NO PERIODO DE 03 DE AGOSTO DE 2020 A 15 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME CONTRATO SOB Nº 426/2017, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0008642 | 04/08/2020 | 12747.88 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UMA MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NAS RUAS: RAIMUNDO SILVA E JOSEFA ESTRELA DE OLIVEIRA, SOBRE 85,7(OITENTA E CINCO PONTO SETE) HORAS NO PERIODO DE 03 DEAGOSTO DE 2020 A 15 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME CONTRATO SOB Nº 426/2017, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0008643 | 04/08/2020 | 7656.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UMA MAQUINA ROLO COMPACTADOR, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NAS RUAS: RAIMUNDO SILVA E JOSEFA DE OLIVEIRA, SOBRE 44(QUARENTA E QUATRO) HORAS NO PERIODO DE 03 DE AGOSTO DE 2020 A 15DE AGOSTO DE 2020, CONFORME CONTRATO SOB Nº 426/2017, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0008646 | 04/08/2020 | 7511.37 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE PIPA, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NAS RUAS: RAIMUNDO SILVA E JOSEFA ESTRELA DE OLIVEIRA, SOBRE 101(CENTO E UMA) CARRADAS NO PERIODO DE 03 DE AGOSTO DE 2020 A 15 DE AGOSTO DE 2020,CONFORME CONTRATO SOB Nº 426/2017, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0008647 | 04/08/2020 | 8455.80 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UMA MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NAS RUAS: RAIMUNDO SILVA E JOSEFA ESTRELA DE OLIVEIRA, SOBRE 82,9(OITENTA E DOIS PONTO NOVE) HORAS NO PERIODO DE 03 DE AGOSTO DE 2020 A 15 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME CONTRATO SOB Nº 426/2017, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008654 | 04/08/2020 | 1390.00 | 00000932611443 | ANDRE DUARTE DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 498/2020, DURANTE O MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008659 | 04/08/2020 | 1390.00 | 00004344356438 | LUCIVAN JONAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO, COM ATIVIDADE DE REALIZACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MÊS DE JULHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 501/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008660 | 04/08/2020 | 1390.00 | 00010727838431 | RICARDO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO, COM ATIVIDADE DE REALIZACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MÊS DE JULHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 397/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008662 | 04/08/2020 | 1390.00 | 00003277987345 | EDISON ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO, COM ATIVIDADE DE REALIZACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MÊS DE JULHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 388/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008663 | 04/08/2020 | 1390.00 | 00004229122470 | GERALDO JOAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO, COM ATIVIDADE DE REALIZACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MÊS DE JULHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 395/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 04/08/2020 | 1390.00 | 00009260035422 | CICERO VEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO, COM ATIVIDADE DE REALIZACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MÊS DE JULHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 390/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008665 | 04/08/2020 | 1390.00 | 00010849729807 | JOSE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO, COM ATIVIDADE DE REALIZACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MÊS DE JULHO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 391/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 04/08/2020 | 281.00 | 19222586000167 | FILIPPE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE CHAVES E CONSERTOS DE FECHADURAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO A GESTANTES - MEU BEBÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001062019 | 0008369 | 04/08/2020 | 3203.00 | 21806860000197 | LETICIA GUIMARAES DAMIAO PINTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 20 (VINTA) UNIDADES DOS ITENS QUE COMPOEM OS ENXOVAIS PARA O BEBÊ, QUE SERAO ENTREGUES AS GESTANTES CARENTES DO MUNICIPIO, ATENDIDAS PELO PROGRAMA MEU BEBE, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 106/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182020 | 0008379 | 04/08/2020 | 326.60 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 71 (SETENTA E UM) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS A CASA LAR (CREDENDO VIDES), A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO 018/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0008381 | 04/08/2020 | 354.20 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 77 (SETENTA E SETE) GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO CRAS I E CRAS II, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 018/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0008384 | 04/08/2020 | 18.40 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 (QUATRO) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO 018/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182020 | 0008385 | 04/08/2020 | 73.60 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 16 (DEZESSEIS) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS AO PROGRAMA PAO NA MESA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO 018/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0008397 | 04/08/2020 | 259.80 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LAR (CREDENDO VIDES), A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO 040/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0008398 | 04/08/2020 | 179.02 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO 040/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000152020 | 0008417 | 04/08/2020 | 124.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE RECARGAS DE TONER, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000562020 | 0008420 | 04/08/2020 | 151675.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de cestas basicas destinadas a atender as pessoas em situacao de vulnerabilidade social, para o enfrentamento da emergência de saude publica de importancia internacional decorrente do coronavirus (COVID19),amparada pela Lei Federal nº 13.979/2020, alterada pela MP nº 926/2020 e o Decreto Municipal nº 647/2020, de 17/03/2020, que decretou situacao de emergência publica no municipio por causa da pandemia, conforme Pregao Eletronico nº 056/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0008466 | 04/08/2020 | 1482.70 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO 040/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0008470 | 04/08/2020 | 89.94 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, DESTINADOS AO PAO NA MESA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO 040/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282020 | 0008472 | 04/08/2020 | 1278.25 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES (QUENTINHAS E LANCHES), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO 28/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492019 | 0008481 | 04/08/2020 | 2099.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PACAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFG1456, PERTECENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO Nº 49/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492019 | 0008482 | 04/08/2020 | 1097.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SUSPENSAO, PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFG1456, PERTECENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO Nº 49/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492019 | 0008484 | 04/08/2020 | 1686.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NPV7695, DESTINADO AO PROGRAMA PAO NA MESA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0008505 | 04/08/2020 | 47.35 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO Nº 40/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0008506 | 04/08/2020 | 364.01 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A PADARIA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO Nº 40/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0008508 | 04/08/2020 | 1145.74 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO Nº 40/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722019 | 0008512 | 04/08/2020 | 1225.50 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 072/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392020 | 0008544 | 04/08/2020 | 147.95 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO Nº 39/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392020 | 0008545 | 04/08/2020 | 238.13 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AO PAO NA MESA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO Nº 39/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392020 | 0008547 | 04/08/2020 | 53.34 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO Nº 39/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392020 | 0008549 | 04/08/2020 | 660.33 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO Nº 39/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392020 | 0008592 | 04/08/2020 | 45.42 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO 39/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392020 | 0008594 | 04/08/2020 | 12.60 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 39/2020, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PADARIA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0008595 | 04/08/2020 | 7.40 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 40/2020, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PADARIA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0008597 | 04/08/2020 | 135.46 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PADARIA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 40/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0008600 | 04/08/2020 | 334.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 40/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 04/08/2020 | 94.99 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA COM VIAGEM PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008606 | 04/08/2020 | 94.99 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA COM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDEPB NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008607 | 04/08/2020 | 94.99 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA COM VIAGEM PARA PATOSPB NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000292020 | 0008609 | 04/08/2020 | 2280.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PAO NA MESA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008619 | 04/08/2020 | 257.86 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2020, DO VEICULO DE PLACA QFJ 3096, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0008628 | 04/08/2020 | 1280.40 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS DESCARTAVEIS DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492019 | 0008644 | 04/08/2020 | 640.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA QFL 5097, QFJ 3096 E QFL 5077, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO Nº 49/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492019 | 0008645 | 04/08/2020 | 600.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA QFL 5097, QFJ 3096 E QFL 5077, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO Nº 49/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008366 | 04/08/2020 | 468.00 | 19222586000167 | FILIPPE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE CHAVES E CONSERTOS DE FECHADURAS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182020 | 0008395 | 04/08/2020 | 216.20 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 47 (QUARENTA E SETE) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO 018/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0008407 | 04/08/2020 | 589.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE RECARGAS DE TONER, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008457 | 04/08/2020 | 1386.90 | 07486876000139 | JOSE WQGNER PEDROSA ROCHA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCACAO E NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE OS MES DE JULHO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000642019 | 0008464 | 04/08/2020 | 5502.42 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DE ACORDO COM O PREGAO 064/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282020 | 0008465 | 04/08/2020 | 663.00 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES (QUENTINHAS E LANCHES), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO 28/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000392020 | 0008494 | 04/08/2020 | 68.31 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO Nº 39/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0008495 | 04/08/2020 | 289.82 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO Nº 40/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492019 | 0008496 | 04/08/2020 | 520.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOK6131, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E OUTROS EQUIPAMENTOS PARA AS EMEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000292020 | 0008552 | 04/08/2020 | 34290.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A ESCOLA MARIA MARQUES, LOCALIZADA NO JARDIM BRASILIA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 029/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000292020 | 0008558 | 04/08/2020 | 31780.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A ESCOLA MARIA MARQUES, LOCALIZADA NO JARDIM BRASILIA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 029/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392020 | 0008591 | 04/08/2020 | 84.00 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 039/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008620 | 04/08/2020 | 323.54 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2020, DO VEICULO DE PLACA OET 1255, A CARGO DDA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0008625 | 04/08/2020 | 2077.60 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS DESCARTAVEIS DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492019 | 0008640 | 04/08/2020 | 39.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFT 2144, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO Nº 49/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492019 | 0008641 | 04/08/2020 | 100.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFT 2144, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO Nº 49/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008667 | 04/08/2020 | 299.33 | 00003537784430 | GILMARA ALVES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, COM DESTINO DE SOUSA A JOAO PESSOA PB, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO TRATAR JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DO CONVENIO DA CONSTRUCAO DA ESCOLA DO NUCLEO II E PENDENCIAS DE PRESTACOES DE CONTAS JUNTO A CONSULTORIA UM NO DIA 10/08/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008797 | 18/08/2020 | 184.40 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2020, DO VEICULO DE PLACA NQF 3465, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008799 | 18/08/2020 | 565.29 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2020, DO VEICULO DE PLACA OFD 4758, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012020 | 0009094 | 18/08/2020 | 2818.13 | 00008341039400 | FRANCISCA RAIANY BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CHAMADA PuBLICA 001/2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012020 | 0009097 | 18/08/2020 | 1002.94 | 00008341039400 | FRANCISCA RAIANY BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CHAMADA PuBLICA 001/2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012020 | 0009099 | 18/08/2020 | 301.83 | 00008341039400 | FRANCISCA RAIANY BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CHAMADA PuBLICA 001/2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012020 | 0009100 | 18/08/2020 | 41.83 | 00008341039400 | FRANCISCA RAIANY BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO AEE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CHAMADA PuBLICA 001/2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012020 | 0009101 | 18/08/2020 | 3.76 | 00008341039400 | FRANCISCA RAIANY BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CHAMADA PuBLICA 001/2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012020 | 0009104 | 18/08/2020 | 2602.81 | 15588492000155 | ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIDOS SOMOS MAIS FORTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CHAMADA PuBLICA 001/2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012020 | 0009106 | 18/08/2020 | 926.31 | 15588492000155 | ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIDOS SOMOS MAIS FORTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CHAMADA PuBLICA 001/2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012020 | 0009108 | 18/08/2020 | 278.77 | 15588492000155 | ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIDOS SOMOS MAIS FORTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CHAMADA PuBLICA 001/2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012020 | 0009109 | 18/08/2020 | 38.63 | 15588492000155 | ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIDOS SOMOS MAIS FORTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO AEE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CHAMADA PuBLICA 001/2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012020 | 0009110 | 18/08/2020 | 3.47 | 15588492000155 | ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIDOS SOMOS MAIS FORTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CHAMADA PuBLICA 001/2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012020 | 0009119 | 18/08/2020 | 2602.81 | 00009126033488 | JULIENE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CHAMADA PuBLICA 001/2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012020 | 0009120 | 18/08/2020 | 926.31 | 00009126033488 | JULIENE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CHAMADA PuBLICA 001/2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012020 | 0009122 | 18/08/2020 | 278.77 | 00009126033488 | JULIENE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CHAMADA PuBLICA 001/2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012020 | 0009124 | 18/08/2020 | 38.63 | 00009126033488 | JULIENE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO AEE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CHAMADA PuBLICA 001/2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012020 | 0009125 | 18/08/2020 | 3.47 | 00009126033488 | JULIENE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CHAMADA PuBLICA 001/2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012020 | 0009126 | 18/08/2020 | 2602.81 | 00004506380495 | FRANCISCA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CHAMADA PuBLICA 001/2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012020 | 0009128 | 18/08/2020 | 926.31 | 00004506380495 | FRANCISCA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CHAMADA PuBLICA 001/2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012020 | 0009129 | 18/08/2020 | 278.77 | 00004506380495 | FRANCISCA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CHAMADA PuBLICA 001/2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012020 | 0009130 | 18/08/2020 | 38.63 | 00004506380495 | FRANCISCA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO AEE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CHAMADA PuBLICA 001/2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012020 | 0009132 | 18/08/2020 | 3.47 | 00004506380495 | FRANCISCA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CHAMADA PuBLICA 001/2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0008705 | 18/08/2020 | 1903.20 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO Nº 40/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0008706 | 18/08/2020 | 2022.00 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO Nº 40/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0008707 | 18/08/2020 | 2571.80 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO Nº 40/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0008708 | 18/08/2020 | 2939.20 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO Nº 40/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008725 | 18/08/2020 | 200.00 | 00010423137840 | ADENOR SILVA CARDOSO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008726 | 18/08/2020 | 200.00 | 00007926312428 | ADRIANA TRAJANO DE OLIVEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008727 | 18/08/2020 | 200.00 | 00006837013475 | ALESSANDRA OLIVEIRA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008728 | 18/08/2020 | 200.00 | 00071104837463 | AMANDA FRANCISCA COELHO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 18/08/2020 | 200.00 | 00001647608490 | ANA APARECIDA ABRANTES ESTRELA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008730 | 18/08/2020 | 200.00 | 00012087080402 | ANA CARLA GONCALVES DANTAS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008731 | 18/08/2020 | 200.00 | 00088566315472 | MARIA ADRIANA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDAPARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008732 | 18/08/2020 | 200.00 | 00000090691431 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDAPARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008733 | 18/08/2020 | 200.00 | 00084088710487 | MARIA APARECIDA QUEIROGA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDAPARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008734 | 18/08/2020 | 200.00 | 00005038632467 | PEDRO GOMES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDAPARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008735 | 18/08/2020 | 200.00 | 00003205728467 | ANA GLEDE ESTRELA DANTAS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008736 | 18/08/2020 | 200.00 | 00005862254471 | MARIA DAS DORES DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDAPARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 18/08/2020 | 200.00 | 00036815896404 | POSSIDONIO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDAPARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008738 | 18/08/2020 | 200.00 | 00007854052409 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDAPARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008739 | 18/08/2020 | 200.00 | 00088563170449 | MARIA DO SOCORRO ALVES SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDAPARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008740 | 18/08/2020 | 200.00 | 00002527711413 | ROSICLE DANTAS CEZARINO 90 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDAPARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008741 | 18/08/2020 | 200.00 | 00071383263434 | MARIA DOS REMEDIOS VIEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDAPARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008742 | 18/08/2020 | 200.00 | 00071063689465 | APARECIDA RITA NUNES DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008743 | 18/08/2020 | 200.00 | 00002624237402 | MARIA GIRLENE GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDAPARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008744 | 18/08/2020 | 200.00 | 00030263565491 | MARIA HOLANDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDAPARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 18/08/2020 | 200.00 | 00006305735492 | SIMONE PEREIRA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDAPARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008746 | 18/08/2020 | 200.00 | 00006463752452 | MARIA ZULENE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDAPARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008747 | 18/08/2020 | 200.00 | 00011394712448 | TAYWANY GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDAPARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008748 | 18/08/2020 | 200.00 | 00000092066470 | APOLONIO MESSIAS FILHO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008749 | 18/08/2020 | 200.00 | 00004799815407 | MAXIONEY ALVES DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDAPARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008750 | 18/08/2020 | 200.00 | 00002447040407 | MONA LISA MONTEIRO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDAPARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008751 | 18/08/2020 | 200.00 | 00009300999400 | ARTHUR MARTINELLI ABRANTES ESTRELA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008752 | 18/08/2020 | 200.00 | 00002391638426 | TELMA RAIMUNDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDAPARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 18/08/2020 | 200.00 | 00016071778468 | TEREZINHA GABRIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDAPARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008754 | 18/08/2020 | 200.00 | 00071074718488 | VALDIR ROMUALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDAPARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008755 | 18/08/2020 | 200.00 | 00008780197400 | NATHALIA FERREIRA LOPES DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDAPARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008756 | 18/08/2020 | 200.00 | 00006930493406 | BENEDITA JOAQUINA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008757 | 18/08/2020 | 200.00 | 00006394717495 | VALESKA STEFFANY LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDAPARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008758 | 18/08/2020 | 200.00 | 00009057627469 | CALY COELHO FERREIRA DE SOUSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008759 | 18/08/2020 | 200.00 | 00071350991414 | CAMILA ALVES BARBOSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008760 | 18/08/2020 | 200.00 | 00004270845473 | VICENCIA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDAPARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 18/08/2020 | 200.00 | 00011234698498 | CAMILA RODRIGUES PAZ | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008762 | 18/08/2020 | 200.00 | 00007459423424 | MARCOS ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDAPARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008763 | 18/08/2020 | 200.00 | 00001270557467 | MARIA CLEBIA MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDAPARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008764 | 18/08/2020 | 200.00 | 00084145765168 | OZAELMA ESTRELA DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDAPARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008765 | 18/08/2020 | 200.00 | 00005586039478 | CLAUDEMAR BEZERRA GOMES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008766 | 18/08/2020 | 200.00 | 00008345108474 | CLEONICE DO NASCIMENTO DE SOUSA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008767 | 18/08/2020 | 200.00 | 00070173077471 | PAULO PATRÍCIO NEVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDAPARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008768 | 18/08/2020 | 200.00 | 00027112830893 | COSMA MARIA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008769 | 18/08/2020 | 200.00 | 00006902868484 | DAGMAR MARQUES BRAGA DIAS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 18/08/2020 | 200.00 | 00010080069479 | DAIANA RODRIGUES DE LIMA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008771 | 18/08/2020 | 200.00 | 00085373923400 | DANIEL LOPES DE OLIVEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008772 | 18/08/2020 | 200.00 | 00009418265460 | DANYELLE SONALY NUNES DA COSTA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008773 | 18/08/2020 | 200.00 | 00007988980467 | DORGIVAN ANDRE DE SOUSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008774 | 18/08/2020 | 200.00 | 00011563936470 | ERICLES NEVES DA COSTA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008775 | 18/08/2020 | 200.00 | 00097883441434 | ERIVALDO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008776 | 18/08/2020 | 200.00 | 00012636050442 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDAPARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008777 | 18/08/2020 | 200.00 | 00016480740300 | MARIA DE LOURDES FIALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDAPARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008778 | 18/08/2020 | 200.00 | 00032425272836 | ESMERALDA VIEIRA LUNGUINHO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008779 | 18/08/2020 | 200.00 | 00002540553460 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDAPARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008780 | 18/08/2020 | 200.00 | 00009441330450 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDAPARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008781 | 18/08/2020 | 200.00 | 00083938052449 | MARIA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDAPARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008782 | 18/08/2020 | 200.00 | 00071143034406 | MARIA VITORIA SIDRONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDAPARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008783 | 18/08/2020 | 200.00 | 00012017926493 | MARIA YASMIM LUNGUINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDAPARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008784 | 18/08/2020 | 200.00 | 00011718940408 | MICHELE MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDAPARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008785 | 18/08/2020 | 200.00 | 00070847025470 | EVANDERSON CORDEIRO JANUARIO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008786 | 18/08/2020 | 200.00 | 00012320682414 | MYLENA BEATRIZ DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDAPARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008787 | 18/08/2020 | 200.00 | 00007944957451 | NADIANE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDAPARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008789 | 18/08/2020 | 200.00 | 00095189262472 | FABIO CLEIDE LEITE | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008791 | 18/08/2020 | 200.00 | 00009480403439 | FERNANDA MONTEIRO ROCHA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008793 | 18/08/2020 | 200.00 | 00011039048412 | FERNANDA VALERIA SANTIAGO DE MENDON?A | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008794 | 18/08/2020 | 200.00 | 00005024243463 | FRANCISCA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008795 | 18/08/2020 | 200.00 | 00007896075490 | FRANCISCA SALETE ALVES CARDOSO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008798 | 18/08/2020 | 200.00 | 00004104683477 | FRANCISCO BELO DE QUEIROGA JUNIOR | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 18/08/2020 | 200.00 | 00066636175591 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008801 | 18/08/2020 | 200.00 | 00076877426487 | FRANCISCO DEUS DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008802 | 18/08/2020 | 200.00 | 00000618226800 | FRANCISCO LOPES DE ALMEIDA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008803 | 18/08/2020 | 200.00 | 00030776406434 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA E OUTROS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008804 | 18/08/2020 | 200.00 | 00015153892433 | REBECA DA NOBREGA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDAPARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008805 | 18/08/2020 | 200.00 | 00070278132464 | FRANCISCO MARLON ROQUE | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142020 | 0008806 | 18/08/2020 | 9540.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRIGO PARA PRODUCAO DOS PAES DO PROGRAMA PAO NA MESA, DESTINADO A PADARIA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO 14/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008807 | 18/08/2020 | 200.00 | 00013008982409 | ROGERIO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDAPARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142020 | 0008808 | 18/08/2020 | 8745.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRIGO PARA PRODUCAO DOS PAES DO PROGRAMA PAO NA MESA, DESTINADO A PADARIA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO 14/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008809 | 18/08/2020 | 200.00 | 00067434444487 | FRAN€UELDE FERREIRA BORGES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142020 | 0008810 | 18/08/2020 | 8745.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRIGO PARA PRODUCAO DOS PAES DO PROGRAMA PAO NA MESA, DESTINADO A PADARIA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO 14/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142020 | 0008811 | 18/08/2020 | 8745.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRIGO PARA PRODUCAO DOS PAES DO PROGRAMA PAO NA MESA, DESTINADO A PADARIA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO 14/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008812 | 18/08/2020 | 200.00 | 00009027582416 | SARA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDAPARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008813 | 18/08/2020 | 200.00 | 00013093056411 | GERCIA STEFANNY DA SILVA OLIVEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008814 | 18/08/2020 | 200.00 | 00000062019708 | TEREZINHA FELIX BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDAPARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008815 | 18/08/2020 | 200.00 | 00002815402416 | GLENIO GOMES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008816 | 18/08/2020 | 200.00 | 00070998920452 | GUTEMBERG FERREIRA DE SOUSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008817 | 18/08/2020 | 200.00 | 00007062364401 | HELDER BESERRA DE LIMA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008819 | 18/08/2020 | 200.00 | 00005239985464 | HELOISA LOPES DE MORAIS MONTEIRO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008827 | 18/08/2020 | 200.00 | 00071750523400 | HIAGO DOS SANTOS CESARIO MAIA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008833 | 18/08/2020 | 200.00 | 00004390389874 | IRES DE OLIVEEIRA DE SA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS, SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008839 | 18/08/2020 | 200.00 | 00007947057400 | ITALO CORDEIRO ALMEIDA DE SOUSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008843 | 18/08/2020 | 200.00 | 00004324977496 | JOAO LUIZ NETO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008845 | 18/08/2020 | 200.00 | 00005424729452 | JOAO PAULO SEGUNDO FERNANDES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0008846 | 18/08/2020 | 1198.60 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS EDE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0008848 | 18/08/2020 | 1437.95 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008850 | 18/08/2020 | 200.00 | 00005120406483 | JOSE ALDEMIR LOPES GOMES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0008852 | 18/08/2020 | 1374.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008854 | 18/08/2020 | 200.00 | 00006589800413 | JOSE ROBERIO ALVES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0008855 | 18/08/2020 | 277.50 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008857 | 18/08/2020 | 200.00 | 00071027836470 | JOSE VALDIR DA COSTA NETO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008861 | 18/08/2020 | 200.00 | 00055461530400 | JOSECI FERREIRA BASTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008863 | 18/08/2020 | 200.00 | 00011169468403 | JOSILAINE SOARES DE MOURA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008866 | 18/08/2020 | 200.00 | 00088482863487 | JOSIMAR FRANCISCO DE FIGUEIREDO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008870 | 18/08/2020 | 200.00 | 00008238633443 | KARLANY DINIZ SARMENTO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008872 | 18/08/2020 | 200.00 | 00004187424482 | KATIA SOLANGE FERREIRA XAVIER | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008873 | 18/08/2020 | 200.00 | 00008092267405 | LINDON JONHSON ALVES CARDOSO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008874 | 18/08/2020 | 200.00 | 00091861187491 | LUCIANO GOMES DE OLIVEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008875 | 18/08/2020 | 200.00 | 00009988223455 | LUIZ CRISPIM DE OLIVEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008876 | 18/08/2020 | 200.00 | 00008152591408 | LUZIA GOMES DE OLIVEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 18/08/2020 | 200.00 | 00004288786444 | LUZIA TOMAZ DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008878 | 18/08/2020 | 200.00 | 00003667613407 | LUZINETE RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008879 | 18/08/2020 | 200.00 | 00009007133489 | ADRIANA FERREIRA DE SOUSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008880 | 18/08/2020 | 200.00 | 00051837005400 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008881 | 18/08/2020 | 200.00 | 00007279920403 | AGENILDA NEVES DE SOUSA LIMA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008882 | 18/08/2020 | 200.00 | 00002963458495 | DAGMAR DANTAS DE FIGUEIREDO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008883 | 18/08/2020 | 200.00 | 00007888229425 | DALVANIR DIAS DO NASCIMENTO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 18/08/2020 | 200.00 | 00004365026402 | DAMIANA FERREIRA DE LIMA 91 | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008886 | 18/08/2020 | 200.00 | 00001034175408 | DAMIANA SOARES DE ANDRADE | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008887 | 18/08/2020 | 200.00 | 00004948462403 | ELIANE CAROLETO DE SOUSA SOARES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008888 | 18/08/2020 | 200.00 | 00006556327433 | ELIANA LACERDA DE SOUSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008889 | 18/08/2020 | 200.00 | 00005959266490 | FRANCISCO GILLIARD SILVA DIAS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008890 | 18/08/2020 | 200.00 | 00041464079404 | GERALDO GOMES SARMENTO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008891 | 18/08/2020 | 200.00 | 00006056014452 | FRANCINETE MARCULINA PEREIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008892 | 18/08/2020 | 200.00 | 00035725591468 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 18/08/2020 | 200.00 | 00006576554494 | FRANCILENE DA SILVA BARBOSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008894 | 18/08/2020 | 200.00 | 00005329926440 | GIRLENE ALVES DA COSTA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008895 | 18/08/2020 | 200.00 | 00003110625474 | FRANCISCA LEANDRO BESERRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008896 | 18/08/2020 | 200.00 | 00008679870498 | FABILENE LOUREN?O DE ABRANTES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008897 | 18/08/2020 | 200.00 | 00003415733459 | FRANCISCO DE ASSIS PEDROSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008899 | 18/08/2020 | 200.00 | 00003236687479 | GERALDA DE MENESES SOUSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008900 | 18/08/2020 | 200.00 | 00012181060428 | MAYARA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008901 | 18/08/2020 | 200.00 | 00012317843429 | HELLEN RAQUEL FERREIRA DE AMORIM | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008902 | 18/08/2020 | 200.00 | 00054920086415 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008903 | 18/08/2020 | 200.00 | 00010685355470 | HOZANA MARIA ABRANTES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008904 | 18/08/2020 | 200.00 | 00005683544432 | MARIA DO SOCORRO GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008905 | 18/08/2020 | 200.00 | 00087405202420 | HELIANA MARIA DE MELO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008906 | 18/08/2020 | 200.00 | 00009062861407 | MARCIO OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 18/08/2020 | 200.00 | 00080597297487 | OZAILTON LINHARES COELHO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008908 | 18/08/2020 | 200.00 | 00009683345476 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008909 | 18/08/2020 | 200.00 | 00010624814459 | ISABELA CRISTINA DE SOUSA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008910 | 18/08/2020 | 200.00 | 00001808218140 | MARIA ARKILIANA DA SILVA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008911 | 18/08/2020 | 200.00 | 00080823084787 | JOSE ROQUE DA PAZ | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008912 | 18/08/2020 | 200.00 | 00006565805423 | ROSANIA ALVES DOS SANTOS 10525 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008913 | 18/08/2020 | 200.00 | 00048621234491 | RAIMUNDA SERGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008914 | 18/08/2020 | 200.00 | 00012080987488 | JANAINA MENDES VIEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 18/08/2020 | 200.00 | 00005280488801 | JOSE JOAQUIM DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008916 | 18/08/2020 | 200.00 | 00004280030448 | RITA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008917 | 18/08/2020 | 200.00 | 00009299786410 | SABRINA DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008918 | 18/08/2020 | 200.00 | 00010013361430 | JANAINA DIAS DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008919 | 18/08/2020 | 200.00 | 00008775255448 | TIAGO GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008920 | 18/08/2020 | 200.00 | 00008029561490 | JOSE RICELIO RODRIGUES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008921 | 18/08/2020 | 200.00 | 00005231440400 | TEREZINHA ELVIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008922 | 18/08/2020 | 200.00 | 00006225567461 | JOSE ALCINDO DE QUEIROGA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 18/08/2020 | 200.00 | 00009340071441 | VITORIA EVELYN VIEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008924 | 18/08/2020 | 200.00 | 00006366402485 | VALERIA RAÍSSA XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008925 | 18/08/2020 | 200.00 | 00067624766434 | JOSE PEDRO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008926 | 18/08/2020 | 200.00 | 00004355212416 | VALDILENE LOPES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008927 | 18/08/2020 | 200.00 | 00007297630489 | JUVERLANIA COELHO DA SILVA SOUSA E OUTRO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008928 | 18/08/2020 | 200.00 | 00011826579400 | WSLANIA ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008929 | 18/08/2020 | 200.00 | 00002372969420 | JOSE NILDOMAR CATANAN DE OLIVEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008930 | 18/08/2020 | 200.00 | 00032755287772 | JOSE BATISTA DE SOUSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 18/08/2020 | 200.00 | 00006027619481 | JULIANA CLEMENTINO DA SILVA SOUSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008932 | 18/08/2020 | 200.00 | 00008003312493 | KEILA GRAZIELLE DE OLIVEIRA COSTA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008933 | 18/08/2020 | 200.00 | 00009500479451 | KEYLA ELISABETH ALVES MARINHO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008934 | 18/08/2020 | 200.00 | 00004948392448 | KARINA COELI TOMAZ DA SILVA ESTRELA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008935 | 18/08/2020 | 200.00 | 00001271056461 | LUSIARA MARIA BATISTA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008936 | 18/08/2020 | 200.00 | 00010471380423 | LUIS FELIPE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008937 | 18/08/2020 | 200.00 | 00002092234480 | LUCIANO LOPES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008938 | 18/08/2020 | 200.00 | 00007759989407 | LUCICLEIDE DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008939 | 18/08/2020 | 200.00 | 00011673482490 | ANDRESA FELIX DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 18/08/2020 | 200.00 | 00012323779451 | LUCIANO GENIVAL DE SOUSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008941 | 18/08/2020 | 200.00 | 00003545235467 | LETICE ALVES DA SILVA SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008942 | 18/08/2020 | 200.00 | 00009597606445 | ADRIANA FERREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008943 | 18/08/2020 | 200.00 | 00093622074353 | LUCIMAR GONCALVES FEITOSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008945 | 18/08/2020 | 200.00 | 00001376555417 | ANGELA MARIA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008946 | 18/08/2020 | 200.00 | 00006385894444 | ANGELA MARIA DE SOUSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008947 | 18/08/2020 | 200.00 | 00005663812490 | LUCILENE LOPES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008948 | 18/08/2020 | 200.00 | 00007311644402 | ANA CLAUDIA FELIX DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008949 | 18/08/2020 | 200.00 | 00039575233468 | ADORACI OLIVEIRA DO NASCIMENTO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008951 | 18/08/2020 | 200.00 | 00013081006473 | CLAUDINEI DAS CHAGAS ALVES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008952 | 18/08/2020 | 200.00 | 00002165806410 | MANOEL DEOCLECIO DE SOUSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008953 | 18/08/2020 | 200.00 | 00005918265422 | CLAUDIANA FERREIRA MARTINS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008954 | 18/08/2020 | 200.00 | 00001978331444 | MARIA IRISMAR DE ANDRADE QUERINO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008955 | 18/08/2020 | 200.00 | 00007671627496 | DIONES GOMES SARMENTO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008956 | 18/08/2020 | 200.00 | 00003340668400 | DAMIANA SIMAO DA SILVA OLIVEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008957 | 18/08/2020 | 200.00 | 00011607453401 | DANIEL PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 18/08/2020 | 200.00 | 00042420024400 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008959 | 18/08/2020 | 200.00 | 00010544635493 | EDJANE PALOMA DE SOUSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008960 | 18/08/2020 | 200.00 | 00060240768434 | ESPEDITA CELESTINA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008961 | 18/08/2020 | 200.00 | 00005312389463 | MARIA LUCIENE FERREIRA DE SOUSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008962 | 18/08/2020 | 200.00 | 00007903450484 | FRANCISCA DE ASSIS RODRIGUES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008963 | 18/08/2020 | 200.00 | 00004246947431 | MARIA VILENE DE LIMA SOUSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008964 | 18/08/2020 | 200.00 | 00009352657403 | FRANCISCA FABIANA SOUSA BRITO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008965 | 18/08/2020 | 200.00 | 00005543887400 | FRANCISCO BEZERRA COURA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 18/08/2020 | 200.00 | 00007338259402 | MARILEIDE MOREIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008967 | 18/08/2020 | 200.00 | 00007298580493 | FRANCISCA ROSA DE OLIVEIRA SOUSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008968 | 18/08/2020 | 200.00 | 00004569730442 | FRANCISCA DAS CHAGAS RIBEIRO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008969 | 18/08/2020 | 200.00 | 00011343606497 | FRANCISCA TANIA LEANDRO DE SOUSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008970 | 18/08/2020 | 200.00 | 00087758180353 | MARIA SELMA DA CONCEIÇÃO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008971 | 18/08/2020 | 200.00 | 00005003509499 | FRANCISCA ANDRADE DE SOUSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008972 | 18/08/2020 | 200.00 | 00091858429404 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008973 | 18/08/2020 | 200.00 | 00007669161469 | MARCELO DIOGENES TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 18/08/2020 | 200.00 | 00005718656401 | MARIA DOS REMEDIOS CORDEIRO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008975 | 18/08/2020 | 200.00 | 00006421691447 | DAMIANA CANDIDO FELIX DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008976 | 18/08/2020 | 200.00 | 00009733935727 | MAURICELIA PAULINO DE SOUSA MOULÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008977 | 18/08/2020 | 200.00 | 00018022297879 | MARIA JOSE DA SILVA ALMEIDA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008978 | 18/08/2020 | 200.00 | 00073809845434 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008979 | 18/08/2020 | 200.00 | 00024832014587 | FRANCISCO JUVENAL DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008980 | 18/08/2020 | 200.00 | 00004796552430 | MARIA DO SOCORRO BENTO RIBEIRO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008981 | 18/08/2020 | 200.00 | 00002039936408 | MARIA GORETI LOURENCO FELIX | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 18/08/2020 | 200.00 | 00005994214442 | EDVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008983 | 18/08/2020 | 200.00 | 00017137451438 | MARIA EDUARDA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008984 | 18/08/2020 | 200.00 | 00010082486492 | MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008985 | 18/08/2020 | 200.00 | 00007892164421 | MARIA DE FATIMA NEVES DE SOUSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008986 | 18/08/2020 | 200.00 | 00007260033525 | MAILZA DE JESUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008987 | 18/08/2020 | 200.00 | 00005741668402 | MARIA DE LOURDES ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008988 | 18/08/2020 | 200.00 | 00005835487843 | MARIA DO SOCORRO CORDEIRO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008989 | 18/08/2020 | 200.00 | 00006175377478 | MARGARIDA CARVALHO DE SOUSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008990 | 18/08/2020 | 200.00 | 00006339657400 | MARIA ESTELA MOREIRA DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 18/08/2020 | 200.00 | 00007884399440 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008992 | 18/08/2020 | 200.00 | 00000963476432 | MARIA GERLANDIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008993 | 18/08/2020 | 200.00 | 00004891088494 | MARCICLEIDE DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008994 | 18/08/2020 | 200.00 | 00005562854414 | MARIA ADRIANA DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008995 | 18/08/2020 | 200.00 | 00003967490467 | MARIA EVA BEZERRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008997 | 18/08/2020 | 200.00 | 00087405083404 | MARCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008998 | 18/08/2020 | 200.00 | 00093134894491 | MARINALVA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008999 | 18/08/2020 | 200.00 | 00097880019472 | MARIA SANTANA DE LIRA SOARES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009000 | 18/08/2020 | 200.00 | 00003018926447 | OZELIO SEVERINO DE SOUSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009001 | 18/08/2020 | 200.00 | 00002209998484 | PAULO ROBERTO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009002 | 18/08/2020 | 200.00 | 00071230551441 | RAYANE EMILLY SABINO GOMES DE OLIVEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009003 | 18/08/2020 | 200.00 | 00008189182412 | ROMENIA RIBEIRO DE LACERDA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009004 | 18/08/2020 | 200.00 | 00095199195468 | SALUSTINO LUIZ DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009005 | 18/08/2020 | 200.00 | 00000092203485 | SEBASTIAO ABRANTES DE SA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009006 | 18/08/2020 | 200.00 | 00073327891320 | SILVANA LUCIANO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009007 | 18/08/2020 | 200.00 | 00070852171463 | VICTOR MOREIRA DE SOUSA DANTAS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 18/08/2020 | 200.00 | 00001864537442 | FRANCISCA MARIA MENDES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009009 | 18/08/2020 | 200.00 | 00003708271394 | MARIA CRISTINA DE SOUSA MOURA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009010 | 18/08/2020 | 200.00 | 00007194052466 | ADRIANA CARVALHO DE SOUSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009011 | 18/08/2020 | 200.00 | 00048626899491 | AFONSO BEZERRA MEDEIROS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009012 | 18/08/2020 | 200.00 | 00012912569460 | ALANE DA CONCEICAO SOBREIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009014 | 18/08/2020 | 200.00 | 00010836404459 | ALEXSANDRA DELFINO DE SOUSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009017 | 18/08/2020 | 200.00 | 00012912563429 | ALINE SOBREIRA DA CONCEICAO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009018 | 18/08/2020 | 200.00 | 00085378674468 | ALZIRA MOURA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009019 | 18/08/2020 | 200.00 | 00070767582454 | ANA BEATRIZ PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009020 | 18/08/2020 | 200.00 | 00006875066467 | ANA CARLA PEREIRA DIAS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009021 | 18/08/2020 | 200.00 | 00004754830490 | ANA MARIA PINHEIRO DE SALES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009022 | 18/08/2020 | 200.00 | 00004225134407 | ANA MELICIA FERNANDES LEMOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009023 | 18/08/2020 | 200.00 | 00028372705801 | ANDREA CRISTINA ALVES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 18/08/2020 | 200.00 | 00087405261434 | ANELI DE MELO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009025 | 18/08/2020 | 200.00 | 00003014745405 | ANIMEIRY ALVES MARQUES AFONSO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009026 | 18/08/2020 | 200.00 | 00050046772472 | ANTONIO ASSIS DE SOUSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009027 | 18/08/2020 | 200.00 | 00009392744420 | CAMILA PATRICIO DE ARAUJO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009028 | 18/08/2020 | 200.00 | 00007056726461 | CARLA ANDREZZA SOUSA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009029 | 18/08/2020 | 200.00 | 00036927935886 | CARLA PATRICIA BATISTA SANTIAGO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009030 | 18/08/2020 | 200.00 | 00028294177806 | CASMILEIDE FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009031 | 18/08/2020 | 200.00 | 00006736926475 | CLAUDIANE CAITANO DE ALMEIDA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 18/08/2020 | 200.00 | 00007686959457 | CRISTIANO MATIAS DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009033 | 18/08/2020 | 200.00 | 00003988972126 | DAMIANA ALVES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009034 | 18/08/2020 | 200.00 | 00007889114494 | DAMIANA ALVES DE MENESES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009035 | 18/08/2020 | 200.00 | 00009019199420 | DENISE LOPES PEREIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009036 | 18/08/2020 | 200.00 | 00004184660410 | EDICELIA NEVES DE SOUSA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009037 | 18/08/2020 | 250.00 | 00007348127444 | JOILTON RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009038 | 18/08/2020 | 200.00 | 00073814547420 | JOSEFA DE SOUSA ALVES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009039 | 18/08/2020 | 200.00 | 00005076454481 | EDILENE RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009040 | 18/08/2020 | 200.00 | 00005734966410 | EDILEUZA LUCIANO DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 18/08/2020 | 200.00 | 00008103251445 | MAGDA MARTINS DE OLIVEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009042 | 18/08/2020 | 200.00 | 00011114315400 | MARCELO VIEIRA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009043 | 18/08/2020 | 200.00 | 00006316607474 | MARIA EMILIA BERNARDO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009044 | 18/08/2020 | 200.00 | 00002998489494 | EDSON MARIANO DE LIMA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009045 | 18/08/2020 | 200.00 | 00004998471481 | MARGARIDA LIRA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009046 | 18/08/2020 | 200.00 | 00002036662404 | MARIA ALEXANDRINA BERNARDO SARMENTO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009047 | 18/08/2020 | 200.00 | 00041465342400 | ELIANA NOGUEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009048 | 18/08/2020 | 200.00 | 00004669868403 | MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009049 | 18/08/2020 | 200.00 | 00026467333802 | MARIA IRANI DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009050 | 18/08/2020 | 200.00 | 00006225165401 | MARIA CORDEIRO DA SILVA BARROS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009051 | 18/08/2020 | 200.00 | 00001568042477 | ELISANGELA ALENCAR DE OLIVEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009052 | 18/08/2020 | 200.00 | 00007892121455 | MARIA JOSE MARCELINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009053 | 18/08/2020 | 200.00 | 00060116447400 | MARIA DE FATIMA GOMES ALVES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009054 | 18/08/2020 | 200.00 | 00001270577492 | MARIA LUZIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009055 | 18/08/2020 | 200.00 | 00005233248476 | MARIA DO SOCORRO TANIA DE OLIVEIRA SOUSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009056 | 18/08/2020 | 200.00 | 00010508972426 | ELOISA GUEDES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009057 | 18/08/2020 | 200.00 | 00071380779472 | MARIA MARTA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009058 | 18/08/2020 | 200.00 | 00010624815420 | ERIKA ROSENO DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 18/08/2020 | 200.00 | 00006520897477 | MONICA NUNES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009060 | 18/08/2020 | 200.00 | 00008572129405 | VERIDIANA DA SILVA PORTELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009061 | 18/08/2020 | 200.00 | 00001033845450 | MARIA DOS REMÉDIOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009062 | 18/08/2020 | 200.00 | 00005511535478 | ERNANE RODRIGUES DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009063 | 18/08/2020 | 200.00 | 00011712442406 | MARIA EDUARDA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009064 | 18/08/2020 | 200.00 | 00003075075485 | MARIA JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009065 | 18/08/2020 | 200.00 | 00078864380434 | ERIVALDO NUNES DA COSTA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009066 | 18/08/2020 | 200.00 | 00007882012475 | MARIA JOSE INACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 18/08/2020 | 200.00 | 00011491014407 | RAFAELA PEREIRA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009068 | 18/08/2020 | 200.00 | 00003451179482 | ESPEDITA RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009069 | 18/08/2020 | 200.00 | 00009182019428 | RAISA LOPES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009070 | 18/08/2020 | 200.00 | 00002718452447 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009071 | 18/08/2020 | 250.00 | 00060120240459 | JOSENILDO ANTONIO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009072 | 18/08/2020 | 200.00 | 00080604560400 | ESTEVAO ALVES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009073 | 18/08/2020 | 200.00 | 00011197736441 | RONILDO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009074 | 18/08/2020 | 200.00 | 00014827759804 | ROSEANE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 18/08/2020 | 200.00 | 00051842122487 | JOSE MAURO RAPOSO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009076 | 18/08/2020 | 200.00 | 00005686104409 | EULINEIDE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009077 | 18/08/2020 | 200.00 | 00009843017471 | JOSEFA PEREIRA LUZ | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009078 | 18/08/2020 | 200.00 | 00004558967470 | JOSERRILDA BESERRA DOS SANTOS RIBEIRO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009079 | 18/08/2020 | 200.00 | 00005978341486 | ROSIMERE DANTAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009080 | 18/08/2020 | 200.00 | 00051874296472 | MANOEL ESTRELA ALVES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009081 | 18/08/2020 | 200.00 | 00004146792452 | MARCIA AMANDA TAGINA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009082 | 18/08/2020 | 200.00 | 00007918126424 | FABIANA GOMES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 18/08/2020 | 200.00 | 00009443873494 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009084 | 18/08/2020 | 200.00 | 00006389837461 | ROSINEIDE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009085 | 18/08/2020 | 200.00 | 00000131973479 | MARIA DAS DORES LOPES SERGIO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009086 | 18/08/2020 | 200.00 | 00005619369439 | MARIA DAS GRAÇAS ARAUJO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009087 | 18/08/2020 | 200.00 | 00005362139410 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009088 | 18/08/2020 | 200.00 | 00007066549430 | ROSINEIDE MARIA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009089 | 18/08/2020 | 200.00 | 00009065242457 | FRANCICARLOS CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009090 | 18/08/2020 | 200.00 | 00003827131413 | MARIA DE FATIMA AMARO LOPES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 18/08/2020 | 200.00 | 00001270592459 | VANUZA DIAS DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009092 | 18/08/2020 | 200.00 | 00005586029405 | FRANCICLEIDE BARROS DE SOUSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009093 | 18/08/2020 | 200.00 | 00071925103439 | VITORIA TEOTONIO DA CRUZ LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009095 | 18/08/2020 | 200.00 | 00070152243488 | FRANCIELIDA ALENCAR DE SOUSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009096 | 18/08/2020 | 200.00 | 00016187748409 | VITORIA DIAS DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009098 | 18/08/2020 | 200.00 | 00006970446450 | FRANCIMAR ARAUJO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009102 | 18/08/2020 | 200.00 | 00006013677409 | FRANCILENE AVELINO VARELO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009103 | 18/08/2020 | 200.00 | 00007303213473 | FRANCINEIDE LOPES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 18/08/2020 | 200.00 | 00003550837445 | FRANCISCA BEZERRA BRAGA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009107 | 18/08/2020 | 200.00 | 00070139117474 | FRANCISCA CLAUDIA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009111 | 18/08/2020 | 200.00 | 00007914289400 | FRANCISCA DAS CHAGAS PAULINO BRITO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009112 | 18/08/2020 | 200.00 | 00002458387403 | FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 18/08/2020 | 200.00 | 00001061972402 | FRANCISCA SULENE FERREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009114 | 18/08/2020 | 200.00 | 00002475665432 | FRANCISCA TAVARES ABRANTES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009115 | 18/08/2020 | 200.00 | 00006915524444 | FRANCISCO ANDRE NEVES DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009116 | 18/08/2020 | 200.00 | 00028792009468 | FRANCISCO BERNARDO DE SOUSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009117 | 18/08/2020 | 200.00 | 00011335101403 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009118 | 18/08/2020 | 200.00 | 00066372410400 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 18/08/2020 | 200.00 | 00005171364494 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009123 | 18/08/2020 | 200.00 | 00023819227415 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009127 | 18/08/2020 | 200.00 | 00006160320483 | IRANEIDE ISABEL DE SOUSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009131 | 18/08/2020 | 200.00 | 00001874220441 | IRANETE DA SILVA SANTANA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009133 | 18/08/2020 | 200.00 | 00001033837431 | IVANISON PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009134 | 18/08/2020 | 200.00 | 00009918122471 | IZABELA ALVES DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009135 | 18/08/2020 | 200.00 | 00008792498469 | JAYNNE SCARLET SARMENTO FURTADO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009136 | 18/08/2020 | 200.00 | 00012084614430 | JESSICA RIBEIRO EPIFANIO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009137 | 18/08/2020 | 200.00 | 00009410420490 | JESUALDO CASIMIRO DE SOUSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009138 | 18/08/2020 | 200.00 | 00000881545805 | JOACIL ALVES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009139 | 18/08/2020 | 200.00 | 00097880264434 | JOANA DARC MORAIS PAIVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009140 | 18/08/2020 | 200.00 | 00003057875432 | JOANA TEOFILO GOMENS DE FARIAS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009141 | 18/08/2020 | 200.00 | 00008484164497 | JOAO PAULO GOMES BARBOSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009142 | 18/08/2020 | 200.00 | 00015531824483 | JOAO VICTOR RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008712 | 18/08/2020 | 1228.57 | 00004495401467 | JOSE EDIVAN MANOEL DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 723/2020, DURANTE O MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008713 | 18/08/2020 | 1390.00 | 00014368055462 | RONI BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 722/2020, DURANTE O MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008717 | 18/08/2020 | 261.03 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2020, DO VEICULO DE PLACA QFF 5C28, A CARGO DDA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0008820 | 18/08/2020 | 6903.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0008821 | 18/08/2020 | 1098.40 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0008823 | 18/08/2020 | 3366.03 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0008824 | 18/08/2020 | 1764.40 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0008825 | 18/08/2020 | 3537.30 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS EDE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0008828 | 18/08/2020 | 627.10 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0008829 | 18/08/2020 | 2375.69 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0008830 | 18/08/2020 | 993.10 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0008831 | 18/08/2020 | 4133.64 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS EDE CONSTRUCAO EM GERAL(VERGALHAO), DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0008835 | 18/08/2020 | 6596.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL(TINTA PISO), DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0008836 | 18/08/2020 | 3957.60 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL (TINTA PISO), DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0008837 | 18/08/2020 | 3344.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS EDE CONSTRUCAO EM GERAL(CAIXA DAGUA), DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0008838 | 18/08/2020 | 4042.50 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DO CEMITERIO PuBLICO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0008840 | 18/08/2020 | 360.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AO CEMITERIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0008841 | 18/08/2020 | 248.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0008842 | 18/08/2020 | 1413.10 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0008844 | 18/08/2020 | 3796.20 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL (VERGALHAO), DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0008847 | 18/08/2020 | 4617.20 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL (TINTA PISO), DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0008849 | 18/08/2020 | 1118.10 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0008851 | 18/08/2020 | 10254.12 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL (PEDRA DE PARALELEPIPEDO E SUPERCAL), DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0008853 | 18/08/2020 | 7090.70 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL (TINTA PISO), DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0008856 | 18/08/2020 | 827.60 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0008859 | 18/08/2020 | 825.86 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL (CIMENTO), DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0008868 | 18/08/2020 | 974.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0008871 | 18/08/2020 | 919.60 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0008898 | 18/08/2020 | 18152.60 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDO, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0009015 | 18/08/2020 | 699.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COXA E SOBRECOXA DE FRANGO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nº 040/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0008858 | 18/08/2020 | 48.60 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS EDE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0008865 | 18/08/2020 | 174.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008718 | 18/08/2020 | 313.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA PROCESSUAL, E RESPECTIVA GUIA DE RECOLHIMENTO, A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 18/08/2020 | 3199.09 | 21098599000118 | LEITE E EMERENCIANO ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO RPV(REQUISICAO DE PEQUENO VALOR), PROCESSO Nº 080291148.2019.8.15.0371, ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008790 | 18/08/2020 | 1367.23 | 00000024702412 | JOSENI FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RPV(REQUISICAO DE PEQUENO VALOR), PROCESSO Nº 080045596.2017.8.15.0371, ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008792 | 18/08/2020 | 206.00 | 00005981491477 | KALLYANE PEREIRA QUIRINO ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO RPV(REQUISICAO DE PEQUENO VALOR), PROCESSO Nº 080045596.2017.8.15.0371, ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 18/08/2020 | 5839.45 | 00004420321458 | PEDRO TOMAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO RPV(REQUISICAO DE PEQUENO VALOR), PROCESSO Nº 080047757.2017.8.15.0371, ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0008862 | 18/08/2020 | 42.90 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008722 | 18/08/2020 | 168.50 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA EM JOAO PESSOAPB, COM VENCIMENTO DIA 20 DE JUNHO DE 2020, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008723 | 18/08/2020 | 395.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A CASA DE SOUSA, COM VENCIMENTO PARA O DIA 16/07/2020, CDC 5/2745750, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008724 | 18/08/2020 | 556.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A CASA DE SOUSA, COM VENCIMENTO PARA O DIA 19/05/2020, CDC 5/2745750, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0008867 | 18/08/2020 | 390.02 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS EDE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008721 | 18/08/2020 | 2.66 | 12724225000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DE MAIO/2020 DA CDL SOUSA, SERVICO QUE CONSISTE NA MANUTENCAO DE CADASTRO, INCLUSAO E EXCLUSAO DE CLIENTE DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO NO SPC (SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO), A CARGO DA AGENCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, COMPLEMENTANDO O EMPENHO 6983. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008944 | 18/08/2020 | 4000.00 | 00007063899481 | EDERLY VIEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSAPB E O SR.EDERLY VIEIRA DE MORAIS, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008950 | 18/08/2020 | 4000.00 | 00057009767491 | MARIA JOSE VIEIRA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSAPB E A SRA.MARIA JOSE VIEIRA PEDROSA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0008709 | 18/08/2020 | 564.40 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CONFORME PREGAO 040/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0008710 | 18/08/2020 | 604.50 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CONFORME PREGAO 040/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0008711 | 18/08/2020 | 502.40 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CONFORME PREGAO 040/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008884 | 18/08/2020 | 476.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 24.9378. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0008700 | 18/08/2020 | 2816.80 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS PESSOAS EM SITUACAO DE RUA QUE ESTAO SENDO ASSISTIDAS POR ESTA SECRETARIA, A SER PAGO COM RECURSO RECEBIDO PARA EXECUCAO DE ACOES SOCIOASSISTENCIAIS NO ENFRENTAMENTO DO COVID 19, CONFORME PORTARIA 369 DE 29 DE ABRIL DE 2020, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 040/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0008701 | 18/08/2020 | 3135.50 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 040/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0008702 | 18/08/2020 | 4786.80 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 040/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0008703 | 18/08/2020 | 3136.90 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 040/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0008704 | 18/08/2020 | 3308.90 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 040/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000292020 | 0008714 | 18/08/2020 | 1800.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SER PAGO COM RECURSO DO IGD/PBF, ATENDENDO AO PREGAO PRESENCIAL Nº 029/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000522020 | 0008715 | 18/08/2020 | 1160.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, DESTINADOS AO CREAS, COM A FINALIDADE DE AUMENTAR A CAPACIDADE DE RESPOSTA DO SUAS NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS E INDIVIDUOS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL DECORRENTE DACOVID19, A SER PAGO COM RECURSO EXTRAORDINARIO DO COFINANCIAMENTO FEDERAL DO SUAS PARA INCREMENTO TEMPORARIO NA EXECUCAO DE ACOES SOCIOASSISTENCIAIS, CONFORME PORTARIA Nº 378 DE 07/05/2020, ATENDENDO AO PREGAO ELETRONICO Nº 052/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000522020 | 0008716 | 18/08/2020 | 18396.94 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, DESTINADOS AO SCFV DO NuCLEO III,COM A FINALIDADE DE AUMENTAR A CAPACIDADE DE RESPOSTA DO SUAS NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS E INDIVIDUOS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL DECORRENTE DA COVID19,A SER PAGO COM RECURSO EXTRAORDINARIO DO COFINANCIAMENTO FEDERAL DO SUAS PARA INCREMENTO TEMPORARIO NA EXECUCAO DE ACOES SOCIOASSISTENCIAIS,CONFORME PORTARIA Nº 378 DE 07/05/2020,ATENDENDO AO PREGAO ELETRONICO Nº 052/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000522020 | 0008719 | 18/08/2020 | 21115.18 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, DESTINADOS AO SCFV DO NuCLEO II,COM A FINALIDADE DE AUMENTAR A CAPACIDADE DE RESPOSTA DO SUAS NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS E INDIVIDUOS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL DECORRENTE DA COVID19,A SER PAGO COM RECURSO EXTRAORDINARIO DO COFINANCIAMENTO FEDERAL DO SUAS PARA INCREMENTO TEMPORARIO NA EXECUCAO DE ACOES SOCIOASSISTENCIAIS,CONFORME PORTARIA Nº 378 DE 07/05/2020,ATENDENDO AO PREGAO ELETRONICO Nº 052/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000522020 | 0008720 | 18/08/2020 | 33181.66 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, DESTINADOS AO SCFV DO NuCLEO I,COM A FINALIDADE DE AUMENTAR A CAPACIDADE DE RESPOSTA DO SUAS NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS E INDIVIDUOS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL DECORRENTE DA COVID19,A SER PAGO COM RECURSO EXTRAORDINARIO DO COFINANCIAMENTO FEDERAL DO SUAS PARA INCREMENTO TEMPORARIO NA EXECUCAO DE ACOES SOCIOASSISTENCIAIS,CONFORME PORTARIA Nº 378 DE 07/05/2020,ATENDENDO AO PREGAO ELETRONICO Nº 052/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0009013 | 18/08/2020 | 209.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS PESSOAS EM SITUACAO DE RUA QUE ESTAO SENDO ASSISTIDAS POR ESTA SECRETARIA, A SER PAGO COM RECURSO RECEBIDO PARA EXECUCAO DE ACOES SOCIOASSISTENCIAIS NO ENFRENTAMENTO DO COVID 19, CONFORME PORTARIA 369 DE 29 DE ABRIL DE 2020, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 040/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0009016 | 18/08/2020 | 167.76 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COXA E SOBRECOXA DE FRANGO DESTINADO A CASA LAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO Nº 040/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0008864 | 18/08/2020 | 423.59 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0008860 | 18/08/2020 | 73.50 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009174 | 19/08/2020 | 2090.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER (PROT), NO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009151 | 19/08/2020 | 4180.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA FUNDACAO M DE CULTURA (PROT), NO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009176 | 19/08/2020 | 2194.79 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD/PBF (PROT), NO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 19/08/2020 | 6725.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CASA LAR (PROT), NO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009182 | 19/08/2020 | 7315.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ (PROT), NO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009183 | 19/08/2020 | 1500.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALCREAS (PROT), NO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009184 | 19/08/2020 | 15540.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS (PROT), NO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009169 | 19/08/2020 | 1416.10 | 00073893064400 | BARRACO DAS CHAVES-JUCELIO L.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE COPIA, CONSERTO E MANUTENCAO DE CHAVES E FECHADURAS DA STTRANS DE SOUSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009170 | 19/08/2020 | 2690.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO (PROT), NO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009157 | 19/08/2020 | 6270.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (PROT), NO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0009143 | 19/08/2020 | 582.94 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 040/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009158 | 19/08/2020 | 6270.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA CHEFIA DE GABINETE (PROT), NO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000292020 | 0009159 | 19/08/2020 | 3308.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A CASA DE SOUSA EM JOAO PESSOA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000292020 | 0009191 | 19/08/2020 | 14700.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 6 UNIDADES DE AR CONDICIONADOS DE 18.000 BTUS, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTINADO AO PROCON. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009144 | 19/08/2020 | 1020.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA PROCESSUAL, E RESPECTIVA GUIA DE RECOLHIMENTO, A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009150 | 19/08/2020 | 4370.80 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (PROT), NO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 19/08/2020 | 2845.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS QUE SAO FIXADAS NO PACO MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009165 | 19/08/2020 | 2440.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS QUE SAO FIXADAS NO PACO MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009166 | 19/08/2020 | 2783.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS QUE SAO FIXADAS NO PACO MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000292020 | 0009161 | 19/08/2020 | 1400.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009173 | 19/08/2020 | 4500.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (PROT), NO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009146 | 19/08/2020 | 10915.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE AJUDA/LEI MUNICIPAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009147 | 19/08/2020 | 80411.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE FINANCASPENSIONISTAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 19/08/2020 | 182344.20 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE EDUCACAOINATIVOS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009149 | 19/08/2020 | 45245.28 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE FINANCASINATIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 19/08/2020 | 1045.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE FINANCAS (PROT), NO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009160 | 19/08/2020 | 86190.64 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (PROT), NO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009167 | 19/08/2020 | 61655.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LIMPEZA (PROT), NO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009168 | 19/08/2020 | 1330.00 | 00029345593861 | JAILSON PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COLOCACAO DE LAMINA EM RETROESCAVADEIRA, RECUPERACAO DE UNHAS, COLOCACAO E RETIRADA DE SUPORTE DE UNHA E TROCA DE LAMINA EM RETROESCAVADEIRAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0009171 | 19/08/2020 | 10201.80 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009145 | 19/08/2020 | 200.00 | 00071261432495 | ANA CAROLINE FELIX DO NASCIMENTO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009162 | 19/08/2020 | 9708.22 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (PROT), NO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009163 | 19/08/2020 | 3300.00 | 00023724617453 | FRANCISCO ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO EM TUBULACAO DE GAS DE CILINDRO PARA A PADARIA ESCOLA DO PROGRAMA PAO NA MESA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142020 | 0009177 | 19/08/2020 | 9540.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRIGO PARA PRODUCAO DOS PAES DO PROGRAMA PAO NA MESA, DESTINADO A PADARIA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO 14/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142020 | 0009178 | 19/08/2020 | 9540.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRIGO PARA PRODUCAO DOS PAES DO PROGRAMA PAO NA MESA, DESTINADO A PADARIA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO 14/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142020 | 0009179 | 19/08/2020 | 9540.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRIGO PARA PRODUCAO DOS PAES DO PROGRAMA PAO NA MESA, DESTINADO A PADARIA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO 14/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142020 | 0009180 | 19/08/2020 | 5724.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRIGO PARA PRODUCAO DOS PAES DO PROGRAMA PAO NA MESA, DESTINADO A PADARIA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO 14/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009192 | 19/08/2020 | 200.00 | 00007316673443 | ALDENIR DE CASSIA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009193 | 19/08/2020 | 200.00 | 00007884898446 | ALESSANDRA ALVES MATIAS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009194 | 19/08/2020 | 200.00 | 00002727689799 | ALZENIR FELIX DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009195 | 19/08/2020 | 200.00 | 00010017459494 | AMANDA FERREIRA CAMPOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009196 | 19/08/2020 | 200.00 | 00009907625485 | AMANDA MARIA ABRANTES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009197 | 19/08/2020 | 200.00 | 00003966188473 | ANA LUCIA CAU DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009198 | 19/08/2020 | 200.00 | 00005875549408 | ANA MARIA CORDEIRO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 19/08/2020 | 200.00 | 00007311393485 | ANA PAULA LACERDA MUNIZ | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009200 | 19/08/2020 | 200.00 | 00004981819447 | ANA PAULA DOS SANTOS LIMA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009201 | 19/08/2020 | 200.00 | 00010784689407 | ANA PAULA VALENTIM DE SOUSA BARBOSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 19/08/2020 | 200.00 | 00010271938463 | ANA PRISCILA DO NASCIMENTO PEREIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009203 | 19/08/2020 | 200.00 | 00006576305435 | ANDREA GOMES DE FARIAS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009204 | 19/08/2020 | 200.00 | 00036119566864 | ANDREIA FREITAS DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009205 | 19/08/2020 | 200.00 | 00001666984400 | ANDRESA DE ROSENO LIBERATO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009206 | 19/08/2020 | 200.00 | 00043704107468 | ANTONIO LOPES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009207 | 19/08/2020 | 200.00 | 00005769259426 | AUDETE MARIA FERREIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009208 | 19/08/2020 | 200.00 | 00002698221437 | BEATRIZ GOMES DE LIMA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009209 | 19/08/2020 | 200.00 | 00009023032446 | BRUNA DOS SANTOS CERQUEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009210 | 19/08/2020 | 200.00 | 00018646943860 | JOSE DAMIAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 19/08/2020 | 200.00 | 00012207303438 | CAIO HENRIQUE BARROS DO NASCIMENTO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012020 | 0009152 | 19/08/2020 | 24573.24 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CHAMADA PuBLICA 001/2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012020 | 0009153 | 19/08/2020 | 8745.35 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CHAMADA PuBLICA 001/2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012020 | 0009154 | 19/08/2020 | 2631.90 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CHAMADA PuBLICA 001/2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012020 | 0009155 | 19/08/2020 | 364.71 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO AEE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CHAMADA PuBLICA 001/2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012020 | 0009156 | 19/08/2020 | 32.80 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CHAMADA PuBLICA 001/2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009175 | 19/08/2020 | 1200.00 | 11657248000146 | JANNAILSON CALIXTO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO 24H COM COMODATO DE MATERIAL, PARA GARANTIR A SEGURANCA DA CRECHE IDELZUITE E A ESCOLA ANTONIO PEREIRA DA SILVA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO Nº 185/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009185 | 19/08/2020 | 1099996.23 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAOMANUT/MAG 60% (EFET.), NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009186 | 19/08/2020 | 189904.27 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% EST, NO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009187 | 19/08/2020 | 90927.90 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAOD ESCOLAR FUNDEB 60% EST, NO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009188 | 19/08/2020 | 55495.63 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTALMDE EST, NO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009189 | 19/08/2020 | 19573.20 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO (COM), NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009190 | 19/08/2020 | 121519.40 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE (PROT), NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009212 | 20/08/2020 | 200.00 | 00002459659474 | JOSE FLAVIO TAVARES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009213 | 20/08/2020 | 200.00 | 00075951860482 | JOSE NILDO VIEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009214 | 20/08/2020 | 200.00 | 00088484980430 | JOSE NILTON PEREIRA -SPIDIO REI. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009215 | 20/08/2020 | 200.00 | 00007878864403 | JOSEFA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009216 | 20/08/2020 | 200.00 | 00006126338456 | JUDAS TADEU FELISMINO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009217 | 20/08/2020 | 200.00 | 00007926306452 | LANAINE NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009218 | 20/08/2020 | 200.00 | 00083941045415 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009219 | 20/08/2020 | 200.00 | 00000946167362 | LILIANE TAVARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009221 | 20/08/2020 | 200.00 | 00007908217451 | LUANA CRISTINA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009222 | 20/08/2020 | 200.00 | 00005733895438 | MARIA CLEIDIJANES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009223 | 20/08/2020 | 200.00 | 00011853899461 | LUCAS ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009224 | 20/08/2020 | 200.00 | 00044394861268 | MARIA DA PENHA BENJAMIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009226 | 20/08/2020 | 200.00 | 00010525277447 | MARIA DAS GRA?AS PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009227 | 20/08/2020 | 200.00 | 00007908204473 | MARIA DE FATIMA FERREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009228 | 20/08/2020 | 200.00 | 00008943780400 | MARIA EDILEIDE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 20/08/2020 | 200.00 | 00004966469406 | CLAUDILENE BARBOSA ALVES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009230 | 20/08/2020 | 200.00 | 00023812877449 | LUCIA DE FATIMA PONTES DELMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009231 | 20/08/2020 | 200.00 | 00006271793479 | CRISTIANE PEREIRA DO NASCIMENTO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009232 | 20/08/2020 | 200.00 | 00005785274485 | LUCIMAR VARELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009233 | 20/08/2020 | 200.00 | 00006585602471 | MARIA FAYEILA TAVARES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009235 | 20/08/2020 | 200.00 | 00071306313414 | LUIZ PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009236 | 20/08/2020 | 200.00 | 00060115785434 | EDMILSON SOARES DE SOUSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 20/08/2020 | 200.00 | 00071387579487 | MARIA TAVARES DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009238 | 20/08/2020 | 200.00 | 00060240393449 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009239 | 20/08/2020 | 200.00 | 00000977778460 | MARIA VANDERLUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009240 | 20/08/2020 | 200.00 | 00005099578462 | EDNAIR CASSIANO FERREIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009241 | 20/08/2020 | 200.00 | 00012154780466 | MARIA LUIZA DA SILVA ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009242 | 20/08/2020 | 200.00 | 00007906162463 | MARIANA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009243 | 20/08/2020 | 200.00 | 00005053834466 | ELAINE LEANDRO BARBOSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009244 | 20/08/2020 | 200.00 | 00005508995455 | OLGA SUELY DE SA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009246 | 20/08/2020 | 200.00 | 00004478644403 | ELIANE DA SILVA LINS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009247 | 20/08/2020 | 200.00 | 00026393998881 | PEDRINA LOUREN€O DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009248 | 20/08/2020 | 200.00 | 00005299363486 | PATRICIA MARIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009249 | 20/08/2020 | 200.00 | 00010343700492 | SARAH HELLEN ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009250 | 20/08/2020 | 200.00 | 00002423876408 | SOCORRO MAGNA LINS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009252 | 20/08/2020 | 200.00 | 00004433611425 | RANICLEIDE MARIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 20/08/2020 | 200.00 | 00000920409423 | TELMA LUCIA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009254 | 20/08/2020 | 200.00 | 00010813862400 | FELIPE WELERSON BARROS DO NASCIMENTO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009255 | 20/08/2020 | 200.00 | 00010225194414 | FERNANDA BARBOSA DE SOUSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009257 | 20/08/2020 | 200.00 | 00016015061472 | RITA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009258 | 20/08/2020 | 200.00 | 00008040891400 | FERNANDA LOPES SARMENTO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009259 | 20/08/2020 | 200.00 | 00046825142453 | RISELIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009260 | 20/08/2020 | 200.00 | 00071329536487 | RUTE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009262 | 20/08/2020 | 200.00 | 00004625247446 | TEREZINHA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009263 | 20/08/2020 | 200.00 | 00005479137450 | VALDEMIR ANDRÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009265 | 20/08/2020 | 200.00 | 00004588725475 | FERNANDO DA SILVA LIMA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009266 | 20/08/2020 | 200.00 | 00070343584433 | VANESSA CANDIDO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009268 | 20/08/2020 | 200.00 | 00005493898497 | FRANCILENE LOPES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009269 | 20/08/2020 | 200.00 | 00073895261491 | FRANCILENE MARIA XAVIER E OUTROS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009271 | 20/08/2020 | 200.00 | 00000894238442 | FRANCISCA DAS CHAGAS DE SOUZA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009273 | 20/08/2020 | 200.00 | 00001270555413 | FRANCISCA FIDERES DE SOUSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009274 | 20/08/2020 | 200.00 | 00005686631441 | FRANCISCA LEANDRO GON?ALVES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009276 | 20/08/2020 | 200.00 | 00004365310461 | FRANCISCA LUCIA DE SOUSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009277 | 20/08/2020 | 200.00 | 00005630445430 | FRANCISCA MAGLANE ALVINO DE ALMEIDA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009281 | 20/08/2020 | 200.00 | 00057010404453 | FRANCISCA MARIA BENTO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009282 | 20/08/2020 | 200.00 | 00004481249471 | FRANCISCA MARIA DE ABRANTES LAURENTINO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009283 | 20/08/2020 | 200.00 | 00006225728490 | FRANCISCA MOREIRA DA NOBREGA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009285 | 20/08/2020 | 200.00 | 00064542378420 | FRANCISCA SOLANGE DA SILVA FERNNADES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009286 | 20/08/2020 | 200.00 | 00000090744497 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE ABRANTES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 20/08/2020 | 200.00 | 00010458829412 | FRANSUELIO LIMA DE MELO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009289 | 20/08/2020 | 200.00 | 00005320126409 | GENILDA ALVES DA COSTA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009290 | 20/08/2020 | 200.00 | 00015679945800 | GERALDA ALVES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009291 | 20/08/2020 | 200.00 | 00005537901455 | NIEDJA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009292 | 20/08/2020 | 200.00 | 00016167019860 | GERALDA MARIA DE SOUSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009294 | 20/08/2020 | 200.00 | 00053305930500 | GERALDO ALVES SARMENTO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 20/08/2020 | 200.00 | 00004613931401 | GERALDO EVENGELISTA DE SOUSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009297 | 20/08/2020 | 200.00 | 00005686625476 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009298 | 20/08/2020 | 200.00 | 00034960695897 | GERALDO GADELHA DA COSTA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009299 | 20/08/2020 | 200.00 | 00008780181406 | GESSANDRA MONTEIRO OLIVEIRA DE CARVALHO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009301 | 20/08/2020 | 200.00 | 00004064202465 | GIBERLANDIA MAMEDE DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009302 | 20/08/2020 | 200.00 | 00003260418423 | GILBERTO FERNANDES DA COSTA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009303 | 20/08/2020 | 200.00 | 00005851046465 | TEREZINHA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009304 | 20/08/2020 | 200.00 | 00009062860427 | IGOR RIAN MOREIRA DE PAULA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009306 | 20/08/2020 | 200.00 | 00007729378426 | IRACY NEVES DE SOUSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009307 | 20/08/2020 | 200.00 | 00026310392468 | JOSE FERREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009308 | 20/08/2020 | 200.00 | 00012575344409 | JUAREZ MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009309 | 20/08/2020 | 200.00 | 00010240653408 | LAIDJANE SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009310 | 20/08/2020 | 200.00 | 00004175652400 | IRANILDA MENDES DE OLIVEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009311 | 20/08/2020 | 200.00 | 00003272210466 | LIDUINO ALENCAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009312 | 20/08/2020 | 200.00 | 00007311937418 | IVANILDA FELIX FERREIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009313 | 20/08/2020 | 200.00 | 00006689251403 | MARILIA LOURENÇO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009314 | 20/08/2020 | 46031.40 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (COM), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009315 | 20/08/2020 | 200.00 | 00006794825473 | MARINA JOSEFA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009316 | 20/08/2020 | 200.00 | 00091856787400 | MARISTER RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009317 | 20/08/2020 | 200.00 | 00005503369408 | PATRICIA JANAINA SARMENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 20/08/2020 | 200.00 | 00071016919433 | JACKSON SANTOS DO NASCIMENTO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009319 | 20/08/2020 | 200.00 | 00013202416464 | JAYNE DO NASCIMENTO SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009320 | 20/08/2020 | 200.00 | 00030796271801 | SANDRA VIEIRA DA SILVA CUELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009321 | 20/08/2020 | 200.00 | 00010230748422 | TALLYTA NEVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009322 | 20/08/2020 | 200.00 | 00049110250425 | JOAO JUSTINO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009323 | 20/08/2020 | 200.00 | 00007908195466 | TEREZA CRISTINA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009324 | 20/08/2020 | 200.00 | 00008809886496 | JOSE WELLINGTON PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009325 | 20/08/2020 | 200.00 | 00071561737402 | JOAO VICTOR SILVA PEREIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 20/08/2020 | 200.00 | 00071327185415 | LUCIA RIBEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009327 | 20/08/2020 | 200.00 | 00007432238456 | WRELMIGTON STEEL SIMÕES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009328 | 20/08/2020 | 200.00 | 00052641279487 | LUIZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009329 | 20/08/2020 | 200.00 | 00039574849449 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009330 | 20/08/2020 | 200.00 | 00071068050411 | LUCICLEIA DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009331 | 20/08/2020 | 200.00 | 00076006026449 | MARIA DE LOURDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009332 | 20/08/2020 | 200.00 | 00007974006480 | SILVANIA MARIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009333 | 20/08/2020 | 200.00 | 00006199625420 | MARIA DA SOLIDADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 20/08/2020 | 200.00 | 00004948350443 | MARIA DO SOCORRO DE ABRANTES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009335 | 20/08/2020 | 200.00 | 00000091021405 | MARIA DO SOCORRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009336 | 20/08/2020 | 200.00 | 00033841373453 | MARIA DO SOCORRO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009337 | 20/08/2020 | 250.00 | 00006645829310 | LAZARO DA SILVA BEZERRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009338 | 20/08/2020 | 200.00 | 00009967856475 | MARIA ELINEIDE VASCONCELOS DE SÁ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009339 | 20/08/2020 | 200.00 | 00010441464432 | MARIA GABRIELA LOPES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009340 | 20/08/2020 | 200.00 | 00002634478470 | MARIA JOSE ABEL FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009341 | 20/08/2020 | 200.00 | 00009861169474 | RAIMUNDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 20/08/2020 | 200.00 | 00067433472487 | RIVANI GONÇALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009343 | 20/08/2020 | 200.00 | 00006275319461 | ROSILDA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009344 | 20/08/2020 | 200.00 | 00007606556423 | SAMUEL LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009345 | 20/08/2020 | 200.00 | 00011345339429 | THAIS SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009346 | 20/08/2020 | 200.00 | 00009983183455 | VANESSA VIEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009347 | 20/08/2020 | 200.00 | 00081390661415 | WLADIMIR OLIVEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009348 | 20/08/2020 | 200.00 | 00005354373409 | ALIDIANA PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009349 | 20/08/2020 | 200.00 | 00008922548401 | ANA CELIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009350 | 20/08/2020 | 200.00 | 00003692912471 | ANA PAULA MACIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 20/08/2020 | 200.00 | 00004751138456 | CLY MELO PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009352 | 20/08/2020 | 200.00 | 00011590788400 | EDILEUZA LEAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009353 | 20/08/2020 | 200.00 | 00004286133494 | EDIVAM GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009354 | 20/08/2020 | 200.00 | 00073814393449 | FRANCILENE SOARES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009355 | 20/08/2020 | 200.00 | 00008809884442 | FRANCISCO SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009356 | 20/08/2020 | 200.00 | 00016983379497 | FRANCISCO YURI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009357 | 20/08/2020 | 200.00 | 00010034194452 | IRLANDIA BATISTA DA SILVA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009358 | 20/08/2020 | 200.00 | 00001672004454 | JOSE ALMEIDA DE FREITAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009359 | 20/08/2020 | 200.00 | 00009212682464 | JOSE DANTAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009360 | 20/08/2020 | 200.00 | 00001527572447 | MARIA CLEMILDE DA SILVA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009361 | 20/08/2020 | 200.00 | 00005531370423 | MARIA DO DESTERRO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009362 | 20/08/2020 | 17579.92 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (EST), NO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009384 | 20/08/2020 | 200.00 | 00010920113400 | MARIA DUARTE NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 20/08/2020 | 200.00 | 00001491797401 | MARIA IVONEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009386 | 20/08/2020 | 200.00 | 00005435698456 | MARIA LUCIA DE MELO DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009388 | 20/08/2020 | 200.00 | 00006174363473 | MARIA OLIVIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009390 | 20/08/2020 | 200.00 | 00005809604471 | RAIMUNDO FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 20/08/2020 | 200.00 | 00008915915402 | SUELI VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 20/08/2020 | 200.00 | 00007304993405 | MARIA DAS GRACAS ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009408 | 20/08/2020 | 200.00 | 00075925958187 | EMILIA SARMENTO FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009409 | 20/08/2020 | 200.00 | 00005197855410 | CAMILA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDAPARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009364 | 20/08/2020 | 25768.20 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (COM), NO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009365 | 20/08/2020 | 18043.68 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EST), NO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009367 | 20/08/2020 | 2455.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ROD (EST), NO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0009410 | 20/08/2020 | 11221.98 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009295 | 20/08/2020 | 28042.09 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE FINANCAS (COM), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 20/08/2020 | 13638.17 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE FINANCAS CONTABILIDADE (EST), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009305 | 20/08/2020 | 93608.06 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE FINANCASDEP RENDAS (EST), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009368 | 20/08/2020 | 22475.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (COM), NO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 20/08/2020 | 36805.66 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (EST), NO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 20/08/2020 | 12283.20 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (COM), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009272 | 20/08/2020 | 18426.88 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOMANUT (EST), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009275 | 20/08/2020 | 1097.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOS.GERAIS (EST), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009278 | 20/08/2020 | 13395.80 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODRH (EST), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009225 | 20/08/2020 | 15838.92 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PROCURADORIA GERAL (COM), NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009267 | 20/08/2020 | 17294.16 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PROCURADORIA GERAL (EST), NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009387 | 20/08/2020 | 1208.97 | 00007464484495 | HIGOR VASCONCELOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV(REQUISICAO DE PEQUENO VALOR), PROCESSO Nº 080047757.2017.8.15.0371, ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009389 | 20/08/2020 | 1229.76 | 00007464484495 | HIGOR VASCONCELOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV(REQUISICAO DE PEQUENO VALOR), PROCESSO Nº 080074951.2017.8.15.0371, ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009391 | 20/08/2020 | 6101.06 | 00069240540482 | KATIA CILENE FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV(REQUISICAO DE PEQUENO VALOR), PROCESSO Nº 080074951.2017.8.15.0371, ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009392 | 20/08/2020 | 6101.06 | 00005547614408 | JOAO WELLINGTON ABRANTES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV(REQUISICAO DE PEQUENO VALOR), PROCESSO Nº 000159305.2015.8.15.0371, ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009394 | 20/08/2020 | 514.95 | 00007703043460 | JOEL FERNANDES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV(REQUISICAO DE PEQUENO VALOR), PROCESSO Nº080114931.2018.8.15.0371, ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009395 | 20/08/2020 | 2574.76 | 00008364625489 | PAMELA MONIQUE ABRANTES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV(REQUISICAO DE PEQUENO VALOR), PROCESSO Nº080114931.2018.8.15.0371, ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009396 | 20/08/2020 | 4851.61 | 00000974585467 | KATIA TATIANA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV(REQUISICAO DE PEQUENO VALOR), PROCESSO Nº 000175891.2011.8.15.0371, ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009397 | 20/08/2020 | 1825.68 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV(REQUISICAO DE PEQUENO VALOR), PROCESSO Nº 000175891.2011.8.15.0371, ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009398 | 20/08/2020 | 3408.07 | 00079832857449 | ANTONIO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV(REQUISICAO DE PEQUENO VALOR), PROCESSO Nº 080109247.2017.8.15.0371, ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009399 | 20/08/2020 | 550.00 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV(REQUISICAO DE PEQUENO VALOR), PROCESSO Nº 080109247.2017.8.15.0371, ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009400 | 20/08/2020 | 1700.00 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV(REQUISICAO DE PEQUENO VALOR), PROCESSO Nº 080233356.2017.8.15.0371, ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009401 | 20/08/2020 | 130.00 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV(REQUISICAO DE PEQUENO VALOR), PROCESSO Nº 080358276.2016.8.15.0371, ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009402 | 20/08/2020 | 475.49 | 00027451780406 | AELITO MESSIAS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV(REQUISICAO DE PEQUENO VALOR), PROCESSO Nº 080059215.2016.8.15.0371, ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009403 | 20/08/2020 | 3169.98 | 00018375411833 | CARLOS ALBERTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV(REQUISICAO DE PEQUENO VALOR), PROCESSO Nº 080059215.2016.8.15.0371, ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009404 | 20/08/2020 | 3523.67 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV(REQUISICAO DE PEQUENO VALOR), PROCESSO Nº 000159305.2015.8.15.0371, ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009220 | 20/08/2020 | 14165.69 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CHEFIA DE GABINETE PROCON (COM), NO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009234 | 20/08/2020 | 18868.19 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CHEFIA DE GABINETE (COM), NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 20/08/2020 | 10450.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA GABINETE DO PREFEITOCONSELHO TUTELAR, NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009251 | 20/08/2020 | 23364.60 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA GABINETE DO PREFEITO (COM), NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009256 | 20/08/2020 | 8999.42 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DO GABINETE DO PREFEITO (EST), NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 20/08/2020 | 14115.32 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CHEFIA DE GABINETE (EST), NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009264 | 20/08/2020 | 10898.55 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA GAB DO VICE PREFEITO (COM), NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009279 | 20/08/2020 | 650.00 | 00010091151465 | FELIPE DANTAS GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO UM LIQUIDIFICADOR E TRÊS VENTILADORES DE GRANDE PORTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 20/08/2020 | 3000.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA GAB DO PREFEITOGUARDA MUNICIPAL, NO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICOES A ORGANIZACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009405 | 20/08/2020 | 4100.00 | 27458254000104 | GRUPO DE ORAÇÃO SANTA ÁGATA MISSÃO DOS APÓSTOLOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE A ENTIDADE COM VISTAS A CONCEDER APOIO FINANCEIRO/SOCIAL AO TRABALHO REALIZADO EM FAVOR DE DEPENDENTES QUIMICOS, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO ASSINADO ENTRE O MUNICIPIO E O FAVORECIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICOES A ORGANIZACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009406 | 20/08/2020 | 20000.00 | 12722203000170 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RURAL DO NÚCLEO I DE SÃO GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE A ENTIDADE COM VISTAS A CONCEDER APOIO FINANCEIRO/SOCIAL A FIM DE FOMENTAR A AGRICULTURA FAMILIAR NO AMBITO DO PERIMETRO IRRIGADO DE SAO GONCALO, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO ASSINADO ENTRE O MUNICIPIO E O FAVORECIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009280 | 20/08/2020 | 17660.58 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE AGRICULTURA (EST), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009366 | 20/08/2020 | 13850.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COM), NO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009371 | 20/08/2020 | 15890.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO (COM), NO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009372 | 20/08/2020 | 76667.62 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO (EST), NO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009370 | 20/08/2020 | 2976.34 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE TURISMO (EST), NO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009378 | 20/08/2020 | 6742.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE TURISMO (COM), NO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009363 | 20/08/2020 | 12283.20 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA AGÊNCIA M DE DESENVOLVIMENTO (COM), NO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009379 | 20/08/2020 | 14041.15 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALCREAS (EST), NO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009380 | 20/08/2020 | 12173.31 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALCRAS (EST), NO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009381 | 20/08/2020 | 7705.81 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SEC ASSISTENCIA SOCIAL CASA LAR, NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009382 | 20/08/2020 | 8809.34 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD/PBF, NO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009383 | 20/08/2020 | 1500.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ , NO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009284 | 20/08/2020 | 31609.08 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA FUNDACAO M DE CULTURA B.MuSICA (EST), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009287 | 20/08/2020 | 18153.65 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA FUNDACAO M DE CULTURA (EST), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009293 | 20/08/2020 | 15418.20 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA FUNDACAO M DE CULTURA (COM), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009373 | 20/08/2020 | 1358.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER (EST), NO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009374 | 20/08/2020 | 9877.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER (COM), NO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009375 | 20/08/2020 | 2587.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CONTROLADORIA GERAL (COM), NO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009376 | 20/08/2020 | 14398.20 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL (COM), NO MÊS DE AGOSTO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282020 | 0009584 | 21/08/2020 | 49.80 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES (QUENTINHAS), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL, CONFORME PREGAO 28/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492019 | 0009496 | 21/08/2020 | 1920.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA QFV 9964, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492019 | 0009499 | 21/08/2020 | 154.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFV 9964, PERTECENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, CONFORME PREGAO Nº 49/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA MATRIZ DAS ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0009549 | 21/08/2020 | 1280.00 | 36059142000171 | RAILSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DO PROJETO MATRIZ DAS ARTES, REALIZADO EM FORMATO "GRAVACAO E/OU LIVE" EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID19. ITENS 02 E 03, CONTRATO 0132/2020 CORRESPONDENTE A 01 DIARIA, A CARGO DA FUNDACAO DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009554 | 21/08/2020 | 1500.00 | 00006330178410 | JOSE TIBURTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE GESSEIRO NA REPOSICAO DO TETO DE GESSO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SER PAGO COM RECURSO DO IGD/PBF, CONFORME CONTRATO Nº 513/2020, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 21/08/2020 | 1700.00 | 00069039151415 | GERALDO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA, A SER PAGO COM RECURSO DO IGD/PBF, A CARGO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020, CONFORME CONTRATO Nº504/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009556 | 21/08/2020 | 1700.00 | 00012157037403 | KEVIN ROBERT DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERRALHEIRO NA REFORMA DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SER PAGO COM RECURSO DO IGD/PBF, A CARGO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020, CONFORMECONTRATO Nº 503/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009557 | 21/08/2020 | 1000.00 | 00002831168465 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE GESSEIRO NA REPOSICAO DO TETO DE GESSO DO PREDIO PuBLICO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SER PAGO COM RECURSO DO IGD/PBF, CONFORME CONTRATO Nº 518/2020, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009558 | 21/08/2020 | 1000.00 | 00002884659463 | JOSUE FAVELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SER PAGO COM RECURSO DO IGD/PBF, DURANTE PERIODO DE AGOSTO/2020, A CARGO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 502/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009559 | 21/08/2020 | 1000.00 | 00004937383477 | FRANCISCO DE ASSIS PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SER PAGO COM RECURSO DO IGD/PBF, CONFORME CONTRATO Nº 516/2020, DURANTE PERIODO DE AGOSTO/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009560 | 21/08/2020 | 1700.00 | 00003783825431 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SER PAGO COM RECURSO DO IGD/PBF, CONFORME CONTRATO Nº 514/2020, DURANTE PERIODO DE AGOSTO/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009561 | 21/08/2020 | 1700.00 | 00088516377415 | JOSEMAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SER PAGO COM RECURSO DO IGD/PBF, CONFORME CONTRATO Nº 521/2020, DURANTE PERIODO DE AGOSTO/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282020 | 0009581 | 21/08/2020 | 2692.50 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES (QUENTINHAS E LANCHES), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CONFORME PREGAO 28/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009412 | 21/08/2020 | 2430.00 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 54 CAMISAS GOLA POLO MANGA LONGA PARA OS AGENTES DA AUTORIDADE DE TRANSITO DA STTRANS SOUSA, A CARGO DA MESMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492020 | 0009564 | 21/08/2020 | 1703.00 | 31420073000166 | S. S. NOGUEIRA - MAX SOLUÇÕES | SERVICOS DE CONFECCAO DE 01(UM) JANELAO E 02(DUAS) PORTAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 21/08/2020 | 3271.80 | 70116132000169 | SIND DAS EMPRESAS DE TRANSP. COLETIVO URB. DE PASS. NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BOLETO DO VALE TRANSPORTE, PARA OS FUNCIONARIOS LOTADOS NA CASA DE SOUSA, CONFORME PREVÊ A LEI MUNICIPAL Nº. 2.687 DE 27 DE JULHO DE 2017, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009509 | 21/08/2020 | 222.28 | 34028316001932 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE POSTAGENS PRESTADAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009510 | 21/08/2020 | 210.10 | 34028316001932 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE POSTAGENS PRESTADAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009553 | 21/08/2020 | 3488.37 | 00006578040455 | MIVIA LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE OBRA DE ARTE SOB ENCOMENDA, REALIZACAO DE PINTURA DE DUAS TELAS EM OLEO SOBRE TELA NOS TAMANHOS 1 X 1,45M E 1,90 X 1,20M, PARA ADORNO DA SEDE DO PROCON MUNICIPAL, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME Nº 791/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009411 | 21/08/2020 | 150.00 | 09181905000180 | N.A.EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PELICULA DE VIDRO FUMÊ G5 PROFISSIONAL E SOLEIRA CHEVROLET, DESTINADO AO VEICULO CHEVROLET ONIX PLACA QFV 1114, AUTOMOVEL CEDIDO E UTILIZADO PELA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, A CARGO DA MESMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009511 | 21/08/2020 | 260.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS, E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO, A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009562 | 21/08/2020 | 54.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA PROCESSUAL, E RESPECTIVA GUIA DE RECOLHIMENTO, A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009503 | 21/08/2020 | 60000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, COM VENCIMENTO DIA 23/07/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 21/08/2020 | 11604.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, COM VENCIMENTO DIA 26/07/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009505 | 21/08/2020 | 25229.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS PERTENCENTES AO GOVERNO MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009516 | 21/08/2020 | 47335.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO (51/63) DE DEBITO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009517 | 21/08/2020 | 54929.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO (07/12) DE DEBITO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009487 | 21/08/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART, SOB Nº PB20200325996, PELO CREA CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009575 | 21/08/2020 | 4530.76 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS DE DLE, ANALISE DE REPROGRAMACAO CR 807476/2014 OP 101704504, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282020 | 0009582 | 21/08/2020 | 298.80 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES (QUENTINHAS), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREGAO 28/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009492 | 21/08/2020 | 2600.00 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, DO CREDITO 807753, DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009493 | 21/08/2020 | 765.00 | 00003223550445 | MARIA IZABELLA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACOES NO DOU DIARIO OFICIAL DA UNIAO, DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0009500 | 21/08/2020 | 8800.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA, VOLTADOS A GESTAO PuBLICA, CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAL E FISCAL, COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PuBLICO CASP EM OBEDIENCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PuBLICO PCASP RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009501 | 21/08/2020 | 58182.09 | 02961362000174 | MINISTERIO DO ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECUSOS DE CONVENIO Nº 799703/2013, RELATIVO A CONSTRUCAO DO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO MULTIRAO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009502 | 21/08/2020 | 146382.23 | 05465986000199 | MINISTERIO DAS CIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECUSOS DE CONVENIO Nº 790074/2013, RELATIVO A PAVIMENTACAO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 100821626/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009514 | 21/08/2020 | 41313.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PERIODO DE APURACAO 31/03/2020, CODIGO DA RECEITA 1734, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009515 | 21/08/2020 | 41313.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PERIODO DE APURACAO 30/04/2020, CODIGO DA RECEITA 1734, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009567 | 21/08/2020 | 12661.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 4.3842 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009568 | 21/08/2020 | 2658.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 4.3842 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009569 | 21/08/2020 | 277244.63 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO AUTOMATICO EM NOSSA CONTA 4.3842 RELTIVO A PARCELAMENTO DE INSS RFBPREVPARC60, NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009570 | 21/08/2020 | 109.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 10.6852. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 21/08/2020 | 5.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 6.6125. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009572 | 21/08/2020 | 0.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 6.6125. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009573 | 21/08/2020 | 15625.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 4.3842. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009574 | 21/08/2020 | 318.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 4.3842. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282020 | 0009579 | 21/08/2020 | 706.10 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES (QUENTINHAS E LANCHES), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, CONFORME PREGAO 28/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009414 | 21/08/2020 | 2000.00 | 00089302249468 | ADRIANO OLIVEIRA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE AGOSTO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 755/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 21/08/2020 | 1834.00 | 00010026960460 | DAMIÃO DE SOUSA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE AGOSTO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 756/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009416 | 21/08/2020 | 1045.00 | 00011222350467 | EDILSON SABINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE AGOSTO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 757/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009417 | 21/08/2020 | 1202.00 | 00012602455431 | EDWILLAMY DANIEL CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE AGOSTO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 758/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009418 | 21/08/2020 | 2250.00 | 00060236361449 | ANTONIO LUCIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 780/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009419 | 21/08/2020 | 2167.00 | 00091117518434 | DAMIAO FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 781/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009420 | 21/08/2020 | 1917.00 | 00073899399404 | ERASMO CARLOS VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE AGOSTO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 759/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009421 | 21/08/2020 | 2084.00 | 00009493914410 | FRANCISCO CEZAR COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 782/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009422 | 21/08/2020 | 1254.00 | 00011767420439 | FABIO BENTO MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE AGOSTO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 761/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 21/08/2020 | 1834.00 | 00007435646423 | FRANCISCO ANAILTON DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE AGOSTO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 762/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009424 | 21/08/2020 | 1834.00 | 00004274355446 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 783/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009425 | 21/08/2020 | 1834.00 | 00009766212406 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 784/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009426 | 21/08/2020 | 1150.00 | 00010595527442 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 785/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009427 | 21/08/2020 | 2167.00 | 00028839368892 | JOSE PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 786/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009428 | 21/08/2020 | 1150.00 | 00010619154411 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE AGOSTO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 763/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009429 | 21/08/2020 | 2084.00 | 00030932076491 | LIBERATO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 787/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009430 | 21/08/2020 | 1307.00 | 00010793154464 | FRANCISCO JOALISSON LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE AGOSTO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 764/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 21/08/2020 | 1202.00 | 00070140031430 | MANOEL ANASTACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 788/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009432 | 21/08/2020 | 1150.00 | 00000092507433 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE AGOSTO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 765/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009433 | 21/08/2020 | 2084.00 | 00076878996449 | SEVERINO TOMAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 789/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009434 | 21/08/2020 | 1150.00 | 00007939365436 | FRANCISCO SAMUEL VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE AGOSTO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 766/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009435 | 21/08/2020 | 1411.00 | 00003378702419 | VALDEMIR FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 790/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009436 | 21/08/2020 | 2084.00 | 00006819335423 | GEAN CARLOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE AGOSTO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 767/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009437 | 21/08/2020 | 1202.00 | 00010959317414 | JOSE CARLOS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE AGOSTO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 768/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009438 | 21/08/2020 | 1150.00 | 00070413051471 | JOSE LEANDRO CLEMENCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE AGOSTO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 769/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009439 | 21/08/2020 | 993.00 | 00011913340406 | JOSE ROQUE PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE AGOSTO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 770/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 21/08/2020 | 1324.00 | 00012868247458 | ANDERSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 736/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009441 | 21/08/2020 | 1150.00 | 00070089223454 | JUCERFLAN GARRIDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE AGOSTO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 771/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009442 | 21/08/2020 | 1963.00 | 00012962696805 | ANTONIO NUNES DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 737/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009443 | 21/08/2020 | 1254.00 | 00032110459883 | LINDELBERTO MARCELINO DIULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE AGOSTO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 772/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009444 | 21/08/2020 | 1324.00 | 00011494110407 | DANIEL PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 738/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009445 | 21/08/2020 | 1254.00 | 00010371297419 | LUAN SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE AGOSTO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 773/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009446 | 21/08/2020 | 1860.00 | 00010231559402 | EDUARDO LUIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 739/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009447 | 21/08/2020 | 1202.00 | 00012111889490 | LUCAS PEREIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE AGOSTO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 774/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009448 | 21/08/2020 | 1045.00 | 00003310999424 | FRANCUELDO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 740/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009449 | 21/08/2020 | 1219.00 | 00008884940419 | FRANCISCO DE ASSIS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 741/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009450 | 21/08/2020 | 1834.00 | 00002800623462 | LUZIMAR FERREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE AGOSTO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 775/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009451 | 21/08/2020 | 1184.00 | 00097892130420 | FRANCISCO JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 742/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009452 | 21/08/2020 | 1202.00 | 00007779382435 | MISAEL FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE AGOSTO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 776/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009453 | 21/08/2020 | 1324.00 | 00002964786445 | FRANCISCO LEITE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 743/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009454 | 21/08/2020 | 1808.00 | 00017708367808 | GEOVAN FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 744/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009455 | 21/08/2020 | 2000.00 | 00003322753450 | MOISÉS JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE AGOSTO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 777/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009456 | 21/08/2020 | 1254.00 | 00013116334480 | GLEYSON MATIAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 745/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009457 | 21/08/2020 | 1917.00 | 00011768847436 | RICARDO DAILSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE AGOSTO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 778/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 21/08/2020 | 1254.00 | 00014713927406 | SERGIO LEODORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE AGOSTO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 779/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009459 | 21/08/2020 | 1324.00 | 00071385509449 | JONALDO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 746/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009460 | 21/08/2020 | 1963.00 | 00013073188436 | KAIO VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 747/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009461 | 21/08/2020 | 1150.00 | 00071005642478 | ERDERY DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE AGOSTO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 760/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009462 | 21/08/2020 | 1550.00 | 00073892360430 | LUIZ FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 748/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009463 | 21/08/2020 | 1324.00 | 00012052172408 | LUIZ HENRIQUE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 749/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009464 | 21/08/2020 | 1184.00 | 00012634002483 | PAULO RICARDO DA SILVA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 750/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009465 | 21/08/2020 | 1289.00 | 00012631020421 | THIAGO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 751/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 21/08/2020 | 1289.00 | 00002537556461 | VALDIMAR MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 752/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009467 | 21/08/2020 | 1184.00 | 00007950467401 | VANDERSON PEREIRA FAVELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 753/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009468 | 21/08/2020 | 1150.00 | 00014915466469 | WALLISSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 754/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009469 | 21/08/2020 | 1324.00 | 00009813714425 | ALISSON LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE AGOSTO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 726/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009470 | 21/08/2020 | 1045.00 | 00004682188402 | ERIVAN BARBOSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE AGOSTO/2020, CONFORME CONTRATO DE N° 727/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009471 | 21/08/2020 | 1667.00 | 00042419786491 | FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE AGOSTO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 728/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009472 | 21/08/2020 | 1324.00 | 00007117063440 | JOSE ADRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE AGOSTO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 729/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009473 | 21/08/2020 | 1810.00 | 00006772930894 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE AGOSTO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 730/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 21/08/2020 | 1045.00 | 00008683541479 | JOSE HENRIQUE DE LUCENA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE AGOSTO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 731/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009475 | 21/08/2020 | 1254.00 | 00071007304499 | LEONARDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE AGOSTO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 732/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009476 | 21/08/2020 | 1810.00 | 00002330673450 | MARCELO RUFINO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE AGOSTO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 733/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009477 | 21/08/2020 | 1324.00 | 00010458826405 | MICHEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE AGOSTO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 734/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009478 | 21/08/2020 | 1045.00 | 00009872382484 | WELITON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE AGOSTO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 735/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0009479 | 21/08/2020 | 2574.78 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO DO BRASIL LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DE ACORDO COM O PREGAO 56/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0009480 | 21/08/2020 | 21065.00 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO DO BRASIL LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DE ACORDO COM O PREGAO 56/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0009481 | 21/08/2020 | 11115.00 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO DO BRASIL LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DE ACORDO COM O PREGAO 56/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0009482 | 21/08/2020 | 6344.00 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO DO BRASIL LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DE ACORDO COM O PREGAO 56/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0009483 | 21/08/2020 | 9188.00 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO DO BRASIL LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DE ACORDO COM O PREGAO 56/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0009484 | 21/08/2020 | 8595.80 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO DO BRASIL LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO AS ATIVIDADES DA ILUMINACAO PuBLICA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DE ACORDO COM O PREGAO 56/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0009485 | 21/08/2020 | 18940.00 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO DO BRASIL LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DE ACORDO COM O PREGAO 56/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0009486 | 21/08/2020 | 5296.60 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO DO BRASIL LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DE ACORDO COM O PREGAO 56/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009488 | 21/08/2020 | 1045.00 | 00010119941430 | SERGIO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 725/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009489 | 21/08/2020 | 1045.00 | 00000065325192 | ARLISON DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 718/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492019 | 0009495 | 21/08/2020 | 560.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMARA DE AR PARA O TRATOR, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262020 | 0009506 | 21/08/2020 | 1028.00 | 31024553000108 | SOUSA COMERCIO E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADERITE, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO 26/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0009507 | 21/08/2020 | 3973.50 | 31024553000108 | SOUSA COMERCIO E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO 30/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0009508 | 21/08/2020 | 1009.00 | 31024553000108 | SOUSA COMERCIO E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO 56/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009518 | 21/08/2020 | 1045.00 | 00012225903441 | ANTONIO JOSE LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 704/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009519 | 21/08/2020 | 1045.00 | 00006451697494 | DANILO GON?ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 705/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009520 | 21/08/2020 | 1045.00 | 00001377092771 | EDINALDO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 706/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 21/08/2020 | 1045.00 | 00010815773471 | FRANCISCO BRASILEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 707/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009522 | 21/08/2020 | 1045.00 | 00016822614842 | FRANCISCO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 708/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009523 | 21/08/2020 | 1045.00 | 00006675122410 | GILSON GOMES DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 709/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009524 | 21/08/2020 | 1550.00 | 00002796357457 | BERTO SEVERINO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE AGOSTO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 696/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009525 | 21/08/2020 | 1045.00 | 00004948501409 | JOAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 710/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009526 | 21/08/2020 | 1550.00 | 00005803115460 | FENELON RODRIGUES BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE AGOSTO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 698/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009527 | 21/08/2020 | 1045.00 | 00002417702460 | JOSE RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 711/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009528 | 21/08/2020 | 1045.00 | 00073810339415 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE AGOSTO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 699/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009529 | 21/08/2020 | 1550.00 | 00096561637453 | JOSEILTON CICERO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE AGOSTO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 700/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009530 | 21/08/2020 | 1045.00 | 00071343910439 | LEANDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 712/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009531 | 21/08/2020 | 1045.00 | 00010115133402 | SERGIO HERCULANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 713/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009532 | 21/08/2020 | 1045.00 | 00011787596443 | MARCIO NUNES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE AGOSTO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 701/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009533 | 21/08/2020 | 1550.00 | 00055673031149 | PEDRO BRAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE AGOSTO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 702/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009534 | 21/08/2020 | 1045.00 | 00070201085470 | WITALLO SEBATELLE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº715/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009535 | 21/08/2020 | 1045.00 | 00010742390403 | VERISMAR DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE AGOSTO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 703/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009536 | 21/08/2020 | 835.00 | 00006734105440 | FRANCISCO LIDERSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009537 | 21/08/2020 | 1550.00 | 00007073904437 | CICERO REINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE AGOSTO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 697/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009538 | 21/08/2020 | 1045.00 | 00071894662407 | ARNALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 523/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 21/08/2020 | 1045.00 | 00008495593408 | CARLOS HENRIQUE ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 524/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009540 | 21/08/2020 | 1045.00 | 00012403432482 | EWERTON FRANCISCO LACERDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 525/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009541 | 21/08/2020 | 1045.00 | 00097885371468 | FRANCINALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 526/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009542 | 21/08/2020 | 1045.00 | 00011062929446 | JAILSON FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 527/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009543 | 21/08/2020 | 1045.00 | 00091835267491 | JOSE ROQUE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 528/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009544 | 21/08/2020 | 1045.00 | 00012157331433 | LEONARDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 529/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009545 | 21/08/2020 | 1045.00 | 00002602370436 | LUCLÉRCIO SILVA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 530/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009546 | 21/08/2020 | 1045.00 | 00070988409470 | MATHEUS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 531/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 21/08/2020 | 1045.00 | 00007928180405 | MERIANDIO MIURY FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 532/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009548 | 21/08/2020 | 1045.00 | 00031288520816 | RAIMUNDO NONATO DE SOUSA MACAMBIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 533/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009550 | 21/08/2020 | 1045.00 | 00002414982446 | FRANCISCO EDVEIBIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 606/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009551 | 21/08/2020 | 1550.00 | 00009278553484 | FRANCISCO EUDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 604/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009552 | 21/08/2020 | 1045.00 | 00007761982465 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR GERAL DE CONSERVACAO DE VIAS URBANAS E RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 724/2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492020 | 0009563 | 21/08/2020 | 1984.90 | 31420073000166 | S. S. NOGUEIRA - MAX SOLUÇÕES | SERVICOS DE CONFECCAO DE 01(UM) JANELAO E 02(DUAS) PORTAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009576 | 21/08/2020 | 420.00 | 08912494000192 | RAFAELA ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARRETEL AUTOMATICO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282020 | 0009580 | 21/08/2020 | 3987.30 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES (QUENTINHAS E LANCHES), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO 28/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009413 | 21/08/2020 | 200.00 | 00051842122487 | JOSE MAURO RAPOSO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009490 | 21/08/2020 | 183.85 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2020, DO VEICULO DE PLACA QSK 4H65, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492019 | 0009497 | 21/08/2020 | 1080.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA QFL 5077, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492019 | 0009498 | 21/08/2020 | 159.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFL 5077, PERTECENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO Nº 49/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009577 | 21/08/2020 | 200.00 | 00001874220441 | IRANETE DA SILVA SANTANA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS , SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282020 | 0009583 | 21/08/2020 | 373.50 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES (QUENTINHAS), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO 28/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009494 | 21/08/2020 | 323.54 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2020, DO VEICULO DE PLACA MOP 4305, A CARGO DDA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492019 | 0009512 | 21/08/2020 | 900.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | REFERENTE A AQUISICAO DE PNEU E CAMARA DE AR PARA O VEICULO DE PLACA MPX6871, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009513 | 21/08/2020 | 11837.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492020 | 0009565 | 21/08/2020 | 3156.84 | 31420073000166 | S. S. NOGUEIRA - MAX SOLUÇÕES | SERVICOS DE REFORMA DE CARTEIRAS ESCOLARES(79 UND), COM RESTAURACAO E PINTURA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492020 | 0009566 | 21/08/2020 | 8391.60 | 31420073000166 | S. S. NOGUEIRA - MAX SOLUÇÕES | SERVICOS DE REFORMA EM MESINHAS ESCOLARES (252UND), COM RESTAURACAO E PINTURA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282020 | 0009578 | 21/08/2020 | 511.55 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES (QUENTINHAS E LANCHES), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO 28/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000182019 | 0009586 | 21/08/2020 | 73805.48 | 30317693000101 | W. P. CONSTRUTORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3ª MEDICAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARQUES NO BAIRRO JARDIM BRASILIA, SOUSAPB, CONFORME CONTRATO Nº 482/2019, ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS Nº 018/2019, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00192019 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009587 | 25/08/2020 | 422.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 10.6852. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009588 | 28/08/2020 | 0.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE AGOSTO2020. CONFORME DEBITO NA CONTA N 6.612-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009589 | 28/08/2020 | 8280.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE AGOSTO2020. CONFORME DEBITO NA CONTA N 4.384-2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0009671 | 28/08/2020 | 85.04 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO N 0562019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0009702 | 28/08/2020 | 192.02 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO 0402020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009590 | 28/08/2020 | 1500.00 | 00003450596462 | ALLISON PAULINELLI MOREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHEIRO CIVIL A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO CONFORME CONTRATO N 7962020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009591 | 28/08/2020 | 2976.19 | 00006068306429 | JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHEIRO CIVIL A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO CONFORME CONTRATO N 7952020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000732020 | 0009593 | 28/08/2020 | 23950.00 | 23681903000180 | TIAGO JACOME ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA MECANICA BEM COMO PARA ELABORACAO DE PROJETO DE COMBATE A INCENDIO E CONTROLE DE PANICO A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO CONFORME CONTRATO N 3372020 ORIUNDO DA DISPENSA N 732020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009595 | 28/08/2020 | 522.50 | 00005981218460 | FERNANDA DE SOUSA CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE COMPROMISSO PARA REALIZACAO DE ESTAGIO NOS TERMOS DA LEI N 117882008 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA E O INSITUTO FEDERAL DA PARAIBA-IFPB CAMPUS CAJAZEIRAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO2020 A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009596 | 28/08/2020 | 522.50 | 00009425951497 | RAYANNE CASIMIRO MOREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE COMPROMISSO PARA REALIZACAO DE ESTAGIO NOS TERMOS DA LEI N 117882008 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA E O INSITUTO FEDERAL DA PARAIBA-IFPB CAMPUS CAJAZEIRAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO2020 A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009597 | 28/08/2020 | 261.25 | 00008120451490 | KELLY LAÍS BARBOSA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE COMPROMISSO PARA REALIZACAO DE ESTAGIO NOS TERMOS DA LEI N 117882008 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA E O CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO - CESED - UNIFACISA REFERENTE AO MES DE AGOSTO2020A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502020 | 0009614 | 28/08/2020 | 1520.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 4 PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA QFZ2476 A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492019 | 0009615 | 28/08/2020 | 162.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALINHAMENTO BALEANCEAMENTO E CAMBAGENS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFZ2476 A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009690 | 28/08/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART PB20200327923 PELO CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009691 | 28/08/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART PB220200327913 PELO CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009744 | 28/08/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART PB20200326500 PELO CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0009631 | 28/08/2020 | 689.22 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO 402020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392020 | 0009641 | 28/08/2020 | 406.36 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO 392020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0009682 | 28/08/2020 | 23.99 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO LUMINARIA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N 0562019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009626 | 28/08/2020 | 120.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO OBRIGATORIA - LIMPEZA DE BICOS INJETORES DO VEICULO CHEVROLET ONIX PLACA QFV 1114 ANO 2017 BRANCO A SERVICO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0009628 | 28/08/2020 | 231.17 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO 402020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392020 | 0009646 | 28/08/2020 | 114.70 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO 392020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0009683 | 28/08/2020 | 35.28 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO CABO PP DESTINADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO N 0562019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 28/08/2020 | 331.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392020 | 0009711 | 28/08/2020 | 59.88 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A PROCURADORIA CONFORME PREGAO 0392020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009736 | 28/08/2020 | 486.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009737 | 28/08/2020 | 167.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009599 | 28/08/2020 | 300.00 | 00034307516400 | MARIA LUCIA DANTAS DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009600 | 28/08/2020 | 300.00 | 00006830142423 | GUTEMBERG FEITOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 28/08/2020 | 380.00 | 00005066369414 | TEREZINHA NUNES DA ROCHA ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502020 | 0009612 | 28/08/2020 | 3920.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 4 PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA QFX2213 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492019 | 0009616 | 28/08/2020 | 798.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SUSPENSAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFG 5394 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009627 | 28/08/2020 | 300.00 | 00007149272444 | ADNOAUTIERES VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009630 | 28/08/2020 | 310.00 | 00080604480482 | ANTONIA JOAQUINA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DO FARDAMENTO DO CERIMONIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0009633 | 28/08/2020 | 3306.50 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 402020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392020 | 0009647 | 28/08/2020 | 65.80 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 392020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0009686 | 28/08/2020 | 1180.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 0402020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009689 | 28/08/2020 | 451.67 | 00497373000110 | SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVICOS DE TV POR ASSINATURA DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O PERIODO DE USO DE 10082020 A 09092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0009696 | 28/08/2020 | 1599.31 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO AO PROCON E CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 0402020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392020 | 0009714 | 28/08/2020 | 1009.43 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO PROCON E CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 0392020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000522020 | 0009724 | 28/08/2020 | 1500.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENETE SMART TV LED PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SALA DE REUNIAO DO CINE TEATRO MUNICIPAL QUE FICA A DISPOSICAO DO GABINETE A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 522020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009730 | 28/08/2020 | 400.00 | 00070277805422 | RANIELLE ESTRELA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009731 | 28/08/2020 | 200.00 | 00080601324404 | FRANCISCA NILDA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009732 | 28/08/2020 | 200.00 | 00006463752452 | MARIA ZULENE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 28/08/2020 | 300.00 | 00010215973410 | ANDERSON DIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009734 | 28/08/2020 | 300.00 | 00023638907449 | JOSE RILDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009735 | 28/08/2020 | 415.00 | 00006570288431 | WESCLEY BENEVENUTO PINTO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESIGNER GRAFICO COM ATIVIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON MUNICIPAL A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO N 6072020 REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172020 | 0009738 | 28/08/2020 | 3476.00 | 02743188000193 | OLIVEIRA E SARMENTO LTDA J.PLAZA HOTEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE BUFFET A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009739 | 28/08/2020 | 1000.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS SPLIT E RETIRADAS DE AR CONDICIONADOS SPLIT COM REINSTALACAO DE AR CONDICIONADOS SPLIT DESTINADO AO PROCON MUNICIPAL A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009740 | 28/08/2020 | 599.37 | 00084083328487 | FABIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA COM VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 31082020 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTAMENTE COM O VICE-PREFEITO ZENILDO OLIVEIRA O DEPUTADO ESTADUAL LINDOLFO PIRES O SECRETARIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA DEUSDETE FILHO E OGOVERNADOR DO ESTADO JOAO AZEVEDO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009743 | 28/08/2020 | 158.68 | 34028316001932 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE POSTAGENS PRESTADAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO COM VENCIMENTO PARA O DIA 21092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009746 | 28/08/2020 | 257.86 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAR DE PLACAS MERCOSUL E VISTORIA DO VEICULO DE PLACA OFG 5394 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009747 | 28/08/2020 | 350.00 | 00014611753808 | FRANCISCA ERIDAN SARMENTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009592 | 28/08/2020 | 1045.00 | 00005869451485 | GABRIEL ALVES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO N 7922020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0009598 | 28/08/2020 | 14927.50 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPRESSAO E CONFECCAO DO MATERIAL PEDAGOGICO PARA AS TURMAS DE 1 AO 5 ANO DOS SEGUINTES ITENS 1 3 5 E 10 TOTALIZANDO 2.45 LIVROS ADQUIRIDOS PELO MUNICIPIO ATRAVES DO PREGAO N 082020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000232020 | 0009602 | 28/08/2020 | 4542.00 | 08370039000102 | MM MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTINADO A ATENDER OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME PREGAO ELETRONICO 232020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000232020 | 0009603 | 28/08/2020 | 1616.40 | 08370039000102 | MM MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTINADO A ATENDER OS ALUNOS DO PRE ESCOLAR CONFORME PREGAO ELETRONICO 232020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000232020 | 0009604 | 28/08/2020 | 486.00 | 08370039000102 | MM MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTINADO A ATENDER OS ALUNOS DAS CRECHES CONFORME PREGAO ELETRONICO 232020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000232020 | 0009605 | 28/08/2020 | 67.20 | 08370039000102 | MM MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTINADO A ATENDER OS ALUNOS DO AEE CONFORME PREGAO ELETRONICO 232020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000232020 | 0009606 | 28/08/2020 | 8.40 | 08370039000102 | MM MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTINADO A ATENDER OS ALUNOS DO EJA CONFORME PREGAO ELETRONICO 232020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000232020 | 0009607 | 28/08/2020 | 20828.35 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTINADO A ATENDER OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME PREGAO ELETRONICO 232020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000232020 | 0009608 | 28/08/2020 | 7410.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTINADO A ATENDER OS ALUNOS DO PRE ESCOLAR CONFORME PREGAO ELETRONICO 232020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000232020 | 0009609 | 28/08/2020 | 2227.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTINADO A ATENDER OS ALUNOS DAS CRECHES CONFORME PREGAO ELETRONICO 232020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000232020 | 0009610 | 28/08/2020 | 308.10 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTINADO A ATENDER OS ALUNOS DO AEE CONFORME PREGAO ELETRONICO 232020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000232020 | 0009611 | 28/08/2020 | 35.55 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTINADO A ATENDER OS ALUNOS DO EJA CONFORME PREGAO ELETRONICO 232020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000652020 | 0009618 | 28/08/2020 | 40131.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENÊRO ALIMENTICIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0652020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000652020 | 0009619 | 28/08/2020 | 14279.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENÊRO ALIMENTICIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0652020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000652020 | 0009620 | 28/08/2020 | 4290.58 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENÊRO ALIMENTICIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0652020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000652020 | 0009621 | 28/08/2020 | 593.72 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENÊRO ALIMENTICIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTINADOS AOS ALUNOS DO AEE ESPECIAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0652020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000652020 | 0009622 | 28/08/2020 | 77.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENÊRO ALIMENTICIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0652020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009623 | 28/08/2020 | 14470.00 | 03515668000160 | CENTRO DE EDUCA€AO ESPECIAL INT-GENY FER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A MERENDA DO CENTRO DE EDUCACAO ESPECIAL INTEGRADA GENY FERREIRA POR PARTE DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR REFERENTE AO NIVEL ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009624 | 28/08/2020 | 3498.00 | 03515668000160 | CENTRO DE EDUCA€AO ESPECIAL INT-GENY FER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A MERENDA DO CENTRO DE EDUCACAO ESPECIAL INTEGRADA GENY FERREIRA POR PARTE DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR REFERENTE AO NIVEL DE PRE-ESCOLA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009635 | 28/08/2020 | 210.22 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA DO VEICULO DE PLACA QFA 5I21 A CARGO DDA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009648 | 28/08/2020 | 4388.92 | 31186723000150 | JOSELITA DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FOTOCOPIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA MANTER AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS E INSTITUICOES DE ENSINO MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492020 | 0009653 | 28/08/2020 | 5661.00 | 31420073000166 | S. S. NOGUEIRA - MAX SOLUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE REFORMA DE 100 CARTEIRIAS ESCOLARES COM RESTAURACAO DE PINTURA SERVICO DE REFORMA DE MESINHA ESCOLAR COM RESTAURACAO E PINTURA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492020 | 0009654 | 28/08/2020 | 1704.96 | 31420073000166 | S. S. NOGUEIRA - MAX SOLUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE REFORMA DE 26 CARTEIRAS ESCOLARES COM RESTAURACAO DE PINTURA SERVICO DE REFORMA DE 20 MESINHAS ESCOLAR COM RESTAURACAO E PINTURA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009655 | 28/08/2020 | 210.22 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA DO VEICULO DE PLACA QFA 5H21 A CARGO DDA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0009684 | 28/08/2020 | 559.80 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 0562019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392020 | 0009721 | 28/08/2020 | 1701.86 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO 0392020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0009750 | 28/08/2020 | 7751.33 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE JULHO2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502020 | 0009613 | 28/08/2020 | 1080.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 4 PNEUS PARA O VEICULO DE PALCA QFL5097 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492019 | 0009617 | 28/08/2020 | 230.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALINHAMENTO BALEANCEAMENTO E CAMBAGENS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFL5097 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0009634 | 28/08/2020 | 2087.06 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 402020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0009636 | 28/08/2020 | 577.45 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PAO NA MESA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 402020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0009637 | 28/08/2020 | 2488.16 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DA MISERICORDIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 402020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392020 | 0009639 | 28/08/2020 | 256.01 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 392020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392020 | 0009644 | 28/08/2020 | 308.19 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO PROGRAMA PAO NA MESA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 392020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142020 | 0009649 | 28/08/2020 | 2521.30 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA A PRODUCAO DOS PAES DO PROGRAMA PAO NA MESA DESTINADO A PADARIA DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 142020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0009676 | 28/08/2020 | 428.95 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 0562019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0009677 | 28/08/2020 | 380.10 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 0562019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0009678 | 28/08/2020 | 596.43 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 0562019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0009679 | 28/08/2020 | 920.25 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AO CREAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 0562019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0009687 | 28/08/2020 | 1130.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 0402020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0009594 | 28/08/2020 | 9861.74 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0562019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0009629 | 28/08/2020 | 3505.85 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 402020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392020 | 0009643 | 28/08/2020 | 792.83 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 392020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392020 | 0009645 | 28/08/2020 | 1006.62 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 392020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492020 | 0009650 | 28/08/2020 | 8883.95 | 31420073000166 | S. S. NOGUEIRA - MAX SOLUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE PORTAO DE FERRO COM PINTURA DOBRADICA E FECHADURA 553METROS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492020 | 0009651 | 28/08/2020 | 851.45 | 31420073000166 | S. S. NOGUEIRA - MAX SOLUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE PORTAO DE FERRO COM PINTURA DOBRADICA E FECHADURA 53 METROS NA ESCOLA DEGMA LuCIA EM SAO GONCALO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492020 | 0009652 | 28/08/2020 | 841.50 | 31420073000166 | S. S. NOGUEIRA - MAX SOLUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE GRADILHO DE FERRO 55 METROS NA CRECHE DO BAIRRO ANGELIM A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0009660 | 28/08/2020 | 11029.28 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 0562019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0009661 | 28/08/2020 | 101.94 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL THINNER DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 0562019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0009662 | 28/08/2020 | 162.25 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL FERRO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 0562019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0009663 | 28/08/2020 | 751.70 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 0562019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0009664 | 28/08/2020 | 220.13 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 0562019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0009665 | 28/08/2020 | 6832.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL CIMENTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 0562019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0009666 | 28/08/2020 | 1568.35 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 0562019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0009667 | 28/08/2020 | 660.91 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 0562019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0009668 | 28/08/2020 | 302.12 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL BRITA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 0562019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0009669 | 28/08/2020 | 893.91 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 0562019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0009670 | 28/08/2020 | 1614.80 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 0562019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0009672 | 28/08/2020 | 165.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO CABO PP DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 0562019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572019 | 0009673 | 28/08/2020 | 1470.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PREMOLDADOS TUBO DE CONCRETO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 0572019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572019 | 0009674 | 28/08/2020 | 140.40 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PREMOLDADOS LAJOTA CERAMICA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 0572019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572019 | 0009675 | 28/08/2020 | 245.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PREMOLDADOS TUBO DE CONCRETO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 0572019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DO CEMITERIO PuBLICO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0009681 | 28/08/2020 | 348.09 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AO CEMITERIO PuBLICO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 0562019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0009685 | 28/08/2020 | 950.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 0402020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009693 | 28/08/2020 | 1972.00 | 00235798000827 | TERRA FERTIL COM E REPRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE ROCADEIRAS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0009694 | 28/08/2020 | 6360.00 | 13777403000193 | PJF ALMEIDA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 24 VINTE E QUATRO DIARIAS DE UM CAMINHAO MUNCK PLACA NIL 4034PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME CONTRATO N 1862018 PREGAO PRESENCIAL N 0262018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0009703 | 28/08/2020 | 2926.31 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 0402020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0009704 | 28/08/2020 | 2246.89 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 0402020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392020 | 0009720 | 28/08/2020 | 561.06 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 0392020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632020 | 0009726 | 28/08/2020 | 35000.00 | 27062419000124 | LUMEN DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PuBLICA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492020 | 0009729 | 28/08/2020 | 16200.00 | 31420073000166 | S. S. NOGUEIRA - MAX SOLUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 100 UNIDADES DE SINALIZADORES DESSTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DO CEMITERIO PuBLICO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009742 | 28/08/2020 | 250.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM CARGA DE GAS EM AR CONDICIONADO SPLIT DESTINADO AO CEMITERIO PuBLICO MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0009698 | 28/08/2020 | 238.79 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 0402020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0009701 | 28/08/2020 | 685.40 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DA MISERICORDIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 0402020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0009705 | 28/08/2020 | 88.88 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 0402020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0009706 | 28/08/2020 | 508.42 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS I E CRAS II A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 0402020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0009707 | 28/08/2020 | 79.23 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CREAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 0402020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0009708 | 28/08/2020 | 1555.89 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PAO NA MESA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 0402020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392020 | 0009715 | 28/08/2020 | 547.06 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 0392020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392020 | 0009716 | 28/08/2020 | 125.65 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 0392020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392020 | 0009718 | 28/08/2020 | 207.11 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CRAS I E CRAS II A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 0392020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392020 | 0009719 | 28/08/2020 | 79.84 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO PROGRAMA PAO NA MESA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 0392020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 28/08/2020 | 400.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO E REINSTALACAO DE AR CONDICIONADOS SPLIT DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0009632 | 28/08/2020 | 677.85 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME PREGAO 402020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392020 | 0009642 | 28/08/2020 | 299.75 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME PREGAO 392020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0009697 | 28/08/2020 | 143.20 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME PREGAO 0402020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392020 | 0009712 | 28/08/2020 | 104.79 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME PREGAO 0392020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000312020 | 0009625 | 28/08/2020 | 1000.00 | 34445086000188 | HELLTON KEVENNY LACERDA RIBEIRO' | Valor que se empenha referente a parametrizacao da base de dados migracao dos dados do sistema legado e licenciamento do Software de Gestao Works - Modulo Alvara para Superintendência de Transportes e Transito de Sousa – STTRANS do mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009692 | 28/08/2020 | 416.51 | 12724225000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DE JULHO2020 DA CDL SOUSA SERVICO QUE CONSISTE NA MANUTENCAO DE CADASTRO INCLUSAO E EXCLUSAO DE CLIENTE DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO NO SPC SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO A CARGO DA AGENCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009722 | 28/08/2020 | 2000.00 | 00009872385408 | MANOEL MESSIAS DE ALMEIDA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. MANOEL MESSIAS DE ALMEIDA LINS RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009723 | 28/08/2020 | 4000.00 | 00001623786452 | UBERLANDIA ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A3 SRA. UBERLANDIA ESTRELA DE OLIVEIRAUBERLANDIA ESTRELA DE OLIVEIRA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0009638 | 28/08/2020 | 450.86 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 402020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392020 | 0009640 | 28/08/2020 | 304.70 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 392020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0009680 | 28/08/2020 | 58.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL MARRETA DESTINADO A CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 0562019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0009699 | 28/08/2020 | 480.55 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 0402020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392020 | 0009717 | 28/08/2020 | 103.75 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 0392020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009748 | 28/08/2020 | 28.10 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 0302018 - REFERENTE AO EMPENHO 36172019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392020 | 0009710 | 28/08/2020 | 19.96 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME PREGAO 0392020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | REFORMA E AMPLIACAO DE QUADRAS ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000162019 | 0009728 | 28/08/2020 | 21627.50 | 13351120000185 | AMK ENGENHARIA CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO ADITIVO DE VALOR DA CONSTRUCAO DE UMA COBERTA EM ESTRUTURA METALICA PARA MELHORIA DA QUADDRA POLIESPORTIVA DO NuCLEO II NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 4642019 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECO N 162019 A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. | 00032020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009745 | 28/08/2020 | 257.86 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAR DE PLACAS MERCOSUL E VISTORIA DO VEICULO DE PLACA QFV 9964 A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392020 | 0009709 | 28/08/2020 | 29.94 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO 0392020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0009807 | 31/08/2020 | 17.40 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0562019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0009810 | 31/08/2020 | 163.40 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA DE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0562019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0009766 | 31/08/2020 | 2380.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO CARROCERIA ABERTA CAPACIDADE DE CARGA 700 KG MOTOR A GASOLINA DE PLACA NPY-5763PB E CHASSI 9BGCA80XOBB279541 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORMECONTRATO N 1842018 DURANTE O MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0009808 | 31/08/2020 | 675.55 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0562019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0009809 | 31/08/2020 | 728.21 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0562019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | Pavimentacao Asfaltica em Ruas e Avenidas - Cessao Onerosa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042019 | 0009753 | 31/08/2020 | 334837.61 | 14666009000140 | SIGA CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 7 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3362019 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 0042019 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00162019 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0009758 | 31/08/2020 | 32034.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0562019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0009763 | 31/08/2020 | 5440.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UM VEICULO TIPO BASCULANTE DE 12MCAPACIDADE DE CARGA 12TTRES EIXOS MOTOR A DIESEL PLACA HVK-1950RN E CHASSI 34504512311042 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATIVIDADE EXECUTADA NA ZONA NORTE 2 CONFORME CONTRATO SOB N 1842018 DURANTE O MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0009764 | 31/08/2020 | 2280.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO CARROCERIA ABERTA CAPACIDADE DE CARGA 700 KG MOTOR A GASOLINA DE PLACA QKB 1203PB E CHASSI 9BD57835TF7965614 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES LIGADA A REPOSICAO DE LAMPADAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ZONAS LESTE E OESTE CONFORME CONTRATO N 1842018 DURANTE O MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0009765 | 31/08/2020 | 7850.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UMA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DE PNEUS TRACAO 4X4 MOTOR A DIESEL QUATRO CILINDROS MARCA JCB SERIE 9B9214T44BBDT4058 ANO 2011 DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO SOB N 1842018 DURANTE O MÊS DEAGOSTO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0009767 | 31/08/2020 | 3690.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTOR A DIESEL CARROCERIA ABERTA CAPACIDADE DE 4T DE PLACA MZC-0343RN E CHASSI 9BFLF47G3XD004851 DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA REALIZANDO TRANSPORTE DE CARREGAMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO DE N 1842018 DURANTE O MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0009768 | 31/08/2020 | 3690.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTOR A DIESEL CARROCERIA ABERTA CAPACIDADE DE 4T DE PLACA GRI-2601RN E CHASSI 9BFKTNT36SDB69463 DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DEINFRAESTRUTURA REALIZANDO TRANSPORTE DE CARREGAMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO DE N 1842018 DURANTE O MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0009769 | 31/08/2020 | 3245.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO MOTOR A DIESEL CARROCERIA ABERTA CAPACIDADE 14T TRUCADO DE PLACA MOV-2441PB E CHASSI 9BM958094BB815705 DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES EVENTUAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS E PRINCIPALMENTE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SENDO CONTRATADO POR 11 DIAS A DIARIA DE R 29500 CONFORME CONTRATO DE N 1842018 DURANTE O MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0009770 | 31/08/2020 | 5440.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UM VEICULO TIPO BASCULANTE DE 12MCAPACIDADE DE CARGA 12TTRES EIXOS MOTOR A DIESEL PLACA AHF-7060PB E CHASSI 34500512273241 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATIVIDADE EXECUTADA NA ZONA SUL 1 CONFORME CONTRATO SOB N 1842018 DURANTE O MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0009771 | 31/08/2020 | 7850.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UMA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DE PNEUS TRACAO 4X4 MOTOR A DIESEL QUATRO CILINDROS MARCA JCB SERIE 9B9214T44BBDT8056 ANO 2011 DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO SOB N 1842018 DURANTE O MÊS DEJULHO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0009772 | 31/08/2020 | 5440.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO BASCULANTE DE 12M³CAPACIDADE DE CARGA 12TTRES EIXOS MOTOR A DIESEL PLACA LWN-3054RN E CHASSI 34504512553374 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATIVIDADE EXECUTADA NA ZONA LESTE CONFORME CONTRATO SOB N 1842018 DURANTE O MÊS DE JULHO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0009773 | 31/08/2020 | 5440.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UM VEICULO TIPO BASCULANTE DE 12MCAPACIDADE DE CARGA 12TTRES EIXOS MOTOR A DIESEL PLACA CCU-8224RN E CHASSI 34403312308981 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATIVIDADE EXECUTADA NA ZONA OESTE CONFORME CONTRATO SOB N 1842018 DURANTE O MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0009774 | 31/08/2020 | 2280.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO CARROCERIA ABERTA CAPACIDADE DE CARGA 700 KG MOTOR A GASOLINA DE PLACA OFX-8005PB E CHASSI 9BWLB45U7EP016386 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES LIGADA A REPOSICAO DE LAMPADAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ZONAS NORTE E SUL CONFORME CONTRATO N 1842018 DURANTE O MÊS JULHO2020 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSAEMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0009775 | 31/08/2020 | 5000.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UM VEICULO TIPO BASCULANTE DE 12MCAPACIDADE DE CARGA 12TTRES EIXOS MOTOR A DIESEL PLACA NNV-7911RN E CHASSI 9533782T5BR116982 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATIVIDADE EXECUTADA NA ZONA SUL 2 CONFORME CONTRATO SOB N 1842018 DURANTE O MÊS AGOSTO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0009776 | 31/08/2020 | 14492.25 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE 01UMA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATIVIDADES EXERCIDAS NOS SITIOS LAGOA DO FORNO SAO JOAO E DIAMANTE SOBRE 1017 CENTO E UM PONTO SETE HORAS NO PERIODO DE 17 DE AGOSTO DE 2020A 31 DE AGOSTO DE 2020 CONFORME CONTRATO DE N 4262017 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSAEMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0009777 | 31/08/2020 | 21823.75 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE CACAMBAS DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATIVIDADES EXERCIDAS NOS SITIOS LAGOA DO FORNO SAO JOAO E DIAMANTE SOBRE 1017 CENTO E UM PONTO SETE HORAS NO PERIODO DE 17 DE AGOSTO DE 2020 A 31 DE AGOSTO DE 2020CONFORME CONTRATO DE N 4262017 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSAEMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0009778 | 31/08/2020 | 17844.13 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE 01UMA MAQUINA NIVELADORA PATROL DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATIVIDADES EXERCIDAS NOS SITIOS LAGOA DO FORNO SAO JOAO E DIAMANTE SOBRE 1027 CENTO E DOIS PONTO SETE HORAS NO PERIODO DE 17 DE AGOSTO DE 2020 A 31 DE AGOSTO DE 2020 CONFORME CONTRATO DE N 4262017 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSAEMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0009779 | 31/08/2020 | 32488.75 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE CACAMBAS DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATIVIDADES EXERCIDAS NAS RUAS MANOEL FRANCISCO DE BARROS SOBRE 329 TREZENTOS E VINTE E NOVE CARRADAS DE MATERIAL NO PERIODO DE 17 DE AGOSTO DE 2020 A 31 DE AGOSTO DE 2020 CONFORME CONTRATO DE N 4262017 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSAEMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0009780 | 31/08/2020 | 15098.13 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE 01UMA MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATIVIDADES EXERCIDAS NAS RUAS MANOEL FRANCISCO DE BARROS SOBRE 1015 CENTO E UM PONTO CINCO HORAS NO PERIODO DE 17 DE AGOSTO DE 2020 A 31 DE AGOSTO DE 2020 CONFORME CONTRATO DE N 4262017 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSAEMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0009781 | 31/08/2020 | 9048.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE 01UMA MAQUINA ROLO COMPACTADOR DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATIVIDADES EXERCIDAS NAS RUAS MANOEL FRANCISCO DE BARROS SOBRE 520 CINQUENTA E DUAS HORAS NO PERIODO DE 17 DE AGOSTO DE 2020 A 31 DE AGOSTO DE2020 CONFORME CONTRATO DE N 4262017 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSAEMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0009782 | 31/08/2020 | 8775.66 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE 01UMA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATIVIDADES EXERCIDAS NAS RUAS MANOEL FRANCISCO DE BARROS SOBRE 118 CENTO E DEZOITO CARRADAS NO PERIODO DE 17 DE AGOSTO DE 2020 A 31 DE AGOSTODE 2020 CONFORME CONTRATO DE N 4262017 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSAEMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0009783 | 31/08/2020 | 10159.20 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UMA MAQUINA TRATOR DE PNEUS COM GRADE DE 18 DISCOS DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATIVIDADES EXERCIDAS NAS RUAS MANOEL FRANCISCO DE BARROS SOBRE 996NOVENTA E NOVE PONTO SEIS HORAS NO PERIODO DE 17 DE AGOSTO DE 2020 A 31 DE AGOSTO DE 2020 CONFORME CONTRATO SOB N 4262017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0009784 | 31/08/2020 | 34476.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA TRACAO 4X4 NuMERO DE SERIE CAT0320DTA6F01829 PARA ATENDER AS NCESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA ZONA NORTE E SUL DO MUNICIPIO SOUSA NO PERIODO 01 A 31 DE AGOSTO DE 2020 SENDO UTILIZADO UM TOTAL DE 204 HORAS CONFORME CONTRATO N 1852018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0009788 | 31/08/2020 | 533.90 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0562019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0009789 | 31/08/2020 | 362.60 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0562019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0009790 | 31/08/2020 | 734.61 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0562019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0009791 | 31/08/2020 | 669.04 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0562019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0009792 | 31/08/2020 | 1313.10 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0562019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0009793 | 31/08/2020 | 1076.10 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0562019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0009794 | 31/08/2020 | 2294.50 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0562019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0009795 | 31/08/2020 | 1095.60 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0562019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0009796 | 31/08/2020 | 1099.60 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0562019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0009797 | 31/08/2020 | 396.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0562019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0009798 | 31/08/2020 | 1472.70 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0562019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0009799 | 31/08/2020 | 2321.60 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0562019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0009800 | 31/08/2020 | 9564.20 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0562019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0009801 | 31/08/2020 | 377.09 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0562019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0009804 | 31/08/2020 | 3397.85 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0562019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0009805 | 31/08/2020 | 11787.65 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0562019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0009806 | 31/08/2020 | 1786.09 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0562019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0009815 | 31/08/2020 | 17.40 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0562019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0009811 | 31/08/2020 | 1664.95 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0562019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0009812 | 31/08/2020 | 1252.75 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0562019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009751 | 31/08/2020 | 300.00 | 00007889698461 | DAMIANA OLINDINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009752 | 31/08/2020 | 350.00 | 00010553346458 | ANDRÉ FELIPE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009754 | 31/08/2020 | 450.00 | 00003261722460 | PLINIO ESTRELA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009755 | 31/08/2020 | 450.00 | 00004915306410 | ROSANGELA BATISTA DOS SANTOS ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009756 | 31/08/2020 | 250.00 | 00008256521465 | CRISTIANO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009757 | 31/08/2020 | 450.00 | 00062176838491 | ANTONIO HERMINIO VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009761 | 31/08/2020 | 400.00 | 00008495593408 | CARLOS HENRIQUE ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009762 | 31/08/2020 | 663.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE RECUPERACAO FEMININA SANTA AGATA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020 COM VENCIMENTO PARA O DIA 24082020 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO UC 51857447-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000212020 | 0009786 | 31/08/2020 | 1500.00 | 29743157000199 | FRANCISCO WHANDERSON GALDINO DA SILVEIRA 05177284433 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO COM OPERADOR TECNICO INCLUSO DESTINADO AS SOLENIDADES CAMPANHAS E EVENTOS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE CONFORME DISPENSA N 0212020 E CONTRATO N 302020 REFERENTE AO MES DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009787 | 31/08/2020 | 1600.00 | 00009730901899 | JOSE DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO LEVE DE PASSEIO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO N 342020 REFERENTE AO MES DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009759 | 31/08/2020 | 6459.40 | 00006679915490 | JOAO PAULO AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPVREQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N 0800132-91.2017.8.15.03716 ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009760 | 31/08/2020 | 1345.84 | 00005252451460 | RICAROD RAMALHO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPVREQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N 0800132-91.2017.8.15.03716 ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0009818 | 01/09/2020 | 4060.09 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 0402020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 01/09/2020 | 300.00 | 00006556823414 | FRANCELIA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009823 | 01/09/2020 | 300.00 | 00006777262440 | ZENEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009824 | 01/09/2020 | 300.00 | 00087327406468 | ANTONIO ODILON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009825 | 01/09/2020 | 300.00 | 00052645320449 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009826 | 01/09/2020 | 200.00 | 00004502114448 | MARIA DAMIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009827 | 01/09/2020 | 450.00 | 00002170947400 | PEDRO ALVES PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009828 | 01/09/2020 | 450.00 | 00005807562461 | DAMIAO SALVADOR DE BOZANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009829 | 01/09/2020 | 300.00 | 00004357692431 | MARIA LUCIA BATISTA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009830 | 01/09/2020 | 300.00 | 00052709540444 | JOSE CARLOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 01/09/2020 | 300.00 | 00087318237420 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009832 | 01/09/2020 | 300.00 | 00012860608427 | JOAO PEDRO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009833 | 01/09/2020 | 300.00 | 00007136982413 | FRANCISCO GEORGE FERREIRA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009834 | 01/09/2020 | 300.00 | 00010000967424 | JESSICA GOMES BATISTA DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009835 | 01/09/2020 | 300.00 | 00076004600415 | ANATILDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009836 | 01/09/2020 | 300.00 | 00041501244850 | JOSE ELIO PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0009816 | 01/09/2020 | 4858.62 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 0402020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0009817 | 01/09/2020 | 4876.30 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 0402020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0009819 | 01/09/2020 | 182.44 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO PAO NA MESA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 0402020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0009820 | 01/09/2020 | 142.08 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 0402020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0009837 | 01/09/2020 | 2548.67 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 0402020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0009821 | 01/09/2020 | 1752.16 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADO AO CREDENDO VIDES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 0402020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112020 | 0009868 | 02/09/2020 | 2300.00 | 00053577477415 | LEA MARIA DANTAS PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BASILIO SILVA N 058 ESTREITO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA LAR CREDENDO VIDES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO N 10072020 ORIUNDO DA DISPENSA N 112020 REFERENTE AO MES DE AGOSTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0009903 | 02/09/2020 | 1865.74 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO PROGRAMA CRAS A SER PAGO COM RECURSOS RECEBIDO PARA INCREMENTO TEMPORARIO PARA ACOES DO COVID 19 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 052020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0009909 | 02/09/2020 | 1967.62 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 052020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0009914 | 02/09/2020 | 1928.01 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 052020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0009916 | 02/09/2020 | 111.50 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CREAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 402020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0009917 | 02/09/2020 | 67.74 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CRAS II A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 402020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392020 | 0009848 | 02/09/2020 | 141.54 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO N 392020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0009856 | 02/09/2020 | 596.41 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO N 402020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0009857 | 02/09/2020 | 35.90 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO N 402020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0009889 | 02/09/2020 | 310.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE RECARGAS DE TONER A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DURANTE O MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0009897 | 02/09/2020 | 2958.66 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 052020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392020 | 0009846 | 02/09/2020 | 643.98 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A CARGO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME PREGAO N 392020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0009854 | 02/09/2020 | 913.31 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A CARGO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME PREGAO N 402020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392020 | 0009847 | 02/09/2020 | 398.44 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO N 392020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0009855 | 02/09/2020 | 611.04 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO N 402020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0009894 | 02/09/2020 | 62.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE RECARGAS DE TONER A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DURANTE O MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0009907 | 02/09/2020 | 10054.61 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 052020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0009901 | 02/09/2020 | 2358.20 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA STTRANS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 052020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0009860 | 02/09/2020 | 800.66 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CONFORME PREGAO N 402020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0009861 | 02/09/2020 | 596.41 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A CARGO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO N 402020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392020 | 0009842 | 02/09/2020 | 1909.70 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E OUTROS PROGRAMAS CONFORME PREGAO N 392020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0009851 | 02/09/2020 | 1240.35 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E OUTROS PROGRAMAS CONFORME PREGAO N 402020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0009879 | 02/09/2020 | 640.44 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 0402020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000152020 | 0009888 | 02/09/2020 | 155.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE RECARGAS DE TONER A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0009902 | 02/09/2020 | 1229.62 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO PROGRAMA PAO NA MESA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 052020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0009904 | 02/09/2020 | 2063.08 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0009839 | 02/09/2020 | 1089.68 | 29244568000130 | BRENDO NOBREGA DE ASSIS - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 0302020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392020 | 0009845 | 02/09/2020 | 5483.31 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 392020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0009853 | 02/09/2020 | 5891.41 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 402020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009863 | 02/09/2020 | 671.00 | 13290851000168 | EDLANIA ALVES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARAFUSOS ARRUELAS E PORCAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392020 | 0009864 | 02/09/2020 | 2426.80 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 392020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392020 | 0009865 | 02/09/2020 | 2650.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 392020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0009881 | 02/09/2020 | 53.28 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 0402020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0009885 | 02/09/2020 | 217.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE RECARGAS DE TONER A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0009898 | 02/09/2020 | 108916.59 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 052020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0009899 | 02/09/2020 | 89708.95 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 052020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | REVITALIZACAO DE CANTEIROS E CALCADAS DE RUAS E AVENIDAS - MOBILIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142020 | 0009910 | 02/09/2020 | 73174.50 | 26743338000127 | COPEVA CONSTRUCOES PEREIRA VIEIRA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE GUIA MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS EM CONCRETO MOLDADA IN LOCO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO CONTRATO N 3422020 ORIUNDODA TOMADA DE PRECO N 0142020. | 00142020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132020 | 0009840 | 02/09/2020 | 1386.90 | 07486876000139 | JOSE WQGNER PEDROSA ROCHA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCACAO E NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE OS MES DE AGOSTO DE 2020 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392020 | 0009849 | 02/09/2020 | 133.76 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 392020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0009859 | 02/09/2020 | 138.40 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 402020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492020 | 0009862 | 02/09/2020 | 4995.00 | 31420073000166 | S. S. NOGUEIRA - MAX SOLUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE REFORMA DE 125 CARTEIRAS ESCOLARES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009869 | 02/09/2020 | 95.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CRECHE LEOPOLDINA GONCALVES RIBEIRO LOCALIZADA NA RUA CONEGO ORIEL FERNANDES 35 JARDIM SORRILANDIA SOUSAPB COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 27082020 CDC 51411026-6 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009870 | 02/09/2020 | 103.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CRECHE LEOPOLDINA GONCALVES RIBEIRO LOCALIZADA NA RUA CONEGO ORIEL FERNANDES 35 JARDIM SORRILANDIA SOUSAPB COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 27072020 CDC 51411026-6 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009871 | 02/09/2020 | 74.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CRECHE LEOPOLDINA GONCALVES RIBEIRO LOCALIZADA NA RUA CONEGO ORIEL FERNANDES 35 JARDIM SORRILANDIA SOUSAPB COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 29062020 CDC 51411026-6 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009872 | 02/09/2020 | 145.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CRECHE LEOPOLDINA GONCALVES RIBEIRO LOCALIZADA NA RUA CONEGO ORIEL FERNANDES 35 JARDIM SORRILANDIA SOUSAPB COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 29052020 CDC 51411026-6 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 02/09/2020 | 248.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CRECHE LEOPOLDINA GONCALVES RIBEIRO LOCALIZADA NA RUA CONEGO ORIEL FERNANDES 35 JARDIM SORRILANDIA SOUSAPB COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 29042020 CDC 51411026-6 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009874 | 02/09/2020 | 217.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A EMEF MARIA MARQUES LOCALIZADA NA RUA SALUSTIANO JOSE PINTO SN JARDIM BRASILIA COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 31082020 CDC 51399926-3 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0009877 | 02/09/2020 | 6993.47 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092020 | 0009880 | 02/09/2020 | 127099.84 | 25346310000193 | ELIZABETE GOMES CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA ESCOLA IRMA IRAIDES NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB CONFORME CONTRATO N 1882020 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECO N 092020. | 01882020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000692020 | 0009688 | 02/09/2020 | 70870.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de cestas basicas destinadas a atender as pessoas em situacao de vulnerabilidade social para o enfrentamento da emergência de saude publica de importancia internacional decorrente do coronavirus COVID-19 amparada pela Lei Federal n 13.9792020 alterada pela MP n 9262020 e o Decreto Municipal n 6472020 de 17032020 que decretou situacao de emergência publica no municipio por causa da pandemia conforme Pregao Eletronico n 0692020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392020 | 0009843 | 02/09/2020 | 2230.95 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 392020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392020 | 0009844 | 02/09/2020 | 610.64 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROCON A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 392020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0009852 | 02/09/2020 | 8906.90 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 402020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392020 | 0009866 | 02/09/2020 | 2021.80 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 392020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392020 | 0009867 | 02/09/2020 | 2301.40 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 392020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009875 | 02/09/2020 | 617.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA DE SOUSA COM VENCIMENTO PARA O DIA 16092020 CDC 5274575-0 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0009882 | 02/09/2020 | 155.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE RECARGAS DE TONER A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0009884 | 02/09/2020 | 124.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE RECARGAS DE TONER DESTINADO AO PROCON A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009891 | 02/09/2020 | 300.00 | 00009204127422 | EDMUNDO DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009892 | 02/09/2020 | 250.00 | 00073899127404 | LUZIA GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009893 | 02/09/2020 | 250.00 | 00008751592495 | CRISTINA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0009906 | 02/09/2020 | 817.02 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA GUARDA MUNICIPAL A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 052020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0009912 | 02/09/2020 | 1235.25 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO PROCON A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 052020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0009913 | 02/09/2020 | 6009.98 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 052020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009915 | 02/09/2020 | 300.00 | 00009625969497 | FRANCILENE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009878 | 02/09/2020 | 6101.06 | 00039574105415 | JULITA FABIA CARNEIRO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPVREQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N 0000837-41.2017.5.13.0012 ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0009900 | 02/09/2020 | 2978.31 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA PROCURADORIA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 052020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132020 | 0009838 | 02/09/2020 | 1492.60 | 07486876000139 | JOSE WQGNER PEDROSA ROCHA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA OS PREDIOS PuBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O PERIODO 01082020 ATE 31082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000392020 | 0009841 | 02/09/2020 | 1351.81 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N 392020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0009858 | 02/09/2020 | 31.20 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N 402020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0009887 | 02/09/2020 | 1561.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE RECARGAS DE TONER A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0009895 | 02/09/2020 | 589.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE RECARGAS DE TONER A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0009908 | 02/09/2020 | 440.64 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 052020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009749 | 02/09/2020 | 60.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGÊNCIA PARA 30062021 DA OP 1017045-04 CONV 807476 A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009876 | 02/09/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART SOB N PB20200329670 PELO CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0009886 | 02/09/2020 | 248.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE RECARGAS DE TONER A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DURANTE O MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0009911 | 02/09/2020 | 1488.85 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 052020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392020 | 0009850 | 02/09/2020 | 73.00 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A LICITACAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO N 392020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0009883 | 02/09/2020 | 403.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE RECARGAS DE TONER DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0009890 | 02/09/2020 | 372.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE RECARGAS DE TONER SETOR DE COMPRAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0009905 | 02/09/2020 | 943.19 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 052020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009921 | 03/09/2020 | 1767.00 | 00003525680465 | FLAVIO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO DE N 6252020 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009922 | 03/09/2020 | 1100.00 | 00001474742483 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO DE N 6282020 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009923 | 03/09/2020 | 1767.00 | 00003174096464 | JANIO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO DE N 6272020 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009924 | 03/09/2020 | 1767.00 | 00021989066860 | ALESSANDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO DE N 6242020 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009925 | 03/09/2020 | 1767.00 | 00004986848496 | REGINALDO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO DE N 6262020 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009926 | 03/09/2020 | 1100.00 | 00009196882417 | JOSE PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO DE N 6292020 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000292020 | 0009927 | 03/09/2020 | 5760.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 2 UNIDADES DE AR CONDICIONADOS DE 22.000 BTUS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0009918 | 03/09/2020 | 1038.03 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 402020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392020 | 0009919 | 03/09/2020 | 436.28 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS PESSOAS EM SITUACAO DE RUA QUE ESTAO SENDO ASSISTIDAS POR ESTA SECRETARIA A SER PAGO COM RECURSO RECEBIDO PARA EXECUCAO DE ACOES SOCIO ASSISTENCIAIS NO ENFRENTAMENTO DO COVID 19 CONFORME PORTARIA 369 DE 29 DE ABRIL DE 2020 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0392020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392020 | 0009920 | 03/09/2020 | 15.08 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS PESSOAS EM SITUACAO DE RUA QUE ESTAO SENDO ASSISTIDAS POR ESTA SECRETARIA A SER PAGO COM RECURSO RECEBIDO PARA EXECUCAO DE ACOES SOCIO ASSISTENCIAIS NO ENFRENTAMENTO DO COVID 19 CONFORME PORTARIA 369 DE 29 DE ABRIL DE 2020 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0392020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0009785 | 04/09/2020 | 30504.50 | 10557524000131 | TW CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA TRACAO 4X4 NuMERO DE SERIE CAT0320DEXAN10143 PARA ATENDER AS NCESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA ZONA NORTE E SUL DO MUNICIPIO SOUSA NO PERIODO 01 A 31 DE AGOSTO DE 2020 SENDO UTILIZADO UM TOTAL DE 1803 HORAS CONFORME CONTRATO N 1852018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182020 | 0009956 | 10/09/2020 | 312.80 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 68 SESSENTA E OITO GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CEMITERIO E RODOVIARIA CONFORME PREGAO 0182020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009977 | 10/09/2020 | 1761.00 | 00000862587450 | CARLOS GONÇALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICO DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETÊNCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM CONFORME CONTRATO N 7992020 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009979 | 10/09/2020 | 1761.00 | 00007568419410 | FRANCISCO FILIPE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICO DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETÊNCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM CONFORME CONTRATO N 8002020 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009980 | 10/09/2020 | 1761.00 | 00091859654487 | IRANILDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICO DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETÊNCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM CONFORME CONTRATO N 8012020 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009981 | 10/09/2020 | 1761.00 | 00026902476829 | JULIO PATRICIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICO DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETÊNCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM CONFORME CONTRATO N 8022020 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009982 | 10/09/2020 | 1761.00 | 00070113676409 | LEANDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICO DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETÊNCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM CONFORME CONTRATO N 8032020 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0010028 | 10/09/2020 | 12112.50 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UMA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATIVIDADES EXERCIDAS NOS SITIOS MAE D'AGUA CURRALINHO E SAO JOAO SOBRE 850OITENTA E CINCO HORAS NO PERIODO DE 01 DE SETEMBRO DE 2020 A 15 DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO SOB N 4262017 DURANTE O MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0010029 | 10/09/2020 | 18960.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE CACAMBAS DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATIVIDADES EXERCIDAS NOS SITIOS MAE D'AGUA CURRALINHO E SAO JOAO SOBRE 1920CENTO E NOVENTA E DUAS NO PERIODO DE 01 DE SETEMBRO DE 2020 A 15 DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO SOB N 4262017 DURANTE O MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0010031 | 10/09/2020 | 14977.25 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE MAQUINA NIVELADORA PATROL DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATIVIDADES EXERCIDAS NOS SITIOS MAE D'AGUA CURRALINHO E SAO JOAO SOBRE 862OITENTA E SEIS PONTO DUAS HORAS NO PERIODO DE 01 DE SETEMBRO DE 2020 A 15DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO SOB N 4262017 DURANTE O MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0010034 | 10/09/2020 | 28538.75 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE CACAMBAS DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATIVIDADES EXERCIDAS NAS RUAS GERALDO JOSE DE LIMA SOBRE 289DUZENTOS E OITENTA E NOVE CARRADAS DE MATERIAL NO PERIODO DE 01 DE SETEMBRO DE 2020 A 15 DE SETEMBRO DE2020 CONFORME CONTRATO SOB N 4262017 DURANTE O MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0010035 | 10/09/2020 | 13090.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE 01UMA MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATIVIDADES EXERCIDAS NAS RUAS GERALDO JOSE DE LIMA SOBRE 880OITENTA E OITO HORAS NO PERIODO DE 01 DE SETEMBRO DE 2020 A 15 DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO SOB N 4262017 DURANTE O MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0010036 | 10/09/2020 | 7656.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE 01UMA MAQUINA ROLO DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATIVIDADES EXERCIDAS NAS RUAS GERALDO JOSE DE LIMA SOBRE 440QUARENTA E QUATRO HORAS NO PERIODO DE 01 DE SETEMBRO DE 2020 A 15 DE SETEMBRO DE 2020 CONFORMECONTRATO SOB N 4262017 DURANTE O MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0010037 | 10/09/2020 | 15660.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE PIPA DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATIVIDADES EXERCIDAS NAS RUAS GERALDO JOSE DE LIMA SOBRE 90NOVENTA CARRADAS NO PERIODO DE 01 DE SETEMBRO DE 2020 A 15 DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO SOB N 4262017 DURANTE O MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0010038 | 10/09/2020 | 8578.20 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE 01UMA MAQUINA TRATOR DE PNEUS COM GRADE DE 18 DISCOS DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATIVIDADES EXERCIDAS NAS RUAS GERALDO JOSE DE LIMA SOBRE 841OITENTA E QUATRO PONTO UMA HORAS NO PERIODO DE 01 DE SETEMBRO DE 2020 A 15 DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO SOB N 4262017 DURANTE O MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010040 | 10/09/2020 | 1045.00 | 00004906016421 | FABIO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO DURANTE O MÊS DE AGOSTO2020 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 7982020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009935 | 10/09/2020 | 188.63 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COM VIAGEM PARA RECIFEPE NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2020 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182020 | 0009947 | 10/09/2020 | 59.80 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 16 DEZESSEIS GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L DESTINADOS AO PROGRAMA PAO NA MESA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 0182020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0009948 | 10/09/2020 | 9.20 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 DOIS GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 0182020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0009951 | 10/09/2020 | 156.40 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 34 TRINTA E QUATRO GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CRAS I E CRAS II A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0182020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182020 | 0009953 | 10/09/2020 | 184.00 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 40 QUARENTA GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L DESTINADOS A CASA LAR CREDENDO VIDES A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 0182020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO A GESTANTES - MEU BEBÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001062019 | 0009964 | 10/09/2020 | 8808.25 | 21806860000197 | LETICIA GUIMARAES DAMIAO PINTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 55 CINQUENTA E CINCO UNIDADES DOS ITENS QUE COMPOEM OS ENXOVAIS PARA O BEBÊ QUE SERAO ENTREGUES AS GESTANTES CARENTES DO MUNICIPIO ATENDIDAS PELO PROGRAMA MEU BEBE A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 1062019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009965 | 10/09/2020 | 349.86 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA & DUARTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE 13 TREZE LAVAGENS DE VEICULOS DE PLACA QFL 5097 QSM 9F29 QSK4H65 QFJ3096 OFG1456 QSM9389 OFG1456 QSK4H65 NPV7695 QFJ3096 QSK4H65 QFL5097 OFG1456 E QSM9F29 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142020 | 0009972 | 10/09/2020 | 8586.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRIGO PARA PRODUCAO DOS PAES DO PROGRAMA PAO NA MESA DESTINADO A PADARIA DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 142020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142020 | 0009973 | 10/09/2020 | 9540.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRIGO PARA PRODUCAO DOS PAES DO PROGRAMA PAO NA MESA DESTINADO A PADARIA DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 142020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142020 | 0009974 | 10/09/2020 | 11130.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRIGO PARA PRODUCAO DOS PAES DO PROGRAMA PAO NA MESA DESTINADO A PADARIA DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 142020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009978 | 10/09/2020 | 1050.00 | 11486476000109 | CLAUDIA ANA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS OXFORD PARA A CONFECCAO DAS SACOLAS DE TECIDOS DO PROGRAMA PAO NA MESA PARA A DISTRIBUICAO DOS PAES AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009988 | 10/09/2020 | 200.00 | 00008217761426 | ADALGISA ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19 NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009990 | 10/09/2020 | 200.00 | 00008980576471 | ANGELICA FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19 NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009993 | 10/09/2020 | 200.00 | 00008619184440 | FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19 NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009994 | 10/09/2020 | 200.00 | 00001335179429 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19 NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009995 | 10/09/2020 | 200.00 | 00007298489496 | MARIA CECILIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19 NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 10/09/2020 | 200.00 | 00007303098437 | MARIA JEANE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19 NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009999 | 10/09/2020 | 200.00 | 00004404560451 | MARIA DO DESTERRO DIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19 NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010000 | 10/09/2020 | 200.00 | 00008991374409 | RODRIGO FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19 NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010002 | 10/09/2020 | 200.00 | 00004593920426 | EDNA RIBEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19 NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010003 | 10/09/2020 | 200.00 | 00009459913474 | JANICLEIDE MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19 NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010005 | 10/09/2020 | 200.00 | 00005764150493 | MARIA APARECIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19 NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010007 | 10/09/2020 | 200.00 | 00005232334425 | NILZANY OLIVEIRA TELES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19 NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010009 | 10/09/2020 | 200.00 | 00006017929470 | LEOANE DO SOCORRO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19 NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010012 | 10/09/2020 | 200.00 | 00007335902410 | GILDIVAN FERNADES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19 NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 10/09/2020 | 200.00 | 00005047929469 | REGIANE FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19 NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO A GESTANTES - MEU BEBÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010018 | 10/09/2020 | 1000.00 | 00064542637468 | FRANCISCA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE SACOLAS DOS KITS DO PROGRAMA MEU BEBE A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO N 5172020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010019 | 10/09/2020 | 94.63 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA DO N 3522-5000 QUE FICA A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010020 | 10/09/2020 | 6.30 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA DO N 3522-5000 QUE FICA A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2020 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000692020 | 0009896 | 10/09/2020 | 177175.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de cestas basicas destinadas a atender as pessoas em situacao de vulnerabilidade social para o enfrentamento da emergência de saude publica de importancia internacional decorrente do coronavirus COVID-19 amparada pela Lei Federal n 13.9792020 alterada pela MP n 9262020 e o Decreto Municipal n 6472020 de 17032020 que decretou situacao de emergência publica no municipio por causa da pandemia conforme Pregao Eletronico n 0692020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000652020 | 0009929 | 10/09/2020 | 11529.44 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTINADO A ATENDER OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME PREGAO ELETRONICO 652020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000652020 | 0009930 | 10/09/2020 | 4101.76 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTINADO A ATENDER OS ALUNOS DA PRE ESCOLA CONFORME PREGAO ELETRONICO 652020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000652020 | 0009931 | 10/09/2020 | 1233.44 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTINADO A ATENDER OS ALUNOS DAS CRECHES CONFORME PREGAO ELETRONICO 652020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000652020 | 0009932 | 10/09/2020 | 170.56 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTINADO A ATENDER OS ALUNOS DO AEE CONFORME PREGAO ELETRONICO 652020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000652020 | 0009933 | 10/09/2020 | 20.80 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTINADO A ATENDER OS ALUNOS DO EJA CONFORME PREGAO ELETRONICO 652020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0009942 | 10/09/2020 | 155.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE RECARGAS DE TONER A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182020 | 0009943 | 10/09/2020 | 69.00 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 15 QUINZE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO 0182020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0009984 | 10/09/2020 | 4001.50 | 27014682000148 | BARBARA EUGENIA MARQUES SARMENTO-ME-VIDRAÇARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VIDROS E ACESSORIOS DE VIDROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEF ANTONIO PEREIRA DA SILVA EMEF ROMULO PIRES EMEF MARIA ESTRELA DE OLIVEIRA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO 072020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010030 | 10/09/2020 | 24.99 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA & DUARTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE 01 UMA LAVAGEM DE VEICULO DE PLACA QFT 2144 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182020 | 0009952 | 10/09/2020 | 64.40 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 14 QUATORZE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DEPARTAMENTO DE LICITACAO E DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME PREGAO 0182020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009975 | 10/09/2020 | 1603.53 | 00060118296434 | MARIA DO SOCORRO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROPORCIONAL DE FERIAS 2020 13 DE FERIAS POR MOTIVO DE APOSENTADORIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009976 | 10/09/2020 | 1640.73 | 00002732131482 | CRISTIANE B DA SILVEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROPORCIONAL DE FERIAS 2020 13 DE FERIAS POR MOTIVO DE FALECIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010033 | 10/09/2020 | 24.99 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA & DUARTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE 01 UMA LAVAGEM DE VEICULO DE PLACA NQK 7416 A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009928 | 10/09/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART PB20200330233 PELO CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182020 | 0009949 | 10/09/2020 | 50.60 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 11 ONZE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO CONFORME PREGAO 0182020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009958 | 10/09/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART PB20200329524 PELO CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010039 | 10/09/2020 | 24.99 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA & DUARTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE 01 UMA LAVAGEM DE VEICULO DE PLACA QFZ 2476 A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182020 | 0009955 | 10/09/2020 | 377.20 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 82 OITENTA E DOIS GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PACO MUNICIPAL E CENTRO ADMINISTRATIVO CONFORME PREGAO 0182020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0009945 | 10/09/2020 | 27.60 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 06 SEIS GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L DESTINADOS A PROCURADORIA CONFORME PREGAO 0182020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009959 | 10/09/2020 | 57.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA PROCESSUA3 E RESPECTIVA GUIA DE RECOLHIMENTO A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009961 | 10/09/2020 | 313.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA PROCESSUAL E RESPECTIVA GUIA DE RECOLHIMENTO A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 10/09/2020 | 239.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009967 | 10/09/2020 | 23.73 | 00007703043460 | JOEL FERNANDES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPVREQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N0801149-31.2018.8.15.0371 ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009968 | 10/09/2020 | 118.62 | 00008364625489 | PAMELA MONIQUE ABRANTES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPVREQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N0801149-31.2018.8.15.0371 ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009983 | 10/09/2020 | 3135.00 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMP. PROCE. DO DIARIO FORENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL DE DIARIO FORENSE A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE SOUSA DURANTE TODO O ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009985 | 10/09/2020 | 972.56 | 00091858720400 | JOAO BATISTA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPVREQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N 0800537-30.2017.8.15.0371 ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009986 | 10/09/2020 | 192.60 | 00000859068404 | TAISA GON€ALVES NOBREGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPVREQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N 0800537-30.2017.8.15.0371 ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009987 | 10/09/2020 | 1261.68 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPVREQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N 0000307-89.2015.8.15.0371 ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 10/09/2020 | 3595.49 | 00007464484495 | HIGOR VASCONCELOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPVREQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N 0800413-47.2017.8.15.0371 ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009991 | 10/09/2020 | 6101.06 | 00000782758495 | EMERSON DE SOUSA FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPVREQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N 0800413-47.2017.8.15.0371 ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009992 | 10/09/2020 | 2624.42 | 00007464484495 | HIGOR VASCONCELOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPVREQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N 0803026-40.2017.8.15.0371 ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009996 | 10/09/2020 | 6101.06 | 00003863803418 | JOSEMARCOS COSTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPVREQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N 0803026-40.2017.8.15.0371 ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009998 | 10/09/2020 | 6101.06 | 00004976804402 | REGINALDO DE SOUSA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPVREQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N 0800891-55.2017.8.15.0371 ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010001 | 10/09/2020 | 4335.51 | 22233391000127 | MELO FERNANDES & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPVREQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N 0800891-55.2017.8.15.0371 ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010004 | 10/09/2020 | 1097.28 | 00007464484495 | HIGOR VASCONCELOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPVREQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N 0800869-94.2017.8.15.0371 ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 10/09/2020 | 5839.45 | 00006892735410 | DOUGLAS NAOMY GARRIDO PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPVREQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N 0800869-94.2017.8.15.0371 ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010008 | 10/09/2020 | 6101.06 | 00064897648300 | EDIVALDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPVREQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N 0802247-85.2017.8.15.0371 ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010010 | 10/09/2020 | 2024.73 | 00003173486471 | FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA I | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPVREQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N0802247-85.2017.8.15.0371 ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010011 | 10/09/2020 | 4429.05 | 00054920370482 | MARIA DO SOCORRO MOREIRA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPVREQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N 0802247-85.2017.8.15.0371 ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010013 | 10/09/2020 | 1425.81 | 00007573326416 | JOSE LAFAYETTE PIRES BENEVIDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPVREQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N 08002247-85.2017.8.15.0371 ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010025 | 10/09/2020 | 24.99 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA & DUARTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE 01 UMA LAVAGEM DE VEICULO DE PLACA QFV 1114 A CARGO DA PROCURADORIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009934 | 10/09/2020 | 94.99 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 UMA DIARIA COM DESTINO DE SOUSA A JOAO PESSOA-PB NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 PARA DEIXAR 3TRES PACIENTES DA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802019 | 0009939 | 10/09/2020 | 2916.00 | 00673834000168 | MORT.SAO SEBASTIAO/FREITAS & ALVES LTDA | REFERENTE A 1HUM TRANSLADO DE SOUSAPB A CAMPINA GRANDEPB 1HUM TRANSLADO DE SOUSA A POMBALPB 4QUATRO TRANSLADOS DE SOUSA A CAJAZEIRASPB 1HUM TRANSLADO DE SOUSA A APARECIDAPB A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802019 | 0009940 | 10/09/2020 | 6280.00 | 05521929000180 | MARIA KELMA DANTAS PINTO-FUNERARIA C.CEU | REFERENTE A AQUISICAO DE 02DUAS URNAS FUNERARIAS TAMANHO ADULTO 02DUAS URNAS FUNERARIAS ESPECIAIS DE ACORDO COM O PREGAO DE N 802019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0009944 | 10/09/2020 | 18.40 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 QUATRO GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L DESTINADOS A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO 0182020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182020 | 0009957 | 10/09/2020 | 41.40 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 09 NOVE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 0182020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009963 | 10/09/2020 | 733.89 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA EM JOAO PESSOA-PB COM VENCIMENTO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2020 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZACAO | CONSTRUCAO DA SEDE DO PROCON MUNCIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082019 | 0009966 | 10/09/2020 | 47555.40 | 30644617000100 | L.A.S. CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A 8 MEDICAO DA CONSTRUCAO DA SEDE DO PROCON MUNICIPAL DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 4832019 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 0082019 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00012020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010023 | 10/09/2020 | 49.98 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA & DUARTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE 02 DUAS LAVAGENS DE VEICULO DE PLACA OGG 4B64 PERTENCENTE AO PROCON A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010026 | 10/09/2020 | 34.98 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA & DUARTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE 01 UMA LAVAGEM DE VEICULO DE PLACA QFE7C56 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA MUNICIPAL A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010027 | 10/09/2020 | 24.99 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA & DUARTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE 01 UMA LAVAGEM DE VEICULOS DE PLACA QFL 4314 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFESA CIVIL A CARGO DO GABIENTE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010032 | 10/09/2020 | 24.99 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA & DUARTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE 01 UMA LAVAGEM DE VEICULO DE PLACA QFJ 3A96 A CARGO DO GABIENTE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009969 | 10/09/2020 | 13.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV LOCALIZADO NO NUCLEO III COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 20082020 CDC 51365759-8 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009970 | 10/09/2020 | 11.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV LOCALIZADO NO NUCLEO III COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 21072020 CDC 51365759-8 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 10/09/2020 | 79.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV LOCALIZADO NO NUCLEO I COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 20082020 CDC 52033908-1 A CARGODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000542020 | 0010015 | 10/09/2020 | 1050.00 | 00039576418453 | VALMIRA MARIA DE SOUSA | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADOS AO ALOJAMENTO DOS MORADORES DE RUA DE ACORDO ACOES DO COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO CONFORME PORTARIA 369 DE 29 DE ABRIL DE 2020 ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME CONTRATO DE N 10342020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000662020 | 0010016 | 10/09/2020 | 500.00 | 00071327037491 | MARIA VIEIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN BAIRRO NUCLEO I SOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV CONFORME CONTRATO N 10362020 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. UNIDADE REFERENCIADA DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 REFERENTE AO MES DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000652020 | 0010017 | 10/09/2020 | 850.00 | 00025523064890 | TEREZINHA GARRIDO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN BAIRRO NUCLEO I SOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV CONFORME CONTRATO N 10362020 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. UNIDADE REFERENCIADA DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 REFERENTE AO MES DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010021 | 10/09/2020 | 13.25 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA DO N 3521-1793 QUE FICA A DISPOSICAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA COM VENCIMENTO EM 12082020 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182020 | 0009954 | 10/09/2020 | 69.00 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 15 QUINZE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L DESTINADOS A FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA E BIBLIOTECA CONFORME PREGAO 0182020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA MATRIZ DAS ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0010041 | 10/09/2020 | 3840.00 | 36059142000171 | RAILSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DO PROJETO MATRIZ DAS ARTES REALIZADO EM FORMATO GRAVACAO EOU LIVE EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19. ITENS 02 E 03 CONTRATO 01322020 - CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS A CARGO DA FUNDACAO DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA MATRIZ DAS ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0010042 | 10/09/2020 | 4350.00 | 06369584000153 | TARCIO DOS SANTOS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DO PROJETO MATRIZ DAS ARTES REALIZADO EM FORMATOGRAVACAO VIDEO EOU LIVE EM DECORRENCIA DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19 ITENS 01 E 04 CONTRATO 1312020 A CARGO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA. CORRESPONDENTE A03TRES DIARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0009950 | 10/09/2020 | 32.20 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 7 SETE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO 0182020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009936 | 10/09/2020 | 1045.00 | 00074183257468 | JOSILDO GOMES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MEMBRO DA JARI JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES DO MES DE SETEMBRO2020 A CARGO DO STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009937 | 10/09/2020 | 1045.00 | 00067433278400 | FRANCISCO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MEMBRO DA JARI JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 A CARGO DO STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 10/09/2020 | 1045.00 | 00089344367434 | ALDAIR FERNANDES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MEMBRO DA JARI JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES DO MES DE SETEMBRO2020 A CARGO DO STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182020 | 0009946 | 10/09/2020 | 13.80 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 03 TRES GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L DESTINADOS AO STTRANS CONFORME PREGAO 0182020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 10/09/2020 | 109.98 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA & DUARTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE 08 OITO LAVAGENS DE VEICULOS DE PLACAS QFZ 3246 OFG 4625 QFI 3797 QFI 3857 QFI 3837 MOU 2985 NPT 1262 E NPT 1232 DA FROTA DE VEICULOS DA STTRANS A CARGO DA STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Abastecimento | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | CONSTRUCAO E INSTALACAO DE POCOS TUBULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042018 | 0009941 | 10/09/2020 | 26712.11 | 16978480000108 | ACACIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 8 MEDICAO DA OBRA DE PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS ARTESIANOS COM PERFURACAO ENTRE 50M A 150M DE PROFUNDIDADE EM DIVERSAS LOCALIZADES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB CONFORME CONTRATO N 4312018 ORIUNDO DA TOMADADE PRECOS N 042018. | 00112018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010024 | 10/09/2020 | 49.98 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA & DUARTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE 02 DUAS LAVAGENS DE VEICULO DE PLACA QFS 1773 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010058 | 14/09/2020 | 384.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DEBITO NA CONTA N 24.937-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010059 | 14/09/2020 | 2021.76 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020. CONFORME DEBITO NA CONTA N 34.631-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000602020 | 0010044 | 14/09/2020 | 12525.00 | 13547970000153 | ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI EPP | REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EPI DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DE ATENDIMENTO DO SUAS DESA SECRETARIA ATENDENDO A PORTARAIA 369 DE 29 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000712020 | 0010045 | 14/09/2020 | 600.00 | 00001960048457 | MARIA APARECIDA PEDROSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN BAIRRO NUCLEO II SOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV CONFORME CONTRATO N 10392020 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010060 | 14/09/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MES DE AGOSTO2020. CONFORME DEBITO NA CONTA N 45.796-5. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010061 | 14/09/2020 | 51.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO2020. CONFORME DEBITO NA CONTA N 45.811-2. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010046 | 14/09/2020 | 14.20 | 34028316001932 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE POSTAGENS PRESTADAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO COM VENCIMENTO PARA O DIA 16092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICOES A ORGANIZACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010051 | 14/09/2020 | 1732.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | CORREPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PARA A CONFEDERCAO NACIONAL DE MUNICIPIOS OBSERVANDO SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICOES A ORGANIZACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 14/09/2020 | 1500.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS.DOS MUNIC.DA PARAIBA. | CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DA CONTRIBUICAO JUNTO A FEDERAL DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIO DA PARAIBA FAMUP RELATIVO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DEBITO NA CONTA N 11.350-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010052 | 14/09/2020 | 3221.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PARCELAMENTO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL N DE REFERENCIA 10425-401.0842017-14 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010053 | 14/09/2020 | 3221.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PARCELAMENTO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL N DE REFERENCIA 10425-401.0842017-14 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010054 | 14/09/2020 | 7778.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELAMENTO DE IMPOSTOS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 4.384-2. CONFORME N 1100013000314480418 DE PARCELAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010055 | 14/09/2020 | 12656.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELAMENTO DE IMPOSTOS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 4.384-2. CONFORME N 1100013000314480418 DE PARCELAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010056 | 14/09/2020 | 2034.42 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020. CONFORME DEBITO NA CONTA N 7397-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010062 | 14/09/2020 | 1564.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA NO MES DE AGOSTO2020. CONFORME DEBITO NA CONTA N 11-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010047 | 14/09/2020 | 89.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A EMEF NUCLEO III LOCALIZADA NO NUCLEO III SN SAO GONCALO SOUSAPB COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 21072020 CDC 5379724-8 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010048 | 14/09/2020 | 119.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A EMEF NUCLEO III LOCALIZADA NO NUCLEO III SN SAO GONCALO SOUSAPB COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 22052020 CDC 5379724-8 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 14/09/2020 | 107.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A EMEF NUCLEO III LOCALIZADA NO NUCLEO III SN SAO GONCALO SOUSAPB COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 19062020 CDC 5379724-8 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010050 | 14/09/2020 | 553.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO2020. CONFORME DEBITO NA CONTA N 1.417-6. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE ROBOTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000552020 | 0010063 | 14/09/2020 | 790912.50 | 01268154000121 | SISTTECH TECNOLOGIA EDUCACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 CONJUNTO DE ROBOTICA EDUCACIONAL PARA A EDUCACAO INFANTIL DAS ESCOLAS MARIA AURITA SINHA GADELHA ANTONIO PEREIRA DA SILVA E BATISTA GAMBARRA 4 E 5 ANOS AQUISICAO DE 01 CONJUNTO DE ROBOTICA EDUCACIONAL PARAO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS AQUISICAO DE 01 CONJUNTO DE ROBOTICA EDUCACIONAL PARA O ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0552020 CONTRATO N 3362020 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010043 | 14/09/2020 | 200.00 | 00010544730488 | ANDRESSA ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19 NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000642019 | 0010087 | 15/09/2020 | 349.86 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACORDO COM O PREGAO 0642019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0010100 | 15/09/2020 | 107.66 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 0402020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0010103 | 15/09/2020 | 146.52 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO PAO NA MESA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 0402020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502020 | 0010111 | 15/09/2020 | 996.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALINHAMENTO BALEANCEAMENTO E SERVICO DE SUSPENSAO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA QFJ3A96QFL5097QFL5077NPV7695 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0010124 | 15/09/2020 | 735.91 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 402020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502020 | 0010134 | 15/09/2020 | 1140.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04QUATRO PNEUS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392020 | 0010142 | 15/09/2020 | 41.92 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 392020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392020 | 0010157 | 15/09/2020 | 418.85 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO PROGRAMA PAO NA MESA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 392020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142020 | 0010158 | 15/09/2020 | 3508.30 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA A PRODUCAO DOS PAES DO PROGRAMA PAO NA MESA DESTINADO A PADARIA DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 142020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010215 | 15/09/2020 | 7.68 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NPV-7695 DESTINADO AO PROGRAMA PAO NA MESA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMPLEMENTO AO EMPENHO 8484. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0010281 | 15/09/2020 | 910.80 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS DESCARTAVEIS DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000642019 | 0010085 | 15/09/2020 | 1001.41 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM O PREGAO 0642019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0010105 | 15/09/2020 | 4952.16 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 0402020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0010108 | 15/09/2020 | 4560.60 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 0402020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0010110 | 15/09/2020 | 5561.13 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 402020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502020 | 0010130 | 15/09/2020 | 570.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMARA DE AR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502020 | 0010131 | 15/09/2020 | 532.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARA DE AR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392020 | 0010155 | 15/09/2020 | 602.23 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 392020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632020 | 0010208 | 15/09/2020 | 22512.00 | 18680586000148 | METALURGICA SAO GONÇALO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE 48 POSTES DE 9MT COM BRACO PARA 2 LUMINARIAS COMPOSTAS DE CANO GALVANIZADO CONFORME PREGAO N 0632020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0010280 | 15/09/2020 | 5258.80 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | AQUISICAO DE SACOS DE LIXO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502020 | 0010127 | 15/09/2020 | 652.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E SERVICO DE SUSPENSAO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA QFT2144QFD4758 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000642019 | 0010150 | 15/09/2020 | 2040.81 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACORDO COM O PREGAO 0642019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392020 | 0010151 | 15/09/2020 | 1037.90 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO 392020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492020 | 0010255 | 15/09/2020 | 841.50 | 31420073000166 | S. S. NOGUEIRA - MAX SOLUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE GRADILHO DE FERRO 55 METROS NA CRECHE DO BAIRRO ANGELIM A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492020 | 0010256 | 15/09/2020 | 851.45 | 31420073000166 | S. S. NOGUEIRA - MAX SOLUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE PORTAO DE FERRO COM PINTURA DOBRADICA E FECHADURA 53 METROS NA ESCOLA DEGMA LuCIA EM SAO GONCALO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010097 | 15/09/2020 | 17952.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO RELATIVO AO D.O. DIAS 30 DE JUNHO DE 2019 01 02 03 04 08 09 10 11 25 28 29 30 DE JULHO DE 2020 RELATIVO AO D.O 01 04 07 08 11 13 14 15 19 20 21 25 26 27 28 E 29 DE AGOSTO DE 2020 02 03 04 E 10 DE SETEMBRO DE 2020 SERVICOS DE PUBLICACAO RELATIVO AO D.O.E. DIAS 02 03 04 09 21 24 25 28 29 30 DE JULHO DE 2020 E 12 DE AGOSTO DE 2020 A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0010115 | 15/09/2020 | 218.95 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO 402020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502020 | 0010118 | 15/09/2020 | 714.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALINHAMENTO BALEANCEAMENTO E SERVICO DE SUSPENSAO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA QFG5394 A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502020 | 0010120 | 15/09/2020 | 234.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALINHAMENTO BALEANCEAMENTO E CAMBAGEM DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA QFJ4314 DESTINADO A TRIBUTOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010257 | 15/09/2020 | 29.74 | 02961362000174 | MINISTERIO DO ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECUSOS DE CONVENIO N 7997032013 RELATIVO A CONSTRUCAO DO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO MULTIRAO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010258 | 15/09/2020 | 4761.29 | 02961362000174 | MINISTERIO DO ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECUSOS DE CONVENIO N 8478672017 RELATIVO EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM DE RUAS NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010309 | 15/09/2020 | 10915.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE AJUDALEI MUNICIPAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010310 | 15/09/2020 | 79366.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE FINANCAS-PENSIONISTAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010311 | 15/09/2020 | 182344.20 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE EDUCACAO-INATIVOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010312 | 15/09/2020 | 44200.28 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE FINANCAS-INATIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0010112 | 15/09/2020 | 251.13 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO 402020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392020 | 0010145 | 15/09/2020 | 228.80 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO 392020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392020 | 0010154 | 15/09/2020 | 55.99 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO CONFORME PREGAO 392020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010268 | 15/09/2020 | 60.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS DE DLE REFERENTE A TARIFA DE PRORROGACAO DE VIGENCIA 30062021 CONV832318 CONVENIO PORTAL DA RODOVIA GOVERNADOR ANTONIO MARIZ A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010071 | 15/09/2020 | 470.55 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPVREQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N 0000648-23.2012.8.15.0371 ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010072 | 15/09/2020 | 1252.67 | 00010080069479 | DAIANA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPVREQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N 0800450-74.2017.8.15.0371 ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010074 | 15/09/2020 | 681.33 | 00095195289468 | RAIMUNDO PEDRO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPVREQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N 0803515-77.2017.8.15.0371 ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010077 | 15/09/2020 | 136.26 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPVREQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N 0803515-77.2017.8.15.0371 ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010091 | 15/09/2020 | 366.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010078 | 15/09/2020 | 300.00 | 00012111320480 | HELOISA HORRANA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 15/09/2020 | 300.00 | 00000861310446 | CLAUDIA MARIA ARAUJO DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000642019 | 0010088 | 15/09/2020 | 750.03 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DE ACORDO COM O PREGAO 0642019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0010106 | 15/09/2020 | 4009.56 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 0402020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0010122 | 15/09/2020 | 3964.56 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 402020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502020 | 0010126 | 15/09/2020 | 348.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALINHAMENTO BALEANCEAMENTO E CAMBAGENS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA QFX2C13QFZ9554 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502020 | 0010137 | 15/09/2020 | 1920.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04QUATRO PNEUS DESTINADO AO PROCON A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392020 | 0010141 | 15/09/2020 | 59.58 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO PROCON A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 392020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392020 | 0010144 | 15/09/2020 | 160.27 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 392020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010160 | 15/09/2020 | 200.00 | 00001034649485 | WENIA MARIA BESERRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010161 | 15/09/2020 | 200.00 | 00009425914451 | RAYSSA MARIA BESERRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 15/09/2020 | 200.00 | 00006463747459 | ANDRENÚZIA BATISTA VENTURA HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010163 | 15/09/2020 | 200.00 | 00010122795458 | MICKAEL RODRIGUES VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010164 | 15/09/2020 | 200.00 | 00004244888411 | FRANCISCA MARIA LINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010165 | 15/09/2020 | 300.00 | 00008096280406 | VALDILENE PEREIRA FAVELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010166 | 15/09/2020 | 300.00 | 00005940160450 | REGINALDO FERREIRA SULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010167 | 15/09/2020 | 200.00 | 00097881201487 | FRANCINALDO COELHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010168 | 15/09/2020 | 200.00 | 00002665744406 | MARIA APARECIDA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010169 | 15/09/2020 | 200.00 | 00002865905497 | VALDENILTON RODRIGUES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010170 | 15/09/2020 | 200.00 | 00013281771491 | ISABEL FERREIRA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 15/09/2020 | 300.00 | 00008076937400 | ALDIENE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010172 | 15/09/2020 | 250.00 | 00010000966452 | ALINE ALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010173 | 15/09/2020 | 200.00 | 00006937090498 | ANNELYSE ESEQUIEL DE LUCENA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010174 | 15/09/2020 | 300.00 | 00007601346420 | GLEICIANA BENJAMIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010175 | 15/09/2020 | 200.00 | 00071382666420 | ELEOTERIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010176 | 15/09/2020 | 200.00 | 00060240776453 | MARIA DOS REMEDIOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010177 | 15/09/2020 | 200.00 | 00076007596400 | MIRTES MARIA DE SOUSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010178 | 15/09/2020 | 450.00 | 00047339420100 | MARIA DE LOURDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010179 | 15/09/2020 | 380.00 | 00073810746487 | IRISVAN BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010180 | 15/09/2020 | 250.00 | 00002748415841 | JOSE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010181 | 15/09/2020 | 300.00 | 00008454864466 | THIAGO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010182 | 15/09/2020 | 360.00 | 00067434240482 | MARIA DO SOCORRO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010183 | 15/09/2020 | 375.00 | 00002011380421 | JOSE ILSON MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010186 | 15/09/2020 | 200.00 | 00005605941437 | LAURENICE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010187 | 15/09/2020 | 200.00 | 00004948305499 | NUBIA HOLANDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010188 | 15/09/2020 | 200.00 | 00006441706466 | JOSE ALDEMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 15/09/2020 | 200.00 | 00060114290415 | DJAIR LACERDA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010190 | 15/09/2020 | 200.00 | 00011040569412 | MARILIA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010191 | 15/09/2020 | 200.00 | 00005239985464 | HELOISA LOPES DE MORAIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010192 | 15/09/2020 | 200.00 | 00030997726822 | JOSE CARLOS DE SOUSA I | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010193 | 15/09/2020 | 200.00 | 00006393086432 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010194 | 15/09/2020 | 200.00 | 00011989030408 | VANESSA GOMES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010195 | 15/09/2020 | 200.00 | 00001270572423 | LIDIANE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010196 | 15/09/2020 | 200.00 | 00005232983407 | MARIA JOSE PEREIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 15/09/2020 | 200.00 | 00070277835410 | JARRDEL SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010198 | 15/09/2020 | 375.00 | 00060797606491 | ARNALDO REINALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010199 | 15/09/2020 | 250.00 | 00027096512896 | FRANCISCO ERIVANILDO HENRIQUE DAMASIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010200 | 15/09/2020 | 400.00 | 00070081503423 | NICOLE SARMENTO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 15/09/2020 | 380.00 | 00006558434423 | FRANCISCA ROSALIA GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010202 | 15/09/2020 | 380.00 | 00002665147408 | FRANCISCA FERNANDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010203 | 15/09/2020 | 200.00 | 00007312399460 | JAMARA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010204 | 15/09/2020 | 200.00 | 00027573051824 | ADIEL MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010206 | 15/09/2020 | 350.00 | 00009255266497 | VALDERI PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010207 | 15/09/2020 | 350.00 | 00079839045415 | VALMIR ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010209 | 15/09/2020 | 200.00 | 00053577418400 | JUCICLEIDE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010210 | 15/09/2020 | 200.00 | 00025246695808 | CREMEILDE OLIVEIRA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010211 | 15/09/2020 | 200.00 | 00007152447446 | SIMONE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010212 | 15/09/2020 | 200.00 | 00010442567456 | CARLOS EDUARDO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010213 | 15/09/2020 | 200.00 | 00005173733438 | ELBA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010216 | 15/09/2020 | 350.00 | 00010815777469 | LUSIANA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010217 | 15/09/2020 | 300.00 | 00008438008445 | ERIKA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010218 | 15/09/2020 | 200.00 | 00006824403458 | MARTA FRANCISCA P.DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 15/09/2020 | 200.00 | 00070999720490 | FERNANDA TEODORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010220 | 15/09/2020 | 200.00 | 00014026556816 | FRANCISCO RONIVON COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010221 | 15/09/2020 | 300.00 | 00046748369487 | ARIMATEA LEANDRO CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010222 | 15/09/2020 | 300.00 | 00005490607408 | GILMAR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010223 | 15/09/2020 | 200.00 | 00000092446469 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010224 | 15/09/2020 | 350.00 | 00004983315470 | MARIA DE LOURDES CAETANO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010225 | 15/09/2020 | 200.00 | 00007850643461 | DANIEL TEODORO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010226 | 15/09/2020 | 300.00 | 00009560447432 | IRLA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 15/09/2020 | 200.00 | 00008173975400 | RAYANA VIRGINIO DE SOUSA APRIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010228 | 15/09/2020 | 200.00 | 00003580582445 | FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010229 | 15/09/2020 | 200.00 | 00012061799450 | FERNANDA RAQUEL FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010230 | 15/09/2020 | 400.00 | 00008310333471 | JULIANA DA PAZ DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010231 | 15/09/2020 | 200.00 | 00070057705445 | LUANA MOREIRA DE SOUSA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010232 | 15/09/2020 | 200.00 | 00008356434416 | ROBSON LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010233 | 15/09/2020 | 200.00 | 00039957333879 | MAYARA EVELIN DE MELO CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010234 | 15/09/2020 | 400.00 | 00023812435420 | FRANCISCO DE ASSIS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 15/09/2020 | 200.00 | 00006103279410 | GERLANIA MARIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010236 | 15/09/2020 | 200.00 | 00007925831405 | FRANCISCA ALDA ROMUALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010237 | 15/09/2020 | 450.00 | 00004377501402 | MARCIONILA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010238 | 15/09/2020 | 200.00 | 00002747310450 | FRANCUELDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010239 | 15/09/2020 | 200.00 | 00011262661404 | FRANCISCO DE ASSIS AFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010240 | 15/09/2020 | 200.00 | 00012465857401 | FRANCILUCY GIANNE SOUTO ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010241 | 15/09/2020 | 200.00 | 00009587133404 | ANTONIO ROCHA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010242 | 15/09/2020 | 200.00 | 00001317942728 | JOAO QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 15/09/2020 | 200.00 | 00007934090471 | SIMONE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010248 | 15/09/2020 | 200.00 | 00008040889421 | FRANCISCO LAERCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010249 | 15/09/2020 | 350.00 | 00009417355406 | MARIA APARECIDA AFONSO DE ALMEIDA TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010250 | 15/09/2020 | 200.00 | 00010862154430 | AYANNE KELLY DIAS FELIPE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 15/09/2020 | 200.00 | 00009623912471 | EVANDRO VIEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010252 | 15/09/2020 | 300.00 | 00070820220426 | JESSIANA KELY DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010253 | 15/09/2020 | 200.00 | 00071015451497 | TANIELLY ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010254 | 15/09/2020 | 200.00 | 00005823223404 | MARIA EDILEUZA GOMES VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010259 | 15/09/2020 | 400.00 | 00010215978480 | MANOELLA FERNANDES LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 15/09/2020 | 1200.00 | 00008903391470 | VALDICLEBIO DANTAS LEANDRO | SERVICOS DE TECNICO EM ELETROTECNICA COM ATIVIDADE DE RETIRADA DAS ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ART PARA REALIZACAO DO SORRI FOLIA 2020 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO EMPENHO 32742020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010276 | 15/09/2020 | 400.00 | 00003239170469 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0010282 | 15/09/2020 | 1000.00 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS DE LIXO DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0010102 | 15/09/2020 | 1712.39 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADO AO CREDENDO VIDES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 0402020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0010109 | 15/09/2020 | 2495.87 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS PESSOAS EM SITUACAO DE RUA QUE ESTAO SENDO ASSISTIDAS POR ESTA SECRETARIA A SER PAGO COM RECURSO RECEBIDO PARA EXECUCAO DE ACOES SOCIOASSISTENCIAIS NO ENFRENTAMENTO DO COVID 19 CONFORME PORTARIA 369 DE 29 DE ABRIL DE 2020 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0402020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0010132 | 15/09/2020 | 3239.72 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 402020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000522020 | 0010146 | 15/09/2020 | 1616.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | AQUISICAO DE 2DOIS CONJUNTOS DE COZINHA DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DO NUCLEO II E NUCLEO III UNIDADE DE REFERENCIA NO COMBATE AO COVID 19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392020 | 0010149 | 15/09/2020 | 193.85 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO SCFV A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 392020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392020 | 0010152 | 15/09/2020 | 80.35 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO CREAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 392020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392020 | 0010153 | 15/09/2020 | 131.55 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 392020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0010159 | 15/09/2020 | 770.63 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS PESSOAS EM SITUACAO DE RUA QUE ESTAO SENDO ASSISTIDAS POR ESTA SECRETARIA A SER PAGO COM RECURSO RECEBIDO PARA EXECUCAO DE ACOES SOCIOASSISTENCIAIS NO ENFRENTAMENTO DO COVID 19 CONFORME PORTARIA 369 DE 29 DE ABRIL DE 2020 CONFORME PREGAO 0402020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000662020 | 0010205 | 15/09/2020 | 500.00 | 00071327037491 | MARIA VIEIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN BAIRRO NUCLEO I SOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV CONFORME CONTRATO N 10362020 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. UNIDADE REFERENCIADA DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 REFERENTE AO MES DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0010119 | 15/09/2020 | 84.28 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CONFORME PREGAO 402020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392020 | 0010156 | 15/09/2020 | 38.43 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CONFORME PREGAO 392020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0010116 | 15/09/2020 | 286.65 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A CARGO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME PREGAO 402020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392020 | 0010147 | 15/09/2020 | 169.40 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE A CARGO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME PREGAO 392020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392020 | 0010143 | 15/09/2020 | 87.53 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE A CARGO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO 392020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010064 | 15/09/2020 | 3000.00 | 00009425970440 | MARIA CLARA HOLANDA E SILVA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. MARIA CLARA HOLANDA E SILVA FURTADO RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 15/09/2020 | 1000.00 | 00006335858401 | PLATINY LIBERATO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.PLATINY LIBERATO DE SA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010066 | 15/09/2020 | 1000.00 | 00005074086400 | ALLAN FIGUEIREDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. ALLAN FIGUEIREDO FERNANDES RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010067 | 15/09/2020 | 1000.00 | 00007519660451 | VANILZA MATEUS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. VANILZA MATEUS DOS SANTOS RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010068 | 15/09/2020 | 1000.00 | 00009564537401 | MARIA CLARA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. MARIA CLARA ALVES DA SILVA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010069 | 15/09/2020 | 1000.00 | 00000894396439 | MARIA DOS REMEDIOS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. MARIA DOS REMEDIOS DE SOUSA LOPES RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010070 | 15/09/2020 | 1000.00 | 00006238744405 | JOCILANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.JOCILANA DOS SANTOS SILVA OLIVEIRA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 15/09/2020 | 1000.00 | 00071707512400 | ANDERSON CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. ANDERSON CORDEIRO DA SILVA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010075 | 15/09/2020 | 1000.00 | 00005031751452 | ELIETE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. ELIETE PEREIRA DOS SANTOS RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010076 | 15/09/2020 | 1000.00 | 00067527604468 | FRANCISCO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. FRANCISCO MENESES RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATOASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010079 | 15/09/2020 | 1000.00 | 00011883353408 | MARIANA DINIZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.MARIANA DINIZ PEREIRA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010080 | 15/09/2020 | 1000.00 | 00002788642440 | JOÃO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. JOAO BATISTA DE SOUSA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010082 | 15/09/2020 | 1000.00 | 00016615949482 | DANIELY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.DANIELY FERREIRA DA SILVA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010083 | 15/09/2020 | 1000.00 | 00008366280470 | CLEOSMAN ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. CLEOSMAN ANDRADE DA SILVA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010086 | 15/09/2020 | 1000.00 | 00004063967441 | DAMIANA COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. DAMIANA COELHO DA SILVA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010089 | 15/09/2020 | 1000.00 | 00009951838480 | GEOVAN FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. GEOVAN FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 15/09/2020 | 3000.00 | 00055259677404 | MARIA CECILIA MOREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.MARIA CECILIA MOREIRA DE ANDRADE RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010092 | 15/09/2020 | 3000.00 | 00010504181408 | MAYARA MOREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. MAYARA MOREIRA MENDES RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010093 | 15/09/2020 | 3000.00 | 00060802391400 | FRANCILEIDE TOMAZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. FRANCILEIDE TOMAZ ALVES RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010094 | 15/09/2020 | 3000.00 | 00079838626449 | EVANDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.EVANDRO FERREIRA DA SILVA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010095 | 15/09/2020 | 3000.00 | 00085373605468 | EDMILSON PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.EDMILSON PEREIRA DE OLIVEIRA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010098 | 15/09/2020 | 3000.00 | 00004508321470 | JUSSARA QUEIROGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.JUSSARA QUEIROGA FERREIRA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010099 | 15/09/2020 | 3000.00 | 00001923240471 | FRANCISCO GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.FRANCISCO GERALDO DA SILVA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010101 | 15/09/2020 | 3000.00 | 00012386821463 | REBECA MARISIA FURTADO DE LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. REBECA MARISIA FURTADO DE LIMA E SILVA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010104 | 15/09/2020 | 3000.00 | 00006175377478 | MARGARIDA CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. MARGARIDA CARVALHO DE SOUSA BORGES RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010107 | 15/09/2020 | 3000.00 | 00004805929855 | MARLENE LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. MARLENE LINHARES RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010114 | 15/09/2020 | 3000.00 | 00002396051440 | EDINETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. EDINITE FERREIRA DA SILVA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010117 | 15/09/2020 | 3000.00 | 00004386830480 | MARIA DO SOCORRO VIRGINIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. MARIA DO SOCORRO VIRGINIO MOREIRA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010121 | 15/09/2020 | 3000.00 | 00004989234448 | CICERA FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. CICERA FELIX DE SOUSA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010123 | 15/09/2020 | 3000.00 | 00042422442404 | MARIA DO SOCORRO PATRICIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. MARIA DO SOCORRO PATRICIO DE ALMEIDA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010125 | 15/09/2020 | 3000.00 | 00000090614445 | FRANCISCA RIBEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. FRANCISCA RIBEIRO DE ANDRADE RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010128 | 15/09/2020 | 3000.00 | 00008538965425 | MIRIAM GARRIDO DE ARAUJO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. MIRIAM GARRIDO DE ARAUJO MATIAS RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010133 | 15/09/2020 | 3000.00 | 00012482275490 | JESSICA DANTAS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. JESSICA DANTAS DE FIGUEIREDO RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010135 | 15/09/2020 | 3000.00 | 00005913550439 | DIGNA ESTRELA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. DIGNA ESTRELA DE OLIVEIRA DANTAS RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010136 | 15/09/2020 | 3000.00 | 00004327090450 | ALINE SIBELLE SILVEIRA DURTE VIRGI 84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. ALINE SIBELLE SILVEIRA DUARTE VIRGINIO RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 15/09/2020 | 3000.00 | 00005954922403 | MARIA HELENA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. MARIA HELENA PEREIRA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010261 | 15/09/2020 | 4000.00 | 00095196145400 | EDGAR HORACIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.EDGAR HORACIO JUNIOR RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010262 | 15/09/2020 | 1000.00 | 00012148534475 | LEANDRO LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.LEANDRO LACERDA DA SILVA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010263 | 15/09/2020 | 3000.00 | 00064542556468 | FRANCISCA VILANI ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.FRANCISCA VILANI ANTUNES RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010264 | 15/09/2020 | 3000.00 | 00006225712496 | THIAGO GONZAGA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.THIAGO GONZAGA DO NASCIMENTO RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010265 | 15/09/2020 | 3000.00 | 00006225369406 | MARIA APARECIDA GOMES SARMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.MARIA APARECIDA GOMES SARMENTO DA SILVA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010266 | 15/09/2020 | 3000.00 | 00002833857403 | MARIA JOSE BARBOSA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.MARIA JOSE BARBOSA DE FIGUEIERDO RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010267 | 15/09/2020 | 1000.00 | 00093135572404 | BENEDITA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.BENEDITA VIEIRA DA SILVA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010269 | 15/09/2020 | 1000.00 | 00078863252491 | IRANI FERREIRA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.IRANI MOREIRA DE PAULA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010270 | 15/09/2020 | 1000.00 | 00012509427482 | FRANCISCO ABRAAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.FRANCISCO ABRAAO DA SILVA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010271 | 15/09/2020 | 1000.00 | 00006457558429 | LUCIANO VARELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.LUCIANO VARELO DE OLIVEIRA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010272 | 15/09/2020 | 1000.00 | 00006484111413 | VALDIZA DE LIMA AGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.VALDIZA DE LIMA AGUSTINHO RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010273 | 15/09/2020 | 1000.00 | 00006004794473 | DANUBIA CRISTINA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.DANUBIA CRISTINA LOPES DA SILVA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010274 | 15/09/2020 | 1000.00 | 00010798227478 | MARIA JOANNY ABRANTES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.MARIA JOANNY ABRANTES VIEIRA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010275 | 15/09/2020 | 1000.00 | 00005394958408 | ALDILENE DE SOUSA RIBEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.ALDILENE DE SOUSA RIBEIRO ALVES RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010277 | 15/09/2020 | 1000.00 | 00048624330491 | ARILMA MOREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.ARILMA MOREIRA DE ASSIS QUEIROGA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 15/09/2020 | 1000.00 | 00010493193464 | DANIEL FAUSTINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.DANIEL FAUSTINO RIBEIRO RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010279 | 15/09/2020 | 1000.00 | 00007941128462 | FABIO FONSECA BRAGA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.FABIO FONSECA BRAGA NOBREGA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010283 | 15/09/2020 | 1000.00 | 00007908205445 | DAMIANA ELZA RIBEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.DAMIANA ELZA RIBEIRO DE ALMEIDA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010284 | 15/09/2020 | 1000.00 | 00070858492407 | JANDIOSCLEIDE SIVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.JANDIOSCLEIDE SIVA PEREIRA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010285 | 15/09/2020 | 1000.00 | 00094361797153 | LINDOMAR PEREIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.LINDOMAR PEREIRA CARDOSO RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 15/09/2020 | 1000.00 | 00006987159505 | MARCIA MARIA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.MARCIA MARIA VITAL RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATOASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010287 | 15/09/2020 | 1000.00 | 00008792498469 | JAYNNE SCARLET SARMENTO FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.JAYNNE SCARLET SARMENTO FURTADO RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010288 | 15/09/2020 | 1000.00 | 00005444758440 | JOANA DARC DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.JOANA DARC DA SILVA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATOASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010289 | 15/09/2020 | 1000.00 | 00009068425498 | ANA ROBERTA ALVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.ANA ROBERTA ALVES NUNES RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010290 | 15/09/2020 | 1000.00 | 00002089606436 | EDIJANIA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.EDIJANIA ALVES DE ANDRADE RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010291 | 15/09/2020 | 1000.00 | 00010016086406 | ELISANGELA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.ELISANGELA LEITE DE ANDRADE RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010292 | 15/09/2020 | 1000.00 | 00008790484410 | MISAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.ELISANGELA LEITE DE ANDRADE RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010293 | 15/09/2020 | 1000.00 | 00010904066495 | AILA BRENDA LEITE ABRANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.AILA BRENDA LEITE ABRANTE RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 15/09/2020 | 1000.00 | 00005658995469 | MARIA AUXILIADORA MARTINS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.MARIA AUXILIADORA MARTINS DE ANDRADE RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010295 | 15/09/2020 | 1000.00 | 00011342815440 | DEBORA CRISTINA LINHARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.DEBORA CRISTINA LINHARES DE SOUSA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010296 | 15/09/2020 | 1000.00 | 00000092846483 | SEBASTIANA BRASILINA DE JESUS AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.SEBASTIANA BRASILINA DE JESUS AFREU RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010297 | 15/09/2020 | 1000.00 | 00005276509433 | MARIA DE FATIMA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.MARIA DE FATIMA AFREU RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010298 | 15/09/2020 | 1000.00 | 00037088884801 | KELLY DANIELA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.KELLY DANIELA BATISTA DOS SANTOS RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010299 | 15/09/2020 | 1000.00 | 00071016761465 | ANA CLARA FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.ANA CLARA FORTUNATO DA SILVA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010300 | 15/09/2020 | 1000.00 | 00009683345476 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.MARIA APARECIDA DA SILVA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010301 | 15/09/2020 | 1000.00 | 00070919825419 | FERNANDO FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.FERNANDO FELIX DE OLIVEIRA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010302 | 15/09/2020 | 1000.00 | 00010881025496 | MARIA JOSÉ DUARTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.MARIA JOSE DUARTE DE LIMA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010303 | 15/09/2020 | 1000.00 | 00004064892461 | MARTA CASIMIRO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.MARTA CASIMIRO DE SOUSA OLIVEIRA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010304 | 15/09/2020 | 1000.00 | 00006017926454 | MIGUEL BEZERRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.MIGUEL BEZERRA DANTAS RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010305 | 15/09/2020 | 1000.00 | 00014903293408 | VALMIR OLIVEIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.ELISANGELA LEITE DE ANDRADE RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010306 | 15/09/2020 | 1000.00 | 00053634225491 | MARIA JUCILEIDE DE ARAUJO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.MARIA JUCILEIDE DE ARAUJO GUIMARAES RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010307 | 15/09/2020 | 1000.00 | 00011807718425 | THIAGO PATRICK BERNARDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.THIAGO PATRICK BERNARDO DE LIMA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 15/09/2020 | 1000.00 | 00006301638476 | ELIDIANE SILVA DE FARIAS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.ELIDIANE SILVA DE FARIAS MELO RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010184 | 15/09/2020 | 462.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME DEBITO NA CONTA N 24.937-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010185 | 15/09/2020 | 500.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME DEBITO NA CONTA N 24.937-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000642019 | 0010084 | 15/09/2020 | 4746.50 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO DE ACORDO COM O PREGAO 0642019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0010113 | 15/09/2020 | 264.15 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME PREGAO 402020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502020 | 0010140 | 15/09/2020 | 3780.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04QUATRO PNEUS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392020 | 0010148 | 15/09/2020 | 390.62 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME PREGAO 392020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010321 | 16/09/2020 | 6270.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PRO-T NO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010348 | 16/09/2020 | 18812.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE AGRICULTURA EST RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 16/09/2020 | 13850.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE AGRICULTURA COM NO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0010372 | 16/09/2020 | 4034.70 | 31024553000108 | SOUSA COMERCIO E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOMBAS PARA POCO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO 562019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262020 | 0010374 | 16/09/2020 | 780.00 | 31024553000108 | SOUSA COMERCIO E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADERITE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO 262020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 16/09/2020 | 2976.34 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE TURISMO EST NO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010326 | 16/09/2020 | 2090.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO PRO-T NO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010362 | 16/09/2020 | 70.00 | 24288502000128 | LUIZ ISMAEL ROCHA MOTOS - ME | REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NAS MOTOCICLETAS DA FROTA DO STTRANS SOUSA CONFORME PLACAS NPT1232 E QFI3857. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010364 | 16/09/2020 | 350.00 | 24288502000128 | LUIZ ISMAEL ROCHA MOTOS - ME | REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NAS MOTOCICLETAS DA FROTA DO STTRANS SOUSA CONFORME PLACAS NPT1232 E QFI3857. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010358 | 16/09/2020 | 1000.00 | 00006377472404 | ANTONIA ESTEVAM FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.ANTONIA ESTEVAM FERNANDES RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 16/09/2020 | 1000.00 | 00001033960470 | JOSEFA ALVES DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.JOSEFA ALVES DE MENESES RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010360 | 16/09/2020 | 12283.20 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA AGÊNCIA M DE DESENVOLVIMENTO COM NO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010365 | 16/09/2020 | 2000.00 | 00088566218434 | MARTA MARIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SRA. MARTA MARIA FERNANDES RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010366 | 16/09/2020 | 1000.00 | 00008096728474 | PAULA DE CASSIA GONÇALVES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.PAULA DE CASSIA GONCALVES LEANDRO RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010320 | 16/09/2020 | 4180.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA FUNDACAO M DE CULTURA PRO-T NO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010350 | 16/09/2020 | 30877.60 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA FUNDACAO M DE CULTURA - B.MuSICA EST RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010351 | 16/09/2020 | 17731.54 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA FUNDACAO M DE CULTURA EST RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010352 | 16/09/2020 | 15418.20 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA FUNDACAO M DE CULTURA COM RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010329 | 16/09/2020 | 2090.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER PRO-T NO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010331 | 16/09/2020 | 2194.79 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGDPBF PRO-T NO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 16/09/2020 | 5680.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA LAR PRO-T NO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010333 | 16/09/2020 | 1500.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS PRO-T NO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010334 | 16/09/2020 | 7315.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ PRO-T NO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010335 | 16/09/2020 | 21220.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS PRO-T NO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010322 | 16/09/2020 | 7315.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA CHEFIA DE GABINETE PRO-T NO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010337 | 16/09/2020 | 17143.20 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CHEFIA DE GABINETE COM NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010338 | 16/09/2020 | 10450.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA GABINETE DO PREFEITO-CONSELHO TUTELAR NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010339 | 16/09/2020 | 23364.60 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA GABINETE DO PREFEITO COM NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010340 | 16/09/2020 | 9422.82 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DO GABINETE DO PREFEITO EST NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 16/09/2020 | 15933.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CHEFIA DE GABINETE EST NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010342 | 16/09/2020 | 10898.55 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA GAB DO VICE PREFEITO COM NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010369 | 16/09/2020 | 350.00 | 00003136665473 | MARIA DAS GRACAS CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010330 | 16/09/2020 | 1500.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PROCURADORIA GERAL PRO-T NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010336 | 16/09/2020 | 17975.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PROCURADORIA GERAL COM NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010343 | 16/09/2020 | 16035.22 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PROCURADORIA GERAL EST NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010328 | 16/09/2020 | 4500.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO PRO-T NO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010349 | 16/09/2020 | 120.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS DE DLE REFERENTE A TARIFA DE PRORROGACAO DE VIGENCIA 30062021 DA OP 1001407-08 CONV 779487 CONVENIO VALE DOS DINOSSAUROS TARIFA DE PRORROGACAO DE VIGENCIA 30062021 DA OP 1002582-15 CONV 780722 A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010370 | 16/09/2020 | 22475.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COM NO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010373 | 16/09/2020 | 36670.65 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO EST NO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010319 | 16/09/2020 | 4370.80 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PRO-T NO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010344 | 16/09/2020 | 12283.20 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COM RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010345 | 16/09/2020 | 18442.56 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-MANUT EST RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010346 | 16/09/2020 | 1097.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-S.GERAIS EST RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010347 | 16/09/2020 | 13962.71 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-DRH EST RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010327 | 16/09/2020 | 1045.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE FINANCAS PRO-T NO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010353 | 16/09/2020 | 27519.60 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE FINANCAS COM RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010354 | 16/09/2020 | 13011.18 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE FINANCAS - CONTABILIDADE EST RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010355 | 16/09/2020 | 108316.35 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE FINANCAS-DEP RENDAS EST RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010313 | 16/09/2020 | 1111387.65 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO-MANUTMAG 60 EFET. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010314 | 16/09/2020 | 55704.63 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE EST NO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010315 | 16/09/2020 | 19573.20 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO COM NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 16/09/2020 | 190727.90 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 EST NO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010317 | 16/09/2020 | 120962.06 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE PRO-T NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010318 | 16/09/2020 | 90927.90 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO-D ESCOLAR FUNDEB 60 EST NO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010323 | 16/09/2020 | 87908.97 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PRO-T NO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010325 | 16/09/2020 | 61655.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - LIMPEZA PRO-T NO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010361 | 16/09/2020 | 26630.69 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COM NO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010363 | 16/09/2020 | 17509.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EST NO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010368 | 16/09/2020 | 2455.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ROD EST NO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0010371 | 16/09/2020 | 1726.40 | 31024553000108 | SOUSA COMERCIO E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BRITA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 562019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0010376 | 16/09/2020 | 1334.00 | 31024553000108 | SOUSA COMERCIO E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REATORES DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 302020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 16/09/2020 | 9270.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PRO-T NO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010356 | 16/09/2020 | 46031.40 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010357 | 16/09/2020 | 17945.66 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EST NO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0010402 | 17/09/2020 | 990.55 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 402020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0010406 | 17/09/2020 | 1000.08 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 402020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392020 | 0010415 | 17/09/2020 | 999.97 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 392020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0010460 | 17/09/2020 | 164.90 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0562019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0010463 | 17/09/2020 | 421.75 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0562019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0010387 | 17/09/2020 | 13236.52 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO DO BRASIL LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM O PREGAO 562019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0010389 | 17/09/2020 | 5308.86 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO DO BRASIL LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM O PREGAO 562019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0010391 | 17/09/2020 | 14815.50 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO DO BRASIL LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM O PREGAO 562019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0010392 | 17/09/2020 | 6510.85 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO DO BRASIL LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM O PREGAO 562019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0010401 | 17/09/2020 | 2995.06 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 402020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392020 | 0010404 | 17/09/2020 | 2019.14 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 392020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 17/09/2020 | 700.00 | 18534237000118 | IVALDO FERREIRA DUARTE | REFERENTE A AQUISICAO DE RESERVATORIO DE AGUA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0010407 | 17/09/2020 | 2000.20 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 402020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0010408 | 17/09/2020 | 9521.68 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0562019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0010409 | 17/09/2020 | 2040.36 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0562019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0010412 | 17/09/2020 | 881.40 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0562019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392020 | 0010413 | 17/09/2020 | 1999.82 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 392020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0010414 | 17/09/2020 | 2824.86 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0562019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0010416 | 17/09/2020 | 1747.10 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0562019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0010417 | 17/09/2020 | 1046.85 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0562019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0010419 | 17/09/2020 | 2252.14 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0562019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0010420 | 17/09/2020 | 329.80 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0562019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0010422 | 17/09/2020 | 283.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0562019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0010423 | 17/09/2020 | 1978.80 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0562019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0010424 | 17/09/2020 | 1484.10 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0562019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0010425 | 17/09/2020 | 815.05 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0562019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0010431 | 17/09/2020 | 18.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0562019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0010432 | 17/09/2020 | 50.15 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0562019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0010433 | 17/09/2020 | 2838.35 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0562019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0010434 | 17/09/2020 | 333.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0562019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0010435 | 17/09/2020 | 300.72 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0562019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0010436 | 17/09/2020 | 659.60 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0562019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0010437 | 17/09/2020 | 349.60 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0562019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0010438 | 17/09/2020 | 164.90 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0562019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DO CEMITERIO PuBLICO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0010439 | 17/09/2020 | 262.20 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0562019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0010466 | 17/09/2020 | 1683.30 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0562019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0010467 | 17/09/2020 | 1864.80 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0562019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0010468 | 17/09/2020 | 522.08 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0562019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0010469 | 17/09/2020 | 194.54 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0562019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0010470 | 17/09/2020 | 189.60 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0562019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0010471 | 17/09/2020 | 1616.56 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0562019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0010472 | 17/09/2020 | 260.41 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0562019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0010473 | 17/09/2020 | 537.30 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0562019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0010474 | 17/09/2020 | 206.96 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0562019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0010475 | 17/09/2020 | 104.85 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0562019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0010476 | 17/09/2020 | 39.97 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0562019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0010477 | 17/09/2020 | 137.20 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0562019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0010478 | 17/09/2020 | 1411.86 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0562019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0010479 | 17/09/2020 | 2718.76 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0562019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0010480 | 17/09/2020 | 244.00 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0562019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0010481 | 17/09/2020 | 430.70 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0562019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0010482 | 17/09/2020 | 411.60 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0562019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0010483 | 17/09/2020 | 3738.40 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0562019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0010484 | 17/09/2020 | 244.74 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0562019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0010485 | 17/09/2020 | 2369.62 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0562019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0010486 | 17/09/2020 | 287.80 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0562019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0010487 | 17/09/2020 | 2351.36 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0562019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0010488 | 17/09/2020 | 11.34 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0562019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0010489 | 17/09/2020 | 881.76 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0562019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0010490 | 17/09/2020 | 1451.87 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0562019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0010491 | 17/09/2020 | 3345.00 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0562019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0010492 | 17/09/2020 | 744.76 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0562019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0010493 | 17/09/2020 | 45.17 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0562019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0010494 | 17/09/2020 | 220.44 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0562019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0010495 | 17/09/2020 | 64.00 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0562019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0010496 | 17/09/2020 | 460.52 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0562019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0010497 | 17/09/2020 | 1374.00 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0562019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0010498 | 17/09/2020 | 249.21 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0562019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0010500 | 17/09/2020 | 10532.50 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO DO BRASIL LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM O PREGAO 562019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0010501 | 17/09/2020 | 10532.50 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO DO BRASIL LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM O PREGAO 562019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0010502 | 17/09/2020 | 4303.54 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO DO BRASIL LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM O PREGAO 562019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0010503 | 17/09/2020 | 11772.46 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO DO BRASIL LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM O PREGAO 562019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0010504 | 17/09/2020 | 2121.84 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO DO BRASIL LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM O PREGAO 562019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0010505 | 17/09/2020 | 5630.23 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO DO BRASIL LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM O PREGAO 562019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0010506 | 17/09/2020 | 3774.08 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO DO BRASIL LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM O PREGAO 562019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0010507 | 17/09/2020 | 11836.58 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 0562019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0010508 | 17/09/2020 | 10601.18 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 0562019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0010509 | 17/09/2020 | 13664.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 0562019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0010510 | 17/09/2020 | 9280.18 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 0562019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010443 | 17/09/2020 | 12061.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO COM VENCIMENTO 28092020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010381 | 17/09/2020 | 1164.83 | 03659166000102 | IBAMA - INST BRASILEIRO MEIO AMBIENTE/MATRIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA ATIVA JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA.PARCELA 29 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 17/09/2020 | 1164.83 | 03659166000102 | IBAMA - INST BRASILEIRO MEIO AMBIENTE/MATRIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA ATIVA JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA.PARCELA 30 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010384 | 17/09/2020 | 1164.83 | 03659166000102 | IBAMA - INST BRASILEIRO MEIO AMBIENTE/MATRIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA ATIVA JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA.PARCELA 31 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010399 | 17/09/2020 | 1164.83 | 03659166000102 | IBAMA - INST BRASILEIRO MEIO AMBIENTE/MATRIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA ATIVA JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA.PARCELA 28 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010426 | 17/09/2020 | 41369.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PERIODO DE APURACAO 31082020 CODIGO DA RECEITA 1734 A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010427 | 17/09/2020 | 67363.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PERIODO DE APURACAO 31082020 CODIGO DA RECEITA 1734 A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010446 | 17/09/2020 | 7781.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE SETEMBRO2020. CONFORME DEBITO NA CONTA N 4.384-2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010447 | 17/09/2020 | 189130.61 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO AUTOMATICO EM NOSSA CONTA 4.384-2 RELTIVO A PARCELAMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC60 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 17/09/2020 | 10.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE SETEMBRO2020. CONFORME DEBITO NA CONTA N 10.685-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010449 | 17/09/2020 | 4.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE SETEMBRO2020. CONFORME DEBITO NA CONTA N 6.612-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010450 | 17/09/2020 | 3609.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE SETEMBRO2020. CONFORME DEBITO NA CONTA N 4.384-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010451 | 17/09/2020 | 15600.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE SETEMBRO2020. CONFORME DEBITO NA CONTA N 4.384-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010454 | 17/09/2020 | 120.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS NA SALA DE REUNIOES DO SETOR DE LICITACOES A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0010465 | 17/09/2020 | 6.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0562019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392020 | 0010421 | 17/09/2020 | 1000.15 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N 392020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 17/09/2020 | 1200.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DE 08 AR CONDICIONADOS SPLIT COM SUBSTITUICAO DE PECAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0010457 | 17/09/2020 | 307.20 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0562019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0010458 | 17/09/2020 | 72.95 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0562019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010394 | 17/09/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART PB20200331763 PELO CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010397 | 17/09/2020 | 138.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA PROCESSUAL E RESPECTIVA GUIA DE RECOLHIMENTO A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010428 | 17/09/2020 | 395.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA PROCESSUAL E RESPECTIVA GUIA DE RECOLHIMENTO A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010429 | 17/09/2020 | 274.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 17/09/2020 | 718.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA PROCESSUAL E RESPECTIVA GUIA DE RECOLHIMENTO A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010462 | 17/09/2020 | 1300.00 | 18072764000158 | AP TECH INFORMATICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO A CARGO DA MESMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 17/09/2020 | 845.00 | 18072764000158 | AP TECH INFORMATICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TONNER TINTA DE IMPRESSORA E PERIFERICOS DE INFORMATICA DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 17/09/2020 | 1277.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010386 | 17/09/2020 | 3000.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA GAB DO PREFEITO-GUARDA MUNICIPAL NO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010390 | 17/09/2020 | 13303.20 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CHEFIA DE GABINETE - PROCON COM NO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010395 | 17/09/2020 | 2648.60 | 70116132000169 | SIND DAS EMPRESAS DE TRANSP. COLETIVO URB. DE PASS. NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BOLETO DO VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS LOTADOS NA CASA DE SOUSA CONFORME PREVÊ A LEI MUNICIPAL N. 2.687 DE 27 DE JULHO DE 2017 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010398 | 17/09/2020 | 350.00 | 00004967331416 | JOAQUIM MENDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0010400 | 17/09/2020 | 2002.50 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 402020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392020 | 0010403 | 17/09/2020 | 992.95 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 392020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0010410 | 17/09/2020 | 999.89 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 402020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392020 | 0010418 | 17/09/2020 | 1000.17 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 392020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010444 | 17/09/2020 | 810.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE RECUPERACAO FEMININA SANTA AGATA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 COM VENCIMENTO PARA O DIA 23092020 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO UC 51857447-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010445 | 17/09/2020 | 350.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FERRAMENTA DE DIAGNOSTICO IDS NO VEICULO DE PLACA QFZ9F54 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0010453 | 17/09/2020 | 102.90 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0562019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0010455 | 17/09/2020 | 145.90 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0562019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010459 | 17/09/2020 | 980.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DE 04 AR CONDICIONADOS SPLIT COM SUBSTITUICAO DE PECAS A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010393 | 17/09/2020 | 9193.37 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGDPBF NO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010396 | 17/09/2020 | 13657.12 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS EST NO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010440 | 17/09/2020 | 12173.31 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS EST NO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010441 | 17/09/2020 | 7705.81 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SEC ASSISTENCIA SOCIAL - CASA LAR NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010442 | 17/09/2020 | 1500.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ NO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010452 | 17/09/2020 | 2950.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA MANUTENCAO E CARGA DE GAS EM 06SEIS SPLITS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0010461 | 17/09/2020 | 145.90 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0562019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392020 | 0010512 | 17/09/2020 | 29.45 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 392020 A SER PAGO COM RECURSOS RECEBIDO PARA INCREMENTO TEMPORARIO PARA ACOES DE COMBATE AO COVID 19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010379 | 17/09/2020 | 1358.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER EST NO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010380 | 17/09/2020 | 9877.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER COM NO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010382 | 17/09/2020 | 2587.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CONTROLADORIA GERAL COM NO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010385 | 17/09/2020 | 14398.20 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL COM NO MÊS DE SETEMBRO2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010377 | 17/09/2020 | 15890.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO COM NO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010378 | 17/09/2020 | 76787.66 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO EST NO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010388 | 17/09/2020 | 6742.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE TURISMO COM NO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0010541 | 18/09/2020 | 233.76 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO 0402020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0010529 | 18/09/2020 | 188.98 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO 0402020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | CONTRIBUICAO A LIGA SOUSENSE DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 18/09/2020 | 20000.00 | 27431175000100 | LIGA SOUSENSE DE DESPORTO - LISOD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RECUROS FINANCEIROS PROJETO DE LEI N 005 DE 11 DE ABRIL DE 2017 DESTINADOS A LIGA SOUSENDE DE DESPORTO ENTIDADE RECONHECIDA COMO DE UTILIDADE PUBLICA MUNICIPAL LEI N 26612017 VISANDO AUXILIAR NO DESENVOLVIMENTODO ESPORTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392020 | 0010531 | 18/09/2020 | 708.30 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 0392020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0010549 | 18/09/2020 | 2000.26 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 0402020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0010523 | 18/09/2020 | 7704.14 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 0402020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392020 | 0010526 | 18/09/2020 | 2389.94 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 0392020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010556 | 18/09/2020 | 300.00 | 00051836980400 | ERILDO FERNANDES LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010515 | 18/09/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART PB20200332759 PELO CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0010540 | 18/09/2020 | 188.18 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO 0402020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0010537 | 18/09/2020 | 451.71 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO 0402020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010551 | 18/09/2020 | 2861.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE SETEMBRO2020. CONFORME DEBITO NA CONTA N 4.384-2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010552 | 18/09/2020 | 88359.27 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO AUTOMATICO EM NOSSA CONTA 4.384-2 RELTIVO A PARCELAMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC60 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010554 | 18/09/2020 | 1.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE SETEMBRO2020. CONFORME DEBITO NA CONTA N 6.612-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0010536 | 18/09/2020 | 169.90 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL THINNER DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 0562019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0010538 | 18/09/2020 | 254.85 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL THINNER DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 0562019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392020 | 0010550 | 18/09/2020 | 274.45 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO 0392020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0010513 | 18/09/2020 | 194.70 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL FERRO EM ROLO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 0562019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0010514 | 18/09/2020 | 195.20 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL CIMENTO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 0562019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0010516 | 18/09/2020 | 259.60 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL FERRO EM ROLO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 0562019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0010517 | 18/09/2020 | 324.50 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL FERRO EM ROLO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 0562019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0010518 | 18/09/2020 | 1012.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL CARRO DE MAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 0562019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0010519 | 18/09/2020 | 1320.20 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 0562019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0010520 | 18/09/2020 | 506.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL CARRO DE MAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 0562019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0010521 | 18/09/2020 | 45.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL CADEADO LATAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 0562019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0010522 | 18/09/2020 | 220.87 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL THINNER DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 0562019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0010524 | 18/09/2020 | 502.22 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 0562019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0010525 | 18/09/2020 | 97.35 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL FERRO EM ROLO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 0562019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0010527 | 18/09/2020 | 3136.60 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 0562019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0010528 | 18/09/2020 | 1667.88 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 0562019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0010530 | 18/09/2020 | 1280.50 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 0562019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0010532 | 18/09/2020 | 3380.22 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 0562019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0010533 | 18/09/2020 | 90.20 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO CABO PP DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 0562019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0010535 | 18/09/2020 | 2590.72 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 0562019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572019 | 0010542 | 18/09/2020 | 2026.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PREMOLDADOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 0572019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572019 | 0010543 | 18/09/2020 | 329.09 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PREMOLDADOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 0572019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572019 | 0010544 | 18/09/2020 | 161.73 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PREMOLDADOS NERVURA TRELICADA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 0572019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572019 | 0010545 | 18/09/2020 | 1668.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PREMOLDADOS TUBO DE CONCRETO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 0572019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0010546 | 18/09/2020 | 1865.17 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 0402020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0010547 | 18/09/2020 | 1288.41 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 0392020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010555 | 18/09/2020 | 1359.00 | 00011222350467 | EDILSON SABINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE PERIODO DE SETEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 8362020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010557 | 18/09/2020 | 2167.00 | 00007180092401 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE PERIODO DE SETEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 8342020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010558 | 18/09/2020 | 2000.00 | 00008923164461 | CRISTIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE PERIODO DE SETEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 8352020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010559 | 18/09/2020 | 1307.00 | 00012602455431 | EDWILLAMY DANIEL CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE PERIODO DE SETEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 8372020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010560 | 18/09/2020 | 2084.00 | 00060236361449 | ANTONIO LUCIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 8592020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 18/09/2020 | 2084.00 | 00091117518434 | DAMIAO FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 8602020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010562 | 18/09/2020 | 1750.00 | 00007766924455 | ELDER AGUSTINHO BERNADO MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE PERIODO DE SETEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 8382020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010563 | 18/09/2020 | 1359.00 | 00071005642478 | ERDERY DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE PERIODO DE SETEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 8392020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010564 | 18/09/2020 | 1667.00 | 00009493914410 | FRANCISCO CEZAR COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 8612020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010565 | 18/09/2020 | 1359.00 | 00011767420439 | FABIO BENTO MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE PERIODO DE SETEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 8402020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010566 | 18/09/2020 | 1750.00 | 00004274355446 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 8622020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010567 | 18/09/2020 | 2167.00 | 00046572043860 | FILIPE RAIMUNDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE PERIODO DE SETEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 8412020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010568 | 18/09/2020 | 1750.00 | 00009766212406 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 8632020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010569 | 18/09/2020 | 1307.00 | 00010595527442 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 8642020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 18/09/2020 | 1750.00 | 00011914927451 | FLAVIO GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE PERIODO DE SETEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 8422020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010571 | 18/09/2020 | 1917.00 | 00028839368892 | JOSE PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 8652020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010572 | 18/09/2020 | 2000.00 | 00030932076491 | LIBERATO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 8662020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0010534 | 18/09/2020 | 735.00 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PADARIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 0402020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0010539 | 18/09/2020 | 66.60 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO LAMPADA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 0562019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0010548 | 18/09/2020 | 846.59 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 0402020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010573 | 22/09/2020 | 1098.00 | 00070140031430 | MANOEL ANASTACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 8672020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010574 | 22/09/2020 | 2167.00 | 00011419624466 | FRANCISCO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE PERIODO DE SETEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 8432020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010575 | 22/09/2020 | 1307.00 | 00010619154411 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE PERIODO DE SETEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 8442020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010577 | 22/09/2020 | 2000.00 | 00076878996449 | SEVERINO TOMAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 8682020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010578 | 22/09/2020 | 1045.00 | 00010793154464 | FRANCISCO JOALISSON LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE PERIODO DE SETEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 8452020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010579 | 22/09/2020 | 1307.00 | 00003378702419 | VALDEMIR FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 8692020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010580 | 22/09/2020 | 1098.00 | 00000092507433 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE PERIODO DE SETEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 8462020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010581 | 22/09/2020 | 1550.00 | 00002796357457 | BERTO SEVERINO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE PERIODO DE SETEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 6962020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010582 | 22/09/2020 | 1098.00 | 00007939365436 | FRANCISCO SAMUEL VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE PERIODO DE SETEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 8472020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010583 | 22/09/2020 | 1550.00 | 00007073904437 | CICERO REINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE PERIODO DE SETEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 6972020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010584 | 22/09/2020 | 1550.00 | 00005803115460 | FENELON RODRIGUES BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE PERIODO DE SETEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 6982020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010586 | 22/09/2020 | 1045.00 | 00073810339415 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE PERIODO DE SETEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 6992020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010587 | 22/09/2020 | 2167.00 | 00028352673874 | FRANCISCO TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE PERIODO DE SETEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 8482020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010589 | 22/09/2020 | 1550.00 | 00096561637453 | JOSEILTON CICERO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE PERIODO DE SETEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 7002020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010591 | 22/09/2020 | 1359.00 | 00010959317414 | JOSE CARLOS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE PERIODO DE SETEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 8492020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010592 | 22/09/2020 | 1045.00 | 00011787596443 | MARCIO NUNES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE PERIODO DE SETEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 7012020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010594 | 22/09/2020 | 1550.00 | 00055673031149 | PEDRO BRAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE PERIODO DE SETEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 7022020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 22/09/2020 | 1045.00 | 00010742390403 | VERISMAR DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE PERIODO DE SETEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 7032020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010597 | 22/09/2020 | 1098.00 | 00070413051471 | JOSE LEANDRO CLEMENCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE PERIODO DE SETEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 8502020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010599 | 22/09/2020 | 1202.00 | 00011913340406 | JOSE ROQUE PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE PERIODO DE SETEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 8512020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 22/09/2020 | 1307.00 | 00070089223454 | JUCERFLAN GARRIDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE PERIODO DE SETEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 8522020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010602 | 22/09/2020 | 1202.00 | 00032110459883 | LINDELBERTO MARCELINO DIULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE PERIODO DE SETEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 8532020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000232020 | 0010585 | 22/09/2020 | 22428.10 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTINADO A ATENDER OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME PREGAO ELETRONICO 232020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000232020 | 0010588 | 22/09/2020 | 7982.95 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTINADO A ATENDER OS ALUNOS DO PRE ESCOLAR CONFORME PREGAO ELETRONICO 232020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000232020 | 0010590 | 22/09/2020 | 2401.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTINADO A ATENDER OS ALUNOS DAS CRECHES CONFORME PREGAO ELETRONICO 232020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000232020 | 0010593 | 22/09/2020 | 331.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTINADO A ATENDER OS ALUNOS DO AEE CONFORME PREGAO ELETRONICO 232020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000232020 | 0010595 | 22/09/2020 | 35.55 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTINADO A ATENDER OS ALUNOS DO EJA CONFORME PREGAO ELETRONICO 232020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000652020 | 0010598 | 22/09/2020 | 17760.21 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTINADO A ATENDER OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME PREGAO ELETRONICO 652020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000652020 | 0010601 | 22/09/2020 | 6318.96 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTINADO A ATENDER OS ALUNOS DO PRE ESCOLAR CONFORME PREGAO ELETRONICO 652020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000742020 | 0010644 | 22/09/2020 | 17460.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA ME | AQUISICAO DE COLA ADESIVA TACHAS REFLETIVAS 10X80X20 E TACHAS REFLETIVAS 250X150X50 A CARGO DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000622019 | 0010763 | 25/09/2020 | 245.80 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010672 | 25/09/2020 | 892.86 | 00008775255448 | TIAGO GONZAGA DE SOUSA | SERVICOS DE MEDICAO DE VAZAO EM POCOS ARTESIANOS A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0010700 | 25/09/2020 | 1294.80 | 31024553000108 | SOUSA COMERCIO E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BRITA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO 562019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0010752 | 25/09/2020 | 2380.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO CARROCERIA ABERTA CAPACIDADE DE CARGA 700 KG MOTOR A GASOLINA DE PLACA NPY-5763PB E CHASSI 9BGCA80XOBB279541 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORMECONTRATO N 1842018 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000622019 | 0010768 | 25/09/2020 | 273.83 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010699 | 25/09/2020 | 4000.00 | 00053634225491 | MARIA JUCILEIDE DE ARAUJO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.MARIA JUCILEIDE DE ARAUJO GUIMARAES RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000622019 | 0010770 | 25/09/2020 | 1719.60 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010617 | 25/09/2020 | 1000.00 | 00002884659463 | JOSUE FAVELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA A SER PAGO COM RECURSO DO IGDPBF DURANTE PERIODO DE SETEMBRO2020 A CARGO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO N 5022020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 25/09/2020 | 1000.00 | 00004937383477 | FRANCISCO DE ASSIS PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA A SER PAGO COM RECURSO DO IGDPBF CONFORME CONTRATO N 5162020 DURANTE PERIODO DE SETEMBRO2020 A CARGO DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010620 | 25/09/2020 | 1500.00 | 00006330178410 | JOSE TIBURTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE GESSEIRO NA REPOSICAO DO TETO DE GESSO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA A SER PAGO COM RECURSO DO IGDPBF CONFORME CONTRATO N 5132020 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2020 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010623 | 25/09/2020 | 1000.00 | 00002831168465 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE GESSEIRO NA REPOSICAO DO TETO DE GESSO DO PREDIO PuBLICO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA A SER PAGO COM RECURSO DO IGDPBF CONFORME CONTRATO N 5182020 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2020A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 25/09/2020 | 1700.00 | 00069039151415 | GERALDO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA A SER PAGO COM RECURSO DO IGDPBF A CARGO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE SETEMBRO2020 CONFORME CONTRATO N 5042020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010629 | 25/09/2020 | 1700.00 | 00012157037403 | KEVIN ROBERT DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERRALHEIRO NA REFORMA DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA A SER PAGO COM RECURSO DO IGDPBF A CARGO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE SETEMBRO2020 CONFORME CONTRATO N 5032020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010630 | 25/09/2020 | 1700.00 | 00088516377415 | JOSEMAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA A SER PAGO COM RECURSO DO IGDPBF CONFORME CONTRATO N 5212020 DURANTE PERIODO DE SETEMBRO2020 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010631 | 25/09/2020 | 1700.00 | 00003783825431 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA A SER PAGO COM RECURSO DO IGDPBF CONFORME CONTRATO N 5142020 DURANTE PERIODO DE SETEMBRO2020 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0010725 | 25/09/2020 | 183.33 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS I A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 402019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000622019 | 0010753 | 25/09/2020 | 1860.88 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0622019 A SER PAGO COM RECURSOS RECEBIDOS PARA INCREMENTO TEMPORARIO PARA ACOES DE COMBATE DO COVID-19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000622019 | 0010755 | 25/09/2020 | 1557.24 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS II A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 622019 A SER PAGO COM RECURSOS RECEBIDOS PARA INCREMENTO TEMPORARIO PARA ACOES DE COMBATE DO COVID-19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622020 | 0010777 | 25/09/2020 | 134.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 DOIS BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 622020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622020 | 0010778 | 25/09/2020 | 134.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 DOIS BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 622020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112020 | 0010807 | 25/09/2020 | 2300.00 | 00053577477415 | LEA MARIA DANTAS PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BASILIO SILVA N 058 ESTREITO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA LAR CREDENDO VIDES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO N 10072020 ORIUNDO DA DISPENSA N 112020 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000622019 | 0010766 | 25/09/2020 | 55.14 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA MATRIZ DAS ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0010680 | 25/09/2020 | 3840.00 | 36059142000171 | RAILSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DO PROJETO MATRIZ DAS ARTES REALIZADO EM FORMATO GRAVACAO EOU LIVE EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19. ITENS 02 E 03 CONTRATO 01322020 - CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS A CARGO DA FUNDACAO DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA MATRIZ DAS ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0010681 | 25/09/2020 | 4350.00 | 06369584000153 | TARCIO DOS SANTOS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DO PROJETO MATRIZ DAS ARTES REALIZADO EM FORMATOGRAVACAO VIDEO EOU LIVE EM DECORRENCIA DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19 ITENS 01 E 04 CONTRATO 1312020 A CARGO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA. CORRESPONDENTE A03TRES DIARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000622019 | 0010772 | 25/09/2020 | 592.05 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DE TODAS AS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA INCLUINDO A FUNDACAO O CENTRO HISTORICO MUNICIPAL A BANDA 13 DE MAIO E DEMAIS SETORES DA FUNDACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000622019 | 0010773 | 25/09/2020 | 107.70 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000652020 | 0010604 | 25/09/2020 | 1901.79 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTINADO A ATENDER OS ALUNOS DAS CRECHES CONFORME PREGAO ELETRONICO 652020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000652020 | 0010607 | 25/09/2020 | 261.03 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTINADO A ATENDER OS ALUNOS DO AEE CONFORME PREGAO ELETRONICO 652020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000652020 | 0010610 | 25/09/2020 | 30.51 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTINADO A ATENDER OS ALUNOS DO EJA CONFORME PREGAO ELETRONICO 652020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010704 | 25/09/2020 | 56.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A EMEF NUCLEO III LOCALIZADA NO NUCLEO III SN SAO GONCALO SOUSAPB COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 20082020 CDC 5379724-8 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010706 | 25/09/2020 | 57.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A EMEF NUCLEO III LOCALIZADA NO NUCLEO III SN SAO GONCALO SOUSAPB COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 21092020 CDC 5379724-8 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622020 | 0010715 | 25/09/2020 | 3283.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 49 QUARENTA E NOVE BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO 622020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622020 | 0010716 | 25/09/2020 | 3350.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 50 CINQUENTA BOTIJOES DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO 622020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | CONSTRUCAO DE QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142019 | 0010723 | 25/09/2020 | 87931.95 | 30317693000101 | W. P. CONSTRUTORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 MEDICAO DE OBRA DE CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIARIO NO BAIRRO JARDIM BRASILIA NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 152020 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECO N 0142019. | 00152020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000622019 | 0010759 | 25/09/2020 | 6371.62 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO 622019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000622019 | 0010762 | 25/09/2020 | 173.60 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO 622019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010808 | 25/09/2020 | 1200.00 | 11657248000146 | JANNAILSON CALIXTO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO 24H COM COMODATO DE MATERIAL PARA GARANTIR A SEGURANCA DA CRECHE IDELZUITE E A ESCOLA ANTONIO PEREIRA DA SILVA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO N 2392020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000612020 | 0010809 | 25/09/2020 | 2600.00 | 11657248000146 | JANNAILSON CALIXTO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO 24H COM COMODATO DE MATERIAL PARA GARANTIR A SEGURANCA DA CRECHE IDELZUITE A ESCOLA ANTONIO PEREIRA DA SILVA E A ESCOLA MARIA MARQUES DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO N 2902020 DISPENSA N 0612020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582020 | 0010810 | 25/09/2020 | 3480.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA OFD 4758 PERTECENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO 582020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010603 | 25/09/2020 | 1045.00 | 00012225903441 | ANTONIO JOSE LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 7042020 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010605 | 25/09/2020 | 1359.00 | 00010371297419 | LUAN SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE PERIODO DE SETEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 8542020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010606 | 25/09/2020 | 1045.00 | 00006451697494 | DANILO GON?ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 7052020 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010608 | 25/09/2020 | 1359.00 | 00012111889490 | LUCAS PEREIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE PERIODO DE SETEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 8552020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010609 | 25/09/2020 | 1045.00 | 00001377092771 | EDINALDO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 7062020 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010611 | 25/09/2020 | 1359.00 | 00007779382435 | MISAEL FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE PERIODO DE SETEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 8562020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010612 | 25/09/2020 | 1045.00 | 00010815773471 | FRANCISCO BRASILEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 7072020 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010613 | 25/09/2020 | 1917.00 | 00011768847436 | RICARDO DAILSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE PERIODO DE SETEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 8572020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010614 | 25/09/2020 | 1307.00 | 00014713927406 | SERGIO LEODORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE PERIODO DE SETEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 8582020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010615 | 25/09/2020 | 1045.00 | 00016822614842 | FRANCISCO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 7082020 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010616 | 25/09/2020 | 1045.00 | 00006675122410 | GILSON GOMES DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 7092020 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010619 | 25/09/2020 | 1045.00 | 00004948501409 | JOAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 7102020 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010621 | 25/09/2020 | 1045.00 | 00002417702460 | JOSE RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 7112020 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010622 | 25/09/2020 | 1045.00 | 00071343910439 | LEANDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 7122020 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010624 | 25/09/2020 | 1045.00 | 00010115133402 | SERGIO HERCULANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 7132020 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010625 | 25/09/2020 | 1045.00 | 00010119941430 | SERGIO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 7252020 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010627 | 25/09/2020 | 1045.00 | 00070201085470 | WITALLO SEBATELLE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N7152020 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010632 | 25/09/2020 | 1045.00 | 00071894662407 | ARNALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 5232020 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010633 | 25/09/2020 | 1045.00 | 00007761982465 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR GERAL DE CONSERVACAO DE VIAS URBANAS E RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 7242020 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 25/09/2020 | 1219.00 | 00009813714425 | ALISSON LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 8062020 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010635 | 25/09/2020 | 1045.00 | 00012403432482 | EWERTON FRANCISCO LACERDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 5252020 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010636 | 25/09/2020 | 1045.00 | 00097885371468 | FRANCINALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 5262020 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010637 | 25/09/2020 | 1045.00 | 00011062929446 | JAILSON FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 5272020 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010638 | 25/09/2020 | 1045.00 | 00091835267491 | JOSE ROQUE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 5282020 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010639 | 25/09/2020 | 1045.00 | 00009872382484 | WELITON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE PERIODO DE SETEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 8142020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010640 | 25/09/2020 | 1219.00 | 00012868247458 | ANDERSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 8152020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010641 | 25/09/2020 | 1808.00 | 00012962696805 | ANTONIO NUNES DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 8162020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 25/09/2020 | 1219.00 | 00011494110407 | DANIEL PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 8172020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010643 | 25/09/2020 | 1808.00 | 00010231559402 | EDUARDO LUIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 8182020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010645 | 25/09/2020 | 1045.00 | 00002602370436 | LUCLÉRCIO SILVA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 5302020 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010646 | 25/09/2020 | 1045.00 | 00070988409470 | MATHEUS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 5312020 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010647 | 25/09/2020 | 1045.00 | 00007928180405 | MERIANDIO MIURY FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 5322020 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010648 | 25/09/2020 | 1045.00 | 00003310999424 | FRANCUELDO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 8192020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010649 | 25/09/2020 | 1045.00 | 00008884940419 | FRANCISCO DE ASSIS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 8202020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010650 | 25/09/2020 | 1045.00 | 00031288520816 | RAIMUNDO NONATO DE SOUSA MACAMBIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 5332020 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 25/09/2020 | 1150.00 | 00097892130420 | FRANCISCO JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 8212020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010652 | 25/09/2020 | 1219.00 | 00002964786445 | FRANCISCO LEITE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 8222020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010653 | 25/09/2020 | 1045.00 | 00071014332435 | VICENTE DE PAULA VENTURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIO-FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE PERIODO DE SETEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 8042020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010654 | 25/09/2020 | 1757.00 | 00017708367808 | GEOVAN FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 8232020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010655 | 25/09/2020 | 1219.00 | 00013116334480 | GLEYSON MATIAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 8242020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010656 | 25/09/2020 | 1045.00 | 00071431415421 | JOHN FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIO-FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE PERIODO DE SETEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 8052020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010657 | 25/09/2020 | 1219.00 | 00071385509449 | JONALDO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 8252020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010658 | 25/09/2020 | 1808.00 | 00013073188436 | KAIO VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 8262020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010659 | 25/09/2020 | 1705.00 | 00073892360430 | LUIZ FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 8282020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010660 | 25/09/2020 | 1219.00 | 00012052172408 | LUIZ HENRIQUE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 8292020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010661 | 25/09/2020 | 1045.00 | 00004682188402 | ERIVAN BARBOSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE PERIODO DE SETEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N° 8072020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010662 | 25/09/2020 | 1667.00 | 00042419786491 | FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE PERIODO DE SETEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 8082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010663 | 25/09/2020 | 1045.00 | 00012634002483 | PAULO RICARDO DA SILVA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 8302020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010664 | 25/09/2020 | 1219.00 | 00007117063440 | JOSE ADRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE PERIODO DE SETEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 8092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010665 | 25/09/2020 | 1045.00 | 00008683541479 | JOSE HENRIQUE DE LUCENA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE PERIODO DE SETEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 8102020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010666 | 25/09/2020 | 1184.00 | 00012631020421 | THIAGO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 8312020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010667 | 25/09/2020 | 1219.00 | 00071007304499 | LEONARDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE PERIODO DE SETEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 8112020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010668 | 25/09/2020 | 1219.00 | 00002537556461 | VALDIMAR MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 8322020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 25/09/2020 | 1045.00 | 00014915466469 | WALLISSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 8332020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010670 | 25/09/2020 | 1667.00 | 00002330673450 | MARCELO RUFINO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE PERIODO DE SETEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 8122020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010671 | 25/09/2020 | 1219.00 | 00010458826405 | MICHEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE PERIODO DE SETEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 8132020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010673 | 25/09/2020 | 1045.00 | 00013824103443 | LUIS FERNANDO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 8272020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010675 | 25/09/2020 | 1045.00 | 00002414982446 | FRANCISCO EDVEIBIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2020 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 6062020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010676 | 25/09/2020 | 1550.00 | 00009278553484 | FRANCISCO EUDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2020 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 6042020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010678 | 25/09/2020 | 1045.00 | 00004906016421 | FABIO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2020 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 7982020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262020 | 0010693 | 25/09/2020 | 5365.46 | 31024553000108 | SOUSA COMERCIO E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 262020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0010694 | 25/09/2020 | 7768.80 | 31024553000108 | SOUSA COMERCIO E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BRITA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 562019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0010695 | 25/09/2020 | 115.28 | 31024553000108 | SOUSA COMERCIO E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PREGO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 562019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622020 | 0010698 | 25/09/2020 | 938.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 14 QUATORZE BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 622020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0010703 | 25/09/2020 | 1294.80 | 31024553000108 | SOUSA COMERCIO E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BRITA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 562019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622020 | 0010708 | 25/09/2020 | 1005.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 15 QUINZE BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 622020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | REVITALIZACAO E MODERNIZACAO DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0010721 | 25/09/2020 | 69651.53 | 10734981000154 | LG CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS NA EXECUCAO DA MEDICAO DE REFORMA E AMPLIACAO DO TERMINAL RODOVIARIO DA CIDADE DE SOUSA CONFORME CONVENIO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA E O MINISTERIO DO TURISMO ATRAVES DO CONVENIO N 8074762014 CONTRATOOGU N 1017045-042014MTUR APOIO A PROJETOS E INFRAESTRUTURA TURISTICA. | 01112019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0010726 | 25/09/2020 | 6360.00 | 13777403000193 | PJF ALMEIDA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 24 VINTE E QUATRO DIARIAS DE UM CAMINHAO MUNCK PLACA NIL 4034PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO N 1862018 PREGAO PRESENCIAL N 0262018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010727 | 25/09/2020 | 1390.00 | 00004344356438 | LUCIVAN JONAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO COM ATIVIDADE DE REALIZACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 5012020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010728 | 25/09/2020 | 1390.00 | 00014368055462 | RONI BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 7222020 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010729 | 25/09/2020 | 1390.00 | 00000932611443 | ANDRE DUARTE DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 4982020 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010730 | 25/09/2020 | 1390.00 | 00004495401467 | JOSE EDIVAN MANOEL DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 7232020 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010733 | 25/09/2020 | 396.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLENTOS AGRICOLAS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010735 | 25/09/2020 | 3090.43 | 01837729000341 | CENTRAL NORDESTE DE PECAS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0010739 | 25/09/2020 | 2280.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO CARROCERIA ABERTA CAPACIDADE DE CARGA 700 KG MOTOR A GASOLINA DE PLACA OFX-8005PB E CHASSI 9BWLB45U7EP016386 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES LIGADA A REPOSICAO DE LAMPADAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ZONAS NORTE E SUL CONFORME CONTRATO N 1842018 DURANTE O MÊS SETEMBRO2020 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSAEMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0010740 | 25/09/2020 | 2280.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO CARROCERIA ABERTA CAPACIDADE DE CARGA 700 KG MOTOR A GASOLINA DE PLACA QKB 1203PB E CHASSI 9BD57835TF7965614 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES LIGADA A REPOSICAO DE LAMPADAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ZONAS LESTE E OESTE CONFORME CONTRATO N 1842018 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0010742 | 25/09/2020 | 5440.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UM VEICULO TIPO BASCULANTE DE 12MCAPACIDADE DE CARGA 12TTRES EIXOS MOTOR A DIESEL PLACA HVK-1950RN E CHASSI 34504512311042 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATIVIDADE EXECUTADA NA ZONA NORTE 2 CONFORME CONTRATO SOB N 1842018 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0010743 | 25/09/2020 | 5440.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UM VEICULO TIPO BASCULANTE DE 12MCAPACIDADE DE CARGA 12TTRES EIXOS MOTOR A DIESEL PLACA AHF-7060PB E CHASSI 34500512273241 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATIVIDADE EXECUTADA NA ZONA SUL 1 CONFORME CONTRATO SOB N 1842018 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0010744 | 25/09/2020 | 5000.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UM VEICULO TIPO BASCULANTE DE 12MCAPACIDADE DE CARGA 12TTRES EIXOS MOTOR A DIESEL PLACA NNV-7911RN E CHASSI 9533782T5BR116982 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATIVIDADE EXECUTADA NA ZONA SUL 2 CONFORME CONTRATO SOB N 1842018 DURANTE O MÊS SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0010745 | 25/09/2020 | 5440.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO BASCULANTE DE 12M³CAPACIDADE DE CARGA 12TTRES EIXOS MOTOR A DIESEL PLACA LWN-3054RN E CHASSI 34504512553374 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATIVIDADE EXECUTADA NA ZONA LESTE CONFORME CONTRATO SOB N 1842018 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0010746 | 25/09/2020 | 5440.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UM VEICULO TIPO BASCULANTE DE 12MCAPACIDADE DE CARGA 12TTRES EIXOS MOTOR A DIESEL PLACA CCU-8224RN E CHASSI 34403312308981 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATIVIDADE EXECUTADA NA ZONA OESTE CONFORME CONTRATO SOB N 1842018 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0010747 | 25/09/2020 | 7850.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UMA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DE PNEUS TRACAO 4X4 MOTOR A DIESEL QUATRO CILINDROS MARCA JCB SERIE 9B9214T44BBDT8056 ANO 2011 DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO SOB N 1842018 DURANTE O MÊS DESETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0010748 | 25/09/2020 | 7850.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UMA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DE PNEUS TRACAO 4X4 MOTOR A DIESEL QUATRO CILINDROS MARCA JCB SERIE 9B9214T44BBDT4058 ANO 2011 DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO SOB N 1842018 DURANTE O MÊS DESETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0010749 | 25/09/2020 | 3690.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTOR A DIESEL CARROCERIA ABERTA CAPACIDADE DE 4T DE PLACA GRI-2601RN E CHASSI 9BFKTNT36SDB69463 DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DEINFRAESTRUTURA REALIZANDO TRANSPORTE DE CARREGAMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO DE N 1842018 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0010750 | 25/09/2020 | 3690.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTOR A DIESEL CARROCERIA ABERTA CAPACIDADE DE 4T DE PLACA MZC-0343RN E CHASSI 9BFLF47G3XD004851 DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA REALIZANDO TRANSPORTE DE CARREGAMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO DE N 1842018 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0010751 | 25/09/2020 | 2950.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO MOTOR A DIESEL CARROCERIA ABERTA CAPACIDADE 14T TRUCADO DE PLACA MOV-2441PB E CHASSI 9BM958094BB815705 DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES EVENTUAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS E PRINCIPALMENTE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SENDO CONTRATADO POR 11 DIAS A DIARIA DE R 29500 CONFORME CONTRATO DE N 1842018 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000622019 | 0010754 | 25/09/2020 | 1375.62 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000622019 | 0010767 | 25/09/2020 | 1522.59 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | PAVIMENTACAO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032019 | 0010780 | 25/09/2020 | 181079.55 | 14666009000140 | SIGA CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DA 1 MEDICAO DO CONTRATO 3352019 CONTRATO DE REPASSE N 1040265-502017 - EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM DE RUAS NO MUNICIPIO DE SOUSA SINCONV N 8448332017 VINCULADO A CONTA CEF N 647.201-3. MES DE SETEMBRO DE 2020. CONVENIO JUNTO AO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. | 00172019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010781 | 25/09/2020 | 1390.00 | 00003277987345 | EDISON ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO COM ATIVIDADE DE REALIZACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 3882020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 25/09/2020 | 1390.00 | 00010727838431 | RICARDO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO COM ATIVIDADE DE REALIZACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 3972020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010783 | 25/09/2020 | 1390.00 | 00004229122470 | GERALDO JOAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO COM ATIVIDADE DE REALIZACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 3952020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010784 | 25/09/2020 | 1390.00 | 00010849729807 | JOSE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO COM ATIVIDADE DE REALIZACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 3912020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010785 | 25/09/2020 | 1390.00 | 00009260035422 | CICERO VEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO COM ATIVIDADE DE REALIZACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 3902020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502020 | 0010799 | 25/09/2020 | 17550.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 06SEIS PNEUS E 06SEIS CAMARAS DE AR PARA O VEICULO PATROL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582020 | 0010812 | 25/09/2020 | 610.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MOTOCICLETA PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 582020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0010697 | 25/09/2020 | 1294.80 | 31024553000108 | SOUSA COMERCIO E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BRITA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 562019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622020 | 0010705 | 25/09/2020 | 4690.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 70 SETENTA BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PAO NA MESA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 622020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622020 | 0010711 | 25/09/2020 | 4690.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 70 SETENTA BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PAO NA MESA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 622020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000832020 | 0010722 | 25/09/2020 | 10000.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 50 GALEIAS BRANCAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PAO NA MESA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME DISPENSA N 0832020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000622019 | 0010757 | 25/09/2020 | 2565.52 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000622019 | 0010765 | 25/09/2020 | 1175.21 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010800 | 25/09/2020 | 183.85 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2020 DO VEICULO DE PLACA QSM 9F29 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010801 | 25/09/2020 | 183.85 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2020 DO VEICULO DE PLACA QSM 9E89 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0010679 | 25/09/2020 | 8800.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA VOLTADOS A GESTAO PuBLICA CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAL E FISCAL COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PuBLICO - CASP - EM OBEDIENCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PuBLICO - PCASP - RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010683 | 25/09/2020 | 11329.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PERIODO DE APURACAO 31082020 CODIGO DA RECEITA 3703 A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010684 | 25/09/2020 | 12376.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PERIODO DE APURACAO 31072020 CODIGO DA RECEITA 3703 A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010724 | 25/09/2020 | 2908.05 | 00003342095440 | FRANCISCO VALDENIR LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAIS DEVIDOS ATE A DATA DA SUA EXONERACAO A PEDIDO E AINDA PARCELAS DEVIDAS REFERENTES AO ACORDO DE PARCELAMENTO DO REAJUSTE PISO SALARIAL DO EXERCICIO 2015 CONFORME REQUERIMENTO E DESPACHO ADMINISTRATIVO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000622019 | 0010760 | 25/09/2020 | 436.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE LICITACAO A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000622019 | 0010764 | 25/09/2020 | 345.50 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES GERAIS DO SETOR DE COMPRAS A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000622019 | 0010774 | 25/09/2020 | 1177.65 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE TRIBUTOS A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000622019 | 0010775 | 25/09/2020 | 2409.79 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE FINANCAS COMPRAS E CONTABILIDADE A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502020 | 0010811 | 25/09/2020 | 1080.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04QUATRO PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFl-4314TRIBUTOS A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010686 | 25/09/2020 | 522.50 | 00008120451490 | KELLY LAÍS BARBOSA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE COMPROMISSO PARA REALIZACAO DE ESTAGIO NOS TERMOS DA LEI N 117882008 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA E O CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO - CESED - UNIFACISA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2020 A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010687 | 25/09/2020 | 522.50 | 00009425951497 | RAYANNE CASIMIRO MOREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE COMPROMISSO PARA REALIZACAO DE ESTAGIO NOS TERMOS DA LEI N 117882008 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA E O INSITUTO FEDERAL DA PARAIBA-IFPB CAMPUS CAJAZEIRAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2020 A CARGO DASECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010688 | 25/09/2020 | 522.50 | 00005981218460 | FERNANDA DE SOUSA CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE COMPROMISSO PARA REALIZACAO DE ESTAGIO NOS TERMOS DA LEI N 117882008 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA E O INSITUTO FEDERAL DA PARAIBA-IFPB CAMPUS CAJAZEIRAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2020 A CARGO DASECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010692 | 25/09/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART PB20200333312 PELO CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010713 | 25/09/2020 | 258.90 | 08761124000100 | ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE LICENCA DE AUTORIZACAO AMBIENTAL PELA SUDEMA CONSTRUCAO DE PRACA E GINASIO A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010714 | 25/09/2020 | 3331.16 | 08761124000100 | ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE LICENCA DE AUTORIZACAO AMBIENTAL PELA SUDEMA CONSTRUCAO DE GINASIO A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010738 | 25/09/2020 | 299.33 | 00004177626406 | LARISSA ISABELLE MEDEIROS MAGALHES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 UMA DIARIA COM DESTINO DE SOUSA A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO A CONSULTORIA UM PARA TRATAR DAS PENDÊNCIAS DOS CONVÊNIOS DO MUNICIPIO E TAMBEM NA SUDEMA PARA TRATAR DAS LICENCAS AMBIENTAIS DE ALGUMASOBRAS DO MUNICIPIO NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2020 A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010741 | 25/09/2020 | 223.59 | 00005494963438 | FRANCISCO ADENIO LOPES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 UMA DIARIA COM DESTINO DE SOUSA A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO A CONSULTORIA UM PARA TRATAR DAS PENDÊNCIAS DOS CONVÊNIOS DO MUNICIPIO E TAMBEM NA SUDEMA PARA TRATAR DAS LICENCAS AMBIENTAIS DE ALGUMASOBRAS DO MUNICIPIO NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2020 A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000622019 | 0010756 | 25/09/2020 | 892.31 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 25/09/2020 | 54929.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO 0812 DE DEBITO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010689 | 25/09/2020 | 48143.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO COM VENCIMENTO DIA 28082020 RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010690 | 25/09/2020 | 47335.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO 5263 DE DEBITO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010691 | 25/09/2020 | 60000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA COM VENCIMENTO DIA 23082020 A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622020 | 0010707 | 25/09/2020 | 134.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 DOIS BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO 622020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010710 | 25/09/2020 | 27520.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS PERTENCENTES AO GOVERNO MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622020 | 0010712 | 25/09/2020 | 67.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO 622020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000622019 | 0010761 | 25/09/2020 | 2697.58 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010717 | 25/09/2020 | 4923.84 | 00056749309453 | CICERO CLODOALDO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPVREQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N 0800159-74.2017.8.15.0371 ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010718 | 25/09/2020 | 1230.96 | 00027451780406 | AELITO MESSIAS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPVREQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N 0800159-74.2017.8.15.0371 ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 25/09/2020 | 1277.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010732 | 25/09/2020 | 291.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010737 | 25/09/2020 | 54.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000622019 | 0010769 | 25/09/2020 | 1042.01 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010788 | 25/09/2020 | 873.02 | 28498196000105 | MARIA HINDIANA DE OLIVEIRA DANTAS 70697839494 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CORTINA PERSIANA PARA ATENDER A NECESSIDADE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010674 | 25/09/2020 | 299.33 | 00004575098485 | HELDER MOREIRA ABRANTES CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA COM VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 23092020 PARA RESOLVER DEMANDAS DO MUNICIPIO JUNTO A CASA DE SOUSA E CONSULTORIA UM A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010682 | 25/09/2020 | 150.00 | 00009702179432 | MONIQUE ERIKA ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE BORDADO PARA O FARDAMENTO DO CERIMONIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010696 | 25/09/2020 | 1798.11 | 00084083328487 | FABIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA COM VIAGENS A JOAO PESSOA NO DIA 16092020 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO DER-PB E NOS DIAS 22 E 23092020 PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NA CHEFIA DE GABINETE DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA E NO ESCRITORIO DE ADVOCACIA JOHNSON ABRANTES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622020 | 0010701 | 25/09/2020 | 1139.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 17 DESESSETE BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 622020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622020 | 0010709 | 25/09/2020 | 1139.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 17 DESESSETE BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 622020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010734 | 25/09/2020 | 451.67 | 00497373000110 | SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVICOS DE TV POR ASSINATURA DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O PERIODO DE USO DE 10092020 A 09102020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010736 | 25/09/2020 | 1292.91 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACORDO FEITO DAS PARCELAS EM ABERTO DE VARIOS ANOS DE DIFERENTES LINHAS DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DAS LINHAS 83 3521-1042 3521-6239 3521-2639 E RAMAL 1700991 PERTENCENTES AO PROCON MUNICIPAL COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000622019 | 0010758 | 25/09/2020 | 592.59 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000622019 | 0010771 | 25/09/2020 | 86.10 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000622019 | 0010776 | 25/09/2020 | 493.86 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000622019 | 0010779 | 25/09/2020 | 281.76 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010786 | 25/09/2020 | 400.00 | 00060242213472 | DONATO ANTONIO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010787 | 25/09/2020 | 400.00 | 00071323317449 | PAULO VIEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010789 | 25/09/2020 | 350.00 | 00097878740410 | ELISABETE ALEXANDRE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010790 | 25/09/2020 | 400.00 | 00071208053477 | JOAO PEDRO MOREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 25/09/2020 | 400.00 | 00003458808469 | FRANCISCO GONCALVES DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010792 | 25/09/2020 | 450.00 | 00071079943447 | MARIA PALOMA GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010793 | 25/09/2020 | 400.00 | 00004948347493 | HERMANO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010794 | 25/09/2020 | 400.00 | 00008674039421 | MARIA JOSÉ ABRANTES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010795 | 25/09/2020 | 300.00 | 00002998489494 | EDSON MARIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010796 | 25/09/2020 | 400.00 | 00003260377484 | FRANCISCO GERMANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010797 | 25/09/2020 | 230.00 | 00002060927412 | LUCIANO MARIANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL A3 DE 03 ANOS PARA O MUNCIPIO DE SOUSAPB A CARGO DO GABINETE DE PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010798 | 25/09/2020 | 400.00 | 00007143185400 | RITA ANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502020 | 0010802 | 25/09/2020 | 1560.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04QUATRO PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFE-7256GUARDA MUNICIPAL A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010803 | 25/09/2020 | 200.00 | 00026996828880 | VALDETE DA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 25/09/2020 | 200.00 | 00008757147493 | EDMARIA REGINA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010805 | 25/09/2020 | 450.00 | 00008576557444 | CARLA HELEN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010806 | 25/09/2020 | 450.00 | 00062624678310 | KALINY DE SOUSA MOULAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502020 | 0010813 | 25/09/2020 | 960.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02DOIS PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFU-4704VAN CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010814 | 01/10/2020 | 200.00 | 00009418251400 | AMANDA FERNANDES COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010815 | 01/10/2020 | 300.00 | 00007887165490 | SANDRA OLIVEIRA DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010816 | 01/10/2020 | 300.00 | 00005528505437 | VANDEIR ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010817 | 01/10/2020 | 300.00 | 00004610175479 | ANTONIA EVANGELISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010823 | 01/10/2020 | 300.00 | 00008587695495 | FRANCISCO DIOGENES FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010828 | 01/10/2020 | 400.00 | 00006225422498 | REBEKA KAROLINE MARQUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010829 | 01/10/2020 | 350.00 | 00012708964402 | ANA CATARINA LOURENCO DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010832 | 01/10/2020 | 350.00 | 00012290318477 | MARIA DO DESTERRO PEREIRA DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010833 | 01/10/2020 | 350.00 | 00006808210900 | PETRUCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010836 | 01/10/2020 | 350.00 | 00012151266460 | ANA VITORIA ALVES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010838 | 01/10/2020 | 200.00 | 00014911252413 | RUANITA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010840 | 01/10/2020 | 200.00 | 00007936023437 | RAFAELA MARQUES FORMIGA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010841 | 01/10/2020 | 200.00 | 00007958689446 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010842 | 01/10/2020 | 200.00 | 00003301640400 | MARIA BERNADETE FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010843 | 01/10/2020 | 200.00 | 00005783595454 | MARIA DO SOCORRO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010844 | 01/10/2020 | 200.00 | 00010741085402 | FRANCISCO MAXIMILYANO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010845 | 01/10/2020 | 200.00 | 00088482987453 | FRANCISCA VIEIRA DA NOBREGA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010846 | 01/10/2020 | 200.00 | 00001410914445 | SEBASTIAO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 01/10/2020 | 200.00 | 00084088117468 | FRANCISCO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO A GESTANTES - MEU BEBÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001062019 | 0010837 | 01/10/2020 | 9456.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS PARA COMPOR OS KITS DE ENXOVAIS DO PROGRAMA MEU BEBE ATENDENDO AO PREGAO PRESENCIAL DE N 1062019. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0010818 | 01/10/2020 | 32390.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE CACAMBAS DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATIVIDADES EXERCIDAS NAS RUAS AMERICO DANTAS SOBRE 328TREZENTOS E VINTE E OITO CARRADAS DE MATERIAL NO PERIODO DE 16 DE SETEMBRO A 30 DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO SOB N 4262017 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0010819 | 01/10/2020 | 22021.25 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE CACAMBAS DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATIVIDADES EXERCIDAS NOS SITIOS PEDREGULHO MATIAS CAMINHOS E JATOBA SOBRE 223DUZENTOS E VINTE E TRES CARRADAS DE MATERIAL NO PERIODO DE 16 DE SETEMBRO A 30 DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO SOB N 4262017 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0010821 | 01/10/2020 | 14463.75 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UMA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATIVIDADES EXERCIDAS NOS SITIOS PEDREGULHO MATIAS CAMINHOS E JATOBA SOBRE 1015CENTO E UM PONTO CINCO HORAS NO PERIODO DE 16 DE SETEMBRO A 30 DESETEMBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO SOB N 4262017 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0010824 | 01/10/2020 | 8552.55 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE PIPA DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATIVIDADES EXERCIDAS NAS RUAS AMERICO DANTAS SOBRE 115CENTO E QUINZE CARRADAS NO PERIODO DE 16 DE SETEMBRO A 30 DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO SOB N 4262017 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0010831 | 01/10/2020 | 14919.63 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UMA MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATIVIDADES EXERCIDAS NAS RUAS AMERICO DANTAS SOBRE 1003CEM PONTO TRES HORA NO PERIODO DE 16 DE SETEMBRO A 30 DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO SOB N 4262017 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0010834 | 01/10/2020 | 9048.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UMA MAQUINA ROLO COMPACATADOR DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATIVIDADES EXERCIDAS NAS RUAS AMERICO DANTAS SOBRE 50CINQUENTA HORAS NO PERIODO DE 16 DE SETEMBRO A 30 DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO SOB N 4262017 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0010835 | 01/10/2020 | 10006.20 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UMA MAQUINA TRATOR DE PNEUS COM GRADE DE 18 DISCOS DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATIVIDADES EXERCIDAS NAS RUAS AMERICO DANTAS SOBRE 981NOVENTA E OITO PONTO UMA HORA NO PERIODO DE 16 DE SETEMBRO A 30 DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO SOB N 4262017 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0010839 | 01/10/2020 | 17896.25 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE 01UMA MAQUINA NIVELADORA PATROL DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATIVIDADES EXERCIDAS NOS SITIOS PEDREGULHO MATIAS CAMINHOS E JATOBA SOBRE 1030 CENTO E TRES HORAS NO PERIODO DE 16 DE SETEMBRO DE 2020 A 30 DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO DE N 4262017 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSAEMPRESA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 02/10/2020 | 2570.00 | 00007441514495 | TAMILDO BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572019 | 0010914 | 02/10/2020 | 9991.32 | 27775391000172 | UNIBLOCK FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRE MOLDADOS PISO INTERTRAVADO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 572019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572019 | 0010915 | 02/10/2020 | 7561.00 | 27775391000172 | UNIBLOCK FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRE MOLDADOS PISO INTERTRAVADO E MEIO-FIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 572019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572019 | 0010916 | 02/10/2020 | 7536.76 | 27775391000172 | UNIBLOCK FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRE MOLDADOSPISO INTERTRAVADO E MEIO-FIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 572019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572019 | 0010918 | 02/10/2020 | 3696.40 | 27775391000172 | UNIBLOCK FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRE MOLDADOSPISO INTERTRAVADO E MEIO-FIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 572019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572019 | 0010919 | 02/10/2020 | 2960.00 | 27775391000172 | UNIBLOCK FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRE MOLDADOSMEIO-FIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 572019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572019 | 0010920 | 02/10/2020 | 4618.29 | 27775391000172 | UNIBLOCK FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRE MOLDADOSPISO INTERTRAVADO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 572019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572019 | 0010921 | 02/10/2020 | 12352.92 | 27775391000172 | UNIBLOCK FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRE MOLDADOSPISO INTERTRAVADO E MEIO-FIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 572019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572019 | 0010922 | 02/10/2020 | 6408.00 | 27775391000172 | UNIBLOCK FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRE MOLDADOSMEIO-FIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 572019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282020 | 0010926 | 02/10/2020 | 2399.50 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES QUENTINHAS E LANCHES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 282020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010930 | 02/10/2020 | 1519.00 | 00006734107493 | JOSE RENATO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO CONFORME CONTRATO N° 8712020 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010931 | 02/10/2020 | 1519.00 | 00012343278482 | ITALO HUGO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO CONFORME CONTRATO N° 8722020 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0010935 | 02/10/2020 | 29406.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA TRACAO 4X4 NuMERO DE SERIE CAT0320DTA6F01829 PARA ATENDER AS NCESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA ZONA NORTE E SUL DO MUNICIPIO SOUSA NO PERIODO 01 A 30 DE SETEMBRO DE2020 SENDO UTILIZADO UM TOTAL DE 174 HORAS CONFORME CONTRATO N 1852018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010938 | 02/10/2020 | 360.00 | 18782307000157 | JOAO RICARDO MAGALHAES DE SOUSA 06213051465 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PLANTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE PRACAS MUNICIPAIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0010954 | 02/10/2020 | 106771.38 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 052020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0010956 | 02/10/2020 | 92487.30 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 052020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0010967 | 02/10/2020 | 2135.04 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 402020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0010969 | 02/10/2020 | 6177.29 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 402020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0011000 | 02/10/2020 | 8541.65 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 0402020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0011008 | 02/10/2020 | 83.70 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 0402020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 02/10/2020 | 538.10 | 01837729000341 | CENTRAL NORDESTE DE PECAS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492020 | 0011015 | 02/10/2020 | 964.59 | 31420073000166 | S. S. NOGUEIRA - MAX SOLUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE FORRAS DE PORTA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492020 | 0011018 | 02/10/2020 | 882.00 | 31420073000166 | S. S. NOGUEIRA - MAX SOLUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE PORTA PRENSADA EM MADEIRA MDF 80CMX210M COM DOBRADICA FECHADURA E PINTURA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492020 | 0011019 | 02/10/2020 | 884.52 | 31420073000166 | S. S. NOGUEIRA - MAX SOLUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 03TRES PORTOES DE FERRO MEDINDO 210X080 CADA COM DOBRADICA E FECHADURA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492020 | 0011020 | 02/10/2020 | 4915.35 | 31420073000166 | S. S. NOGUEIRA - MAX SOLUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 03TRES PORTOES DE FERRO COM DOBRADICA E FECHADURA MEDINDO 77M² 836M² E 22M² E SERVICOS DE MARCENARIA E FERRAGENS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | CONSTRUCAO DE PONTES SOBRE O CANAL DO ESTREITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132020 | 0011024 | 02/10/2020 | 24006.10 | 26942000000102 | YIGAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA PONTE NA RUA SANTA ANA NO CONJUNTO FREI DAMIAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 02592020 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 0132020 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | CONSTRUCAO DE PONTES SOBRE O CANAL DO ESTREITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0011025 | 02/10/2020 | 14385.09 | 30644617000100 | L.A.S. CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 MEDICAO DA CONSTRUCAO DE PONTE SOBRE O CANAL DO ESTREITO NA RUA CEL. ANTONIO SOARES NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME TOMADA DE PRECO N 042020 CONTRATO N 1082020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0011027 | 02/10/2020 | 29744.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA TRACAO 4X4 NuMERO DE SERIE CAT0320DEXAN10143 PARA ATENDER AS NCESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA ZONA NORTE E SUL DO MUNICIPIO SOUSA NO PERIODO 01 A 30 DE SETEMBRO DE2020 SENDO UTILIZADO UM TOTAL DE 176 HORAS CONFORME CONTRATO N 1852018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000642019 | 0011069 | 02/10/2020 | 1360.32 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM O PREGAO 0642019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000642019 | 0011070 | 02/10/2020 | 897.00 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM O PREGAO 0642019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011075 | 02/10/2020 | 967.40 | 13290851000168 | EDLANIA ALVES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARAFUSOS ARRUELAS E PORCAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011089 | 02/10/2020 | 800.00 | 08912494000192 | RAFAELA ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARRETEL AUTOMATICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011094 | 02/10/2020 | 417.00 | 00091858925487 | MARCONDES MACEDO DE SOUSA | REALIZACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE FORRO DE GESSO NOS QUIOSQUES CONSTRUIDO NA PRACA MARIA ALICE MORAIS LOCALIZADO NO BAIRRO ALTO CAPANEMA CONFORME CONTRATO DE N° 8272020 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812019 | 0011095 | 02/10/2020 | 1632.00 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BRITA EM PO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 812019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812019 | 0011096 | 02/10/2020 | 2040.00 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BRITA EM PO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 812019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182020 | 0011097 | 02/10/2020 | 478.40 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 104 CENTRO E QUATRO GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CEMITERIO E RODOVIARIA CONFORME PREGAO 0182020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812019 | 0011098 | 02/10/2020 | 1224.00 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BRITA EM PO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 812019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812019 | 0011099 | 02/10/2020 | 1224.00 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | REFERENTE A AQUISICAO DE BRITA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 812019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812019 | 0011100 | 02/10/2020 | 1224.00 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | REFERENTE A AQUISICAO DE BRITA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 812019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812019 | 0011102 | 02/10/2020 | 1564.00 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | REFERENTE A AQUISICAO DE BRITA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 812019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812019 | 0011103 | 02/10/2020 | 1224.00 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | REFERENTE A AQUISICAO DE BRITA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 812019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812019 | 0011104 | 02/10/2020 | 1972.00 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | REFERENTE A AQUISICAO DE BRITA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 812019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282020 | 0010928 | 02/10/2020 | 994.20 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES QUENTINHAS E LANCHES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 282020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0010958 | 02/10/2020 | 2522.69 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0010972 | 02/10/2020 | 961.19 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 402020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0010976 | 02/10/2020 | 4648.91 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DA MISERICORDIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 402020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142020 | 0010980 | 02/10/2020 | 4262.30 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA A PRODUCAO DOS PAES DO PROGRAMA PAO NA MESA DESTINADO A PADARIA DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 142020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0010987 | 02/10/2020 | 1336.46 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO PROGRAMA PAO NA MESA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 052020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392020 | 0010988 | 02/10/2020 | 40.17 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 392020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0011001 | 02/10/2020 | 985.71 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 0402020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0011002 | 02/10/2020 | 149.94 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO PAO NA MESA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 0402020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0011005 | 02/10/2020 | 3879.71 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADO A CASA DA MISERICORDIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 0402020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011006 | 02/10/2020 | 47.40 | 00009004436421 | FRANCISCO ALAN FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA COM DESTINO DE SOUSA A ITAPORANGA -PB NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2020 PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES AO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0011009 | 02/10/2020 | 471.78 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 0402020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011012 | 02/10/2020 | 598.66 | 00003646598409 | JOHANNA DINAH A DE CARVALHO MARQUES ESTR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS COM DESTINO DE SOUSA A JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2020 PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DO ESTADO A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492020 | 0011022 | 02/10/2020 | 2000.00 | 31420073000166 | S. S. NOGUEIRA - MAX SOLUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE GRADILHO DE FERRO PARA CORRIMAO DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 02/10/2020 | 200.00 | 00070277692474 | ANA KELLY PEDROSA DE SOUSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19 NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011030 | 02/10/2020 | 200.00 | 00008780241409 | RAIANNY DE ALMEIDA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19 NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011031 | 02/10/2020 | 200.00 | 00014827885869 | EUDES PEREIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19 NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011032 | 02/10/2020 | 200.00 | 00091830630482 | RAIMUNDO ABRANTES SARMENTO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19 NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011033 | 02/10/2020 | 200.00 | 00012245837444 | ALISON AUGUSTO DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19 NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011034 | 02/10/2020 | 200.00 | 00007297131482 | NATHALIA GALDINO PORDEUS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19 NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011035 | 02/10/2020 | 200.00 | 00005327223450 | FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19 NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011036 | 02/10/2020 | 200.00 | 00006923882494 | ERVANIA JESUS DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19 NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 02/10/2020 | 200.00 | 00099262215487 | EDNA QUEIROGA DO NASCIMENTO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19 NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011038 | 02/10/2020 | 200.00 | 00002457651409 | EDILANIA QUEIROGA DO NASCIMENTO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19 NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011039 | 02/10/2020 | 200.00 | 00010242448496 | CAREN RAYSSA DE OLIVEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19 NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011040 | 02/10/2020 | 200.00 | 00004948304417 | JULIANA PEREIRA GARRIDO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19 NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011041 | 02/10/2020 | 200.00 | 00010262895480 | VITORIA GALDINO PORDEUS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19 NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011042 | 02/10/2020 | 250.00 | 00010813862400 | FELIPE WELERSON BARROS DO NASCIMENTO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19 NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000642019 | 0011067 | 02/10/2020 | 766.43 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACORDO COM O PREGAO 0642019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011085 | 02/10/2020 | 360.00 | 01939442000160 | ELETROMEC-EMPRESA DE ELET.IND.E COM.LTDA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM DOIS FORNOS MODELO INDUSTRIAL PERETENCENTE AO PROGRAMA PAO NA MESA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182020 | 0011120 | 02/10/2020 | 55.20 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 12 DOZE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L DESTINADOS AO PROGRAMA PAO NA MESA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 0182020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011121 | 02/10/2020 | 94.63 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA DO N 3522-5000 QUE FICA A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0011126 | 02/10/2020 | 9.20 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 DOIS GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 0182020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282020 | 0010912 | 02/10/2020 | 1040.25 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES QUENTINHAS E LANCHES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO 282020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000652020 | 0010940 | 02/10/2020 | 29444.68 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTINADO A ATENDER OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME PREGAO ELETRONICO 652020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000652020 | 0010941 | 02/10/2020 | 10476.28 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTINADO A ATENDER OS ALUNOS DA PRE ESCOLA CONFORME PREGAO ELETRONICO 652020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000652020 | 0010942 | 02/10/2020 | 1233.44 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTINADO A ATENDER OS ALUNOS DAS CRECHES CONFORME PREGAO ELETRONICO 652020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000652020 | 0010943 | 02/10/2020 | 435.60 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTINADO A ATENDER OS ALUNOS DO AEE CONFORME PREGAO ELETRONICO 652020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000652020 | 0010944 | 02/10/2020 | 53.16 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTINADO A ATENDER OS ALUNOS DO EJA CONFORME PREGAO ELETRONICO 652020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000652020 | 0010945 | 02/10/2020 | 6596.17 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTINADO A ATENDER OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME PREGAO ELETRONICO 652020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000652020 | 0010946 | 02/10/2020 | 2346.68 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTINADO A ATENDER OS ALUNOS DA PRE ESCOLA CONFORME PREGAO ELETRONICO 652020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000652020 | 0010947 | 02/10/2020 | 705.67 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTINADO A ATENDER OS ALUNOS DAS CRECHES CONFORME PREGAO ELETRONICO 652020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000652020 | 0010948 | 02/10/2020 | 97.58 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTINADO A ATENDER OS ALUNOS DO AEE CONFORME PREGAO ELETRONICO 652020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000652020 | 0010949 | 02/10/2020 | 11.90 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTINADO A ATENDER OS ALUNOS DO EJA CONFORME PREGAO ELETRONICO 652020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0010968 | 02/10/2020 | 6840.70 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO PNATE A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 052020. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392020 | 0010997 | 02/10/2020 | 187.25 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO 392020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492020 | 0011013 | 02/10/2020 | 853.81 | 31420073000166 | S. S. NOGUEIRA - MAX SOLUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE 03TRES PORTOES DE FERRO COM DOBRADICA E FERROLHO 210X085 METROS 110X140 METROS E 110X140 METROS NA ESCOLA ROMULO PIRES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000642019 | 0011021 | 02/10/2020 | 1509.84 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO 0642019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0011048 | 02/10/2020 | 27646.47 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPRESSAO E CONFECCAO DO MATERIAL PEDAGOGICO PARA AS TURMAS DE 1 AO 5 ANO DOS SEGUINTES ITENS LIVRO 3 REFERENTE AO 1 ANO 2 ANO 3 AO 5 ANO ITENS 1 3 5 7 E 10 E LIVRO 2 DE PORTUGUÊS E MATEMATICA DO 4 ITEM 7 E 8 ADQUIRIDOS PELO MUNICIPIO ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL N 082020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182020 | 0011127 | 02/10/2020 | 170.20 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 37 TRINTA E SETE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO 0182020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010848 | 02/10/2020 | 200.00 | 00060137142404 | ADJESUM ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010849 | 02/10/2020 | 200.00 | 00012065645474 | MARIA BEATRIZ CELESTINO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010850 | 02/10/2020 | 200.00 | 00004888244430 | MARIA DAS GRAÇAS MARTINS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010851 | 02/10/2020 | 400.00 | 00006231571440 | FRANÇUELIO RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010852 | 02/10/2020 | 200.00 | 00004948393410 | IARA PAULINA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010853 | 02/10/2020 | 200.00 | 00006821531412 | FRANCISCA BORGES DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010854 | 02/10/2020 | 450.00 | 00003653892422 | ELIONARDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 02/10/2020 | 200.00 | 00005950324439 | REGINA CELLE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010856 | 02/10/2020 | 200.00 | 00011658852478 | SOCORRO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010857 | 02/10/2020 | 200.00 | 00028458037882 | DAMIÃO JOSÉ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010858 | 02/10/2020 | 200.00 | 00007809541498 | EUDES LEONARDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010859 | 02/10/2020 | 200.00 | 00071316871460 | ERIKA KARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010860 | 02/10/2020 | 200.00 | 00005586029405 | FRANCICLEIDE BARROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010861 | 02/10/2020 | 200.00 | 00004598707429 | DENIZE TORRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010862 | 02/10/2020 | 200.00 | 00010446279480 | RODOLFO TORRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 02/10/2020 | 450.00 | 00005659024408 | ADRIANA ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010864 | 02/10/2020 | 300.00 | 00034286419819 | ROSANA LUCIA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010865 | 02/10/2020 | 200.00 | 00009454095404 | JAELSON MARQUES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010866 | 02/10/2020 | 200.00 | 00071326359487 | MARIA DA ANUNCIACAO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010867 | 02/10/2020 | 150.00 | 00006249984445 | MARCIANA OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010868 | 02/10/2020 | 200.00 | 00004822118495 | JOSILEIDE MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010869 | 02/10/2020 | 300.00 | 00075979314415 | SEVERINO PEDRO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010870 | 02/10/2020 | 200.00 | 00007833957445 | MAISA DE SA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 02/10/2020 | 150.00 | 00001516050410 | ALDENOR SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010872 | 02/10/2020 | 200.00 | 00097884812487 | ADRIANA FERREIRA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010873 | 02/10/2020 | 270.00 | 00007109305422 | MARIA LUCIA MEDEIROS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010874 | 02/10/2020 | 200.00 | 00006704887474 | ANCELIO VITOR DA SILVA 79 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010875 | 02/10/2020 | 350.00 | 00004865900462 | JOSENILDA ABRANTES DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010876 | 02/10/2020 | 300.00 | 00004001003473 | JANE BARBOSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010877 | 02/10/2020 | 200.00 | 00006361339408 | FRANCIJESSICA LACERDA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010878 | 02/10/2020 | 200.00 | 00002407903404 | QUITÉRIA IVANILSA FEITOSA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010879 | 02/10/2020 | 300.00 | 00011606952455 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010881 | 02/10/2020 | 250.00 | 00007903797409 | LUCIENE ANASTACIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010882 | 02/10/2020 | 450.00 | 00013013155400 | MARIA VANESSA FERREIRA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010883 | 02/10/2020 | 200.00 | 00005312010588 | PEDRO CARLOS LEITE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010884 | 02/10/2020 | 450.00 | 00009584564455 | AURILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010885 | 02/10/2020 | 300.00 | 00009410912440 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010886 | 02/10/2020 | 200.00 | 00004857237431 | LIZIA MARIA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010887 | 02/10/2020 | 200.00 | 00002723278409 | FRANCINEIDE ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010888 | 02/10/2020 | 300.00 | 00092828809404 | DAMIAO DA SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010889 | 02/10/2020 | 300.00 | 00010383097436 | ELISABETE ANTUNES DA SILVA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010890 | 02/10/2020 | 400.00 | 00010606655492 | JOSE CARLOS REINALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010891 | 02/10/2020 | 200.00 | 00006225247475 | ERMINA ALVES ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010893 | 02/10/2020 | 400.00 | 00060802480420 | CICERO CESAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010894 | 02/10/2020 | 200.00 | 00000851764860 | VALDEMAR ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010895 | 02/10/2020 | 200.00 | 00003091123464 | MAVINIAN OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010896 | 02/10/2020 | 200.00 | 00012195706481 | FERNANDO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010897 | 02/10/2020 | 200.00 | 00026929827894 | MARIA JOSEFA CONSTANCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 02/10/2020 | 200.00 | 00003538840490 | JUCELIO ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010899 | 02/10/2020 | 200.00 | 00070524492425 | FRANCISCO VERONILDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010900 | 02/10/2020 | 200.00 | 00010260172464 | ARIANE CIBELLE DA SILVA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 02/10/2020 | 200.00 | 00011131198450 | KESIA SOARES PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010902 | 02/10/2020 | 200.00 | 00009933535412 | MAILSON FERREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010903 | 02/10/2020 | 200.00 | 00091830575449 | ODELIEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282020 | 0010908 | 02/10/2020 | 1818.75 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES QUENTINHAS E LANCHES DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 282020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010913 | 02/10/2020 | 200.00 | 00003644482454 | MAURINEIDE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282020 | 0010927 | 02/10/2020 | 1518.50 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES QUENTINHAS E LANCHES DESTINADO AO PROCON A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 282020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010950 | 02/10/2020 | 1074.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA EM JOAO PESSOA-PB COM VENCIMENTO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2020 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0010963 | 02/10/2020 | 178.02 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROCON A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 402020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0010964 | 02/10/2020 | 6985.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 052020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0010965 | 02/10/2020 | 3968.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 402020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0010966 | 02/10/2020 | 2755.45 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 402020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0010978 | 02/10/2020 | 872.10 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO PROCON A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 052020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392020 | 0010985 | 02/10/2020 | 36.58 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO PROCON A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 392020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392020 | 0010986 | 02/10/2020 | 381.78 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 392020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0010995 | 02/10/2020 | 823.44 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 052020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0011003 | 02/10/2020 | 6868.61 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 0402020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0011010 | 02/10/2020 | 433.54 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 0402020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011023 | 02/10/2020 | 400.00 | 00007743107400 | THIAGO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011026 | 02/10/2020 | 400.00 | 00028649280862 | FRANCINILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011028 | 02/10/2020 | 1600.00 | 00009730901899 | JOSE DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO LEVE DE PASSEIO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO N 342020 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011049 | 02/10/2020 | 350.00 | 00094318930459 | MARTA MARIA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011052 | 02/10/2020 | 300.00 | 00009476979429 | FERNANDA JESSICA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 02/10/2020 | 400.00 | 00002304420486 | JOSENILDO NEVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011054 | 02/10/2020 | 100.00 | 00011888541431 | AMANDA BARBOSA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011055 | 02/10/2020 | 100.00 | 00005221953420 | MARIA SUELY BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011056 | 02/10/2020 | 100.00 | 00011729199410 | FRANKLIN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011057 | 02/10/2020 | 100.00 | 00007723533446 | MANOEL ALVES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011058 | 02/10/2020 | 100.00 | 00070259371424 | LUANA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011059 | 02/10/2020 | 100.00 | 00007896078406 | MARIA SUENIA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011060 | 02/10/2020 | 100.00 | 00005362786440 | EDINALDO ALVES GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 02/10/2020 | 100.00 | 00003819649492 | MARIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011062 | 02/10/2020 | 100.00 | 00070267549474 | JOSEFA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011063 | 02/10/2020 | 100.00 | 00011886841403 | RENE WERLEY BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011064 | 02/10/2020 | 100.00 | 00010234481498 | EVERTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000642019 | 0011065 | 02/10/2020 | 897.00 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DE ACORDO COM O PREGAO 0642019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011066 | 02/10/2020 | 100.00 | 00010234480416 | JULIMAR BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011068 | 02/10/2020 | 100.00 | 00008071476480 | FRANCISCA DA SILVA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011071 | 02/10/2020 | 100.00 | 00070841360456 | PATRICIA SIMONE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011072 | 02/10/2020 | 100.00 | 00004948308404 | FRANCISCO DAS CHAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000642019 | 0011073 | 02/10/2020 | 299.88 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL DESTINADOS AO PROCON A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO DE ACORDO COM O PREGAO 0642019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011074 | 02/10/2020 | 100.00 | 00009805862402 | DANILO ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011076 | 02/10/2020 | 100.00 | 00003416396480 | JOAO ISAURO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011077 | 02/10/2020 | 100.00 | 00005221976471 | MARIA SUELDES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011078 | 02/10/2020 | 100.00 | 00006130251483 | ELIETE FRANCISCA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011079 | 02/10/2020 | 100.00 | 00009600444420 | SILVANA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011080 | 02/10/2020 | 100.00 | 00070259462497 | BIANCA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011081 | 02/10/2020 | 100.00 | 00071244961442 | THALYTA DIONISIA NUNES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011082 | 02/10/2020 | 100.00 | 00071433468450 | JOSE TOMAZ AQUINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011083 | 02/10/2020 | 100.00 | 00005480632493 | MARIA SANDRA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011084 | 02/10/2020 | 300.00 | 00071032129450 | ARLISON HERCULES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011086 | 02/10/2020 | 100.00 | 00000090925440 | BENEDITO OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011087 | 02/10/2020 | 100.00 | 00013738681477 | ANTONIO CARLOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 02/10/2020 | 300.00 | 00006645829310 | LAZARO DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011090 | 02/10/2020 | 450.00 | 00070392448459 | HAYANNE FERNANDES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011091 | 02/10/2020 | 150.00 | 00071258352443 | IGOR LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011092 | 02/10/2020 | 150.00 | 00006271793479 | CRISTIANE PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011093 | 02/10/2020 | 180.00 | 00005758825492 | CACILDA ESTRELA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182020 | 0011101 | 02/10/2020 | 50.60 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 11 ONZE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 0182020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZACAO | CONSTRUCAO DA SEDE DO PROCON MUNCIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082019 | 0011106 | 02/10/2020 | 135637.12 | 30644617000100 | L.A.S. CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A 9 MEDICAO DA CONSTRUCAO DA SEDE DO PROCON MUNICIPAL DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 4832019 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 0082019 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282020 | 0010925 | 02/10/2020 | 124.50 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES QUENTINHAS DESTINADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO 282020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 02/10/2020 | 68.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0010960 | 02/10/2020 | 2840.74 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA PROCURADORIA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 052020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0010962 | 02/10/2020 | 230.11 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO 402020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011050 | 02/10/2020 | 54.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA PROCESSUAL E RESPECTIVA GUIA DE RECOLHIMENTO A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011051 | 02/10/2020 | 1001.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282020 | 0010924 | 02/10/2020 | 62.25 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES QUENTINHAS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO 282020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0010993 | 02/10/2020 | 459.59 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 052020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010999 | 02/10/2020 | 830.00 | 09318809000130 | 1ºCARTORIO-REG.GERAL DE IMOVEIS-REG DE T | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REGISTROS DE ESTATUTOS ATAS DOCUMENTOS E CERTIDAO INTEIRO TEOR A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0011007 | 02/10/2020 | 109.05 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO 0402020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182020 | 0011105 | 02/10/2020 | 473.80 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 103 CENTO E TRES GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PACO MUNICIPAL E CENTRO ADMINISTRATIVO CONFORME PREGAO 0182020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282020 | 0010911 | 02/10/2020 | 456.00 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES QUENTINHAS E LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO CONFORME PREGAO 282020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010937 | 02/10/2020 | 97.95 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE RRT SOB N 10002062 REFERENTE A UM PROJETO DE UMA PRACA COM AREA DE 1.65807 m² PELO CAU - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010951 | 02/10/2020 | 233.94 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART PB20200334912 PELO CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 02/10/2020 | 233.94 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART PB20200334882 PELO CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0010971 | 02/10/2020 | 132.01 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO CONFORME PREGAO 402020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0010992 | 02/10/2020 | 2226.15 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 052020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011119 | 02/10/2020 | 97.95 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE RRT SIMPLES SOB N 10052433 PELO CAU - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182020 | 0011124 | 02/10/2020 | 32.20 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 07 SETE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO CONFORME PREGAO 0182020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010892 | 02/10/2020 | 2806.19 | 00053634004487 | GORETI MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROPORCIONAL DE FERIAS 13 DE FERIAS E DECIMO TERCEIRO SALARIO POR MOTIVO DE APOSENTADORIA EMITIDO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282020 | 0010906 | 02/10/2020 | 669.35 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES QUENTINHAS E LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO 282020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0010955 | 02/10/2020 | 718.74 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO 402020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0010959 | 02/10/2020 | 316.90 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO 402020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0010984 | 02/10/2020 | 2545.07 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FINANCAS COMPRAS E TRIBUTOS A CARGO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 052020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182020 | 0011128 | 02/10/2020 | 41.40 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 09 NOVE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DEPARTAMENTO DE LICITACAO E DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME PREGAO 0182020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182020 | 0011123 | 02/10/2020 | 13.80 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 03 TRES GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L DESTINADOS A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO 0182020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282020 | 0010909 | 02/10/2020 | 236.50 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES LANCHES DESTINADOS A FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME PREGAO 282020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182020 | 0011118 | 02/10/2020 | 18.40 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 QUATRO GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L DESTINADOS A FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA E BIBLIOTECA CONFORME PREGAO 0182020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282020 | 0010907 | 02/10/2020 | 813.50 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES QUENTINHAS E LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CONFORME PREGAO 282020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0010957 | 02/10/2020 | 2742.96 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 052020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0010961 | 02/10/2020 | 17.23 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CONFORME PREGAO 402020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182020 | 0011122 | 02/10/2020 | 32.20 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 07 SETE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE CONFORME PREGAO 0182020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010917 | 02/10/2020 | 14.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV LOCALIZADO NO NUCLEO III COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 21092020 CDC 51365759-8 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000522020 | 0010934 | 02/10/2020 | 11292.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS A NOVA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA A SER PAGO COM RECURSO DO IGDPBF ATENDENDO AO PREGAO PRESENCIAL N 0292020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0010973 | 02/10/2020 | 105.70 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CREAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 402020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0010974 | 02/10/2020 | 123.33 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CRAS II A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 402020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0010975 | 02/10/2020 | 161.90 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CRAS I A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 402020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0010977 | 02/10/2020 | 2930.55 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 402020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0010979 | 02/10/2020 | 2357.78 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO PROGRAMA CRAS A SER PAGO COM RECURSOS RECEBIDO PARA INCREMENTO TEMPORARIO PARA ACOES DO COVID 19 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 052020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0010981 | 02/10/2020 | 2343.24 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 052020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0010990 | 02/10/2020 | 2137.84 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO PROGRAMA CREAS A SER PAGO COM RECURSOS RECEBIDO PARA INCREMENTO TEMPORARIO PARA ACOES DO COVID 19 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL N052020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392020 | 0010994 | 02/10/2020 | 105.69 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO CRAS I A SER PAGO COM RECURSOS RECEBIDOS PARA INCREMENTO TEMPORARIO PARA ACOES DE COMBATE AO COVID 19 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORMEPREGAO 392020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392020 | 0010996 | 02/10/2020 | 133.54 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 392020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0011004 | 02/10/2020 | 2250.23 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADO AO CREDENDO VIDES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 0402020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182020 | 0011116 | 02/10/2020 | 174.80 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 38 TRINTA E OITO GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L DESTINADOS A CASA LAR CREDENDO VIDES A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 0182020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182020 | 0011117 | 02/10/2020 | 308.20 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 67 SESSENTA E SETE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L DESTINADOS AO CRAS I E CRAS II A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 0182020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010923 | 02/10/2020 | 372.32 | 12724225000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DE AGOSTO2020 DA CDL SOUSA SERVICO QUE CONSISTE NA MANUTENCAO DE CADASTRO INCLUSAO E EXCLUSAO DE CLIENTE DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO NO SPC SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO A CARGO DA AGENCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011107 | 02/10/2020 | 4000.00 | 00057014396404 | GERALDO MUNIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.GERALDO MUNIZ DE LIMA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011108 | 02/10/2020 | 2000.00 | 00009033886421 | RODRIGO OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.RODRIGO OLIVEIRA DE LIMA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011109 | 02/10/2020 | 1000.00 | 00002624237402 | MARIA GIRLENE GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.MARIA GIRLENE GOMES FERREIRA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011110 | 02/10/2020 | 1000.00 | 00008789981448 | INGRID THAYNA MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.INGRID THAYNA MORAIS DE OLIVEIRA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011111 | 02/10/2020 | 1000.00 | 00043375014368 | JOSE WANDERLEY DE MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. JOSE WANDERLEY DE MOURA SILVA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011112 | 02/10/2020 | 1000.00 | 00002106312440 | SANDRA MARIA NUNES NOVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.SANDRA MARIA NUNES NOVO RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011113 | 02/10/2020 | 1000.00 | 00088557170491 | RILDEVAN CABRAL E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. RILDEVAN CABRAL E SILVA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011114 | 02/10/2020 | 1000.00 | 00088557170491 | RILDEVAN CABRAL E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.RILDEVAN CABRAL E SILVA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011115 | 02/10/2020 | 1000.00 | 00025157949472 | JOSE MARIO RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. JOSE MARIO RAPOSO RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATOASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282020 | 0010910 | 02/10/2020 | 1056.75 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES QUENTINHAS E LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME PREGAO 282020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010932 | 02/10/2020 | 892.86 | 00008775255448 | TIAGO GONZAGA DE SOUSA | SERVICOS DE MARCACAO DE POCOS ARTESIANOS A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0010953 | 02/10/2020 | 354.40 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME PREGAO 402020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0010982 | 02/10/2020 | 17140.65 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL A CARGO DA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 052020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392020 | 0010983 | 02/10/2020 | 112.10 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME PREGAO 392020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010929 | 02/10/2020 | 355.00 | 24288502000128 | LUIZ ISMAEL ROCHA MOTOS - ME | REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NAS MOTOCICLETAS DA FROTA DO STTRANS SOUSA CONFORME PLACAS NPT1262 QFI3797 E MOU2985 NPT1262 QFI3797 E MOU2985. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000312020 | 0010939 | 02/10/2020 | 1000.00 | 34445086000188 | HELLTON KEVENNY LACERDA RIBEIRO' | Valor que se empenha referente a parametrizacao da base de dados migracao dos dados do sistema legado e licenciamento do Software de Gestao Works - Modulo Alvara para Superintendência de Transportes e Transito de Sousa – STTRANS do mês de setembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0010970 | 02/10/2020 | 79.60 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A CARGO DA STTRANS CONFORME PREGAO 402020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0010989 | 02/10/2020 | 2072.78 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA STTRANS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 052020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392020 | 0010991 | 02/10/2020 | 28.23 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE A CARGO DA STTRANS CONFORME PREGAO 392020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182020 | 0011125 | 02/10/2020 | 9.20 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 DOIS GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L DESTINADOS AO STTRANS CONFORME PREGAO 0182020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | CONSTRUCAO DE PORTAIS DE ACESSO A CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052018 | 0010904 | 02/10/2020 | 44016.99 | 30064326000143 | BARROS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE CONSTRUCAO DE PORTAL NA RODOVIA GOVERNADOR ANTONIO MARIZ NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO CAIXAOGU 1031152-422016 SICONVSIAFI 8323182016. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011262 | 05/10/2020 | 1045.00 | 00074183257468 | JOSILDO GOMES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MEMBRO DA JARI JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES DO MES DE OUTUBRO2020 A CARGO DO STTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011263 | 05/10/2020 | 1045.00 | 00089344367434 | ALDAIR FERNANDES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MEMBRO DA JARI JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES DO MES DE OUTUBRO2020 A CARGO DO STTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011264 | 05/10/2020 | 1045.00 | 00067433278400 | FRANCISCO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MEMBRO DA JARI JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 A CARGO DO STTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011267 | 05/10/2020 | 4000.00 | 00034308717434 | FRANCILA DINIZ SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. FRANCILA DINIZ SARMENTO RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000622019 | 0011277 | 05/10/2020 | 3386.83 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0011234 | 05/10/2020 | 310.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE RECARGAS DE TONER A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0011232 | 05/10/2020 | 341.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE RECARGAS DE TONER SETOR DE COMPRAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0011243 | 05/10/2020 | 465.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE RECARGAS DE TONER DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011265 | 05/10/2020 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO-EPC | REFERENTE A ASSINATURA ELETRONICA - DIARIO OFICIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000622019 | 0011271 | 05/10/2020 | 3246.53 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE TRIBUTOS A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000622019 | 0011272 | 05/10/2020 | 2666.11 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000622019 | 0011273 | 05/10/2020 | 2978.28 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DE LICITACAO A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0011244 | 05/10/2020 | 186.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE RECARGAS DE TONER A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000622019 | 0011276 | 05/10/2020 | 2064.60 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011191 | 05/10/2020 | 450.00 | 01939442000160 | ELETROMEC-EMPRESA DE ELET.IND.E COM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM CONSERTO DE UM BEBEDOURO NA REPOSICAO DE COMPRESSOR COM CARGA DE GAS E SUPORTE DA CUBA DO PACO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0011242 | 05/10/2020 | 403.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE RECARGAS DE TONER A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0011246 | 05/10/2020 | 1561.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TONER A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132020 | 0011261 | 05/10/2020 | 1992.60 | 07486876000139 | JOSE WQGNER PEDROSA ROCHA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA OS PREDIOS PuBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O PERIODO 01092020 ATE 30092020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000622019 | 0011274 | 05/10/2020 | 4031.88 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011256 | 05/10/2020 | 387.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011257 | 05/10/2020 | 841.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000622019 | 0011269 | 05/10/2020 | 2026.26 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011132 | 05/10/2020 | 300.00 | 00002998489494 | EDSON MARIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011133 | 05/10/2020 | 150.00 | 00007513908443 | ALDEMIR LOPES ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 05/10/2020 | 300.00 | 00005045425404 | FRANCUEUDO DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011135 | 05/10/2020 | 150.00 | 00010225207419 | VITORIA RAQUEL LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011136 | 05/10/2020 | 150.00 | 00070674948424 | FABRICIO DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011137 | 05/10/2020 | 250.00 | 00004192993430 | FRANCISCO DE ASSIS MILITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011138 | 05/10/2020 | 250.00 | 00008910672480 | DANUBIA BATISTA MILITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011139 | 05/10/2020 | 150.00 | 00009418264498 | MARIANA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011140 | 05/10/2020 | 300.00 | 00005586233444 | RAIMUNDA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011141 | 05/10/2020 | 180.00 | 00009060667433 | FRANCISCA RAFAELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 05/10/2020 | 180.00 | 00010080069479 | DAIANA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011143 | 05/10/2020 | 180.00 | 00006343577432 | MARIA DO SOCORRO BRAGA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011144 | 05/10/2020 | 150.00 | 00007739829498 | JULIANA LOPES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011145 | 05/10/2020 | 150.00 | 00056842830478 | EDIVANIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011146 | 05/10/2020 | 150.00 | 00005877934490 | WELLINGTON GOMES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011147 | 05/10/2020 | 150.00 | 00070319041450 | ANA KARINA PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011148 | 05/10/2020 | 150.00 | 00007305053406 | VALCILENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011149 | 05/10/2020 | 150.00 | 00005420073471 | VALSEMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011150 | 05/10/2020 | 150.00 | 00046748741491 | BENIGNA ANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 05/10/2020 | 180.00 | 00014537764430 | JOSE MIGUEL LOPES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011152 | 05/10/2020 | 150.00 | 00007531962470 | FRANCISCO DE SALES VENTURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011153 | 05/10/2020 | 150.00 | 00006915524444 | FRANCISCO ANDRE NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011154 | 05/10/2020 | 150.00 | 00070389568414 | ANA LUISE TAVARES DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011155 | 05/10/2020 | 400.00 | 00016296299877 | MARIA GIRLENE VIEIRA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011156 | 05/10/2020 | 150.00 | 00015178150880 | PAULO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011157 | 05/10/2020 | 150.00 | 00004495224409 | JOSE CARNEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011158 | 05/10/2020 | 150.00 | 00002369921803 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011159 | 05/10/2020 | 150.00 | 00005259154436 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011160 | 05/10/2020 | 150.00 | 00009027582416 | SARA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011161 | 05/10/2020 | 150.00 | 00016121228415 | VALDIR EURICO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011162 | 05/10/2020 | 150.00 | 00008874799446 | MARIA DE LOURDES HENRIQUE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011163 | 05/10/2020 | 150.00 | 00002326816439 | ANA SUELI CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011164 | 05/10/2020 | 250.00 | 00005289617485 | SUZE GOMES DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011165 | 05/10/2020 | 300.00 | 00002717801421 | MARIA DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011166 | 05/10/2020 | 180.00 | 00004945272425 | FRANCISCA DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011167 | 05/10/2020 | 300.00 | 00064542556468 | FRANCISCA VILANI ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011168 | 05/10/2020 | 200.00 | 00003252992426 | RAIMUNDO RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 05/10/2020 | 150.00 | 00089349490404 | FRANCELIA PAULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011170 | 05/10/2020 | 400.00 | 00005991073406 | SAMUEL LUCAS DO VALE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011171 | 05/10/2020 | 150.00 | 00003207721443 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011172 | 05/10/2020 | 150.00 | 00006675109405 | ALCINDO JOAO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011173 | 05/10/2020 | 150.00 | 00007109309410 | FRANCISCA APARECIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011174 | 05/10/2020 | 200.00 | 00005733895438 | MARIA CLEIDIJANES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011175 | 05/10/2020 | 300.00 | 00008419764493 | FRANCISCA KALIENE MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011176 | 05/10/2020 | 400.00 | 00006595349400 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 05/10/2020 | 150.00 | 00004184192564 | MARIA DE LOURDES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011178 | 05/10/2020 | 300.00 | 00003074458445 | MARCOS ANTONIO FORMIGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011179 | 05/10/2020 | 200.00 | 00012065883499 | BRUNA PAULINA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011180 | 05/10/2020 | 200.00 | 00000998705411 | ANA LUCIA PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011181 | 05/10/2020 | 150.00 | 00011608970426 | PATRICIA PEREIRA DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011182 | 05/10/2020 | 150.00 | 00005038641458 | VANIA MARIA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011183 | 05/10/2020 | 150.00 | 00018871650883 | MARIA DE FATIMA SILVA MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011184 | 05/10/2020 | 380.00 | 00003271066469 | FRANCICLEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 05/10/2020 | 250.00 | 00008290462409 | FRANCISCO SEVERIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011186 | 05/10/2020 | 250.00 | 00087407140472 | JOSE DAS CHAGAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011187 | 05/10/2020 | 300.00 | 00007320009471 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011188 | 05/10/2020 | 300.00 | 00001158757433 | HELDER FERREIRA DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011189 | 05/10/2020 | 200.00 | 00015553688400 | DANIEL GOMES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 05/10/2020 | 250.00 | 00071000507408 | CINTHIA NATALIA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011194 | 05/10/2020 | 150.00 | 00006403974416 | GILBERTO QUEIROGA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011195 | 05/10/2020 | 300.00 | 00030253160472 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011196 | 05/10/2020 | 150.00 | 00003861238454 | FABIO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011197 | 05/10/2020 | 300.00 | 00078934400404 | JOAQUIM FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011198 | 05/10/2020 | 150.00 | 00048506443415 | ANTONIO RONALDO DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011199 | 05/10/2020 | 300.00 | 00064892549487 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011200 | 05/10/2020 | 300.00 | 00002094984478 | SEVERINO MANUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 05/10/2020 | 400.00 | 00008931387466 | EVERLY VIEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011208 | 05/10/2020 | 300.00 | 00005657913469 | FRANCISCA DE FATIMA SARMENTO DIAS | VVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011209 | 05/10/2020 | 250.00 | 00012154752411 | SAMYLLE FERNANDES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011210 | 05/10/2020 | 250.00 | 00046749250459 | RAIMUNDO BERNARDINO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19 NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011211 | 05/10/2020 | 180.00 | 00008572132457 | AURICELIO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011212 | 05/10/2020 | 180.00 | 00057009805415 | LUZIA FRANCISCA DE MORAIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011213 | 05/10/2020 | 180.00 | 00070118798464 | LIRIAN OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011214 | 05/10/2020 | 150.00 | 00009148813451 | REGINALDA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 05/10/2020 | 150.00 | 00002723110494 | MARIA CATANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011216 | 05/10/2020 | 150.00 | 00012160383414 | NATALYA ROBERTO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011217 | 05/10/2020 | 150.00 | 00009004428402 | GLAUCIA ALMEIDA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011219 | 05/10/2020 | 150.00 | 00003537636407 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011220 | 05/10/2020 | 150.00 | 00011153603454 | LEOMARA BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011221 | 05/10/2020 | 300.00 | 00007849074475 | VALDEMIR DE SOUZA LAURINDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011222 | 05/10/2020 | 150.00 | 00011204717451 | AVYLLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 05/10/2020 | 150.00 | 00071324712449 | RAIMUNDA ROQUE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011224 | 05/10/2020 | 150.00 | 00005099671403 | ANTONIO RODRIGUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011225 | 05/10/2020 | 150.00 | 00007430605478 | EGENILDO COSTA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011226 | 05/10/2020 | 150.00 | 00011388745402 | FRANCISCO GARCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011227 | 05/10/2020 | 150.00 | 00071384340491 | TEREZA MARTA BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011228 | 05/10/2020 | 150.00 | 00004089440483 | SELDA MARIA FERREIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011229 | 05/10/2020 | 150.00 | 00005610161436 | ANTONIO PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 05/10/2020 | 150.00 | 00011104613484 | SABRINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011233 | 05/10/2020 | 150.00 | 00012711625478 | FLAVIANA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011235 | 05/10/2020 | 200.00 | 00013170299417 | MARIA DEBORA DOS SANTOS SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011236 | 05/10/2020 | 200.00 | 00039576027420 | FRANCISCO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011237 | 05/10/2020 | 200.00 | 00009439353422 | MARIA CLARA MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011239 | 05/10/2020 | 200.00 | 00005924322467 | SANDRA MENDES CAVALCANTE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 05/10/2020 | 200.00 | 00006122141410 | FLAVIO MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0011241 | 05/10/2020 | 279.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE RECARGAS DE TONER A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0011245 | 05/10/2020 | 186.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE RECARGAS DE TONER DESTINADO AO PROCON A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011255 | 05/10/2020 | 32.41 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA DO PROCON MUNICIPAL COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR RELATIVO AOS MES DE OUTUBRO2020 TELEFONE N 3521-1042 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000212020 | 0011258 | 05/10/2020 | 1500.00 | 29743157000199 | FRANCISCO WHANDERSON GALDINO DA SILVEIRA 05177284433 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO COM OPERADOR TECNICO INCLUSO DESTINADO AS SOLENIDADES CAMPANHAS E EVENTOS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE CONFORME DISPENSA N 0212020 E CONTRATO N 302020 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000622019 | 0011270 | 05/10/2020 | 2089.51 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011201 | 05/10/2020 | 1767.00 | 00003174096464 | JANIO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO DE N 6272020 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011202 | 05/10/2020 | 1767.00 | 00004986848496 | REGINALDO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO DE N 6262020 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011203 | 05/10/2020 | 1767.00 | 00021989066860 | ALESSANDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO DE N 6242020 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011204 | 05/10/2020 | 1767.00 | 00003525680465 | FLAVIO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO DE N 6252020 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011205 | 05/10/2020 | 1100.00 | 00001474742483 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO DE N 6282020 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011206 | 05/10/2020 | 1100.00 | 00009196882417 | JOSE PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO DE N 6292020 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0011230 | 05/10/2020 | 186.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE RECARGAS DE TONER A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011247 | 05/10/2020 | 1531.00 | 00011688374485 | FILIPE RIBEIRO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GESSEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO 8782020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492020 | 0011249 | 05/10/2020 | 611.39 | 31420073000166 | S. S. NOGUEIRA - MAX SOLUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE PORTAO DE FERRO COM DOBRADICA E FERROLHO 148X270 METROS NA ESCOLA MARIA AURITA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132020 | 0011260 | 05/10/2020 | 2326.90 | 07486876000139 | JOSE WQGNER PEDROSA ROCHA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCACAO E NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE OS MES DE SETEMBRO DE 2020 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0011266 | 05/10/2020 | 27646.47 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPRESSAO E CONFECCAO DO MATERIAL PEDAGOGICO PARA AS TURMAS DE 1 AO 5 ANO DOS SEGUINTES INTES LIVRO 3 REFERENTE AO 1 ANO 2 ANO 3 E 5 ANOS ITENS 1 3 5 7 E 10 E LIVRO 2 DE PORTUGUÊS E MATEMATICA DO 4 ANO ITEM 7 E 8 ADQUIRIDOS PELO MUNICIPIO ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL N 082020 E CONTRATO N 832020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000622019 | 0011278 | 05/10/2020 | 8274.23 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO 622019. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000622019 | 0011279 | 05/10/2020 | 9054.54 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO 622019. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000692020 | 0011129 | 05/10/2020 | 602395.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de cestas basicas destinadas a atender as pessoas em situacao de vulnerabilidade social para o enfrentamento da emergência de saude publica de importancia internacional decorrente do coronavirus COVID-19 amparada pela Lei Federal n 13.9792020 alterada pela MP n 9262020 e o Decreto Municipal n 6472020 de 17032020 que decretou situacao de emergência publica no municipio por causa da pandemia conforme Pregao Eletronico n 0692020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011190 | 05/10/2020 | 200.00 | 00002457651409 | EDILANIA QUEIROGA DO NASCIMENTO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19 NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000152020 | 0011238 | 05/10/2020 | 155.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE RECARGAS DE TONER A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000622019 | 0011268 | 05/10/2020 | 2513.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011281 | 05/10/2020 | 189.98 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COM VIAGEM PARA JOAO PESSOAPB NOS DIAS 01 E 02 DE OUTUBRO DE 2020 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | Pavimentacao Asfaltica em Ruas e Avenidas - Cessao Onerosa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032019 | 0011192 | 05/10/2020 | 95796.49 | 14666009000140 | SIGA CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 MEDICAO DO TERMO ADITIVO DA OBRA DE EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3352019 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 0032019 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | REVITALIZACAO DE CANTEIROS E CALCADAS DE RUAS E AVENIDAS - MOBILIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142020 | 0011218 | 05/10/2020 | 33705.65 | 26743338000127 | COPEVA CONSTRUCOES PEREIRA VIEIRA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE GUIA MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS EM CONCRETO MOLDADA IN LOCO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO CONTRATO N 3422020 ORIUNDODA TOMADA DE PRECO N 0142020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | Pavimentacao Asfaltica em Ruas e Avenidas - Cessao Onerosa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042019 | 0011248 | 05/10/2020 | 294988.34 | 14666009000140 | SIGA CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 8 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3362019 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 0042019 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672020 | 0011250 | 05/10/2020 | 50810.10 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE CACAMBAS DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ZONAS RURAIS COM ESTRADAS ACUDES SOBRE 519QUINHENTOS E DEZENOVE CARRADAS DE MATERIAL NO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 30 DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO SOB N 4152020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000672020 | 0011251 | 05/10/2020 | 7900.00 | 13777403000193 | PJF ALMEIDA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UMA RETROESCAVADEIRA - ZONA NORTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO N 4172020 PREGAO PRESENCIAL N 0672020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000672020 | 0011252 | 05/10/2020 | 7900.00 | 13777403000193 | PJF ALMEIDA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UMA RETROESCAVADEIRA - ZONA SUL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO N 4172020 PREGAO PRESENCIAL N 0672020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000672020 | 0011253 | 05/10/2020 | 9900.00 | 12686100000100 | GILSON GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 110 cento e dez HORAS DE MAQUINA DO TIPO MOTONIVELADORA CONFORME CONTRATO N 3942020 PREGAO PRESENCIAL N 0672020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000672020 | 0011254 | 05/10/2020 | 10350.00 | 12686100000100 | GILSON GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 115 cento e quinze HORAS DE MAQUINA DO TIPO MOTONIVELADORA CONFORME CONTRATO N 3942020 PREGAO PRESENCIAL N 0672020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000672020 | 0011259 | 05/10/2020 | 3980.00 | 38139728000171 | JOSE LUCAS DE SOUSA 08232379405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA COM ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA NORTE DA CIDADE DE SOUSA NO MÊS DE SETEMBRO CONFORME CONTRATO N 4162020 PREGAO PRESENCIAL N 0672020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632020 | 0011275 | 05/10/2020 | 3283.00 | 18680586000148 | METALURGICA SAO GONÇALO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE 07 POSTES DE 9MT COM BRACO PARA 2 LUMINARIAS COMPOSTAS DE CANO GALVANIZADO CONFORME PREGAO N 0632020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000292020 | 0011280 | 05/10/2020 | 1700.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FOGAO INDUSTRIAL 3 BOCA DESTINADOS AO REFEITORIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA ATENDENDO AO PREGAO PRESENCIAL N 0292020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0011295 | 09/10/2020 | 9126.77 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 402020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DO CEMITERIO PuBLICO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0011296 | 09/10/2020 | 129.28 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CEMITERIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 402020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672020 | 0011303 | 09/10/2020 | 49733.20 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CACAMBAS DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ZONAS RURAIS COMO ESTRADAS ACUDES SOBRE 508QUINHENTOS E OITO CARRADAS DE MATERIAL NO PERIODO DE 01 DE OUTUBRO A 30 DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO SOB N 4152020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000672020 | 0011313 | 09/10/2020 | 10350.00 | 12686100000100 | GILSON GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 115 cento e quinze HORAS DE MAQUINA DO TIPO MOTONIVELADORA CONFORME CONTRATO N 3942020 PREGAO PRESENCIAL N 0672020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000672020 | 0011314 | 09/10/2020 | 3985.00 | 12686100000100 | GILSON GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01UM CAMINHAO PIPA PLACA HUC-5741CE DURANTE O PERIODO DE 14092020 A 13102020 CONFORME CONTRATO N 3942020 PREGAO PRESENCIAL N 0672020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011322 | 09/10/2020 | 24.99 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA & DUARTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE 01 UMA LAVAGEM DE VEICULO DE PLACA NPX 8047 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 09/10/2020 | 47.40 | 00048621560453 | FRANCISCO JOSÉ GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COM DESTINO DE SOUSA A ITAPORANGA -PB NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2020 PARA TRANSPORTAR CONSELHEIRO PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES AO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0011293 | 09/10/2020 | 983.62 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 402020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0011298 | 09/10/2020 | 165.19 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 402020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0011299 | 09/10/2020 | 364.15 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PADARIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 402020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0011308 | 09/10/2020 | 1835.01 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 402020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011319 | 09/10/2020 | 74.97 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA & DUARTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE 13 TREZE LAVAGENS DE VEICULOS DE PLACA QSM 9F29 QSK4H65 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO A GESTANTES - MEU BEBÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011324 | 09/10/2020 | 1000.00 | 00064542637468 | FRANCISCA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE SACOLAS DOS KITS DO PROGRAMA MEU BEBE A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO N 5172020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011325 | 09/10/2020 | 1930.00 | 01939442000160 | ELETROMEC-EMPRESA DE ELET.IND.E COM.LTDA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAS MAQUINAS DA PADARIA DO PROGRAMA PAO NA MESA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0011290 | 09/10/2020 | 247.71 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 402020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011318 | 09/10/2020 | 24.99 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA & DUARTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE 01 UMA LAVAGEM DE VEICULO DE PLACA QFT 2144 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000652020 | 0011320 | 09/10/2020 | 1916.84 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTINADO A ATENDER OS ALUNOS DAS CRECHES CONFORME PREGAO ELETRONICO 652020COMPLEMENTANDO O EMPENHO N 10942. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000652020 | 0011330 | 09/10/2020 | 11.90 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTINADO A ATENDER OS ALUNOS DO EJA CONFORME PREGAO ELETRONICO 652020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0011292 | 09/10/2020 | 50.58 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROCON A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 402020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0011306 | 09/10/2020 | 3636.12 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 402020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0011307 | 09/10/2020 | 2362.43 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 402020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802019 | 0011309 | 09/10/2020 | 6280.00 | 05521929000180 | MARIA KELMA DANTAS PINTO-FUNERARIA C.CEU | REFERENTE A AQUISICAO DE 02DUAS URNAS FUNERARIAS TAMANHO ADULTO 02DUAS URNAS FUNERARIAS ESPECIAIS DE ACORDO COM O PREGAO DE N 802019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011310 | 09/10/2020 | 200.00 | 00007951142492 | JUCIMARA VIEIRA ARAUJO LUNGUINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011311 | 09/10/2020 | 200.00 | 00005479138421 | FRANCISCO ROBERTO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 09/10/2020 | 400.00 | 00009469868439 | NAYLA KELLY ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011315 | 09/10/2020 | 74.97 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA & DUARTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE 03 TRES LAVAGEM DE VEICULO DE PLACA QFJ 3A96 A CARGO DO GABIENTE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 09/10/2020 | 24.99 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA & DUARTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE 07 SETE LAVAGENS DE VEICULOS DE PLACA OGG-4B64 PERTENCENTE AO PROCON A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011283 | 09/10/2020 | 556.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011317 | 09/10/2020 | 24.99 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA & DUARTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE 01 UMA LAVAGEM DE VEICULO DE PLACA QFV 1114 A CARGO DA PROCURADORIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0011288 | 09/10/2020 | 596.45 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N 402020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0011304 | 09/10/2020 | 17.56 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO N 402020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0011302 | 09/10/2020 | 22.00 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO N 402020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011323 | 09/10/2020 | 24.99 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA & DUARTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE 01 UMA LAVAGEM DE VEICULO DE PLACA QFL 4314 DESTINADO A TRIBUTOS A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0011287 | 09/10/2020 | 78.74 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO N 402020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0011291 | 09/10/2020 | 162.80 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A CARGO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME PREGAO N 402020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0011294 | 09/10/2020 | 270.80 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS CRAS E CREAS A CARGO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME PREGAO N 402020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0011297 | 09/10/2020 | 1257.88 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 402020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0011300 | 09/10/2020 | 5.80 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 402020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011326 | 09/10/2020 | 82.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV LOCALIZADO NO NUCLEO I COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 21102020 CDC 51365759-8 A CARGODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011327 | 09/10/2020 | 82.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV LOCALIZADO NO NUCLEO I COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 21092020 CDC 52033908-1 A CARGODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011328 | 09/10/2020 | 17.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV LOCALIZADO NO NUCLEO III COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 21102020 CDC 51365759-8 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011329 | 09/10/2020 | 80.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV LOCALIZADO NO NUCLEO I COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 21102020 CDC 52033908-1 A CARGODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0011289 | 09/10/2020 | 66.60 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A CARGO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO N 402020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0011305 | 09/10/2020 | 209.97 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A CARGO DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTRANS CONFORME PREGAO N 402020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011316 | 09/10/2020 | 84.99 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA & DUARTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE 08 OITO LAVAGENS DE VEICULOS DE PLACAS QFZ 3246 QFI 3797 QFI 3857 QFI 3837 MOU 2985 NPT 1262 E NPT 1232 DA FROTA DE VEICULOS DA STTRANS A CARGO DA STTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0011286 | 09/10/2020 | 240.15 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO N 402020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0011444 | 15/10/2020 | 1499.38 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO 402020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582020 | 0011475 | 15/10/2020 | 556.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SUSPENSAO DO VEICULO DE PLACA OFG 4625 A CARGO DA STTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011498 | 15/10/2020 | 489.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME DEBITO NA CONTA N 24.937-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011499 | 15/10/2020 | 433.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DEBITO NA CONTA N 24.937-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0011451 | 15/10/2020 | 1002.35 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CONFORME PREGAO 402020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011386 | 15/10/2020 | 2500.00 | 00000025125486 | DAMIAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. DAMIAO FRANCISCO DA SILVA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011387 | 15/10/2020 | 2500.00 | 00004266991495 | ELIZANGELA TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. ELIZANGELA TOMAZ DA SILVA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011388 | 15/10/2020 | 2500.00 | 00006882380414 | ERICA BARROS ANDRADE PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. ERICA BARROS ANDRADE RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011389 | 15/10/2020 | 2500.00 | 00005276505446 | FRANCINALDA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. FRANCINALDA SOARES DOS SANTOS RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011390 | 15/10/2020 | 2500.00 | 00097883891472 | GERLANDIA NOGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. GERLANDIA NOGUEIRA DE SOUSA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011391 | 15/10/2020 | 2500.00 | 00012452514810 | RONEIDE DE OLIVEIRA E S? | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. RONEIDE DE OLIVEIRA E SA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011392 | 15/10/2020 | 2500.00 | 00009039894841 | JUSTINO AMANCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. JUSTINO AMANCIO DE SOUZA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011393 | 15/10/2020 | 2500.00 | 00004400931471 | LUCINEIDE MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. LUCINEIDE MARIA DE SOUSA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011394 | 15/10/2020 | 2500.00 | 00004300540845 | MANOEL ESTRELA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. MANOEL ESTRELA OLIVEIRA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011395 | 15/10/2020 | 2500.00 | 00016222733468 | MARIA DO CEO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. MARIA DO CEO MENDES RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011396 | 15/10/2020 | 2500.00 | 00096553081468 | MARIA DO SOCORRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. MARIA DO SOCORRO ALVES PEREIRA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011397 | 15/10/2020 | 2500.00 | 00029843693434 | MARIA DONARIA DE QUEIROGA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. MARIA DONARIA DE QUEIROGA BATISTA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 15/10/2020 | 2500.00 | 00071246791412 | MARIA EDUARDA DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. MARIA EDUARDA DIAS DE SOUSA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011399 | 15/10/2020 | 2500.00 | 00004846631435 | MARIA REJANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. MARIA REJANE DA SILVA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011400 | 15/10/2020 | 2500.00 | 00005799742435 | RAINIELY GARRIDO BREXIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. RAINIELY GARRIDO BREXIO RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 15/10/2020 | 2500.00 | 00008312663410 | RAONI DA SILVA DUARTE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. RAONI DA SILVA DUARTE DIAS RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011402 | 15/10/2020 | 2500.00 | 00002377321496 | RUBENS COSTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. RUBENS COSTA GONCALVES RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011403 | 15/10/2020 | 2500.00 | 00048251526434 | VALMIR BRITO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. VALMIR BRITO DUARTE RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011404 | 15/10/2020 | 2500.00 | 00008644645412 | TALITA CINARA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. TALITA CINARA DE OLIVEIRA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011405 | 15/10/2020 | 2500.00 | 00004891133465 | GIRLANIA MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. RONEIDE DE OLIVEIRA E SA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 15/10/2020 | 1000.00 | 00003134698498 | JEAN LUCIO VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. JEAN LUCIO VIEIRA DO NASCIMENTO RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011411 | 15/10/2020 | 1000.00 | 00088556760406 | JOSE EDGLAY LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. JOSE EDGLAY LOPES RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATOASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011412 | 15/10/2020 | 1000.00 | 00006452334476 | JOSE HENRIQUE MOREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. JOSE HENRIQUE MOREIRA DE ASSIS RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011413 | 15/10/2020 | 1000.00 | 00009476948469 | JULIANA CASIMIRO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SRA. JULIANA CASIMIRO DE ASSIS RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011414 | 15/10/2020 | 1000.00 | 00071087061482 | JUSSARA LOHANA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SRA. JUSSARA LOHANA ARAUJO DA SILVA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011415 | 15/10/2020 | 1000.00 | 00018035941879 | MARIA DO CARMO FIGUEIREDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SRA. MARIA DO CARMO FIGUEIREDO DE SOUSA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011416 | 15/10/2020 | 1000.00 | 00001841583464 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SRA. MARIA DO CARMO DOS SANTOS SILVA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011417 | 15/10/2020 | 1000.00 | 00005629198483 | MARIA JOSE VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SRA. MARIA JOSE VIEIRA DE ANDRADE RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011418 | 15/10/2020 | 1000.00 | 00005503369408 | PATRICIA JANAINA SARMENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SRA. PATRICIA JANAINA SARMENTO DE ANDRADE RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011419 | 15/10/2020 | 1000.00 | 00010819086452 | ARIANA GUEDES FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. ARIANA GUEDES FERREIRA ALVES RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011420 | 15/10/2020 | 1000.00 | 00004948487406 | ELISANGELA MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. ELISANGELA MARIA DA SILVA LIMA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011421 | 15/10/2020 | 1000.00 | 00000839630492 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. FRANCISCO DAS CHAGAS FERNANDES RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011422 | 15/10/2020 | 1000.00 | 00007976300407 | FRANK MICHEL DE MELO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. FRANK MICHEL DE MELO TARGINO RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011423 | 15/10/2020 | 1000.00 | 00007475432408 | ALEX ALVES BATISTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. ALEX ALVES BATISTA JUNIOR RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011424 | 15/10/2020 | 1000.00 | 00007108100401 | ARTHUR RODRIGUES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. ARTHUR RODRIGUES MENDES RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011425 | 15/10/2020 | 1000.00 | 00007296946407 | AURILENE CONSTANTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. AURILENE CONSTANTINO DE SOUSA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011426 | 15/10/2020 | 1000.00 | 00071263881440 | AYANE KELLY LACERDA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. AYANE KELLY LACERDA DA SILVA COSTA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011427 | 15/10/2020 | 1000.00 | 00070331743493 | CAMILA MEDEIROS DE SOUSA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. CAMILA MEDEIROS DE SOUSA LEANDRO RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 15/10/2020 | 1000.00 | 00002159743445 | FRANCINETE BELO ABRANTES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. FRANCINETE BELO ABRANTES GADELHA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011429 | 15/10/2020 | 1000.00 | 00012166263402 | LUCAS IZIDRO MOURA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. LUCAS IZIDRO MOURA DE SOUZA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011430 | 15/10/2020 | 1000.00 | 00005534788429 | FRANCINETE FELIX DO NASCIMENTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. FRANCINETE FELIX DO NASCIMENTO DUARTE RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011431 | 15/10/2020 | 1000.00 | 00002582010456 | LUCIA DE SOUSA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SRA. LUCIA DE SOUSA CRUZ RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011432 | 15/10/2020 | 1000.00 | 00005047071405 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. MARCOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011433 | 15/10/2020 | 1000.00 | 00001405070439 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. FRANCISCO FERREIRA DA SILVA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011434 | 15/10/2020 | 1000.00 | 00008756165420 | RICARDO LUIZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. RICARDO LUIZ GOMES DA SILVA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011435 | 15/10/2020 | 1000.00 | 00007606561427 | HENRIQUE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. HENRIQUE ALEXANDRE DA SILVA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 15/10/2020 | 1000.00 | 00008913642425 | WANDERLEA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SRA. WANDERLEA FERREIRA DA SILVA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011437 | 15/10/2020 | 1000.00 | 00010222943424 | HEVYLLA INGRID FORTUNATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. HEVYLLA INGRID FORTUNATO DOS SANTOS RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011455 | 15/10/2020 | 4000.00 | 00000894163418 | GIARLEY GONÇALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. GIARLLEY GONCALVES SARMENTO RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011456 | 15/10/2020 | 4000.00 | 00006017930486 | HERITA MAYANNA ROCHA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. RAONI DA SILVA DUARTE DIAS RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011457 | 15/10/2020 | 2000.00 | 00071354313402 | BIANCA PEREIRA ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. BIANCA PEREIRA ESTRELA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011466 | 15/10/2020 | 3808.08 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. CONFORME DEBITO NA CONTA N 34.631-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011351 | 15/10/2020 | 4980.00 | 00006213051465 | JOÃO RICARDO MAGALHÕES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE JARDINAGEM DO CORREDOR DE ACESSO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA A SER PAGO COM RECURSOS DO IGDPBF A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011357 | 15/10/2020 | 1500.00 | 02437370000116 | SOUSA SAT - MANOEL LOUREIRO DA SILVA JR. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REALIZADO NA CASA LAR COM REATIVACAO DO SISTEMA DE CAMERAS DE MONITORAMENTO COM 08 OITO CAMERAS EM DVR HD E SISTEMA DE GRAVACAO REINSTALACAO DE SISTEMA DE CERCA ELETRICA COM 576M COM TODO O MATERIAL PROVENIENTE DOS SERVICOS POR CONTA DO CONTRATADO CONFORME CONTRATO N 4182020 ORIUNDO DA DISPENSA N 0902020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011468 | 15/10/2020 | 177.65 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MES DE SETEMBRO2020. CONFORME DEBITO NA CONTA N 45.796-5. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011470 | 15/10/2020 | 94.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2020. CONFORME DEBITO NA CONTA N 45.811-2. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011472 | 15/10/2020 | 104.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2020. CONFORME DEBITO NA CONTA N 45.811-2. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA MATRIZ DAS ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0011332 | 15/10/2020 | 1450.00 | 06369584000153 | TARCIO DOS SANTOS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DO PROJETO MATRIZ DAS ARTES REALIZADO EM FORMATOGRAVACAO VIDEO EOU LIVE EM DECORRENCIA DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19 ITENS 01 E 04 CONTRATO 1312020 A CARGO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA. CORRESPONDENTE A01UMA DIARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA MATRIZ DAS ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0011333 | 15/10/2020 | 1450.00 | 06369584000153 | TARCIO DOS SANTOS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DO PROJETO MATRIZ DAS ARTES REALIZADO EM FORMATOGRAVACAO VIDEO EOU LIVE EM DECORRENCIA DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19 ITENS 01 E 04 CONTRATO 1312020 A CARGO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA. CORRESPONDENTE A01UMA DIARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA MATRIZ DAS ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0011334 | 15/10/2020 | 1280.00 | 36059142000171 | RAILSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DO PROJETO MATRIZ DAS ARTES REALIZADO EM FORMATO GRAVACAO EOU LIVE EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19. ITENS 02 E 03 CONTRATO 01322020 - CORRESPONDENTE A 01 DIARIA A CARGO DA FUNDACAO DE CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA MATRIZ DAS ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0011335 | 15/10/2020 | 1280.00 | 36059142000171 | RAILSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DO PROJETO MATRIZ DAS ARTES REALIZADO EM FORMATO GRAVACAO EOU LIVE EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19. ITENS 02 E 03 CONTRATO 01322020 - CORRESPONDENTE A 01 DIARIA A CARGO DA FUNDACAO DE CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011469 | 15/10/2020 | 72.65 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA. CONFORME DEBITO NA CONTA N 27.804-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011360 | 15/10/2020 | 2950.00 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO CREDITO 824483 DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011367 | 15/10/2020 | 795.00 | 18072764000158 | AP TECH INFORMATICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ESTABILIZADOR DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011441 | 15/10/2020 | 5467.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PERIODO DE APURACAO 31092020 CODIGO DA RECEITA 3703 A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011442 | 15/10/2020 | 675.00 | 00003223550445 | MARIA IZABELLA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACOES NO DOU - DIARIO OFICIAL DA UNIAO DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0011446 | 15/10/2020 | 3799.70 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO 402020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011453 | 15/10/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. CONFORME DEBITO NA CONTA N 22.895-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011459 | 15/10/2020 | 8367.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. CONFORME DEBITO NA CONTA N 4.384-2 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011460 | 15/10/2020 | 3226.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PARCELAMENTO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL N DE REFERENCIA 10425-401.0842017-14 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 15/10/2020 | 12673.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PARCELAMENTO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL N DE REFERENCIA 10425-401.0842017-14 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011462 | 15/10/2020 | 5.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE SETEMBRO2020. CONFORME DEBITO NA CONTA N 6.612-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011463 | 15/10/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. CONFORME DEBITO NA CONTA N 10.685-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011464 | 15/10/2020 | 489.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE SETEMBRO2020. CONFORME DEBITO NA CONTA N 10.685-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582020 | 0011467 | 15/10/2020 | 294.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E CAMBAGENS NO VEICULO DE PLACA QFL 4314 PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011478 | 15/10/2020 | 9464.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO RELATIVO AO DOE 11 15 19 22 23 24 DE SETEMBRO DE 2020 02 07 10 14 15 DE OUTUBRO DE 2020 DO 11 12 16 17 22 25 26 DE SETEMBRO DE 2020 01 02 03 06 08 09 14 16 17 DE OUTUBRO DE 2020 A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662020 | 0011487 | 15/10/2020 | 100.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFL 4314 PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME PREGAO N 662020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662020 | 0011489 | 15/10/2020 | 207.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFL 4314 PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME PREGAO N 662020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011500 | 15/10/2020 | 1606.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA NO MES DE SETEMBRO2020. CONFORME DEBITO NA CONTA N 11-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011507 | 15/10/2020 | 12927.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE OUTUBRO2020. CONFORME DEBITO NA CONTA N 4.384-2 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011508 | 15/10/2020 | 8.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE OUTUBRO2020. CONFORME DEBITO NA CONTA N 10.685-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 15/10/2020 | 23.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE OUTUBRO2020. CONFORME DEBITO NA CONTA N 6.612-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011510 | 15/10/2020 | 122.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE OUTUBRO2020. CONFORME DEBITO NA CONTA N 16.603-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011511 | 15/10/2020 | 5210.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE OUTUBRO2020. CONFORME DEBITO NA CONTA N 4.384-2 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011512 | 15/10/2020 | 10915.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE AJUDALEI MUNICIPAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011513 | 15/10/2020 | 79366.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE FINANCAS-PENSIONISTAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011514 | 15/10/2020 | 182344.20 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE EDUCACAO-INATIVOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011515 | 15/10/2020 | 44200.28 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE FINANCAS-INATIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011358 | 15/10/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART PB20200337111 PELO CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011483 | 15/10/2020 | 60.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS DE DLE REFERENTE A TARIFA DE PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 30042021 DA OP 1030112-92 CONV 829750 A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011501 | 15/10/2020 | 60.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS DE DLE REFERENTE A TARIFA DE PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 30062021 DA OP 1001407-08 CONV 779487 A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0011448 | 15/10/2020 | 1203.16 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO 402020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011522 | 15/10/2020 | 4370.80 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PRO-T NO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011361 | 15/10/2020 | 367.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA PROCESSUAL E RESPECTIVA GUIA DE RECOLHIMENTO A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011438 | 15/10/2020 | 2162.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011439 | 15/10/2020 | 688.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011440 | 15/10/2020 | 702.14 | 34028316001932 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE POSTAGENS PRESTADAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO COM VENCIMENTO PARA O DIA 21102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0011445 | 15/10/2020 | 4013.03 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 402020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0011449 | 15/10/2020 | 3007.70 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 402020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 15/10/2020 | 2804.40 | 70116132000169 | SIND DAS EMPRESAS DE TRANSP. COLETIVO URB. DE PASS. NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BOLETO DO VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS LOTADOS NA CASA DE SOUSA CONFORME PREVÊ A LEI MUNICIPAL N. 2.687 DE 27 DE JULHO DE 2017 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICOES A ORGANIZACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011458 | 15/10/2020 | 1732.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | CORREPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PARA A CONFEDERCAO NACIONAL DE MUNICIPIOS OBSERVANDO SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICOES A ORGANIZACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011465 | 15/10/2020 | 1500.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS.DOS MUNIC.DA PARAIBA. | CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DA CONTRIBUICAO JUNTO A FEDERAL DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIO DA PARAIBA FAMUP RELATIVO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DEBITO NA CONTA N 11.350-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582020 | 0011476 | 15/10/2020 | 214.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E CAMBAGENS DO VEICULO DE PLACA OGG 4B64 PERTENCENTE AO PROCON A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662020 | 0011485 | 15/10/2020 | 2575.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA QFE 7C56 QFU 4704 E QFX 2213 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 662020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662020 | 0011486 | 15/10/2020 | 590.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA QFE 7C56 QFU 4704 E QFX 2213 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 662020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502020 | 0011503 | 15/10/2020 | 554.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E CAMBAGENS DESTINADO AO VEICULO DA CASA DE SOUSA SOB N DE PLACA QFU-4704 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011504 | 15/10/2020 | 250.00 | 00001864077425 | FRANCISCA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011505 | 15/10/2020 | 250.00 | 00049223517877 | RAFAEL AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011506 | 15/10/2020 | 800.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE RECUPERACAO FEMININA SANTA AGATA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 COM VENCIMENTO PARA O DIA 23102020 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO UC 51857447-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | CONSTRUCAO DE UNIDADE PROINFANCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102020 | 0011331 | 15/10/2020 | 69620.12 | 26942000000102 | YIGAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 MEDICAO DA CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA PRO-INFANCIA TIPO B NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB CONFORME CONTRATO N 1982020 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECO N 102020 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492020 | 0011365 | 15/10/2020 | 2790.54 | 31420073000166 | S. S. NOGUEIRA - MAX SOLUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REFORMA DE CADEIRAS COM RESTAURACAO E PINTURA 25UND E SERVICOS DE REFORMA DE CARTEIRAS ESCOLARES COM RESTAURACAO E PINTURA 49UND A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011454 | 15/10/2020 | 261.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2020. CONFORME DEBITO NA CONTA N 1.417-6. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000182019 | 0011490 | 15/10/2020 | 105893.14 | 30317693000101 | W. P. CONSTRUTORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4 MEDICAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARQUES NO BAIRRO JARDIM BRASILIA SOUSA-PB CONFORME CONTRATO N 4822019 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 0182019 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011516 | 15/10/2020 | 19573.20 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO COM NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 15/10/2020 | 56028.57 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE EST NO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011518 | 15/10/2020 | 119429.40 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE PRO-T NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011519 | 15/10/2020 | 1111279.11 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO-MANUTMAG 60 EFET. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011520 | 15/10/2020 | 91982.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO-D ESCOLAR FUNDEB 60 EST NO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011521 | 15/10/2020 | 187640.54 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 EST NO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011343 | 15/10/2020 | 200.00 | 00004197906404 | FRANCISCA FLORENTINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19 NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011349 | 15/10/2020 | 200.00 | 00008560160477 | FRANCISCA REGIVANIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19 NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011350 | 15/10/2020 | 200.00 | 00010786220430 | GEAN CARLOS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19 NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011352 | 15/10/2020 | 200.00 | 00005509816406 | JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19 NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011353 | 15/10/2020 | 200.00 | 00013602028461 | MARIA APARECIDA VIVIANE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19 NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0011354 | 15/10/2020 | 3480.00 | 02437370000116 | SOUSA SAT - MANOEL LOUREIRO DA SILVA JR. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO PARA UTILIZACAO NA SEGURANCA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PAO NA MESA CONFORME CONTRATO N 4182020 ORIUNDO DA DISPENSA N 0902020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 15/10/2020 | 480.00 | 02437370000116 | SOUSA SAT - MANOEL LOUREIRO DA SILVA JR. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE INSTALACAO DAS CAMERAS DE MONITORAMENTO NA PADARIA DO PROGRAMA PAO NA MESA CONFORME CONTRATO N 4182020 ORIUNDO DA DISPENSA N 0902020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011356 | 15/10/2020 | 200.00 | 00085380636420 | MARIA CLARICE BARROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19 NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011359 | 15/10/2020 | 200.00 | 00002527401490 | PATRICIA MARIA LOPES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19 NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011362 | 15/10/2020 | 200.00 | 00006389837461 | ROSINEIDE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19 NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 15/10/2020 | 200.00 | 00005965643411 | VERA LUCIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19 NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011366 | 15/10/2020 | 200.00 | 00026310511491 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19 NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011369 | 15/10/2020 | 200.00 | 00010280209452 | FERNANDA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19 NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 15/10/2020 | 200.00 | 00008003296439 | LUCILENE MARIA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19 NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011374 | 15/10/2020 | 200.00 | 00012473223432 | JOSE EDNAERTON COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19 NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011379 | 15/10/2020 | 200.00 | 00078863430420 | JUCELIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19 NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011381 | 15/10/2020 | 200.00 | 00006342908435 | LUZIA DANIELMA LINS DA NOBREGA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19 NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011382 | 15/10/2020 | 200.00 | 00002151870405 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19 NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011383 | 15/10/2020 | 200.00 | 00008103465402 | NATHALIA LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19 NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011384 | 15/10/2020 | 200.00 | 00007590493430 | NATHALIA SONALY MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19 NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011385 | 15/10/2020 | 200.00 | 00088563197487 | RAIMUNDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19 NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO A GESTANTES - MEU BEBÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001062019 | 0011443 | 15/10/2020 | 12812.00 | 21806860000197 | LETICIA GUIMARAES DAMIAO PINTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 80 OITENTA UNIDADES DOS ITENS QUE COMPOEM OS ENXOVAIS PARA O BEBÊ QUE SERAO ENTREGUES AS GESTANTES CARENTES DO MUNICIPIO ATENDIDAS PELO PROGRAMA MEU BEBE A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 1062019. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0011450 | 15/10/2020 | 475.56 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 402020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142020 | 0011484 | 15/10/2020 | 10971.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRIGO PARA PRODUCAO DOS PAES DO PROGRAMA PAO NA MESA DESTINADO A PADARIA DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 142020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142020 | 0011491 | 15/10/2020 | 9540.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRIGO PARA PRODUCAO DOS PAES DO PROGRAMA PAO NA MESA DESTINADO A PADARIA DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 142020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142020 | 0011492 | 15/10/2020 | 9540.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRIGO PARA PRODUCAO DOS PAES DO PROGRAMA PAO NA MESA DESTINADO A PADARIA DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 142020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142020 | 0011493 | 15/10/2020 | 9540.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRIGO PARA PRODUCAO DOS PAES DO PROGRAMA PAO NA MESA DESTINADO A PADARIA DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 142020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142020 | 0011494 | 15/10/2020 | 9540.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRIGO PARA PRODUCAO DOS PAES DO PROGRAMA PAO NA MESA DESTINADO A PADARIA DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 142020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662020 | 0011495 | 15/10/2020 | 827.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA QFZ 8606 QFJ 3096 E QFL 5077 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 662020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662020 | 0011497 | 15/10/2020 | 480.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA QFZ 8606 QFJ 3096 E QFL 5077 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 662020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011336 | 15/10/2020 | 1390.00 | 00009248470424 | JOBSON TARDELLY GOMES E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 5052020 DURANTE O PERIODO DE 1209 A 11102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011337 | 15/10/2020 | 1390.00 | 00009299320489 | FRANCISCO THIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 5072020 DURANTE O PERIODO DE 1209 A 11102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011338 | 15/10/2020 | 1390.00 | 00012267514400 | MAXWELL CONSTANTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 5102020 DURANTE O PERIODO DE 1209 A 11102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 15/10/2020 | 1390.00 | 00012879970407 | MICHAEL JONATHAN ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 5112020 DURANTE O PERIODO DE 1209 A 11102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011340 | 15/10/2020 | 1390.00 | 00010244789479 | FRANCISCO ESTRELA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 5122020 DURANTE O PERIODO DE 1209 A 11102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011341 | 15/10/2020 | 1390.00 | 00003482133441 | FRANCISCO ESTRELA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO COM ATIVIDADE DE REALIZACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE 1209 A 11102020. CONFORME CONTRATO DE N 6152020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011342 | 15/10/2020 | 1390.00 | 00012988406430 | ERIVANILDO BARROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO COM ATIVIDADE DE REALIZACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE 1209 A 11102020. CONFORME CONTRATO DE N 6202020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011344 | 15/10/2020 | 1390.00 | 00070259464430 | JARDEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO COM ATIVIDADE DE REALIZACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE 1209 A 11102020. CONFORME CONTRATO DE N 6162020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011345 | 15/10/2020 | 1390.00 | 00012607382483 | FRANCISCO JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO COM ATIVIDADE DE REALIZACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE 1209 A 11102020. CONFORME CONTRATO DE N 6192020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011346 | 15/10/2020 | 1390.00 | 00007244155484 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO COM ATIVIDADE DE REALIZACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE 1209 A 11102020. CONFORME CONTRATO DE N 6182020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 15/10/2020 | 1390.00 | 00011719142459 | RODRIGO CATANÃO ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO COM ATIVIDADE DE REALIZACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE 1209 A 11102020. CONFORME CONTRATO DE N 6172020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011348 | 15/10/2020 | 1390.00 | 00071086786408 | FRANCISCO ALISSON LEANDRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 5062020 DURANTE O PERIODO DE 1209 A 11102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492020 | 0011364 | 15/10/2020 | 1377.00 | 31420073000166 | S. S. NOGUEIRA - MAX SOLUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE GRADILHO DE FERRO 9mt A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0011368 | 15/10/2020 | 9282.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UMA MAQUINA TRATOR DE PNEUS COM GRADE DE 18 DISCOS DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATIVIDADES EXERCIDAS NA RUA HELENA PASTORA SOBRE 91NOVENTA E UMA HORA NO PERIODO DE 01 DE OUTUBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2020CONFORME CONTRATO SOB N 4262017 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0011370 | 15/10/2020 | 7957.59 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE PIPA DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATIVIDADES EXERCIDAS NA RUA HELENA PASTORA SOBRE 107CENTO E SETE CARRADAS NO PERIODO DE 01 DE OUTUBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO SOB N 4262017 DURANTE OMÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0011373 | 15/10/2020 | 13937.87 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UMA MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATIVIDADES EXERCIDAS NA RUA HELENA PASTORA SOBRE 937NOVENTA E TRES PONTO SETE HORA NO PERIODO DE 01 DE OUTUBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2020 CONFORMECONTRATO SOB N 4262017 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0011375 | 15/10/2020 | 8352.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE 01UMA MAQUINA ROLO COMPACTADOR DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATIVIDADES EXERCIDAS NA RUA HELENA PASTORA SOBRE 48QUARENTA E OITO HORAS NO PERIODO DE 01 DE OUTUBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME CONTRATOSOB N 4262017 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0011376 | 15/10/2020 | 13380.75 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE 01UMA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATIVIDADES EXERCIDAS NOS SITIOS FLORESTA DA LAGOA ABREU CAICARA E MEREJO SOBRE 939NOVENTA E TRES PONTO NOVE HORAS NO PERIODO DE 01 DE OUTUBROA 15 DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO SOB N 4262017 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0011377 | 15/10/2020 | 31303.75 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE PIPA DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATIVIDADES EXERCIDAS NA RUA HELENA PASTORA SOBRE 317TREZENTOS E DEZESSETE CARRADAS DE MATERIAL NO PERIODO DE 01 DE OUTUBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO SOBN 4262017 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0011378 | 15/10/2020 | 16506.25 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE PIPA DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATIVIDADES EXERCIDAS NOS SITIOS FLORESTA DA LAGOA ABREU CAICARA E MEREJO SOBRE 95NOVENTA E CINCO HORAS NO PERIODO DE 01 DE OUTUBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO SOB N 4262017 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0011380 | 15/10/2020 | 21231.25 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE CACAMBAS DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATIVIDADES EXERCIDAS NOS SITIOS FLORESTA DA LAGOA ABREU CAICARA E MEREJO SOBRE 215DUZENTOS E QUINZE CARRADAS DE MATERIAL NO PERIODO DE 01 DE OUTUBRO A 15 DE OUTUBRODE 2020 CONFORME CONTRATO SOB N 4262017 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011409 | 15/10/2020 | 16500.00 | 29178649000189 | CAIO VICTOR DE OLIVEIRA - ME | PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO PINTURA E MONTAGEM DE VARADA EM TUBOS GALVANIZADO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO DE N 2872020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0011447 | 15/10/2020 | 7499.50 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 402020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572019 | 0011471 | 15/10/2020 | 21563.20 | 27775391000172 | UNIBLOCK FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRE MOLDADOSPISO INTERTRAVADO E MEIO-FIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 572019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572019 | 0011473 | 15/10/2020 | 10782.00 | 27775391000172 | UNIBLOCK FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRE MOLDADOSPISO INTERTRAVADO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 572019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572019 | 0011474 | 15/10/2020 | 26215.40 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PREMOLDADOS TUBO DE CONCRETO POSTES E ESTACAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 0572019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572019 | 0011477 | 15/10/2020 | 9600.00 | 27775391000172 | UNIBLOCK FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRE MOLDADOS PISO INTERTRAVADO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 572019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572019 | 0011479 | 15/10/2020 | 960.00 | 27775391000172 | UNIBLOCK FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRE MOLDADOS PISO INTERTRAVADO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 572019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572019 | 0011480 | 15/10/2020 | 12544.00 | 27775391000172 | UNIBLOCK FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRE MOLDADOS PISO INTERTRAVADO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 572019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572019 | 0011481 | 15/10/2020 | 770.00 | 27775391000172 | UNIBLOCK FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRE MOLDADOS MEIO-FIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 572019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572019 | 0011482 | 15/10/2020 | 3080.00 | 27775391000172 | UNIBLOCK FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRE MOLDADOS MEIO-FIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 572019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | REVITALIZACAO DE CANTEIROS E CALCADAS DE RUAS E AVENIDAS - MOBILIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142020 | 0011488 | 15/10/2020 | 35510.69 | 26743338000127 | COPEVA CONSTRUCOES PEREIRA VIEIRA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 MEDICAO DO ADITIVO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE GUIA MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS EM CONCRETO MOLDADA IN LOCO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO CONTRATO N 3422020 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECO N 0142020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582020 | 0011502 | 15/10/2020 | 158.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMARAS DE AR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULO PIPA DE PLACA QFC-5620 PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 582020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011526 | 16/10/2020 | 87167.36 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PRO-T NO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011528 | 16/10/2020 | 61655.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - LIMPEZA PRO-T NO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262020 | 0011540 | 16/10/2020 | 5277.10 | 31024553000108 | SOUSA COMERCIO E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 262020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011527 | 16/10/2020 | 9270.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PRO-T NO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622020 | 0011535 | 16/10/2020 | 67.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622020 | 0011536 | 16/10/2020 | 469.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 DOIS BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DA MISERICORDIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 622020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622020 | 0011537 | 16/10/2020 | 268.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 QUATRO BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DA MISERICORDIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 622020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622020 | 0011538 | 16/10/2020 | 67.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 622020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262020 | 0011539 | 16/10/2020 | 2187.60 | 31024553000108 | SOUSA COMERCIO E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 262020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000232020 | 0011532 | 16/10/2020 | 0.01 | 08370039000102 | MM MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTINADO A ATENDER OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME PREGAO ELETRONICO 232020. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262020 | 0011541 | 16/10/2020 | 888.00 | 31024553000108 | SOUSA COMERCIO E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO 262020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 16/10/2020 | 7315.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA CHEFIA DE GABINETE PRO-T NO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172020 | 0011543 | 16/10/2020 | 3978.50 | 02743188000193 | OLIVEIRA E SARMENTO LTDA J.PLAZA HOTEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE BUFFET A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011544 | 16/10/2020 | 200.00 | 00071698309490 | CICERO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011530 | 16/10/2020 | 1045.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE FINANCAS PRO-T NO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011523 | 16/10/2020 | 4180.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA FUNDACAO M DE CULTURA PRO-T NO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011531 | 16/10/2020 | 2090.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER PRO-T NO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622020 | 0011533 | 16/10/2020 | 201.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 03 TRES BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 622020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622020 | 0011534 | 16/10/2020 | 134.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 DOIS BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 622020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622020 | 0011542 | 16/10/2020 | 67.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 622020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011529 | 16/10/2020 | 2090.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO PRO-T NO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011524 | 16/10/2020 | 6270.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PRO-T NO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011565 | 21/10/2020 | 19648.69 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE AGRICULTURA EST RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011577 | 21/10/2020 | 13850.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE AGRICULTURA COM NO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262020 | 0011598 | 21/10/2020 | 1512.00 | 31024553000108 | SOUSA COMERCIO E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO 262020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011582 | 21/10/2020 | 15890.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO COM NO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011583 | 21/10/2020 | 73333.80 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO EST NO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011581 | 21/10/2020 | 2976.34 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE TURISMO EST NO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011589 | 21/10/2020 | 12283.20 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE TURISMO COM NO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | URBANIZACAO E MELHORAMENTO DO PARQUE PALEONTOLOGICO VALE DOS DINOSSAUR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042014 | 0011640 | 21/10/2020 | 335277.99 | 17294825000169 | CONSTRUTORA E LOCADORA SILVEIRA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICO DE EXECUCAO DE Melhoria da Infraestrutura Turistica no Vale dos Dinossauros RELATIVO AS MEDICOES DE NUMEROS 04 05 06 E 07 CONFORME CONTRATO CAIXA OGU N 1001407-082012. SICONV N 7794872012 COM VINCULACAO DE CONTAOGU N 0558.006.00647169-6. MES DE OUTUBO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011574 | 21/10/2020 | 12283.20 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA AGÊNCIA M DE DESENVOLVIMENTO COM NO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011545 | 21/10/2020 | 7315.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ PRO-T NO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011546 | 21/10/2020 | 1500.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS PRO-T NO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011549 | 21/10/2020 | 7770.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA LAR PRO-T NO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 21/10/2020 | 2194.79 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGDPBF PRO-T NO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011551 | 21/10/2020 | 21220.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS PRO-T NO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011590 | 21/10/2020 | 14205.74 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS EST NO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622020 | 0011592 | 21/10/2020 | 67.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS I A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 622020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622020 | 0011593 | 21/10/2020 | 67.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS II A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 622020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011594 | 21/10/2020 | 13054.05 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS EST NO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011600 | 21/10/2020 | 9175.08 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGDPBF NO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011603 | 21/10/2020 | 7810.31 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SEC ASSISTENCIA SOCIAL - CASA LAR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011604 | 21/10/2020 | 1500.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ NO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011605 | 21/10/2020 | 1000.00 | 00002884659463 | JOSUE FAVELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA A SER PAGO COM RECURSO DO IGDPBF DURANTE PERIODO DE OUTUBRO2020 A CARGO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO N 5022020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 21/10/2020 | 1700.00 | 00088516377415 | JOSEMAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA A SER PAGO COM RECURSO DO IGDPBF CONFORME CONTRATO N 5212020 DURANTE PERIODO DE OUTUBRO2020 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011607 | 21/10/2020 | 1700.00 | 00012157037403 | KEVIN ROBERT DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERRALHEIRO NA REFORMA DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA A SER PAGO COM RECURSO DO IGDPBF A CARGO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE OUTUBRO2020 CONFORME CONTRATO N 5032020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011608 | 21/10/2020 | 1500.00 | 00006330178410 | JOSE TIBURTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE GESSEIRO NA REPOSICAO DO TETO DE GESSO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA A SER PAGO COM RECURSO DO IGDPBF CONFORME CONTRATO N 5132020 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2020 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011609 | 21/10/2020 | 22.58 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA DO N 3521 -1000 QUE FICA A DISPOSICAO DO CREAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011610 | 21/10/2020 | 1000.00 | 00002831168465 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE GESSEIRO NA REPOSICAO DO TETO DE GESSO DO PREDIO PuBLICO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA A SER PAGO COM RECURSO DO IGDPBF CONFORME CONTRATO N 5182020 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2020A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011611 | 21/10/2020 | 1700.00 | 00003783825431 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA A SER PAGO COM RECURSO DO IGDPBF CONFORME CONTRATO N 5142020 DURANTE PERIODO DE OUTUBRO2020 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011612 | 21/10/2020 | 1000.00 | 00004937383477 | FRANCISCO DE ASSIS PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA A SER PAGO COM RECURSO DO IGDPBF CONFORME CONTRATO N 5162020 DURANTE PERIODO DE OUTUBRO2020 A CARGO DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000652020 | 0011613 | 21/10/2020 | 850.00 | 00025523064890 | TEREZINHA GARRIDO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN BAIRRO NUCLEO I SOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV CONFORME CONTRATO N 10362020 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. UNIDADE REFERENCIADA DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 21/10/2020 | 44.45 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA DO N 3521 -1000 QUE FICA A DISPOSICAO DO CREAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000712020 | 0011615 | 21/10/2020 | 600.00 | 00001960048457 | MARIA APARECIDA PEDROSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN BAIRRO NUCLEO II SOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV CONFORME CONTRATO N 10392020 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011616 | 21/10/2020 | 79.72 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA DO N 3521 -1000 QUE FICA A DISPOSICAO DO CREAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011617 | 21/10/2020 | 38.64 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA DO N 3521 -1000 QUE FICA A DISPOSICAO DO CREAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000662020 | 0011618 | 21/10/2020 | 500.00 | 00071327037491 | MARIA VIEIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO NUCLEO HABITACIONAL III SOUSA-PB FUNCIONANDO TAMBEM COMO PONTO DE REFERENCIA NO COMBATE AO COVID 19 CONFORME CONTRATO N 10352020 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MESDE OUTUBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 21/10/2020 | 1358.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER EST NO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011585 | 21/10/2020 | 9877.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER COM NO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011566 | 21/10/2020 | 31203.97 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA FUNDACAO M DE CULTURA - B.MuSICA EST RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011567 | 21/10/2020 | 18351.65 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA FUNDACAO M DE CULTURA EST RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 21/10/2020 | 15418.20 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA FUNDACAO M DE CULTURA COM RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011586 | 21/10/2020 | 2587.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CONTROLADORIA GERAL COM NO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011587 | 21/10/2020 | 14398.20 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL COM NO MÊS DE OUTUBRO2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011569 | 21/10/2020 | 27519.60 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE FINANCAS COM RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011570 | 21/10/2020 | 13777.51 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE FINANCAS - CONTABILIDADE EST RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011571 | 21/10/2020 | 114332.96 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE FINANCAS-DEP RENDAS EST RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011561 | 21/10/2020 | 12283.20 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COM RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011562 | 21/10/2020 | 19118.31 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-MANUT EST RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011563 | 21/10/2020 | 1097.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-S.GERAIS EST RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011564 | 21/10/2020 | 11932.81 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-DRH EST RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011548 | 21/10/2020 | 4500.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO PRO-T NO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011579 | 21/10/2020 | 22475.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COM NO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011580 | 21/10/2020 | 36513.03 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO EST NO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011637 | 21/10/2020 | 299.33 | 00004177626406 | LARISSA ISABELLE MEDEIROS MAGALHES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 UMA DIARIA COM DESTINO DE SOUSA A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIOES A CONSULTORIA UM SUDEMA E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2020 A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011638 | 21/10/2020 | 223.59 | 00005494963438 | FRANCISCO ADENIO LOPES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 UMA DIARIA COM DESTINO DE SOUSA A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO ESTADO PARA TRATAR SOBRE A CESSAO DE IMOVEIS PARA O MUNICIPIO E NA CONSULTORIA UM PARA TRATAR DAS PENDENCIAS DOS CONVENIOS DO MUNICIPIO NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2020 A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011639 | 21/10/2020 | 299.33 | 00004177626406 | LARISSA ISABELLE MEDEIROS MAGALHES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 UMA DIARIA COM DESTINO DE SOUSA A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO ESTADO PARA TRATAR SOBRE A CESSAO DE IMOVEIS PARA O MUNICIPIO E NA CONSULTORIA UM PARA TRATAR DAS PENDENCIAS DOS CONVENIOS DO MUNICIPIO NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2020 A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011547 | 21/10/2020 | 1500.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PROCURADORIA GERAL PRO-T NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011553 | 21/10/2020 | 17975.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PROCURADORIA GERAL COM NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011560 | 21/10/2020 | 13709.29 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PROCURADORIA GERAL EST NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011552 | 21/10/2020 | 13303.20 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CHEFIA DE GABINETE - PROCON COM NO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011554 | 21/10/2020 | 17143.20 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CHEFIA DE GABINETE COM NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011555 | 21/10/2020 | 10450.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA GABINETE DO PREFEITO-CONSELHO TUTELAR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011556 | 21/10/2020 | 23364.60 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA GABINETE DO PREFEITO COM NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011557 | 21/10/2020 | 9017.71 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DO GABINETE DO PREFEITO EST NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011558 | 21/10/2020 | 16916.10 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CHEFIA DE GABINETE EST NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011559 | 21/10/2020 | 10898.55 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA GAB DO VICE PREFEITO COM NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011588 | 21/10/2020 | 3000.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA GAB DO PREFEITO-GUARDA MUNICIPAL NO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622020 | 0011591 | 21/10/2020 | 871.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 13 TREZE BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 622020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622020 | 0011599 | 21/10/2020 | 737.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 11 ONZE BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 622020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000952020 | 0011628 | 21/10/2020 | 6000.00 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL DESTINADOS AO PROCON A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO DE ACORDO COM O PREGAO 0952020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000292020 | 0011631 | 21/10/2020 | 6520.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 4 UNIDADES DE AR CONDICIONADOS DE 12.000 BTUS DESTINADO AO PROCON A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011636 | 21/10/2020 | 150.00 | 00005210749401 | RONILZA MARIA ELIAS DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582020 | 0011632 | 21/10/2020 | 1520.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA QFT-2144 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO 582020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582020 | 0011633 | 21/10/2020 | 1756.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO CAMBAGENS E SERVICOS DE SUSPENSAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACA QFT-2144 MOK-6131 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO 582020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011572 | 21/10/2020 | 46781.39 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011573 | 21/10/2020 | 17057.41 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EST NO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622020 | 0011596 | 21/10/2020 | 4087.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 DOIS BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DA MISERICORDIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 622020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622020 | 0011602 | 21/10/2020 | 4020.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 60 SESSENTA BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PAO NA MESA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 622020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582020 | 0011634 | 21/10/2020 | 439.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO CAMBAGENS E SERVICOS DE SUSPENSAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACA NPU-7695 QFE-7C56 E QFJ-3A96 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 582020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011575 | 21/10/2020 | 25768.20 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COM NO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 21/10/2020 | 18135.99 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EST NO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011578 | 21/10/2020 | 1097.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ROD EST NO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622020 | 0011595 | 21/10/2020 | 469.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 07 SETE BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 622020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622020 | 0011597 | 21/10/2020 | 469.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 07 SETE BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 622020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262020 | 0011601 | 21/10/2020 | 5409.32 | 31024553000108 | SOUSA COMERCIO E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 262020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742020 | 0011619 | 21/10/2020 | 17928.35 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0742020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000642019 | 0011620 | 21/10/2020 | 9763.00 | 03408272000113 | FERNANDO ANTONIO MAMEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 70 CAMISAS DE FARDAMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000642019 | 0011621 | 21/10/2020 | 5738.00 | 03408272000113 | FERNANDO ANTONIO MAMEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 200 CAMISAS DE FARDAMENTO E 60 CALCAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742020 | 0011622 | 21/10/2020 | 7905.73 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0742020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000642019 | 0011623 | 21/10/2020 | 2289.00 | 03408272000113 | FERNANDO ANTONIO MAMEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 50 CAMISAS DE FARDAMENTO E 40 CALCAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000642019 | 0011624 | 21/10/2020 | 1288.00 | 03408272000113 | FERNANDO ANTONIO MAMEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 70 CAMISAS DE FARDAMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000642019 | 0011626 | 21/10/2020 | 552.00 | 03408272000113 | FERNANDO ANTONIO MAMEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 30 CAMISAS DE FARDAMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742020 | 0011627 | 21/10/2020 | 6015.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0742020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742020 | 0011629 | 21/10/2020 | 20097.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0742020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000952020 | 0011630 | 21/10/2020 | 8000.00 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM O PREGAO 0952020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662020 | 0011635 | 21/10/2020 | 250.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MMN 3230 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 662020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742020 | 0011641 | 21/10/2020 | 6877.50 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0742020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742020 | 0011642 | 21/10/2020 | 9567.50 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0742020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742020 | 0011643 | 21/10/2020 | 5001.26 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0742020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011644 | 21/10/2020 | 1597.97 | 18947379000298 | COMERCIAL LOJÃO DA CERAMICA PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REVESTIMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742020 | 0011645 | 21/10/2020 | 15003.05 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0742020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011646 | 27/10/2020 | 1045.00 | 00012225903441 | ANTONIO JOSE LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 7042020 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011647 | 27/10/2020 | 1045.00 | 00006451697494 | DANILO GON?ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 7052020 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011648 | 27/10/2020 | 1045.00 | 00001377092771 | EDINALDO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 7062020 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 27/10/2020 | 1045.00 | 00010815773471 | FRANCISCO BRASILEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 7072020 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011651 | 27/10/2020 | 1045.00 | 00007761982465 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR GERAL DE CONSERVACAO DE VIAS URBANAS E RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 7242020 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011652 | 27/10/2020 | 1045.00 | 00016822614842 | FRANCISCO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 7082020 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011653 | 27/10/2020 | 1045.00 | 00004906016421 | FABIO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2020 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 7982020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011654 | 27/10/2020 | 1045.00 | 00006675122410 | GILSON GOMES DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 7092020 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011655 | 27/10/2020 | 1550.00 | 00009278553484 | FRANCISCO EUDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2020 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 6042020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011656 | 27/10/2020 | 1045.00 | 00002414982446 | FRANCISCO EDVEIBIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2020 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 6062020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 27/10/2020 | 1045.00 | 00004948501409 | JOAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 7102020 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011658 | 27/10/2020 | 1045.00 | 00071014332435 | VICENTE DE PAULA VENTURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIO-FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE PERIODO DE OUTUBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 8042020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011659 | 27/10/2020 | 1045.00 | 00071343910439 | LEANDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 7122020 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011660 | 27/10/2020 | 1045.00 | 00007928180405 | MERIANDIO MIURY FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 5322020 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011661 | 27/10/2020 | 1045.00 | 00070988409470 | MATHEUS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 5312020 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011662 | 27/10/2020 | 1045.00 | 00010115133402 | SERGIO HERCULANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 7132020 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011663 | 27/10/2020 | 1045.00 | 00091835267491 | JOSE ROQUE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 5282020 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011664 | 27/10/2020 | 1045.00 | 00010119941430 | SERGIO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 7252020 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 27/10/2020 | 1045.00 | 00071431415421 | JOHN FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIO-FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE PERIODO DE OUTUBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 8052020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011666 | 27/10/2020 | 1045.00 | 00011062929446 | JAILSON FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 5272020 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011667 | 27/10/2020 | 1045.00 | 00002417702460 | JOSE RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 7112020 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011668 | 27/10/2020 | 1045.00 | 00002602370436 | LUCLÉRCIO SILVA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 5302020 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011669 | 27/10/2020 | 1045.00 | 00097885371468 | FRANCINALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 5262020 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011670 | 27/10/2020 | 1045.00 | 00012403432482 | EWERTON FRANCISCO LACERDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 5252020 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011671 | 27/10/2020 | 1045.00 | 00071894662407 | ARNALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 5232020 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011672 | 27/10/2020 | 1045.00 | 00010742390403 | VERISMAR DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE PERIODO DE OUTUBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 7032020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 27/10/2020 | 1550.00 | 00055673031149 | PEDRO BRAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE PERIODO DE OUTUBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 7022020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011674 | 27/10/2020 | 1045.00 | 00031288520816 | RAIMUNDO NONATO DE SOUSA MACAMBIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIO-FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE PERIODO DE OUTUBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 5332020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011675 | 27/10/2020 | 1045.00 | 00011787596443 | MARCIO NUNES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE PERIODO DE OUTUBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 7012020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011676 | 27/10/2020 | 1550.00 | 00096561637453 | JOSEILTON CICERO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE PERIODO DE OUTUBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 7002020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011677 | 27/10/2020 | 1045.00 | 00073810339415 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE PERIODO DE OUTUBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 6992020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011678 | 27/10/2020 | 1550.00 | 00005803115460 | FENELON RODRIGUES BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE PERIODO DE OUTUBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 6982020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011679 | 27/10/2020 | 1550.00 | 00002796357457 | BERTO SEVERINO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE PERIODO DE OUTUBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 6962020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011687 | 27/10/2020 | 695.00 | 00011719142459 | RODRIGO CATANÃO ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO COM ATIVIDADE DE REALIZACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE 1210 A 27102020. CONFORME CONTRATO DE N 6172020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011688 | 27/10/2020 | 695.00 | 00012267514400 | MAXWELL CONSTANTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 5102020 DURANTE O PERIODO DE 1210 A 27102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011697 | 27/10/2020 | 1150.00 | 00009813714425 | ALISSON LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO DURANTE OUTUBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 8862020 A CARGO DA SECRETARIADE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011698 | 27/10/2020 | 1045.00 | 00004682188402 | ERIVAN BARBOSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE PERIODO DE OUTUBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N° 8872020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011699 | 27/10/2020 | 1572.00 | 00042419786491 | FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE PERIODO DE OUTUBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 8882020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011700 | 27/10/2020 | 1150.00 | 00007117063440 | JOSE ADRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE PERIODO DE OUTUBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 8892020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011701 | 27/10/2020 | 1667.00 | 00006772930894 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE PERIODO DE OUTUBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 8902020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011702 | 27/10/2020 | 1045.00 | 00008683541479 | JOSE HENRIQUE DE LUCENA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE PERIODO DE OUTUBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 8912020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 27/10/2020 | 1219.00 | 00071007304499 | LEONARDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE PERIODO DE OUTUBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 8922020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011704 | 27/10/2020 | 1620.00 | 00002330673450 | MARCELO RUFINO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE PERIODO DE OUTUBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 8932020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011705 | 27/10/2020 | 1150.00 | 00010458826405 | MICHEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE PERIODO DE OUTUBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 8942020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011706 | 27/10/2020 | 1045.00 | 00009872382484 | WELITON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE PERIODO DE OUTUBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 8952020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011709 | 27/10/2020 | 708.00 | 00006734105440 | FRANCISCO LIDERSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011710 | 27/10/2020 | 1310.00 | 00075951541468 | AFONSO DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA DE LETREIROE DEMARCACAO DA QUADRA DO GINASIO DE ESPORTE NO NUCLEO II A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 8832020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 27/10/2020 | 1310.00 | 00034711469893 | HOMERO AFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA DE LETREIRO E DEMARCACAO DA QUADRA DO GINASIO DE ESPORTE NO NUCLEO II A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 8852020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011712 | 27/10/2020 | 1098.00 | 00010595527442 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 9422020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011713 | 27/10/2020 | 1750.00 | 00007180092401 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE PERIODO DE OUTUBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 9152020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011714 | 27/10/2020 | 1750.00 | 00008923164461 | CRISTIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE PERIODO DE OUTUBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 9162020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011715 | 27/10/2020 | 1098.00 | 00070140031430 | MANOEL ANASTACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 9482020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011716 | 27/10/2020 | 1098.00 | 00011222350467 | EDILSON SABINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE PERIODO DE OUTUBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 9172020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011717 | 27/10/2020 | 1098.00 | 00003378702419 | VALDEMIR FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 9502020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011718 | 27/10/2020 | 1098.00 | 00012602455431 | EDWILLAMY DANIEL CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE PERIODO DE OUTUBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 9182020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011719 | 27/10/2020 | 2000.00 | 00007766924455 | ELDER AGUSTINHO BERNADO MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE PERIODO DE OUTUBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 9192020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 27/10/2020 | 1098.00 | 00071005642478 | ERDERY DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE PERIODO DE OUTUBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 9202020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011721 | 27/10/2020 | 1098.00 | 00011767420439 | FABIO BENTO MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE PERIODO DE OUTUBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 9212020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011722 | 27/10/2020 | 1750.00 | 00046572043860 | FILIPE RAIMUNDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE PERIODO DE OUTUBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 9222020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011723 | 27/10/2020 | 1750.00 | 00011914927451 | FLAVIO GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE PERIODO DE OUTUBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 9232020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011724 | 27/10/2020 | 1750.00 | 00011419624466 | FRANCISCO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE PERIODO DE OUTUBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 9242020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011725 | 27/10/2020 | 1098.00 | 00010619154411 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE PERIODO DE OUTUBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 9252020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011726 | 27/10/2020 | 1917.00 | 00005954889430 | ARNALDO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 9402020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011727 | 27/10/2020 | 1307.00 | 00010793154464 | FRANCISCO JOALISSON LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE PERIODO DE OUTUBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 9262020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011728 | 27/10/2020 | 1098.00 | 00000092507433 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE PERIODO DE OUTUBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 9272020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011729 | 27/10/2020 | 1098.00 | 00007939365436 | FRANCISCO SAMUEL VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE PERIODO DE OUTUBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 9282020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011730 | 27/10/2020 | 1750.00 | 00028352673874 | FRANCISCO TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE PERIODO DE OUTUBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 9292020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011731 | 27/10/2020 | 1098.00 | 00010959317414 | JOSE CARLOS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE PERIODO DE OUTUBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 9302020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011732 | 27/10/2020 | 1750.00 | 00008907353441 | FRANCISCO RAFAEL DE SOUSA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 9442020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011733 | 27/10/2020 | 1254.00 | 00070413051471 | JOSE LEANDRO CLEMENCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE PERIODO DE OUTUBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 9312020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011734 | 27/10/2020 | 993.00 | 00011913340406 | JOSE ROQUE PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE PERIODO DE OUTUBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 9322020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011735 | 27/10/2020 | 1098.00 | 00070089223454 | JUCERFLAN GARRIDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE PERIODO DE OUTUBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 9332020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011736 | 27/10/2020 | 1098.00 | 00032110459883 | LINDELBERTO MARCELINO DIULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE PERIODO DE OUTUBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 9342020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011737 | 27/10/2020 | 1750.00 | 00037440390482 | JOSE HENRIQUE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 9462020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 27/10/2020 | 1098.00 | 00010371297419 | LUAN SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE PERIODO DE OUTUBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 9352020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011739 | 27/10/2020 | 1098.00 | 00012111889490 | LUCAS PEREIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE PERIODO DE OUTUBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 9362020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011740 | 27/10/2020 | 1917.00 | 00009497434456 | FRANCINILDO CEZAR COSTA DE OLIVEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 9412020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011741 | 27/10/2020 | 1098.00 | 00007779382435 | MISAEL FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE PERIODO DE OUTUBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 9372020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011742 | 27/10/2020 | 1750.00 | 00011768847436 | RICARDO DAILSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE PERIODO DE OUTUBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 9382020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011743 | 27/10/2020 | 1098.00 | 00014713927406 | SERGIO LEODORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE PERIODO DE OUTUBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 9392020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011744 | 27/10/2020 | 1750.00 | 00093783620449 | FRANCISCO LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 9432020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011745 | 27/10/2020 | 2090.00 | 00007558688469 | JOSE LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE PERIODO DE OUTUBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 8822020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 27/10/2020 | 1310.00 | 00012487459492 | AURELIO AUGUSTO TARGINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA DE LETREIRO E DEMARCACAO DA QUADRA DO GINASIO DE ESPORTE DO NUCLEO II A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE PERIODO DE OUTUBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 8842020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011747 | 27/10/2020 | 1750.00 | 00051836637420 | HERCULANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 9452020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011748 | 27/10/2020 | 2167.00 | 00080597831491 | JOSE LUCIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 9472020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011749 | 27/10/2020 | 1750.00 | 00001034161458 | REGINALDO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 9492020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011750 | 27/10/2020 | 1150.00 | 00012868247458 | ANDERSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 8962020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011751 | 27/10/2020 | 1705.00 | 00012962696805 | ANTONIO NUNES DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 8972020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011752 | 27/10/2020 | 1115.00 | 00011494110407 | DANIEL PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 8982020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011753 | 27/10/2020 | 1550.00 | 00010231559402 | EDUARDO LUIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 8992020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 27/10/2020 | 1045.00 | 00003310999424 | FRANCUELDO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 9002020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011755 | 27/10/2020 | 1045.00 | 00008884940419 | FRANCISCO DE ASSIS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 9012020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011756 | 27/10/2020 | 1550.00 | 00017708367808 | GEOVAN FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 9042020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011757 | 27/10/2020 | 1115.00 | 00002964786445 | FRANCISCO LEITE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 9032020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011758 | 27/10/2020 | 1080.00 | 00013116334480 | GLEYSON MATIAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 9052020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011759 | 27/10/2020 | 1045.00 | 00097892130420 | FRANCISCO JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 9022020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011760 | 27/10/2020 | 1115.00 | 00071385509449 | JONALDO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 9062020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011761 | 27/10/2020 | 1757.00 | 00013073188436 | KAIO VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 9072020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 27/10/2020 | 1045.00 | 00013824103443 | LUIS FERNANDO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 9082020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011763 | 27/10/2020 | 1550.00 | 00073892360430 | LUIZ FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 9092020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011764 | 27/10/2020 | 1115.00 | 00012052172408 | LUIZ HENRIQUE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 9102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011765 | 27/10/2020 | 1045.00 | 00012634002483 | PAULO RICARDO DA SILVA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 9112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011766 | 27/10/2020 | 1045.00 | 00012631020421 | THIAGO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 9122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011767 | 27/10/2020 | 1080.00 | 00002537556461 | VALDIMAR MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 9132020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011768 | 27/10/2020 | 1219.00 | 00014915466469 | WALLISSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 9142020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011772 | 27/10/2020 | 1550.00 | 00007073904437 | CICERO REINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE PERIODO DE OUTUBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 6972020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0011782 | 27/10/2020 | 6360.00 | 13777403000193 | PJF ALMEIDA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 24 VINTE E QUATRO DIARIAS DE UM CAMINHAO MUNCK PLACA NIL 4034PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO N 1862018 PREGAO PRESENCIAL N 0262018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | Pavimentacao Asfaltica em Ruas e Avenidas - Cessao Onerosa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042019 | 0011792 | 27/10/2020 | 35909.14 | 14666009000140 | SIGA CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 9 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3362019 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 0042019 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742020 | 0011803 | 27/10/2020 | 9317.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0742020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0011814 | 27/10/2020 | 7850.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UMA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DE PNEUS TRACAO 4X4 MOTOR A DIESEL QUATRO CILINDROS MARCA JCB SERIE 9B9214T44BBDT8056 ANO 2011 DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO SOB N 1842018 DURANTE O MÊS DEOUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0011815 | 27/10/2020 | 5440.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UM VEICULO TIPO BASCULANTE DE 12MCAPACIDADE DE CARGA 12TTRES EIXOS MOTOR A DIESEL PLACA CCU-8224RN E CHASSI 34403312308981 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATIVIDADE EXECUTADA NA ZONA OESTE CONFORME CONTRATO SOB N 1842018 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011693 | 27/10/2020 | 2000.00 | 00003133035410 | EDGLEY RIBEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARPINTEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO N 8802020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011694 | 27/10/2020 | 2150.00 | 00012078702420 | ALDIVAN HENRIQUE LOURENÇO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERRALHEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PADARIA ESCOLA DO PROGRAMA PAO NA MESA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO N8792020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011778 | 27/10/2020 | 377.26 | 00004970735441 | MARCOS CESAR GOMES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS COM DESTINO DE SOUSA A RECIFE-PE NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO DE 2020 PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES AO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011779 | 27/10/2020 | 377.26 | 00009013157459 | PABLO FABRICIO FACUNDO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS COM DESTINO DE SOUSA A RECIFE-PE NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO DE 2020 PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES AO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011810 | 27/10/2020 | 594.66 | 18343185000100 | FLAVINHO LAV CAR EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582020 | 0011683 | 27/10/2020 | 3480.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA OFD 4758 PERTECENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO 582020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 27/10/2020 | 12324.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO COM VENCIMENTO 28102020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011807 | 27/10/2020 | 600.00 | 18343185000100 | FLAVINHO LAV CAR EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011650 | 27/10/2020 | 300.00 | 00004397941459 | MARIA VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662020 | 0011696 | 27/10/2020 | 4400.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA DO GABINETE DO PREFEITO A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE CONFORME PREGAO PRESENCIAL 662020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011707 | 27/10/2020 | 200.00 | 00004511659427 | IRACILDA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011708 | 27/10/2020 | 230.00 | 00001444776452 | LEANDRA GRANGEIRO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZACAO | CONSTRUCAO DA SEDE DO PROCON MUNCIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082019 | 0011774 | 27/10/2020 | 62305.67 | 30644617000100 | L.A.S. CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A 10 MEDICAO DA CONSTRUCAO DA SEDE DO PROCON MUNICIPAL DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 4832019 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 0082019 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011775 | 27/10/2020 | 451.67 | 00497373000110 | SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVICOS DE TV POR ASSINATURA DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O PERIODO DE USO DE 10102020 A 09112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582020 | 0011777 | 27/10/2020 | 980.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEU PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA QFX 2213 PERTECENTE AO GABINETE CONFORME PREGAO 582020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011805 | 27/10/2020 | 954.54 | 18343185000100 | FLAVINHO LAV CAR EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DO VEICULOS DA FROTA DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011809 | 27/10/2020 | 139.92 | 18343185000100 | FLAVINHO LAV CAR EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DO VEICULO DA FROTA DA GUARDA MUNICIPAL A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011780 | 27/10/2020 | 6101.06 | 00046828923472 | MARIA GONÇALVES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPVREQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N 0802413-20.2017.8.15.0371 ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011781 | 27/10/2020 | 1026.66 | 00049186230425 | ROBEVALDO QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPVREQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N 0801216-64.2016.8.15.0371 ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011783 | 27/10/2020 | 417.10 | 00071322981434 | MARIA FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPVREQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N 0800902-84.2017.8.15.0371 ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011784 | 27/10/2020 | 1840.76 | 00075569205772 | HILDA SARMENTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPVREQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N 0800901-02.2017.8.15.0371 ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011785 | 27/10/2020 | 276.11 | 00000859068404 | TAISA GON€ALVES NOBREGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPVREQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N 0800901-02.2017.8.15.0371 ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011786 | 27/10/2020 | 2158.70 | 00007464484495 | HIGOR VASCONCELOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N 0800679-34.2017.8.15.0371 ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011787 | 27/10/2020 | 1082.67 | 00007902389420 | MARIA DAS GRAÇAS SILVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPVREQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N 0800102-56.2017.8.15.0371 ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011788 | 27/10/2020 | 163.00 | 00000859068404 | TAISA GON€ALVES NOBREGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPVREQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N 0800102-56.2017.8.15.0371 ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 27/10/2020 | 6101.06 | 00020764235400 | JOAO CELESTINO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N 0000706-66.2017.5.13.0012 ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011790 | 27/10/2020 | 6101.06 | 00004976804402 | REGINALDO DE SOUSA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPVREQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N 0000989-89.2017.5.13.0012 ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011793 | 27/10/2020 | 6101.06 | 00006103799414 | ANA THEREZA ROCHA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N 0800679-34.2017.8.15.0371 ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011794 | 27/10/2020 | 4530.87 | 00099253186453 | MARIA DO CEU SILVA PEREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPVREQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N 0803267-14.2017.8.15.0371 ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011795 | 27/10/2020 | 543.70 | 00049186230425 | ROBEVALDO QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPVREQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N 0803267-14.2017.8.15.0371 ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 27/10/2020 | 897.86 | 00000859068404 | TAISA GON€ALVES NOBREGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPVREQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N 0800096-49.2017.8.15.0371 ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011798 | 27/10/2020 | 6101.06 | 00001888144424 | JOSE EVANDRO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPVREQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N 0800468-95.2017.8.15.0371 ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011799 | 27/10/2020 | 2077.17 | 00007426485404 | MAX WILLAMY GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPVREQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N 0003395-14.2010.8.15.0371 ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011800 | 27/10/2020 | 1260.15 | 00060121327434 | JOSE DELMIRO SOARES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPVREQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N 0802035-64.2017.8.15.0371 ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 27/10/2020 | 1146.66 | 00007464484495 | HIGOR VASCONCELOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPVREQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N 0800468-95.2017.8.15.0371 ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011802 | 27/10/2020 | 4489.30 | 00009043048410 | BRUNA THAISE ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N 0800096-49.2017.8.15.0371 ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011804 | 27/10/2020 | 252.00 | 00005252451460 | RICAROD RAMALHO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPVREQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N 0802035-64.2017.8.15.0371 ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011808 | 27/10/2020 | 227.93 | 00000859068404 | TAISA GON€ALVES NOBREGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPVREQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N 0800876-86.2017.8.15.0371 ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011811 | 27/10/2020 | 1139.66 | 00007889118481 | SERGIO MARTINS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPVREQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N 0800876-86.2017.8.15.0371 ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011812 | 27/10/2020 | 64.84 | 00000859068404 | TAISA GON€ALVES NOBREGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPVREQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N 0800401-33.2017.8.15.0371 ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011813 | 27/10/2020 | 648.35 | 00005706534446 | AMANDA KARLA DE SOUSA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPVREQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N 0800401-33.2017.8.15.0371 ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011680 | 27/10/2020 | 60.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS DE DLE REFERENTE A TARIFA DE PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 30062021 DA OP 1001407-08 CONV 779487 A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011769 | 27/10/2020 | 522.50 | 00008120451490 | KELLY LAÍS BARBOSA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE COMPROMISSO PARA REALIZACAO DE ESTAGIO NOS TERMOS DA LEI N 117882008 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA E O CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO - CESED - UNIFACISA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2020 A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011770 | 27/10/2020 | 522.50 | 00009425951497 | RAYANNE CASIMIRO MOREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE COMPROMISSO PARA REALIZACAO DE ESTAGIO NOS TERMOS DA LEI N 117882008 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA E O INSITUTO FEDERAL DA PARAIBA-IFPB CAMPUS CAJAZEIRAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2020 A CARGO DASECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 27/10/2020 | 522.50 | 00005981218460 | FERNANDA DE SOUSA CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE COMPROMISSO PARA REALIZACAO DE ESTAGIO NOS TERMOS DA LEI N 117882008 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA E O INSITUTO FEDERAL DA PARAIBA-IFPB CAMPUS CAJAZEIRAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2020 A CARGO DASECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011689 | 27/10/2020 | 28578.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS PERTENCENTES AO GOVERNO MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011684 | 27/10/2020 | 2982.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE OUTUBRO2020. CONFORME DEBITO NA CONTA N 4.384-2 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011685 | 27/10/2020 | 1.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE OUTUBRO2020. CONFORME DEBITO NA CONTA N 6.612-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011686 | 27/10/2020 | 536.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE OUTUBRO2020. CONFORME DEBITO NA CONTA N 10.685-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0011691 | 27/10/2020 | 8800.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA VOLTADOS A GESTAO PuBLICA CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAL E FISCAL COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PuBLICO - CASP - EM OBEDIENCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PuBLICO - PCASP - RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011776 | 27/10/2020 | 67455.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PERIODO DE APURACAO 30092020 CODIGO DA RECEITA 1734 A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | CONTRIBUICAO A LIGA SOUSENSE DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011773 | 27/10/2020 | 21500.00 | 27431175000100 | LIGA SOUSENSE DE DESPORTO - LISOD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RECUROS FINANCEIROS PROJETO DE LEI N 005 DE 11 DE ABRIL DE 2017 DESTINADOS A LIGA SOUSENDE DE DESPORTO ENTIDADE RECONHECIDA COMO DE UTILIDADE PUBLICA MUNICIPAL LEI N 26612017 VISANDO AUXILIAR NO DESENVOLVIMENTODO ESPORTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011695 | 27/10/2020 | 1700.00 | 00009264067442 | EDIVAL OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONFORME CONTRATO N 8812020 DURANTE PERIODO DE OUTUBRO2020 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011692 | 27/10/2020 | 626.18 | 12724225000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DE SETEMBRO2020 DA CDL SOUSA SERVICO QUE CONSISTE NA MANUTENCAO DE CADASTRO INCLUSAO E EXCLUSAO DE CLIENTE DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO NO SPC SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO A CARGO DA AGENCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 27/10/2020 | 299.33 | 00012198745402 | FERNANDO MACENA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 UMA DIARIA COM DESTINO DE SOUSA A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO A SUDEMA CONSULTORIA UM E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIA 22DE OUTUBRO DE 2020 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011682 | 27/10/2020 | 94.99 | 00003431158404 | SILVONETTO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 UMA DIARIA COM DESTINO DE SOUSA A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO A SUDEMA CONSULTORIA UM E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIA 22DE OUTUBRO DE 2020 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011806 | 27/10/2020 | 69.96 | 18343185000100 | FLAVINHO LAV CAR EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA STTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012314 | 30/10/2020 | 3311.28 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. CONFORME DEBITO NA CONTA N 34.631-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0011827 | 30/10/2020 | 2380.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO CARROCERIA ABERTA CAPACIDADE DE CARGA 700 KG MOTOR A GASOLINA DE PLACA NPY-5763PB E CHASSI 9BGCA80XOBB279541 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORMECONTRATO N 1842018 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012278 | 30/10/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2020. CONFORME DEBITO NA CONTA N 15.772-4. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012312 | 30/10/2020 | 485.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME DEBITO NA CONTA N 24.937-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012313 | 30/10/2020 | 1277.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DEBITO NA CONTA N 24.937-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012309 | 30/10/2020 | 250.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MES DE OUTUBRO2020. CONFORME DEBITO NA CONTA N 45.796-5. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012310 | 30/10/2020 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2020. CONFORME DEBITO NA CONTA N 45.811-2. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012311 | 30/10/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2020. CONFORME DEBITO NA CONTA N 45.811-2. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011816 | 30/10/2020 | 9670.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE OUTUBRO2020. CONFORME DEBITO NA CONTA N 4.384-2 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011820 | 30/10/2020 | 6.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE OUTUBRO2020. CONFORME DEBITO NA CONTA N 10.685-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012276 | 30/10/2020 | 277735.12 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO AUTOMATICO EM NOSSA CONTA 4.384-2 RELTIVO A PARCELAMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC60 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012277 | 30/10/2020 | 0.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE OUTUBRO2020. CONFORME DEBITO NA CONTA N 6.612-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICOES A ORGANIZACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012315 | 30/10/2020 | 1500.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS.DOS MUNIC.DA PARAIBA. | CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DA CONTRIBUICAO JUNTO A FEDERAL DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIO DA PARAIBA FAMUP RELATIVO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DEBITO NA CONTA N 11.350-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICOES A ORGANIZACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012317 | 30/10/2020 | 1732.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | CORREPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PARA A CONFEDERCAO NACIONAL DE MUNICIPIOS OBSERVANDO SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011831 | 30/10/2020 | 500.00 | 26999255000101 | THIAGO INACIO DE SOUSA LINS | SERVICO DE MANUTENCAO E LIMPEZA DO AR CONDICIONADO DO VEICULO ONIX DE COR BRANCA E PLACA QFT-2144 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012221 | 30/10/2020 | 254507.11 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60 RELATIVO AO MES DE JULHO2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012222 | 30/10/2020 | 19967.35 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60 RELATIVO AO MES DE AGOSTO2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012223 | 30/10/2020 | 234184.94 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012224 | 30/10/2020 | 80799.85 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012225 | 30/10/2020 | 232550.37 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE PRO-T RELATIVO AO MES DE AGOSTO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012226 | 30/10/2020 | 29185.83 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE PRO-T RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012333 | 30/10/2020 | 261.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2020. CONFORME DEBITO NA CONTA N 1.417-6. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0011819 | 30/10/2020 | 7850.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UMA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DE PNEUS TRACAO 4X4 MOTOR A DIESEL QUATRO CILINDROS MARCA JCB SERIE 9B9214T44BBDT4058 ANO 2011 DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO SOB N 1842018 DURANTE O MÊS DEOUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0011821 | 30/10/2020 | 5440.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UM VEICULO TIPO BASCULANTE DE 12MCAPACIDADE DE CARGA 12TTRES EIXOS MOTOR A DIESEL PLACA HVK-1950RN E CHASSI 34504512311042 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATIVIDADE EXECUTADA NA ZONA NORTE 2 CONFORME CONTRATO SOB N 1842018 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0011822 | 30/10/2020 | 3690.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTOR A DIESEL CARROCERIA ABERTA CAPACIDADE DE 4T DE PLACA GRI-2601RN E CHASSI 9BFKTNT36SDB69463 DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DEINFRAESTRUTURA REALIZANDO TRANSPORTE DE CARREGAMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO DE N 1842018 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0011823 | 30/10/2020 | 3690.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTOR A DIESEL CARROCERIA ABERTA CAPACIDADE DE 4T DE PLACA MZC-0343RN E CHASSI 9BFLF47G3XD004851 DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA REALIZANDO TRANSPORTE DE CARREGAMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO DE N 1842018 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0011824 | 30/10/2020 | 5440.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO BASCULANTE DE 12M³CAPACIDADE DE CARGA 12TTRES EIXOS MOTOR A DIESEL PLACA LWN-3054RN E CHASSI 34504512553374 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATIVIDADE EXECUTADA NA ZONA LESTE CONFORME CONTRATO SOB N 1842018 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0011825 | 30/10/2020 | 2280.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO CARROCERIA ABERTA CAPACIDADE DE CARGA 700 KG MOTOR A GASOLINA DE PLACA QKB 1203PB E CHASSI 9BD57835TF7965614 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES LIGADA A REPOSICAO DE LAMPADAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ZONAS LESTE E OESTE CONFORME CONTRATO N 1842018 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0011826 | 30/10/2020 | 2280.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO CARROCERIA ABERTA CAPACIDADE DE CARGA 700 KG MOTOR A GASOLINA DE PLACA OFX-8005PB E CHASSI 9BWLB45U7EP016386 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES LIGADA A REPOSICAO DE LAMPADAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ZONAS NORTE E SUL CONFORME CONTRATO N 1842018 DURANTE O MÊS OUTUBRO2020 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSAEMPRESA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0011828 | 30/10/2020 | 3245.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO MOTOR A DIESEL CARROCERIA ABERTA CAPACIDADE 14T TRUCADO DE PLACA MOV-2441PB E CHASSI 9BM958094BB815705 DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES EVENTUAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS E PRINCIPALMENTE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SENDO CONTRATADO POR 11 DIAS A DIARIA DE R 29500 CONFORME CONTRATO DE N 1842018 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0011829 | 30/10/2020 | 5440.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UM VEICULO TIPO BASCULANTE DE 12MCAPACIDADE DE CARGA 12TTRES EIXOS MOTOR A DIESEL PLACA AHF-7060PB E CHASSI 34500512273241 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATIVIDADE EXECUTADA NA ZONA SUL 1 CONFORME CONTRATO SOB N 1842018 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0011830 | 30/10/2020 | 5000.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UM VEICULO TIPO BASCULANTE DE 12MCAPACIDADE DE CARGA 12TTRES EIXOS MOTOR A DIESEL PLACA NNV-7911RN E CHASSI 9533782T5BR116982 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATIVIDADE EXECUTADA NA ZONA SUL 2 CONFORME CONTRATO SOB N 1842018 DURANTE O MÊS OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0012053 | 03/11/2020 | 24786.25 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CACAMBAS DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SITIOS JANGADA SAQUINHO ILHA E MACACOS SOBRE 251 DUZENTOS E CINQUENTA E UMA CARRADAS DE MATERIAL NO PERIODO DE 16 DE OUTUBRO A 31 DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO SOB N 4262017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0012054 | 03/11/2020 | 19251.50 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA NIVELADORA PATROL DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SITIOS JANGADA SAQUINHO ILHA E MACACOS SOBRE 11008 CENTO E DEZ PONTO OITO HORAS NO PERIODO DE 16 DE OUTUBRO A 31 DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO SOB N 4262017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0012055 | 03/11/2020 | 49243.70 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CACAMBAS DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES NAS ZONAS RURAIS COMO ESTRADAS E ACUDES SOBRE 503 QUINHENTOS E TRES CARRADAS DE MATERIAL NO PERIODO DE 16 DE OUTUBRO A 31 DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO SOBN 4262017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0012056 | 03/11/2020 | 36241.25 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CACAMBAS DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATIVIDADE EXERCIDA NA RUA NAPOLIAO PEREIRA SOBRE 367TREZENTOS E SESSENTA E SETE CARRADAS DE MATERIAL NO PERIODO DE 16 DE OUTUBRO A31 DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO SOB N 4262017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012057 | 03/11/2020 | 950.34 | 01837729000341 | CENTRAL NORDESTE DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PATROL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0012058 | 03/11/2020 | 16273.25 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATIVIDADE EXERCIDA NA RUA NAPOLIAO PEREIRA SOBRE 1094CENTO E NOVE PONTO QUATRO HORA NO PERIODO DE 16 DE OUTUBRO A31 DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO SOB N 4262017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0012060 | 03/11/2020 | 9744.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CACAMBAS DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATIVIDADE EXERCIDA NA RUA NAPOLIAO PEREIRA SOBRE 56CINQUENTA E SEIS CARRADAS DE MATERIAL NO PERIODO DE 16 DE OUTUBRO A 31 DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO SOB N 4262017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0012062 | 03/11/2020 | 10801.80 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TRATOR DE PENUS COM GRADE DE 18 DISCOS DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATIVIDADE EXERCIDA NA RUA NAPOLIAO PEREIRA SOBRE 1059CENTO E CINCO PONTO NOVE HORA NO PERIODO DE 16 DE OUTUBRO A 31 DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO SOB N 4262017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0012063 | 03/11/2020 | 9742.47 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE PIPA DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATIVIDADE EXERCIDA NA RUA NAPOLIAO PEREIRA SOBRE 131CENTO E TRINTA E UMA CARRADAS DE MATERIAL NO PERIODO DE 16 DE OUTUBRO A 31 DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO SOB N 4262017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0012068 | 03/11/2020 | 31772.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA TRACAO 4X4 NuMERO DE SERIE CAT0320DEXAN10143 PARA ATENDER AS NCESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA ZONA NORTE E SUL DO MUNICIPIO SOUSA NO PERIODO 01 A 31 DE OUTUBRO DE2020 SENDO UTILIZADO UM TOTAL DE 188 HORAS CONFORME CONTRATO N 1852018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0012069 | 03/11/2020 | 31096.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA TRACAO 4X4 NuMERO DE SERIE CAT0320DTA6F01829 PARA ATENDER AS NCESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA ZONA NORTE E SUL DO MUNICIPIO SOUSA NO PERIODO 01 A 31 DE OUTUBRO DE2020 SENDO UTILIZADO UM TOTAL DE 184 HORAS CONFORME CONTRATO N 1852018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742020 | 0012139 | 03/11/2020 | 24248.85 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0742020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742020 | 0012140 | 03/11/2020 | 20611.60 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0742020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012142 | 03/11/2020 | 3600.00 | 14951662000151 | LYRA AGROPECUARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 800 M² DE GRAMA EM TAPETE PARA ORNAMENTACAO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742020 | 0012144 | 03/11/2020 | 3105.25 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0742020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282020 | 0012163 | 03/11/2020 | 2809.00 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES QUENTINHAS E LANCHES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 282020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742020 | 0012197 | 03/11/2020 | 766.80 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0562019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742020 | 0012198 | 03/11/2020 | 13.19 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0562019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742020 | 0012200 | 03/11/2020 | 354.15 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0562019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742020 | 0012201 | 03/11/2020 | 90.90 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0562019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742020 | 0012202 | 03/11/2020 | 1771.10 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0562019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742020 | 0012203 | 03/11/2020 | 415.44 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0562019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742020 | 0012204 | 03/11/2020 | 1095.85 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PORDEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0742020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082020 | 0012205 | 03/11/2020 | 41799.38 | 26520926000100 | MACIEL E ROLIM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME - LIMPCOM - SERVIÇOS E LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUCAO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO NOVA OLINDA NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3172020 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECO N 0082020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742020 | 0012206 | 03/11/2020 | 1754.29 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0742020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742020 | 0012207 | 03/11/2020 | 192.45 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PORDEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0742020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742020 | 0012208 | 03/11/2020 | 291.85 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0742020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742020 | 0012210 | 03/11/2020 | 984.45 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0742020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742020 | 0012211 | 03/11/2020 | 19556.76 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0742020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0012227 | 03/11/2020 | 4897.74 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 402020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0012228 | 03/11/2020 | 2052.10 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 402020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012239 | 03/11/2020 | 3600.00 | 14951662000151 | LYRA AGROPECUARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 800 M² DE GRAMA EM TAPETE PARA ORNAMENTACAO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0012251 | 03/11/2020 | 7481.10 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 402020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000662020 | 0012271 | 03/11/2020 | 4540.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS DE PLACA MMN-323 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 662020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742020 | 0012289 | 03/11/2020 | 3750.00 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PORDEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0742020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742020 | 0012290 | 03/11/2020 | 3349.00 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PORDEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0742020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 03/11/2020 | 3600.00 | 14951662000151 | LYRA AGROPECUARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 800 M² DE GRAMA EM TAPETE PARA ORNAMENTACAO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012298 | 03/11/2020 | 2230.00 | 00007441514495 | TAMILDO BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012302 | 03/11/2020 | 24.99 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA & DUARTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE 01 UMA LAVAGEM DE VEICULO DE PLACA NPX 8047 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012323 | 03/11/2020 | 3600.00 | 14951662000151 | LYRA AGROPECUARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 800 M² DE GRAMA EM TAPETE PARA ORNAMENTACAO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | REVITALIZACAO DE CANTEIROS E CALCADAS DE RUAS E AVENIDAS - MOBILIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142020 | 0012327 | 03/11/2020 | 31223.77 | 26743338000127 | COPEVA CONSTRUCOES PEREIRA VIEIRA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 MEDICAO DO ADITIVO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE GUIA MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS EM CONCRETO MOLDADA IN LOCO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO CONTRATO N 3422020 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECO N 0142020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | REVITALIZACAO DE CANTEIROS E CALCADAS DE RUAS E AVENIDAS - MOBILIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142020 | 0012328 | 03/11/2020 | 7563.32 | 26743338000127 | COPEVA CONSTRUCOES PEREIRA VIEIRA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE GUIA MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS EM CONCRETO MOLDADA IN LOCO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO CONTRATO N 3422020 ORIUNDODA TOMADA DE PRECO N 0142020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012032 | 03/11/2020 | 200.00 | 00006629021495 | ANA PAULA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19 NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 03/11/2020 | 200.00 | 00007488131444 | FABRICIA GADELHA DE SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19 NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012034 | 03/11/2020 | 200.00 | 00004414962455 | JOSE MARTINS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19 NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012035 | 03/11/2020 | 200.00 | 00006875065495 | MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19 NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012036 | 03/11/2020 | 200.00 | 00060778989453 | MARIA ANACLETO DE OLIVEIRA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19 NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO A GESTANTES - MEU BEBÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001062019 | 0012141 | 03/11/2020 | 4804.50 | 21806860000197 | LETICIA GUIMARAES DAMIAO PINTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 30 TRINTA UNIDADES DOS ITENS QUE COMPOEM OS ENXOVAIS PARA O BEBÊ QUE SERAO ENTREGUES AS GESTANTES CARENTES DO MUNICIPIO ATENDIDAS PELO PROGRAMA MEU BEBE A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 1062019. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000152020 | 0012151 | 03/11/2020 | 186.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE RECARGAS DE TONER A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282020 | 0012172 | 03/11/2020 | 1205.00 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES QUENTINHAS E LANCHES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 282020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0012182 | 03/11/2020 | 743.80 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 0402020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0012245 | 03/11/2020 | 582.30 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 402020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0012247 | 03/11/2020 | 290.83 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PAO NA MESA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 402020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0012250 | 03/11/2020 | 299.51 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 402020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0012252 | 03/11/2020 | 2638.73 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DA MISERICORDIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 402020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0012254 | 03/11/2020 | 3805.40 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 402020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662020 | 0012263 | 03/11/2020 | 730.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DE PLACA QFJ-3096 QFL-5097 QFL-5077 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL 662020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000662020 | 0012264 | 03/11/2020 | 2080.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DE PLACA QFJ-3096 QFL-5097 QFL-5077 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL 662020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662020 | 0012269 | 03/11/2020 | 1580.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DE PLACA NPV-7695 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL 662020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662020 | 0012270 | 03/11/2020 | 470.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS DE PLACA NPV-7695 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL 662020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012282 | 03/11/2020 | 300.00 | 00005453007460 | JEELYSWAN MACEDO DE ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19 NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012283 | 03/11/2020 | 300.00 | 00006644486401 | NUBIA GOMES BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19 NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N° 2.701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO A GESTANTES - MEU BEBÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012287 | 03/11/2020 | 1000.00 | 00064542637468 | FRANCISCA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE SACOLAS DOS KITS DO PROGRAMA MEU BEBE A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO N 5172020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000712020 | 0012326 | 03/11/2020 | 229.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | AQUISICAO DE FONTE HD EXTERNO E TRANSFORMADOR 1000VZ A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | CONSTRUCAO DE QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142019 | 0012238 | 03/11/2020 | 50822.58 | 30317693000101 | W. P. CONSTRUTORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 MEDICAO DE OBRA DE CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIARIO NO BAIRRO JARDIM BRASILIA NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 152020 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECO N 0142019. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662020 | 0012259 | 03/11/2020 | 2167.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DE VEICULO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 662020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000612020 | 0012070 | 03/11/2020 | 1800.00 | 11657248000146 | JANNAILSON CALIXTO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO 24H COM COMODATO DE MATERIAL PARA GARANTIR A SEGURANCA DA CRECHE IDELZUITE A ESCOLA ANTONIO PEREIRA DA SILVA E A ESCOLA MARIA MARQUES DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO N 2902020 DISPENSA N 0612020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0012148 | 03/11/2020 | 155.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE RECARGAS DE TONER A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0012156 | 03/11/2020 | 6646.46 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTINADO A ATENDER OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME PREGAO ELETRONICO 402020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0012158 | 03/11/2020 | 2361.82 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTINADO A ATENDER OS ALUNOS DA PRE ESCOLA CONFORME PREGAO ELETRONICO 402020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0012160 | 03/11/2020 | 711.18 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTINADO A ATENDER OS ALUNOS DAS CRECHES CONFORME PREGAO ELETRONICO 402020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0012162 | 03/11/2020 | 96.58 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTINADO A ATENDER OS ALUNOS DO AEE CONFORME PREGAO ELETRONICO 402020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - FUNDAMENTAL MAIS EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0012165 | 03/11/2020 | 832.27 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA DOS ALUNOS DO MAIS EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0402020 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0012166 | 03/11/2020 | 17.56 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTINADO A ATENDER OS ALUNOS DO EJA CONFORME PREGAO ELETRONICO 402020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000652020 | 0012169 | 03/11/2020 | 38371.24 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTINADO A ATENDER OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME PREGAO ELETRONICO 652020. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000652020 | 0012171 | 03/11/2020 | 13651.26 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTINADO A ATENDER OS ALUNOS DO PRE ESCOLAR CONFORME PREGAO ELETRONICO 652020. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000652020 | 0012173 | 03/11/2020 | 4107.74 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTINADO A ATENDER OS ALUNOS DAS CRECHES CONFORME PREGAO ELETRONICO 652020. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000652020 | 0012174 | 03/11/2020 | 567.52 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTINADO A ATENDER OS ALUNOS DO AEE CONFORME PREGAO ELETRONICO 652020. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - FUNDAMENTAL MAIS EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000652020 | 0012175 | 03/11/2020 | 4799.83 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTINADO A ATENDER OS ALUNOS DO MAIS EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO 652020. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000652020 | 0012177 | 03/11/2020 | 54.24 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTINADO A ATENDER OS ALUNOS DO EJA CONFORME PREGAO ELETRONICO 652020. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000652020 | 0012181 | 03/11/2020 | 7080.50 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTINADO A ATENDER OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME PREGAO ELETRONICO 232020. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000652020 | 0012184 | 03/11/2020 | 2519.23 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTINADO A ATENDER OS ALUNOS DO PRE ESCOLAR CONFORME PREGAO ELETRONICO 652020. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000652020 | 0012187 | 03/11/2020 | 758.03 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTINADO A ATENDER OS ALUNOS DAS CRECHES CONFORME PREGAO ELETRONICO 652020. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000652020 | 0012189 | 03/11/2020 | 104.72 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTINADO A ATENDER OS ALUNOS DO AEE CONFORME PREGAO ELETRONICO 652020. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012191 | 03/11/2020 | 1100.00 | 00001474742483 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO DE N 6282020 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000652020 | 0012192 | 03/11/2020 | 9.52 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTINADO A ATENDER OS ALUNOS DO EJA CONFORME PREGAO ELETRONICO 652020. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012193 | 03/11/2020 | 1100.00 | 00009196882417 | JOSE PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO DE N 6292020 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012194 | 03/11/2020 | 1767.00 | 00003174096464 | JANIO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO DE N 6272020 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000712020 | 0012329 | 03/11/2020 | 3584.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | AQUISICAO DE FONTE TRANSFORMADOR HD INTERNO REPETIDOR TECLADOS PLACA MAE E DEMAIS ITENS DE INFORMATICA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000712020 | 0012331 | 03/11/2020 | 290.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | AQUISICAO DE ADAPTADOR E TECLADO DESTINADO AO PROCON A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011880 | 03/11/2020 | 6858.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 20.248-7 NA DATA DE 20032017 E TRANSFERIDO DA CONTA 4385-0 PARA CONTA FOPAG. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012061 | 03/11/2020 | 109.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012235 | 03/11/2020 | 299.33 | 00059188995453 | SEBASTIAO FERNANDO FERNANDES BOTELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 UMA DIARIA COM DESTINO DE SOUSA A JOAO PESSOA - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRACAO PuBLICA MUNICIPAL NO DIA 05112020 A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0012240 | 03/11/2020 | 302.50 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO 402020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012275 | 03/11/2020 | 1568.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012280 | 03/11/2020 | 675.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012281 | 03/11/2020 | 116.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012288 | 03/11/2020 | 419.56 | 00003352464430 | MARIA BETANIA DE LIRA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPVREQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N 0003046-69.2014.8.15.0371 ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012291 | 03/11/2020 | 12.77 | 00021931194491 | JUSCELINO PATRICIO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPVREQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N 0001456-33.2009.8.15.0371 ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012292 | 03/11/2020 | 6101.06 | 00003358914461 | SIDNEY CARLOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPVREQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N 0802222-38.2018.8.15.0371 ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012293 | 03/11/2020 | 3713.80 | 00007464484495 | HIGOR VASCONCELOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPVREQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N 0802222-38.2018.8.15.0371 ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012299 | 03/11/2020 | 24.99 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA & DUARTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE 01 UMA LAVAGEM DE VEICULO DE PLACA QFV 1114 A CARGO DA PROCURADORIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012303 | 03/11/2020 | 1209.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012304 | 03/11/2020 | 1723.38 | 00007464484495 | HIGOR VASCONCELOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPVREQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N 0801530-73.2017.8.15.0371 ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012305 | 03/11/2020 | 6101.06 | 00001172198438 | GENESIO BARBOSA DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPVREQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N 0801530-73.2017.8.15.0371 ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012306 | 03/11/2020 | 2291.91 | 00007464484495 | HIGOR VASCONCELOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPVREQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N 0800870-79.2017.8.15.0371 ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012307 | 03/11/2020 | 6101.06 | 00007464484495 | HIGOR VASCONCELOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPVREQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N 0800870-79.2017.8.15.0371 ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012308 | 03/11/2020 | 274.19 | 00002591597430 | ALANY DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPVREQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N 0003281-70.2013.8.15.0371 ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012318 | 03/11/2020 | 5191.04 | 00007666029403 | NATALIA MARINA ABRANTES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N 0801770-62.2017.8.15.0371 ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 03/11/2020 | 1038.21 | 00005252451460 | RICAROD RAMALHO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPVREQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N 0801770-62.2017.8.15.0371 ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012321 | 03/11/2020 | 131.59 | 00000859068404 | TAISA GON€ALVES NOBREGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPVREQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N 0801005-91.2017.8.15.0371 ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012322 | 03/11/2020 | 1605.15 | 00005195592403 | FRANCISCO JAIR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPVREQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N 0801005-91.2017.8.15.0371 ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012324 | 03/11/2020 | 6101.06 | 00016014987487 | JOSE VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPVREQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N 0000920-57.2017.5.13.0012 TRT - 13 REGIAO ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 03/11/2020 | 24.99 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA & DUARTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE 01 UMA LAVAGEM DE VEICULO DE PLACA NQK 7416 A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011873 | 03/11/2020 | 3000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA AREA DE PROJETOS E CONVENIOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. EMPENHO N 9232017 ANULADO INDEVIDAMENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011887 | 03/11/2020 | 12500.00 | 00057251614804 | PALMERIO PEREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE TRATOR ARADOR COM GRADE DESTINADO A CORTE DE TERRA NA ZONA RURAL PARA ATIVIDADES DIARIAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME CONTRATO N 0362017 E PREGAO PRESENCIAL 032017 DURANTE O PERIODO DE 01022017 A 28022017. EMPENHO N 13512017 INDEVIDAMENTE ANULADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012037 | 03/11/2020 | 6605.85 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A VALOR DE INATIVOS MES DE FEVEREIRO DE 2017 REFERENTE A RECADASTRAMENTO DE INATIVOS MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0012147 | 03/11/2020 | 310.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE RECARGAS DE TONER DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0012154 | 03/11/2020 | 217.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE RECARGAS DE TONER A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282020 | 0012183 | 03/11/2020 | 348.60 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES QUENTINHAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO 282020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0012234 | 03/11/2020 | 88.52 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE LICITACAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO 402020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0012249 | 03/11/2020 | 478.55 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO 402020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000662020 | 0012258 | 03/11/2020 | 780.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA QFL-4314 DESTINADO AO TRIBUTOS A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO PRESENCIAL 662020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0012153 | 03/11/2020 | 279.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RECARGAS DE TONER A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282020 | 0012178 | 03/11/2020 | 498.00 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES QUENTINHAS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO 282020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0012180 | 03/11/2020 | 133.92 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO 0402020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0012243 | 03/11/2020 | 691.45 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO 402020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0012246 | 03/11/2020 | 1204.15 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO 402020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000712020 | 0012332 | 03/11/2020 | 1561.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | AQUISICAO DE TONER A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012064 | 03/11/2020 | 60.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS DE DLE RELATIVO A ALTERACAO DA CONTRAPARTIDA PARA R 19.31011 - CR 1031152-42 A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012143 | 03/11/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART PB20200338813 PELO CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0012152 | 03/11/2020 | 248.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE RECARGAS DE TONER A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282020 | 0012185 | 03/11/2020 | 273.90 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES QUENTINHAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO CONFORME PREGAO 282020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000662020 | 0012214 | 03/11/2020 | 600.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA OFG-5394 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 662020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662020 | 0012257 | 03/11/2020 | 1556.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA OFG-5394 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 662020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 078 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000712020 | 0012325 | 03/11/2020 | 1200.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | AQUISICAO DE IMPRESSORA A LASER A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011832 | 03/11/2020 | 150.00 | 00004419692405 | SHEILA CRISTINA GONÇALVES OLIMPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011833 | 03/11/2020 | 150.00 | 00012233921470 | FRANCISCO GUTEMBERG SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011834 | 03/11/2020 | 150.00 | 00008381527406 | WASHINGTON LUIZ OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 03/11/2020 | 150.00 | 00055261094453 | NEUMA RAMOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011836 | 03/11/2020 | 150.00 | 00005593957444 | MARIA DE LOURDES ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011837 | 03/11/2020 | 150.00 | 00007896044420 | FRANCISCA ALDA DE FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011838 | 03/11/2020 | 400.00 | 00017748458812 | FRANCISCO VASCONCELOS PERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011839 | 03/11/2020 | 150.00 | 00008003328497 | ANA CLAUDIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011840 | 03/11/2020 | 150.00 | 00060456687319 | RAFAELA ROMUALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011841 | 03/11/2020 | 150.00 | 00006225165401 | MARIA CORDEIRO DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011842 | 03/11/2020 | 100.00 | 00071187569461 | FELIPE DE SOUSA SALVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 03/11/2020 | 100.00 | 00070327781432 | MARIA DAS DORES FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011844 | 03/11/2020 | 100.00 | 00097881090472 | MARCELIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011845 | 03/11/2020 | 150.00 | 00008745135452 | JOAQUIM DA SILVA MOREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011847 | 03/11/2020 | 150.00 | 00011080067442 | FABIO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011848 | 03/11/2020 | 150.00 | 00011183124490 | WILMA KELLY XAVIER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011850 | 03/11/2020 | 150.00 | 00010858532417 | DANILO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011852 | 03/11/2020 | 150.00 | 00006232570413 | JOÃO MALVINO DA SILVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011853 | 03/11/2020 | 400.00 | 00004259045474 | LUCIEUDA ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011854 | 03/11/2020 | 300.00 | 00001986460460 | MARIA DA CONCEIÇÃO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011855 | 03/11/2020 | 150.00 | 00010362721416 | JOSE CRISTIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011856 | 03/11/2020 | 150.00 | 00008572665439 | RAYMARA ARLETE DA SILVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011857 | 03/11/2020 | 400.00 | 00011033654442 | MARCILANIA NEVES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011858 | 03/11/2020 | 450.00 | 00026232088832 | CARLOS ANDRE FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011859 | 03/11/2020 | 400.00 | 00005239985464 | HELOISA LOPES DE MORAIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 03/11/2020 | 150.00 | 00011672376416 | CARLOS HENRIQUE GON?ALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011861 | 03/11/2020 | 450.00 | 00013055292863 | TEREZINHA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011862 | 03/11/2020 | 300.00 | 00071291264426 | ALBANIZA LOURENCO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011863 | 03/11/2020 | 150.00 | 00005612548427 | FRANCISCO DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011864 | 03/11/2020 | 150.00 | 00006930493406 | BENEDITA JOAQUINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011865 | 03/11/2020 | 150.00 | 00008319341400 | VANUZA BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011866 | 03/11/2020 | 150.00 | 00071485114454 | IVANILDO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011867 | 03/11/2020 | 300.00 | 00057824690482 | LUCIA ADAUTA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011868 | 03/11/2020 | 300.00 | 00012098704445 | JULIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011869 | 03/11/2020 | 300.00 | 00087397765491 | CARLOS ROBERTO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011870 | 03/11/2020 | 300.00 | 00009512638460 | ARTHUR FERNANDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011871 | 03/11/2020 | 200.00 | 00071326774468 | JOSE HENRIQUE DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011872 | 03/11/2020 | 100.00 | 00002721060465 | GERALDA ESTRELA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011874 | 03/11/2020 | 150.00 | 00000825244404 | MARIA SALETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011875 | 03/11/2020 | 100.00 | 00078863996415 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011876 | 03/11/2020 | 400.00 | 00020509774415 | JOSE EDUARDO LIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011877 | 03/11/2020 | 150.00 | 00006583099438 | MARIA DE LOURDES NUNES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 03/11/2020 | 150.00 | 00071313373400 | RAQUEL ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011879 | 03/11/2020 | 400.00 | 00007988976435 | JULIANA GERMANO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011881 | 03/11/2020 | 150.00 | 00005685256477 | LUANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011882 | 03/11/2020 | 450.00 | 00060241195420 | LUCIENE GUEDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011883 | 03/11/2020 | 150.00 | 00008758025405 | MAYARA KELLY DE SOUSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011884 | 03/11/2020 | 450.00 | 00010220354448 | THIAGO RIBEIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011885 | 03/11/2020 | 150.00 | 00007141946462 | MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 03/11/2020 | 150.00 | 00007934109407 | ALINE CRISTINA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011888 | 03/11/2020 | 150.00 | 00055698581134 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011889 | 03/11/2020 | 150.00 | 00009415162457 | MONIQUE DRIELLY LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011890 | 03/11/2020 | 150.00 | 00003011672490 | MARIA LUCIA DE SOUSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011891 | 03/11/2020 | 300.00 | 00026311585472 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011892 | 03/11/2020 | 150.00 | 00004948368490 | VANIA MARIA ALEXANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011893 | 03/11/2020 | 150.00 | 00012651763454 | VANESSA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 03/11/2020 | 300.00 | 00008305631486 | MARIA DO SOCORRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011895 | 03/11/2020 | 300.00 | 00007190617418 | ANA CLEIDE MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011896 | 03/11/2020 | 150.00 | 00001959189409 | VANDERLUCIA FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011897 | 03/11/2020 | 300.00 | 00006862739409 | FRANCISCA DAMIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011898 | 03/11/2020 | 300.00 | 00009057627469 | CALY COELHO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011899 | 03/11/2020 | 300.00 | 00002248954433 | VALMIRA PEREIRA MORAIS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011900 | 03/11/2020 | 150.00 | 00003537556489 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011901 | 03/11/2020 | 300.00 | 00076879828434 | EDUARDO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011902 | 03/11/2020 | 150.00 | 00009306628498 | ITALO FELIPE BRAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011903 | 03/11/2020 | 300.00 | 00005347886455 | JOSE VITOR QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011904 | 03/11/2020 | 300.00 | 00005543117477 | FRANCISCA DE ALMEIDA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011905 | 03/11/2020 | 150.00 | 00006851186497 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011906 | 03/11/2020 | 150.00 | 00039220862840 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011907 | 03/11/2020 | 150.00 | 00010638905435 | DAYANE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 03/11/2020 | 150.00 | 00007310614461 | MARIA GISLANE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011909 | 03/11/2020 | 150.00 | 00013631272413 | VANESSA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011910 | 03/11/2020 | 150.00 | 00007928185474 | MEIRY MIRELLE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011911 | 03/11/2020 | 150.00 | 00070158292405 | FRANCISCA KATIANE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011912 | 03/11/2020 | 200.00 | 00011751947432 | MARIA DO SOCORRO SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011913 | 03/11/2020 | 100.00 | 00030264138449 | JOSE LUIZ DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011914 | 03/11/2020 | 100.00 | 00006593300403 | MIQUELINA MODESTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011915 | 03/11/2020 | 150.00 | 00098287273404 | FRANCISCA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 03/11/2020 | 100.00 | 00003100797485 | CELIANA DIAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011917 | 03/11/2020 | 100.00 | 00009202518467 | FLAVIO GALVAO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011918 | 03/11/2020 | 150.00 | 00003644149445 | MARIA DE LOURDES DA SILVA CATANÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011919 | 03/11/2020 | 100.00 | 00007852986498 | ELANE CRISTINA ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011920 | 03/11/2020 | 100.00 | 00009476925418 | IRIS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011921 | 03/11/2020 | 200.00 | 00004847608402 | ANA LUCIA CHAVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011922 | 03/11/2020 | 200.00 | 00008503791480 | WELITON DE SOUSA HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011923 | 03/11/2020 | 100.00 | 00013549755457 | GABRIELLY DE SOUSA SALVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 03/11/2020 | 300.00 | 00012714282458 | FRANCISCO RODRIGO HIGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011925 | 03/11/2020 | 100.00 | 00034306110400 | MARIA CASIMIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011926 | 03/11/2020 | 300.00 | 00011696319404 | MIGUEL CRUZ SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011927 | 03/11/2020 | 100.00 | 00070345283490 | LUIZ FERNANDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011928 | 03/11/2020 | 300.00 | 00013806932417 | PEDRO HENRIQUE ABRANTES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011929 | 03/11/2020 | 150.00 | 00008631017477 | HUGO BENY DELLEON SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011930 | 03/11/2020 | 225.00 | 00010450162419 | MARIA PRISCILLA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011931 | 03/11/2020 | 150.00 | 00003581626454 | JOSE RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 03/11/2020 | 300.00 | 00008706718477 | JEFFERSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011933 | 03/11/2020 | 150.00 | 00060801476453 | ROSINEIDE ANTONIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011934 | 03/11/2020 | 300.00 | 00051473186404 | ANTONIO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011935 | 03/11/2020 | 400.00 | 00001434662403 | EDUARDA GEORGIANA LIRA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011936 | 03/11/2020 | 150.00 | 00008435061485 | JOSE JACINTO ALECRIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011937 | 03/11/2020 | 150.00 | 00007109320499 | FRANCISCA MARIA BRAGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011938 | 03/11/2020 | 300.00 | 00002890834433 | EDIVAN DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011939 | 03/11/2020 | 150.00 | 00071576080498 | DIOGO BENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011940 | 03/11/2020 | 300.00 | 00042465109472 | FRANCISCO CASSIANO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 03/11/2020 | 300.00 | 00002441818457 | MARIA DE FATIMA DE ASSIS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011942 | 03/11/2020 | 150.00 | 00001608704459 | LUIZ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011943 | 03/11/2020 | 200.00 | 00006227865478 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011944 | 03/11/2020 | 300.00 | 00004716594440 | MARIA DO SOCORRO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011945 | 03/11/2020 | 150.00 | 00071021729400 | MARIA JANAILA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011946 | 03/11/2020 | 150.00 | 00008820276461 | EVANDRO CASSIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011947 | 03/11/2020 | 150.00 | 00014007364478 | ELLEN THAYANNE PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011948 | 03/11/2020 | 150.00 | 00006582833405 | CLEBIANE BARRETO DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011949 | 03/11/2020 | 300.00 | 00010634912402 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011950 | 03/11/2020 | 150.00 | 00012062203411 | FRANCISCO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011951 | 03/11/2020 | 150.00 | 00008192913406 | MARINALDA GARRIDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011952 | 03/11/2020 | 400.00 | 00060801735491 | MARIA ALMEIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011953 | 03/11/2020 | 180.00 | 00002559518929 | GENILSON ALVES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011954 | 03/11/2020 | 200.00 | 00043701817472 | ANTONIO DE SOUSA GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. EMPENHO N 868 INDEVIDAMENTE ANULADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011955 | 03/11/2020 | 100.00 | 00080697402134 | JOSE NEVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011956 | 03/11/2020 | 100.00 | 00033186873835 | FRANCISCO ALEXSANDRO SOARES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011957 | 03/11/2020 | 100.00 | 00009019190474 | MARIA DORIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011958 | 03/11/2020 | 100.00 | 00061094138363 | FRANCISCO ANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 03/11/2020 | 100.00 | 00004801347401 | ALEXSANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011960 | 03/11/2020 | 100.00 | 00097879266453 | RENATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011961 | 03/11/2020 | 100.00 | 00008562502448 | JOSÉ CÉSAR MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011962 | 03/11/2020 | 100.00 | 00011021140490 | DANIELE DA SILVA MODESTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011963 | 03/11/2020 | 100.00 | 00006324579450 | ALDENIZIA CATANAO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011964 | 03/11/2020 | 150.00 | 00006474398400 | LUCIENE FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011965 | 03/11/2020 | 100.00 | 00004043029470 | ISABEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011966 | 03/11/2020 | 150.00 | 00009493907473 | FRANCISCA MARCIANA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 03/11/2020 | 150.00 | 00057010404453 | FRANCISCA MARIA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011968 | 03/11/2020 | 150.00 | 00007931504429 | FRANCISCO MENESES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011969 | 03/11/2020 | 150.00 | 00001420234773 | ZILDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011970 | 03/11/2020 | 100.00 | 00060238526453 | RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011971 | 03/11/2020 | 150.00 | 00091830176404 | ANGLEIBY ABRANTES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011972 | 03/11/2020 | 180.00 | 00049223282896 | ALEXSANDRA NUNES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011973 | 03/11/2020 | 180.00 | 00006053790419 | MARIA DA LUZ APARECIDA VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011974 | 03/11/2020 | 150.00 | 00071078692483 | VANESSA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 03/11/2020 | 150.00 | 00002628508427 | ESMERALDINA ANISIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011976 | 03/11/2020 | 180.00 | 00034308199468 | MARIA DO DESTERRO GUIMARAES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011977 | 03/11/2020 | 150.00 | 00006972486408 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011978 | 03/11/2020 | 150.00 | 00006161581493 | EVANDRO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011979 | 03/11/2020 | 180.00 | 00006313474457 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011980 | 03/11/2020 | 250.00 | 00004805929855 | MARLENE LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011981 | 03/11/2020 | 250.00 | 00026511801810 | FRANCISCA DARC LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011982 | 03/11/2020 | 250.00 | 00008407429406 | AMANDA DA SILVA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 03/11/2020 | 250.00 | 00006554827412 | MARIA REGILANIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011984 | 03/11/2020 | 250.00 | 00010896035417 | JAQUELINE CAITANO DA CONCEI??O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011985 | 03/11/2020 | 250.00 | 00006540847424 | DIEGO DE FARIAS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011986 | 03/11/2020 | 200.00 | 00057012768487 | MARIA DOS REMEDIOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011987 | 03/11/2020 | 200.00 | 00032479980472 | CARLOS FORMIGA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011988 | 03/11/2020 | 150.00 | 00005889999460 | FRANCILENE LOPES DA SILVA BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011989 | 03/11/2020 | 300.00 | 00079832962404 | MARIA DOS REMEDIOS CATANAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011990 | 03/11/2020 | 300.00 | 00008090164439 | AIANE SAIONARA CATANÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 03/11/2020 | 400.00 | 00010053907469 | SEVERINO FRANCA DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011992 | 03/11/2020 | 150.00 | 00005189392430 | CELIA NUNES DE FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011993 | 03/11/2020 | 150.00 | 00010441420494 | HELLEN RHYANNY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011994 | 03/11/2020 | 150.00 | 00000894288466 | ELISANGELA ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011995 | 03/11/2020 | 150.00 | 00005595849460 | JOELMA PEREIRA DA SILVA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011996 | 03/11/2020 | 150.00 | 00008877449403 | MARIA VANESSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011997 | 03/11/2020 | 150.00 | 00013583655478 | ERICA CASIMIRO NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011998 | 03/11/2020 | 150.00 | 00013788449470 | PEDRO ERIKIS CASIMIRO NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011999 | 03/11/2020 | 150.00 | 00016559023427 | DANIELY DE OLIVEIRA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012000 | 03/11/2020 | 150.00 | 00008078897413 | CARME LUCIA CASIMIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012001 | 03/11/2020 | 150.00 | 00005347164409 | SEBASTIANA MARIA DA CONEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012002 | 03/11/2020 | 150.00 | 00009541702457 | MARCIA DE QUEIROGA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012003 | 03/11/2020 | 150.00 | 00088563723472 | AMARILES VIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012004 | 03/11/2020 | 150.00 | 00009751450454 | LUCIOLA ALVES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012005 | 03/11/2020 | 150.00 | 00071063689465 | APARECIDA RITA NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012006 | 03/11/2020 | 150.00 | 00007911301425 | MARIA AKECIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012007 | 03/11/2020 | 150.00 | 00005885046450 | MARIA DAS GRAÇAS QUEIROGA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012008 | 03/11/2020 | 250.00 | 00087407272468 | AGUMERCINO EVANGELISTA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 03/11/2020 | 150.00 | 00006252530433 | SEBASTIÃO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012010 | 03/11/2020 | 150.00 | 00015338664496 | FRANCISCO CESAR FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012011 | 03/11/2020 | 150.00 | 00008249279409 | SAMOEL RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012012 | 03/11/2020 | 150.00 | 00008007181431 | RONILDO LOPES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012013 | 03/11/2020 | 150.00 | 00071316871460 | ERIKA KARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012014 | 03/11/2020 | 150.00 | 00037439944453 | FRANCISCO MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012015 | 03/11/2020 | 150.00 | 00002771214423 | NERENICE COURA DE MORAIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012016 | 03/11/2020 | 150.00 | 00076006620430 | MARIA DAS DORES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 03/11/2020 | 150.00 | 00011015975429 | LUANA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012018 | 03/11/2020 | 150.00 | 00071907991417 | DOUGLAS LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012019 | 03/11/2020 | 150.00 | 00007885357490 | ALINE TOMAZ DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012020 | 03/11/2020 | 150.00 | 00005285406455 | CANDIDA ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012021 | 03/11/2020 | 150.00 | 00006573870450 | MARIA ISABEL ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012022 | 03/11/2020 | 150.00 | 00000131965450 | DAMIAO DE MELO BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012023 | 03/11/2020 | 150.00 | 00011719798435 | VANESSA MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012024 | 03/11/2020 | 150.00 | 00004343351424 | ANAILZA ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 03/11/2020 | 150.00 | 00006017926454 | MIGUEL BEZERRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012026 | 03/11/2020 | 150.00 | 00005913550439 | DIGNA ESTRELA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012027 | 03/11/2020 | 150.00 | 00007034889457 | VALDENICE FERNANDES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012028 | 03/11/2020 | 150.00 | 00006225464492 | MANOEL GOMES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012029 | 03/11/2020 | 350.00 | 00085378925487 | MARIA DE FATIMA ANDRADE MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012030 | 03/11/2020 | 350.00 | 00007904664496 | MARIA DOLORES COELHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012031 | 03/11/2020 | 350.00 | 00022568938803 | SOLANGE MANICOBA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012038 | 03/11/2020 | 150.00 | 00009936315413 | MARIA JANCILENE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012039 | 03/11/2020 | 150.00 | 00071228451419 | RENATA QUEIROGA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012040 | 03/11/2020 | 150.00 | 00007759993420 | FRANCINEIDE ESTRELA DE ALBUQUERQUE SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 03/11/2020 | 350.00 | 00002956994425 | JOSE IRINEU DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012042 | 03/11/2020 | 450.00 | 00006564584458 | GLACIANE RIBEIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012043 | 03/11/2020 | 450.00 | 00006562512476 | JESSICA GUEDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012044 | 03/11/2020 | 300.00 | 00008583690448 | ALANE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012045 | 03/11/2020 | 300.00 | 00007299503441 | ARINALVA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012046 | 03/11/2020 | 350.00 | 00043701329400 | ANTONIO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012047 | 03/11/2020 | 300.00 | 00005674384495 | MARIA DA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012048 | 03/11/2020 | 150.00 | 00009867700430 | TATIANE CIBELE FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012049 | 03/11/2020 | 150.00 | 00003260797424 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 03/11/2020 | 150.00 | 00011223163482 | LUCIENE PEREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012051 | 03/11/2020 | 150.00 | 00011622526422 | FRANCISCO FLAVIO VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012052 | 03/11/2020 | 300.00 | 00075951533449 | IVANBERTO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012138 | 03/11/2020 | 1189.88 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA EM JOAO PESSOA-PB COM VENCIMENTO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2020 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0012149 | 03/11/2020 | 124.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE RECARGAS DE TONER DESTINADO AO PROCON A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0012150 | 03/11/2020 | 186.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE RECARGAS DE TONER A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000212020 | 0012155 | 03/11/2020 | 1500.00 | 29743157000199 | FRANCISCO WHANDERSON GALDINO DA SILVEIRA 05177284433 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO COM OPERADOR TECNICO INCLUSO DESTINADO AS SOLENIDADES CAMPANHAS E EVENTOS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE CONFORME DISPENSA N 0212020 E CONTRATO N 302020 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282020 | 0012159 | 03/11/2020 | 1507.00 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES QUENTINHAS E LANCHES DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 282020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0012176 | 03/11/2020 | 401.76 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 0402020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802019 | 0012186 | 03/11/2020 | 8200.00 | 05521929000180 | MARIA KELMA DANTAS PINTO-FUNERARIA C.CEU | REFERENTE A AQUISICAO DE 02DUAS URNAS FUNERARIAS TAMANHO ADULTO 03TRES URNAS FUNERARIAS ESPECIAIS DE ACORDO COM O PREGAO DE N 802019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012213 | 03/11/2020 | 1600.00 | 00009730901899 | JOSE DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO LEVE DE PASSEIO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO N 342020 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662020 | 0012220 | 03/11/2020 | 90.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DE VEICULODE PLACA OGG-4164 DESTINADO AO PROCON A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 662020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0012229 | 03/11/2020 | 3313.30 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 402020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0012231 | 03/11/2020 | 1219.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 402020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0012232 | 03/11/2020 | 322.22 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROCON A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 402020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0012233 | 03/11/2020 | 3216.22 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 402020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0012248 | 03/11/2020 | 3023.90 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 402020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0012253 | 03/11/2020 | 4005.74 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 402020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662020 | 0012260 | 03/11/2020 | 1120.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DE PLACA OFX-2213 E OFZ-9554 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 662020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662020 | 0012272 | 03/11/2020 | 2176.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DE PLACA QFZ-9554 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 662020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662020 | 0012273 | 03/11/2020 | 920.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS DE PLACA QFZ-9554 E QFU-4704 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 662020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0012294 | 03/11/2020 | 17720.00 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE ONIBUS E VANS PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE DESTA LOCALIDADE COM DESTINO A CASA DE APOIO DE SOUSA LOCALIZADA EM JOAO PESSOA TOTALIZANDO 886 KM IDA E VOLTA POR VIAGEM DURANTE O PERIODO DO ANO DE 2020 CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 642017 ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N 0082017 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012295 | 03/11/2020 | 985.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA DE SOUSA COM VENCIMENTO PARA O DIA 16102020 CDC 5274575-0 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012296 | 03/11/2020 | 1275.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA DE SOUSA COM VENCIMENTO PARA O DIA 17112020 CDC 5274575-0 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012300 | 03/11/2020 | 24.99 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA & DUARTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE 01 UMA LAVAGEM DE VEICULO DE PLACA OGG-4B64 PERTENCENTE AO PROCON A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0012236 | 03/11/2020 | 223.09 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A CARGO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO 402020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0012157 | 03/11/2020 | 1909.86 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 402020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0012161 | 03/11/2020 | 385.38 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 402020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0012164 | 03/11/2020 | 42.78 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 402020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000542020 | 0012284 | 03/11/2020 | 1050.00 | 00039576418453 | VALMIRA MARIA DE SOUSA | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADOS AO ALOJAMENTO DOS MORADORES DE RUA DE ACORDO ACOES DO COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO CONFORME PORTARIA 369 DE 29 DE ABRIL DE 2020 ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME CONTRATO DE N 10342020 DURANTE OMÊS DE SETEMBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000542020 | 0012285 | 03/11/2020 | 1050.00 | 00039576418453 | VALMIRA MARIA DE SOUSA | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADOS AO ALOJAMENTO DOS MORADORES DE RUA DE ACORDO ACOES DO COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO CONFORME PORTARIA 369 DE 29 DE ABRIL DE 2020 ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME CONTRATO DE N 10342020 DURANTE OMÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | PROGRAMA PERMANENTE DE APOIO A PRATICA DE ATIVIDADE ESPORTIVAS DE BASE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462020 | 0012145 | 03/11/2020 | 14780.00 | 18680586000148 | METALURGICA SAO GONÇALO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO E INSTALACAO DE 02 PARQUINHOS INFANTIS SENDO UM NO NuCLEO II E OUTRO NuCLEO III A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTES CONFORME PREGAO N 0462020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0012146 | 03/11/2020 | 310.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE RECARGAS DE TONER A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282020 | 0012188 | 03/11/2020 | 412.50 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CONFORME PREGAO 282020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662020 | 0012265 | 03/11/2020 | 800.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA QFV-9964 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO PRESENCIAL 662020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000662020 | 0012268 | 03/11/2020 | 1240.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA QFV-9964 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO PRESENCIAL 662020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | CONSTRUCAO DE MODULOS ESPORTIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012020 | 0012320 | 03/11/2020 | 54436.08 | 26520926000100 | MACIEL E ROLIM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME - LIMPCOM - SERVIÇOS E LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NO NuCLEO HABITACIONAL I SOUSA-PB CONFORME CONTRATO N 03402020 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 012020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282020 | 0012196 | 03/11/2020 | 451.00 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES LANCHES DESTINADOS A FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME PREGAO 282020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA MATRIZ DAS ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0012209 | 03/11/2020 | 1280.00 | 36059142000171 | RAILSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DO PROJETO MATRIZ DAS ARTES REALIZADO EM FORMATO GRAVACAO EOU LIVE EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19. ITENS 02 E 03 CONTRATO 01322020 - CORRESPONDENTE A 01 DIARIA A CARGO DA FUNDACAO DE CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA MATRIZ DAS ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0012212 | 03/11/2020 | 1450.00 | 06369584000153 | TARCIO DOS SANTOS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DO PROJETO MATRIZ DAS ARTES REALIZADO EM FORMATOGRAVACAO VIDEO EOU LIVE EM DECORRENCIA DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19 ITENS 01 E 04 CONTRATO 1312020 A CARGO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA. CORRESPONDENTE A01UMA DIARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000932020 | 0012255 | 03/11/2020 | 1810.00 | 21951073000139 | GILDIVAN MARTINS DE FIGUEIREDO 00092647448 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TREINAMENTO EM INFORMATICA NA CRIACAO DO SITE DA LEI 14.0172020 - ALDIR BLANC AUXILIO EMERGENCIAL CULTURAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FUNADCAO MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME CONTRATO N 4302020 ORIUNDO DA DISPENSA N 932020 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000932020 | 0012316 | 03/11/2020 | 1810.00 | 21951073000139 | GILDIVAN MARTINS DE FIGUEIREDO 00092647448 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TREINAMENTO EM INFORMATICA NA CRIACAO DO SITE DA LEI 14.0172020 - ALDIR BLANC AUXILIO EMERGENCIAL CULTURAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME CONTRATO N 4302020 ORIUNDO DA DISPENSA N 932020 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000662020 | 0012286 | 03/11/2020 | 120.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO F 250 DE PLACA OFD 4758 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 662020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012071 | 03/11/2020 | 2000.00 | 00043375014368 | JOSE WANDERLEY DE MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. JOSE WANDERLEY DE MOURA SILVA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012072 | 03/11/2020 | 1000.00 | 00034306110400 | MARIA CASIMIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. MARIA CASIMIRO DE SOUSA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012073 | 03/11/2020 | 2500.00 | 00006108361450 | MARIA DA CONCEIÇÃO ESTRELA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. MARIA DA CONCEICAO ESTRELA DOS SANTOS RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012074 | 03/11/2020 | 2500.00 | 00005329927412 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. MARIA DAS DORES DA SILVA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012075 | 03/11/2020 | 1000.00 | 00072667974468 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 03/11/2020 | 3000.00 | 00004948348465 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012077 | 03/11/2020 | 1000.00 | 00070278101402 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012078 | 03/11/2020 | 1000.00 | 00015451934444 | MARIA ESTEFANY MARTINS SULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. MARIA ESTEFANY MARTINS SULINO RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012079 | 03/11/2020 | 1000.00 | 00071380779472 | MARIA MARTA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. MARIA MARTA SARMENTO RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012080 | 03/11/2020 | 2500.00 | 00009366569480 | MARIA RIZELAN BATISTA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. MARIA RIZELAN BATISTA RAMALHO. RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012081 | 03/11/2020 | 1000.00 | 00003773259450 | MARIA SUELI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. MARIA SUELI DA SILVA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012082 | 03/11/2020 | 3000.00 | 00004349460446 | PEDRO JUNIOR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. PEDRO JUNIOR ALVES RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATOASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012083 | 03/11/2020 | 2500.00 | 00006564775474 | RANIELLY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. RANIELLY FERREIRA DA SILVA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 03/11/2020 | 1000.00 | 00002631351444 | ROBERVAL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. ROBERVAL GOMES DA SILVA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012085 | 03/11/2020 | 1000.00 | 00007917915484 | WAGNER PABLO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. WAGNER PABLO DOS SANTOS RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012086 | 03/11/2020 | 1000.00 | 00001357643438 | ADERALDO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. ADERALDO TRAJANO DA SILVA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012087 | 03/11/2020 | 2500.00 | 00008096219405 | ANA PAULA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. ANA PAULA RODRIGUES RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012088 | 03/11/2020 | 1000.00 | 00010242448496 | CAREN RAYSSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. CAREN RAYSSA DE OLIVEIRA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012089 | 03/11/2020 | 2500.00 | 00036511129420 | GERALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. GERALDO LOPES DA SILVA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012090 | 03/11/2020 | 1000.00 | 00013214858408 | ÍCARO GARCIA CASIMIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. ICARO GARCIA CASIMIRO FERNANDES RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012091 | 03/11/2020 | 2500.00 | 00009436058497 | DANIELLA DOS SANTOS SARMENTO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. DANIELLA DOS SANTOS SARMENTO SALES RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 03/11/2020 | 2500.00 | 00005509813490 | DANUBIA LOUREN?O CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. DANUBIA LOURENCO CASSIMIRO RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012093 | 03/11/2020 | 3500.00 | 00007498788438 | EDJAIL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. EDJAIL DA SILVA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012094 | 03/11/2020 | 1000.00 | 00012412342482 | ISRAEL ABRANTES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. ISRAEL ABRANTES DE ANDRADE RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012095 | 03/11/2020 | 2500.00 | 00006885082430 | EDNA CRISTINA ABRANTES BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. EDNA CRISTINA ABRANTES BASTOS RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012096 | 03/11/2020 | 2500.00 | 00001212874838 | JOAO ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. JOAO ALVES VIEIRA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATOASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012097 | 03/11/2020 | 2500.00 | 00003207121411 | EDVANIA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. EDVANIA GOMES DE OLIVEIRA SARMENTO RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012098 | 03/11/2020 | 2500.00 | 00060235446491 | JOÃO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. JOAO GONCALVES DE OLIVEIRA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012099 | 03/11/2020 | 2500.00 | 00028501020400 | ELISAFHAN GOMES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. ELISAFHAN GOMES DE SA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012100 | 03/11/2020 | 1000.00 | 00020509774415 | JOSE EDUARDO LIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. JOSE EDUARDO LIRA DE SOUSA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012101 | 03/11/2020 | 2500.00 | 00091118972449 | EVA WILMA SOARES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. EVA WILMA SOARES DE FREITAS RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012102 | 03/11/2020 | 1000.00 | 00011659478464 | INGSON GARCIA CASIMIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. INGSON GARCIA CASIMIRO FERNANDES RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012103 | 03/11/2020 | 4000.00 | 00064541959453 | FABIO RONILDO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. FABIO RONILDO DE FIGUEIREDO RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012104 | 03/11/2020 | 1000.00 | 00088484980430 | JOSE NILTON PEREIRA -SPIDIO REI. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. JOSE NILTON PEREIRA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012105 | 03/11/2020 | 1000.00 | 00060275774449 | JOZENILDA GONZAGA SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SRA. JOZENILDA GONZAGA SOBREIRA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 03/11/2020 | 1000.00 | 00001836091400 | FRANCILENE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. FRANCILENE MARIA PEREIRA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012107 | 03/11/2020 | 1000.00 | 00004948392448 | KARINA COELI TOMAZ DA SILVA ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SRA. KARINA COELI TOMAZ DA SILVA ESTRELA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012108 | 03/11/2020 | 4000.00 | 00017635384864 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012109 | 03/11/2020 | 1000.00 | 00010786220430 | GEAN CARLOS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. GEAN CARLOS BATISTA DA SILVA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012110 | 03/11/2020 | 1000.00 | 00085381128487 | LINDON JOHNSON DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. LINDON JOHNSON DE SALES RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012111 | 03/11/2020 | 2500.00 | 00005329927412 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. EVA WILMA SOARES DE FREITAS RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012112 | 03/11/2020 | 1000.00 | 00041244803855 | ROGERIO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. ROGERIO FERNANDES DE OLIVEIRA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012113 | 03/11/2020 | 1000.00 | 00008752468429 | ALINE CIBELE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SRA. ALINE CIBELE DE SOUSA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 03/11/2020 | 1000.00 | 00070449610454 | JAQUELINE BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. JAQUELINE BATISTA DE SOUSA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012115 | 03/11/2020 | 1000.00 | 00010495981486 | JOAQUINA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SRA. JOAQUINA MARIA PEREIRA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012116 | 03/11/2020 | 1000.00 | 00002352881447 | JORGIRAN RAMALHO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. JORGIRAN RAMALHO DUARTE RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012117 | 03/11/2020 | 1000.00 | 00071382798415 | JOSE AROLDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. JOSE AROLDO DA SILVA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012118 | 03/11/2020 | 1000.00 | 00003250885436 | MANUEL RENALDO LUCENA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. MANUEL RENALDO LUCENA SOUSA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012119 | 03/11/2020 | 1000.00 | 00009981781444 | MICHELLE MACIEL FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. ROBERVAL GOMES DA SILVA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012120 | 03/11/2020 | 1000.00 | 00007104553487 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SRA.MARIA DO SOCORRO DE SOUSA DE ANDRADE RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012121 | 03/11/2020 | 1000.00 | 00010222961406 | MARIA HELENA DE JESUS OLIVEIRA CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SRA. MARIA HELENA DE JESUS OLIVEIRA CASIMIRO RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 03/11/2020 | 1000.00 | 00042506190449 | MARIA JANETE COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SRA. MARIA JANETE COELHO RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012123 | 03/11/2020 | 1000.00 | 00071326375415 | MARIA LUCINEIDE VIDAL SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SRA. MARIA LUCINEIDE VIDAL SARMENTO RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012124 | 03/11/2020 | 1000.00 | 00073897450453 | MILTON GONÇALVES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. MILTON GONCALVES DE OLIVEIRA FILHO RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012125 | 03/11/2020 | 1000.00 | 00004631853310 | RITA DE CASSIA ALVES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. RITA DE CASSIA ALVES DE AZEVEDO RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012126 | 03/11/2020 | 1000.00 | 00013669731431 | RYAN CLAUDIO DO NASCIMENTO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. RYAN CLAUDIO DO NASCIMENTO FAUSTINO RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012127 | 03/11/2020 | 1000.00 | 00010252699424 | RYAN PABLO SABINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. RYAN PABLO SABINO DE OLIVEIRA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012128 | 03/11/2020 | 1000.00 | 00006501041457 | SAYONARA GADELHA LUNGUINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SRA. SAYONARA GADELHA LUNGUINHO RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012129 | 03/11/2020 | 1000.00 | 00008395904401 | TAMIRES FABRICIO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SRA. TAMIRES FABRICIO DE SA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012130 | 03/11/2020 | 1000.00 | 00014824541492 | VINICIUS ZIDANNY FELIX NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SRA. VINICIUS ZIDANNY FELIX NUNES RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 03/11/2020 | 1000.00 | 00007047553436 | SAMUEL GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. SAMUEL GOMES SARMENTO RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012132 | 03/11/2020 | 1000.00 | 00004957455457 | CARPEGIANE ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. CARPEGIANE ALVES FERNANDES RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012133 | 03/11/2020 | 1000.00 | 00012994039486 | ELISANGELA MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. ELISANGELA MAIA DA SILVA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012134 | 03/11/2020 | 1000.00 | 00009794398411 | FLAVIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. FLAVIA ALVES DA SILVA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012135 | 03/11/2020 | 1000.00 | 00003326141408 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012136 | 03/11/2020 | 1000.00 | 00009556732403 | FRANCISCO DIEGO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. FRANCISCO DIEGO VIEIRA DA SILVA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012137 | 03/11/2020 | 2500.00 | 00029936802420 | GENUINO CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. GENUINO CALIXTO DA SILVA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282020 | 0012199 | 03/11/2020 | 298.50 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES QUENTINHAS E LANCHES DESTINADOS A AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO 282020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012215 | 03/11/2020 | 1000.00 | 00005502193403 | MARIA ROSENERY RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SRA. MARIA ROSENERY RAFAEL DA SILVA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012216 | 03/11/2020 | 1000.00 | 00002985168457 | FRANCISCO DOMINGOS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. FRANCISCO DOMINGOS SARMENTO RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012217 | 03/11/2020 | 1000.00 | 00010780738489 | JOSE HENRIQUE ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. JOSE HENRIQUE ESTRELA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012218 | 03/11/2020 | 3000.00 | 00089349300478 | RIZOLENE MELO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SRA.RIZOLENE MELO DE SA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012219 | 03/11/2020 | 4000.00 | 00007108100401 | ARTHUR RODRIGUES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SRA.ARTHUR RODRIGUES MENDES RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012230 | 03/11/2020 | 1000.00 | 00039575551400 | MARIA SALETE DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SRA. MARIA SALETE DE SOUSA RODRIGUES RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012261 | 03/11/2020 | 1000.00 | 00071700053442 | EDSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SRA. EDSON ALVES DA SILVA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 03/11/2020 | 1000.00 | 00010257669469 | SELMA CRISTINA RODRIGUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SRA. SELMA CRISTINA RODRIGUES LEITE RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282020 | 0012179 | 03/11/2020 | 498.00 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES QUENTINHAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME PREGAO 282020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0012241 | 03/11/2020 | 382.39 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME PREGAO 402020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0012256 | 03/11/2020 | 1503.36 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO 402020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000712020 | 0012330 | 03/11/2020 | 130.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | AQUISICAO DE FONTE E TRANSFORMADOR DE INFORMATICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012167 | 03/11/2020 | 1045.00 | 00089344367434 | ALDAIR FERNANDES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MEMBRO DA JARI JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES DO MES DE NOVEMBRO2020 A CARGO DO STTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012168 | 03/11/2020 | 1045.00 | 00074183257468 | JOSILDO GOMES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MEMBRO DA JARI JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES DO MES DE NOVEMBRO2020 A CARGO DO STTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012170 | 03/11/2020 | 1045.00 | 00067433278400 | FRANCISCO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MEMBRO DA JARI JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 A CARGO DO STTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0012242 | 03/11/2020 | 36.37 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A CARGO DA STTRANS CONFORME PREGAO 402020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0012244 | 03/11/2020 | 998.01 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CONFORME PREGAO 402020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000672020 | 0012334 | 04/11/2020 | 3980.00 | 38139728000171 | JOSE LUCAS DE SOUSA 08232379405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA COM ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA NORTE DA CIDADE DE SOUSA NO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CONTRATO N 4162020 PREGAO PRESENCIAL N 0672020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000672020 | 0012335 | 09/11/2020 | 3985.00 | 12686100000100 | GILSON GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01UM CAMINHAO PIPA PLACA HUC-5741CE DURANTE O PERIODO DE 14102020 A 13112020 CONFORME CONTRATO N 3942020 PREGAO PRESENCIAL N 0672020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000672020 | 0012336 | 12/11/2020 | 9900.00 | 12686100000100 | GILSON GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 110 CENTRO e DEZ HORAS DE MAQUINA DO TIPO MOTONIVELADORA REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME CONTRATO N 3942020 PREGAO PRESENCIAL N 0672020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000672020 | 0012337 | 12/11/2020 | 7900.00 | 13777403000193 | PJF ALMEIDA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UMA RETROESCAVADEIRA - ZONA NORTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO N 4172020 PREGAO PRESENCIAL N 0672020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000672020 | 0012338 | 12/11/2020 | 7900.00 | 13777403000193 | PJF ALMEIDA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UMA RETROESCAVADEIRA - ZONA SUL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO N 4172020 PREGAO PRESENCIAL N 0672020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672020 | 0012339 | 12/11/2020 | 42978.10 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CACAMBAS DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ZONAS RURAIS COMO ESTRADAS ACUDES SOBRE 439QUATROCENTOS E TRINTA E NOVE CARRADAS DE MATERIAL NO PERIODO DE 03 DE NOVEMBRO A 14 DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO SOB N 4152020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742020 | 0012340 | 12/11/2020 | 21499.61 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0742020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742020 | 0012341 | 12/11/2020 | 10018.50 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0742020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742020 | 0012369 | 12/11/2020 | 5278.00 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PORDEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0742020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182020 | 0012397 | 12/11/2020 | 611.80 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 133 CENTO E TRINTA E TRÊS GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CEMITERIO E RODOVIARIA CONFORME PREGAO 0182020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0012400 | 12/11/2020 | 95064.38 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 052020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0012401 | 12/11/2020 | 113163.51 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 052020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742020 | 0012405 | 12/11/2020 | 6108.00 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0742020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742020 | 0012406 | 12/11/2020 | 4385.00 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0742020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742020 | 0012407 | 12/11/2020 | 4227.00 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0742020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742020 | 0012408 | 12/11/2020 | 4385.00 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0742020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742020 | 0012409 | 12/11/2020 | 4227.00 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0742020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742020 | 0012410 | 12/11/2020 | 6108.00 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0742020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0012415 | 12/11/2020 | 11248.00 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | AQUISICAO DE SACOS DE LIXO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0012427 | 12/11/2020 | 1993.44 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 402020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0012428 | 12/11/2020 | 1893.05 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 402020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742020 | 0012430 | 12/11/2020 | 21942.25 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0742020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742020 | 0012431 | 12/11/2020 | 15271.75 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0742020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0012443 | 12/11/2020 | 130.00 | 27014682000148 | BARBARA EUGENIA MARQUES SARMENTO-ME-VIDRAÇARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VIDRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392020 | 0012454 | 12/11/2020 | 1850.98 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 392020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162020 | 0012458 | 12/11/2020 | 1129.00 | 06095382000160 | MARMOARIA PONTA DA PEDRA-FRANCISCA DE F | PRESTACAO DE SERVICOS DE 16 FUROS COM BROCA DIAMANTADA E 1450mL DE INSTALACAO DE BANCADAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162020 | 0012459 | 12/11/2020 | 188.00 | 06095382000160 | MARMOARIA PONTA DA PEDRA-FRANCISCA DE F | PRESTACAO DE SERVICOS DE 04 FUROS COM BROCA DIAMANTADA E 2mL DE INSTALACAO DE PECAS NA ALAMEDA DA ESPERANCA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0012460 | 12/11/2020 | 1586.50 | 06095382000160 | MARMOARIA PONTA DA PEDRA-FRANCISCA DE F | AQUISICAO DE GRANITO SUPORTE E CANTONEIRA DESTIANOS A PASSARELA CHICO DE CAIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0012461 | 12/11/2020 | 10001.70 | 06095382000160 | MARMOARIA PONTA DA PEDRA-FRANCISCA DE F | AQUISICAO DE GRANITO E CHAPA POLIDA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012468 | 12/11/2020 | 1390.00 | 00071086786408 | FRANCISCO ALISSON LEANDRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 5062020 DURANTE O PERIODO DE 1210 A 11112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012469 | 12/11/2020 | 1390.00 | 00012607382483 | FRANCISCO JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO COM ATIVIDADE DE REALIZACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE 1210 A 12112020. CONFORME CONTRATO DE N 6192020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012470 | 12/11/2020 | 1390.00 | 00009248470424 | JOBSON TARDELLY GOMES E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 5052020 DURANTE O PERIODO DE 1210 A 11112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012471 | 12/11/2020 | 1390.00 | 00012879970407 | MICHAEL JONATHAN ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 5112020 DURANTE O PERIODO DE 1210 A 11112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012472 | 12/11/2020 | 1390.00 | 00012988406430 | ERIVANILDO BARROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO COM ATIVIDADE DE REALIZACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE 1210 A 11112020. CONFORME CONTRATO DE N 6202020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012473 | 12/11/2020 | 1390.00 | 00010244789479 | FRANCISCO ESTRELA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 5122020 DURANTE O PERIODO DE 1210 A 11112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012474 | 12/11/2020 | 1390.00 | 00003482133441 | FRANCISCO ESTRELA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO COM ATIVIDADE DE REALIZACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE 1210 A 11112020. CONFORME CONTRATO DE N 6152020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 12/11/2020 | 695.00 | 00012267514400 | MAXWELL CONSTANTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 5102020 DURANTE O PERIODO DE 2810 A 12112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012476 | 12/11/2020 | 695.00 | 00011719142459 | RODRIGO CATANÃO ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO COM ATIVIDADE DE REALIZACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE 2810 A 12112020. CONFORME CONTRATO DE N 6172020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012477 | 12/11/2020 | 1390.00 | 00009299320489 | FRANCISCO THIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 5072020 DURANTE O PERIODO DE 1210 A 11112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0012490 | 12/11/2020 | 19157.50 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CACAMBAS DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES NOS SITIOS MALHADA DA PEDRA XIQUE-XIQUE MURUMBICA E PEDIGREI SOBRE 194CENTO E NOVENTA E QUATRO CARRADAS DE MATERIAL NO PERIODO DE 03 DE NOVEMBRO A 14 DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO SOB N 4262017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0012494 | 12/11/2020 | 15012.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UMA MAQUINA NIVELADORA PATROL DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES NOS SITIOS MALHADA DA PEDRA XIQUE-XIQUE MURUMBICA E PEDIGREI SOBRE 864OITENTA E SEIS PONTO QUATRO HORAS NO PERIODO DE 03 DE NOVEMBRO A 14 DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO SOB N 4262017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0012495 | 12/11/2020 | 12926.37 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 04UMA MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA RUA SEVERINO CARDOSO DE ARAUJO SOBRE 869OITENTA E SEIS PONTO NOVE HORA NO PERIODO DE 03 DE NOVEMBRO A 14 DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO SOB N 4262017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0012496 | 12/11/2020 | 7656.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01UMA MAQUINA ROLO COMPACTADOR DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES NAS RUAS SEVERINO CARDOSO DE ARAUJO SOBRE 44QUARENTA E QUATRO HORAS NO PERIODO DE 03 DE NOVEMBRO A 14 DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO SOB N 4262017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0012497 | 12/11/2020 | 27057.50 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CACAMBAS DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA RUA SEVERINO CARDOSO DE ARAUJO SOBRE 274DUZENTOS E SETENTA E QUATRO CARRADAS DE MATERIAL NO PERIODO DE 03 DE NOVEMBRO A 14 DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME CONTRATOSOB N 4262017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0012498 | 12/11/2020 | 8690.40 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01UMA MAQUINA TRATOR DE PENEUS COM GRADE DE 18 DISCOS DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES NAS RUAS SIVIRINO CARDOSO DE ARAUJO SOBRE 852OITENTA E CINCO PONTO DUAS HORAS NO PERIODO DE 03 DE NOVEMBRO A 14 DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO SOB N 4262017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0012499 | 12/11/2020 | 7288.26 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE PIPA DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES NAS RUAS SIVIRINO CARDOSO DE ARAUJO SOBRE 98NOVENTA E OITO CARRADAS DE MATERIAL NO PERIODO DE 03 DE NOVEMBRO A 14 DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO SOB N 4262017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012346 | 12/11/2020 | 149.94 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA & DUARTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE 06 SEIS LAVAGENS DE VEICULOS DE PLACAS QSK 4H65 QSM 9E89 QFL 5097 OFG 1456 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0012379 | 12/11/2020 | 1414.79 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO PROGRAMA PAO NA MESA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 052020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182020 | 0012387 | 12/11/2020 | 101.20 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 22 VINTE E DOIS GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L DESTINADOS AO PROGRAMA PAO NA MESA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 0182020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0012399 | 12/11/2020 | 3036.54 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0012414 | 12/11/2020 | 2666.80 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS E SACOS DE LIXO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012418 | 12/11/2020 | 189.98 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS COM VIAGEM PARA JOAO PESSOAPB NOS DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO DE 2020 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012419 | 12/11/2020 | 94.99 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COM VIAGEM PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2020 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012420 | 12/11/2020 | 94.99 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COM VIAGEM PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2020 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012421 | 12/11/2020 | 188.63 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COM VIAGEM PARA RECIFEPE NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2020 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0012429 | 12/11/2020 | 496.10 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 402020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0012432 | 12/11/2020 | 78.00 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 402020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0012433 | 12/11/2020 | 363.50 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 402020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0012437 | 12/11/2020 | 80.00 | 27014682000148 | BARBARA EUGENIA MARQUES SARMENTO-ME-VIDRAÇARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VIDRO DESTINADO A PADARIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0012438 | 12/11/2020 | 170.00 | 27014682000148 | BARBARA EUGENIA MARQUES SARMENTO-ME-VIDRAÇARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VIDRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392020 | 0012447 | 12/11/2020 | 832.44 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 392020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392020 | 0012450 | 12/11/2020 | 11.88 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 392020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012453 | 12/11/2020 | 1700.00 | 00073891452420 | FRANCISCO LOURENCO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO N 9542020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392020 | 0012478 | 12/11/2020 | 1153.87 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DA MISERICORDIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 392020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0012485 | 12/11/2020 | 27.26 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 402020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0012486 | 12/11/2020 | 441.10 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DA MISERICORDIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 402020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012344 | 12/11/2020 | 49.98 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA & DUARTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE 02 DUAS LAVAGENS DE VEICULO DE PLACA QFT 2144 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012352 | 12/11/2020 | 1767.00 | 00005556792410 | FRANCISCO DE ASSIS LEANDRO BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO DE N 9512020 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012353 | 12/11/2020 | 1767.00 | 00008404239428 | PAULO NOBREGA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO DE N 9522020 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012354 | 12/11/2020 | 1767.00 | 00091864232404 | JOSE WILSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO DE N 9532020 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182020 | 0012392 | 12/11/2020 | 73.60 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 16 DEZESSEIS GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO 0182020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0012396 | 12/11/2020 | 8076.88 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO PNATE A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 052020. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0012416 | 12/11/2020 | 2266.00 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS DE LIXO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0012462 | 12/11/2020 | 3527.85 | 06095382000160 | MARMOARIA PONTA DA PEDRA-FRANCISCA DE F | AQUISICAO DE CHAPA POLIDA SUPORTE E CANTONEIRA DESTINADOS A ESCOLA MARIA ESTRELA DE OLIVEIRA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162020 | 0012463 | 12/11/2020 | 907.00 | 06095382000160 | MARMOARIA PONTA DA PEDRA-FRANCISCA DE F | PRESTACAO DE SERVICOS DE 14 FUROS COM BROCA DIAMANTADA E 1450mL DE INSTALACAO DE BANCADAS NA ESCOLA SINHA GADELHA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0012464 | 12/11/2020 | 3082.70 | 06095382000160 | MARMOARIA PONTA DA PEDRA-FRANCISCA DE F | AQUISICAO DE CHAPA POLIDA E MAO FRANCESA DESTINADOS A ESCOLA SINHA GADELHA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392020 | 0012484 | 12/11/2020 | 344.99 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 392020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092020 | 0012493 | 12/11/2020 | 128171.77 | 25346310000193 | ELIZABETE GOMES CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA ESCOLA IRMA IRAIDES NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB CONFORME CONTRATO N 1882020 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECO N 092020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012347 | 12/11/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART PB20200337235 PELO CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0012374 | 12/11/2020 | 2421.54 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 052020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182020 | 0012382 | 12/11/2020 | 36.80 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 08 OITO GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO CONFORME PREGAO 0182020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392020 | 0012457 | 12/11/2020 | 61.08 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO CONFORME PREGAO N 392020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392020 | 0012483 | 12/11/2020 | 75.21 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO N 392020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182020 | 0012371 | 12/11/2020 | 335.80 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 73 SETENTA E TRES GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PACO MUNICIPAL E CENTRO ADMINISTRATIVO CONFORME PREGAO 0182020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0012372 | 12/11/2020 | 497.82 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 052020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0012417 | 12/11/2020 | 120.00 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS DE LIXO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392020 | 0012440 | 12/11/2020 | 544.66 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N 392020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0012441 | 12/11/2020 | 88.00 | 27014682000148 | BARBARA EUGENIA MARQUES SARMENTO-ME-VIDRAÇARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VIDRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392020 | 0012442 | 12/11/2020 | 143.98 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N 392020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392020 | 0012445 | 12/11/2020 | 40.65 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N 392020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182020 | 0012373 | 12/11/2020 | 78.20 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 17 DEZESSETE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DEPARTAMENTO DE LICITACAO E DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME PREGAO 0182020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0012381 | 12/11/2020 | 2511.99 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FINANCAS COMPRAS E TRIBUTOS A CARGO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 052020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012422 | 12/11/2020 | 1089.07 | 00046825142453 | RISELIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROPORCIONAL DE FERIAS 13 DE FERIAS E DECIMO TERCEIRO SALARIO POR MOTIVO DE APOSENTADORIA EMITIDO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392020 | 0012456 | 12/11/2020 | 307.08 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO N 392020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012466 | 12/11/2020 | 21306.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE NOVEMBRO2020. CONFORME DEBITO NA CONTA N 4.384-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 12/11/2020 | 21.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE NOVEMBRO2020. CONFORME DEBITO NA CONTA N 6.612-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012520 | 12/11/2020 | 10915.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE AJUDALEI MUNICIPAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 12/11/2020 | 78321.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE FINANCAS-PENSIONISTAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012522 | 12/11/2020 | 182344.20 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE EDUCACAO-INATIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012523 | 12/11/2020 | 44200.28 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE FINANCAS-INATIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012348 | 12/11/2020 | 6101.06 | 00005574592495 | JOSE SERGIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N 0802220-68.2018.8.15.0371 ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012349 | 12/11/2020 | 2190.41 | 00007464484495 | HIGOR VASCONCELOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N 0802220-68.2018.8.15.0371 ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012350 | 12/11/2020 | 5358.01 | 00074736175400 | SEVERINO DOS RAMOS LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N 0800597-37.2016.8.15.0371 ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182020 | 0012389 | 12/11/2020 | 18.40 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 QUATRO GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO 0182020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0012398 | 12/11/2020 | 2841.85 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA PROCURADORIA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 052020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0012439 | 12/11/2020 | 2300.00 | 27014682000148 | BARBARA EUGENIA MARQUES SARMENTO-ME-VIDRAÇARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VIDRO A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392020 | 0012452 | 12/11/2020 | 140.47 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO N 392020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392020 | 0012480 | 12/11/2020 | 150.96 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO N 392020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012500 | 12/11/2020 | 1278.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N 0800502-70.2017.8.15.0371 ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012501 | 12/11/2020 | 2823.39 | 00073815357420 | FRANCISCO NOGUEIRA DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N 0004977-20.2008.8.15.0371 ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012502 | 12/11/2020 | 1411.32 | 00003723005454 | OSMANDO FORMIGA NEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N 0001807-45.2005.8.15.0371 ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012503 | 12/11/2020 | 2972.13 | 00093136307453 | IOLANDA FIRMINO VIEIRA AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N 0004977-20.2008.8.15.0371 ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012504 | 12/11/2020 | 2536.37 | 00087406500491 | ZEILTON MARQUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N 0004977-20.2008.815.0371 ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 12/11/2020 | 2674.63 | 00004413433416 | EDIJANIR FERREIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N 0004977-20.2008.8.15.0371 ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012506 | 12/11/2020 | 3222.48 | 00004204985408 | EVANDRO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N 0004977-20.2008.8.15.0371 ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012507 | 12/11/2020 | 2972.13 | 00004499563429 | ELIANE PINHEIRO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N 0004977-20.2008.8.15.0371 ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012509 | 12/11/2020 | 3544.72 | 00053946057349 | SHEREZAID JERUZA FERNANDES D ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N 0004977-20.2008.8.15.0371 ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012510 | 12/11/2020 | 3222.48 | 00004982042438 | JAILA SAMARA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N 0004977-20.2008.8.15.0371 ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012511 | 12/11/2020 | 2997.12 | 00007183540448 | VERONILDO DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N 0004977-20.2008.8.15.0371 ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012512 | 12/11/2020 | 257.00 | 00000859068404 | TAISA GON€ALVES NOBREGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N 0800089-57.2017.8.15.0371 ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 12/11/2020 | 6314.12 | 00042422051472 | MARIA GOMES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N 0001807-45.2005.8.15.0371 ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012515 | 12/11/2020 | 6101.05 | 00000024650439 | LUCIENE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N 0801589-61.2017.8.15.0371 ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012516 | 12/11/2020 | 1973.52 | 00006652234475 | MILLER AISLAN GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N 0800089-57.2017.8.15.0371 ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012518 | 12/11/2020 | 3222.48 | 00005932628405 | ANA CLAUDIA ALVES DANTAS 52 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N 0004977-20.2008.815.0371 ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012519 | 12/11/2020 | 3222.48 | 00003416813421 | JOSE RIBAMAR D.DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N 0004977-20.2008.8.15.0371 ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 12/11/2020 | 49.98 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA & DUARTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE 02 DUAS LAVAGENS DE VEICULO DE PLACA QFJ 3A96 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 12/11/2020 | 79.72 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA DO PROCON MUNICIPAL COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR RELATIVO AOS MES DE OUTUBRO2020 TELEFONE N 3521-1042 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0012370 | 12/11/2020 | 8006.72 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 052020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182020 | 0012388 | 12/11/2020 | 170.20 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 37 TRINTA E SETE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 0182020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182020 | 0012393 | 12/11/2020 | 32.20 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 07 SETE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L DESTINADOS AO PROCON A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 0182020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0012394 | 12/11/2020 | 1333.65 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO PROCON A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 052020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0012402 | 12/11/2020 | 766.57 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A GUARDA MUNICIPAL A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 052020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0012404 | 12/11/2020 | 6326.03 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 402020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0012413 | 12/11/2020 | 1174.80 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS DE LIXO DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0012424 | 12/11/2020 | 4982.05 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 402020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012425 | 12/11/2020 | 277.30 | 34028316001932 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE POSTAGENS PRESTADAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO COM VENCIMENTO PARA O DIA 23112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012436 | 12/11/2020 | 400.00 | 00010232272409 | DANNYLO ANDRADE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0012444 | 12/11/2020 | 460.00 | 27014682000148 | BARBARA EUGENIA MARQUES SARMENTO-ME-VIDRAÇARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VIDRO DESTINADO AO PROCON MUNICIPAL A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0012446 | 12/11/2020 | 125.00 | 27014682000148 | BARBARA EUGENIA MARQUES SARMENTO-ME-VIDRAÇARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VIDRO A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012455 | 12/11/2020 | 1105.91 | 04408012000100 | OLIVEIRA E FORMIGA LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS MALHAS AVIAMENTOS E MATERIAL DE DECORACAO A SER UTILIZADO NAS SOLENIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012465 | 12/11/2020 | 3960.00 | 28498196000105 | MARIA HINDIANA DE OLIVEIRA DANTAS 70697839494 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CORTINA PERSIANA PARA ATENDER A NECESSIDADES DO PROCON A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392020 | 0012481 | 12/11/2020 | 3180.42 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 392020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392020 | 0012482 | 12/11/2020 | 5345.61 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 392020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012488 | 12/11/2020 | 82.80 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA DO PROCON MUNICIPAL COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR RELATIVO AOS MES DE OUTUBRO2020 TELEFONE N 3521-1042 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012489 | 12/11/2020 | 31.46 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA DO PROCON MUNICIPAL COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR RELATIVO AO VENCIMENTO EM 01112020 TELEFONE N 170-0991 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662020 | 0012491 | 12/11/2020 | 10380.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFX 2213 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 662020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662020 | 0012492 | 12/11/2020 | 5200.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFX 2213 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 662020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0012448 | 12/11/2020 | 201.00 | 27014682000148 | BARBARA EUGENIA MARQUES SARMENTO-ME-VIDRAÇARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VIDRO A CARGO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012342 | 12/11/2020 | 49.98 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA & DUARTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE 02 DUAS LAVAGENS DE VEICULO DE PLACA QFS 1773 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0012383 | 12/11/2020 | 18309.44 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL A CARGO DA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 052020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182020 | 0012395 | 12/11/2020 | 50.60 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 11 ONZE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME PREGAO 0182020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182020 | 0012377 | 12/11/2020 | 36.80 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 08 OITO GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L DESTINADOS A FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA E BIBLIOTECA CONFORME PREGAO 0182020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182020 | 0012391 | 12/11/2020 | 55.20 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 12 DOZE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE CONFORME PREGAO 0182020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0012403 | 12/11/2020 | 3947.16 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 052020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182020 | 0012380 | 12/11/2020 | 18.40 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 QUATRO GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L DESTINADOS A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO 0182020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012345 | 12/11/2020 | 109.98 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA & DUARTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE 08 OITO LAVAGENS DE VEICULOS DE PLACAS QFZ 3246 OFG 4625 QFI 3797 QFI 3857 QFI 3837 MOU 2985 NPT 1262 E NPT 1232 DA FROTA DE VEICULOS DA STTRANS A CARGO DA STTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0012376 | 12/11/2020 | 2765.08 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA STTRANS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 052020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182020 | 0012378 | 12/11/2020 | 13.80 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 03 TRÊS GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L DESTINADOS AO STTRANS CONFORME PREGAO 0182020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012411 | 12/11/2020 | 379.00 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0742020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0012375 | 12/11/2020 | 2924.17 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO PROGRAMA CREAS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 052020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0012384 | 12/11/2020 | 3212.61 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 052020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182020 | 0012385 | 12/11/2020 | 262.20 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 57 CINQUENTA E SETE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L DESTINADOS A CASA LAR CREDENDO VIDES A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 0182020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0012386 | 12/11/2020 | 3134.17 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO PROGRAMA CRAS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 052020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182020 | 0012390 | 12/11/2020 | 234.60 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 51 CINQUENTA E UM GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L DESTINADOS AO CRAS I E CRAS II A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 0182020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012423 | 12/11/2020 | 54.24 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA DO N 3521-1793 QUE FICA A DISPOSICAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA COM VENCIMENTO EM 12112020 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0012434 | 12/11/2020 | 268.65 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 402020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0012435 | 12/11/2020 | 119.93 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CREAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 402020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392020 | 0012449 | 12/11/2020 | 70.14 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 392020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392020 | 0012451 | 12/11/2020 | 2.36 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CREAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 392020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392020 | 0012479 | 12/11/2020 | 241.62 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 392020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0012487 | 12/11/2020 | 1154.65 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 402020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 18/11/2020 | 4370.80 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PRO-T NO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012524 | 18/11/2020 | 1109657.49 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO-MANUTMAG 60 EFET. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012525 | 18/11/2020 | 91982.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO-D ESCOLAR FUNDEB 60 EST NO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012526 | 18/11/2020 | 191297.21 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 EST NO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012527 | 18/11/2020 | 19573.20 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO COM NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012528 | 18/11/2020 | 57468.05 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE EST NO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012529 | 18/11/2020 | 120474.40 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE PRO-T NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0012564 | 19/11/2020 | 15223.80 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPRESSAO E CONFECCAO DO MATERIAL PEDAGOGICO PARA AS TURMAS DE 1 2 3 E 5 ANO DOS SEGUINTES INTES 1 3 5 7 8 10 TOTALIZANDO 2355 LIVROS ADQUIRIDOS PELO MUNICIPIO ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL N 082020 E CONTRATO N 832020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012621 | 19/11/2020 | 152.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CRECHE LEOPOLDINA GONCALVES RIBEIRO LOCALIZADA NA RUA CONEGO ORIEL FERNANDES 35 JARDIM SORRILANDIA SOUSAPB COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 28092020 CDC 51411026-6 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012622 | 19/11/2020 | 109.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CRECHE LEOPOLDINA GONCALVES RIBEIRO LOCALIZADA NA RUA CONEGO ORIEL FERNANDES 35 JARDIM SORRILANDIA SOUSAPB COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 28102020 CDC 51411026-6 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012623 | 19/11/2020 | 616.00 | 19222586000167 | FILIPPE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE CHAVES E CONSERTOS DE FECHADURAS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492020 | 0012658 | 19/11/2020 | 367.20 | 31420073000166 | S. S. NOGUEIRA - MAX SOLUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE GRADILHO DE FERRO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012535 | 19/11/2020 | 9270.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PRO-T NO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012595 | 19/11/2020 | 46031.40 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012596 | 19/11/2020 | 16952.91 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EST NO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622020 | 0012624 | 19/11/2020 | 3082.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 46 QUARENTA E SEIS BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PAO NA MESA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 622020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622020 | 0012625 | 19/11/2020 | 3082.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 46 QUARENTA E SEIS BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PAO NA MESA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 622020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622020 | 0012628 | 19/11/2020 | 603.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 09 NOVE BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DA MISERICORDIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 622020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012631 | 19/11/2020 | 47.40 | 00009004436421 | FRANCISCO ALAN FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA COM DESTINO DE SOUSA A PATOS-PB NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2020 PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES AO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012632 | 19/11/2020 | 47.40 | 00007590492469 | ELISANGELA DA SILVA ARAGÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA COM DESTINO DE SOUSA A PATOS-PB NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2020 PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES AO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012633 | 19/11/2020 | 47.40 | 00004970735441 | MARCOS CESAR GOMES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 UMA DIARIA COM DESTINO DE SOUSA A PATOS-PB NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2020 PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES AO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012634 | 19/11/2020 | 47.40 | 00004970735441 | MARCOS CESAR GOMES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 UMA DIARIA COM DESTINO DE SOUSA A PATOS-PB NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2020 PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES AO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442020 | 0012662 | 19/11/2020 | 135.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARIMBO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALDE ACORDO COM O PREGAO PRESENCIAL N 0442020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000692020 | 0012668 | 19/11/2020 | 218970.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de cestas basicas destinadas a atender as pessoas em situacao de vulnerabilidade social para o enfrentamento da emergência de saude publica de importancia internacional decorrente do coronavirus COVID-19 amparada pela Lei Federal n 13.9792020 alterada pela MP n 9262020 e o Decreto Municipal n 6472020 de 17032020 que decretou situacao de emergência publica no municipio por causa da pandemia conforme Pregao Eletronico n 0692020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012534 | 19/11/2020 | 85077.36 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PRO-T NO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012536 | 19/11/2020 | 59565.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - LIMPEZA PRO-T NO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742020 | 0012570 | 19/11/2020 | 8300.00 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO DO BRASIL LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM O PREGAO 742020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742020 | 0012571 | 19/11/2020 | 3000.80 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO DO BRASIL LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM O PREGAO 742020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742020 | 0012575 | 19/11/2020 | 4550.00 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO DO BRASIL LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM O PREGAO 742020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742020 | 0012576 | 19/11/2020 | 2556.00 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO DO BRASIL LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM O PREGAO 742020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742020 | 0012577 | 19/11/2020 | 6832.00 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO DO BRASIL LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM O PREGAO 742020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742020 | 0012578 | 19/11/2020 | 19593.00 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO DO BRASIL LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM O PREGAO 742020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742020 | 0012580 | 19/11/2020 | 835.00 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM O PREGAO 742020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742020 | 0012581 | 19/11/2020 | 2062.80 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM O PREGAO 742020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742020 | 0012582 | 19/11/2020 | 6350.00 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM O PREGAO 742020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742020 | 0012583 | 19/11/2020 | 6965.00 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM O PREGAO 742020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742020 | 0012584 | 19/11/2020 | 2800.00 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM O PREGAO 742020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012598 | 19/11/2020 | 26630.69 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COM NO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 19/11/2020 | 17822.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EST NO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012601 | 19/11/2020 | 1462.99 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ROD EST NO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622020 | 0012626 | 19/11/2020 | 2144.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 32 TRINTA E DOIS BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 622020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742020 | 0012644 | 19/11/2020 | 24964.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0742020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742020 | 0012647 | 19/11/2020 | 972.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PREMOLDADOS TUBO DE CONCRETO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 0742020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742020 | 0012651 | 19/11/2020 | 6848.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BRITA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 0742020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742020 | 0012652 | 19/11/2020 | 11520.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BRITA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 0742020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742020 | 0012653 | 19/11/2020 | 7200.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REATORES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 0742020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012654 | 19/11/2020 | 842.80 | 13290851000168 | EDLANIA ALVES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARAFUSOS ARRUELAS E PORCAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492020 | 0012655 | 19/11/2020 | 3803.58 | 31420073000166 | S. S. NOGUEIRA - MAX SOLUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE GRADILHO DE FERRO 2486MtS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492020 | 0012656 | 19/11/2020 | 4896.00 | 31420073000166 | S. S. NOGUEIRA - MAX SOLUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE GRADILHO DE FERRO 32MtS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492020 | 0012657 | 19/11/2020 | 5481.00 | 31420073000166 | S. S. NOGUEIRA - MAX SOLUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CAVALETE E PLACA DE SINALIZACAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012562 | 19/11/2020 | 12283.20 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COM RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012585 | 19/11/2020 | 19117.74 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-MANUT EST RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012586 | 19/11/2020 | 1097.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-S.GERAIS EST RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012587 | 19/11/2020 | 12350.80 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-DRH EST RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012539 | 19/11/2020 | 4500.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO PRO-T NO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 19/11/2020 | 23338.19 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COM NO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012603 | 19/11/2020 | 36775.15 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO EST NO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442020 | 0012660 | 19/11/2020 | 3201.54 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPRESSAO GRANDE FORMATO DE PROJETOS DIVERSOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM O PREGAO PRESENCIAL N 0442020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012538 | 19/11/2020 | 1045.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE FINANCAS PRO-T NO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012592 | 19/11/2020 | 27519.60 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE FINANCAS COM RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012593 | 19/11/2020 | 10883.31 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE FINANCAS - CONTABILIDADE EST RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012594 | 19/11/2020 | 114134.23 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE FINANCAS-DEP RENDAS EST RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012619 | 19/11/2020 | 1047.00 | 00002395522457 | DAMI?O SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTOR PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012533 | 19/11/2020 | 7315.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA CHEFIA DE GABINETE PRO-T NO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012549 | 19/11/2020 | 17143.20 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CHEFIA DE GABINETE COM NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012550 | 19/11/2020 | 10450.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA GABINETE DO PREFEITO-CONSELHO TUTELAR NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012551 | 19/11/2020 | 23364.60 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA GABINETE DO PREFEITO COM NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012553 | 19/11/2020 | 8633.68 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DO GABINETE DO PREFEITO EST NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012558 | 19/11/2020 | 16360.58 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CHEFIA DE GABINETE EST NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012560 | 19/11/2020 | 10898.55 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA GAB DO VICE PREFEITO COM NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 19/11/2020 | 3000.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA GAB DO PREFEITO-GUARDA MUNICIPAL NO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012613 | 19/11/2020 | 13303.20 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CHEFIA DE GABINETE - PROCON COM NO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622020 | 0012627 | 19/11/2020 | 1809.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 27 VINTE E SETE BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 622020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 19/11/2020 | 745.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE RECUPERACAO FEMININA SANTA AGATA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 COM VENCIMENTO PARA O DIA 24112020 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO UC 51857447-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442020 | 0012661 | 19/11/2020 | 335.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARIMBO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DE ACORDO COM O PREGAO PRESENCIAL N 0442020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012541 | 19/11/2020 | 1500.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PROCURADORIA GERAL PRO-T NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012545 | 19/11/2020 | 2823.29 | 00003386770460 | ALYSSON GUSTAVO CORDEIRO GADELHA DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N 0004977-20.2008.8.15.0371 ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 19/11/2020 | 20112.48 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PROCURADORIA GERAL COM NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012561 | 19/11/2020 | 13709.29 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PROCURADORIA GERAL EST NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012565 | 19/11/2020 | 1046.42 | 00010887672493 | MATHEUS FRANCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N 0801589-61.2017.8.15.0371 ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012567 | 19/11/2020 | 53.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA PROCESSUAL E RESPECTIVA GUIA DE RECOLHIMENTO A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012568 | 19/11/2020 | 6101.06 | 00069038406487 | LUIZ CESAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N 0800465-43.2017.8.15.0371 ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012574 | 19/11/2020 | 4663.85 | 00007464484495 | HIGOR VASCONCELOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N 0800465-43.2017.8.15.0371 ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012620 | 19/11/2020 | 350.00 | 00002395522457 | DAMI?O SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTOR PARA MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012667 | 19/11/2020 | 764.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012542 | 19/11/2020 | 2194.79 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGDPBF PRO-T NO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012543 | 19/11/2020 | 6725.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA LAR PRO-T NO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012544 | 19/11/2020 | 7315.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ PRO-T NO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012546 | 19/11/2020 | 1500.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS PRO-T NO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012547 | 19/11/2020 | 21220.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS PRO-T NO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000712020 | 0012552 | 19/11/2020 | 600.00 | 00001960048457 | MARIA APARECIDA PEDROSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN BAIRRO NUCLEO II SOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV CONFORME CONTRATO N 10392020 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012554 | 19/11/2020 | 15.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV LOCALIZADO NO NUCLEO III COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 20112020 CDC 51365759-8 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000662020 | 0012556 | 19/11/2020 | 500.00 | 00071327037491 | MARIA VIEIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV DO NUCLEO HABITACIONAL III FUNCIONANDO TAMBEM COMO PONTO DE REFERENCIA NO COMBATE AO COVID 19 CONFORME CONTRATO N 10352020 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012557 | 19/11/2020 | 87.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV LOCALIZADO NO NUCLEO I COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 20112020 CDC 52033908-1 A CARGODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012559 | 19/11/2020 | 37.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV LOCALIZADO NO NUCLEO II COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 20112020 CDC 52072735-0 A CARGODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000652020 | 0012563 | 19/11/2020 | 850.00 | 00025523064890 | TEREZINHA GARRIDO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN BAIRRO NUCLEO I SOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV CONFORME CONTRATO N 10362020 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. UNIDADE REFERENCIADA DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012614 | 19/11/2020 | 8809.34 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGDPBF NO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012615 | 19/11/2020 | 1500.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ NO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012616 | 19/11/2020 | 14022.86 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS EST NO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012617 | 19/11/2020 | 13491.92 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS EST NO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012618 | 19/11/2020 | 8298.84 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SEC ASSISTENCIA SOCIAL - CASA LAR NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622020 | 0012629 | 19/11/2020 | 134.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 DOIS BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 622020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012635 | 19/11/2020 | 1700.00 | 00009264067442 | EDIVAL OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONFORME CONTRATO N 5212020 DURANTE PERIODO DE NOVEMBRO2020 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012636 | 19/11/2020 | 1700.00 | 00003783825431 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA A SER PAGO COM RECURSO DO IGDPBF CONFORME CONTRATO N 5142020 DURANTE PERIODO DE OUTUBRO2020 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 19/11/2020 | 1000.00 | 00004937383477 | FRANCISCO DE ASSIS PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA A SER PAGO COM RECURSO DO IGDPBF CONFORME CONTRATO N 5162020 DURANTE PERIODO DE NOVEMBRO2020 A CARGO DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012638 | 19/11/2020 | 1500.00 | 00006330178410 | JOSE TIBURTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE GESSEIRO NA REPOSICAO DO TETO DE GESSO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA A SER PAGO COM RECURSO DO IGDPBF CONFORME CONTRATO N 5132020 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2020 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012639 | 19/11/2020 | 1000.00 | 00002831168465 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE GESSEIRO NA REPOSICAO DO TETO DE GESSO DO PREDIO PuBLICO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA A SER PAGO COM RECURSO DO IGDPBF CONFORME CONTRATO N 5182020 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2020A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012640 | 19/11/2020 | 1700.00 | 00088516377415 | JOSEMAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA A SER PAGO COM RECURSO DO IGDPBF CONFORME CONTRATO N 5212020 DURANTE PERIODO DE NOVEMBRO2020 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012641 | 19/11/2020 | 1000.00 | 00002884659463 | JOSUE FAVELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA A SER PAGO COM RECURSO DO IGDPBF DURANTE PERIODO DE NOVEMBRO2020 A CARGO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO N 5022020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012642 | 19/11/2020 | 1700.00 | 00012157037403 | KEVIN ROBERT DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERRALHEIRO NA REFORMA DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA A SER PAGO COM RECURSO DO IGDPBF A CARGO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO2020 CONFORME CONTRATO N 5032020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000722020 | 0012643 | 19/11/2020 | 45198.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 VEICULO FORD KA 5 PORTAS 1.0 COR BRANCA 20202021 COMBUSTIVEL FLEX A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS CONFORME PREGAO 722020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012537 | 19/11/2020 | 2090.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO PRO-T NO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012605 | 19/11/2020 | 15890.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO COM NO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012606 | 19/11/2020 | 80854.15 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO EST NO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622020 | 0012630 | 19/11/2020 | 67.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTRANS CONFORME PREGAO 622020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012610 | 19/11/2020 | 14398.20 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL COM NO MÊS DE NOVEMBRO2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012609 | 19/11/2020 | 2587.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CONTROLADORIA GERAL COM NO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012540 | 19/11/2020 | 2090.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER PRO-T NO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012607 | 19/11/2020 | 1358.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER EST NO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012608 | 19/11/2020 | 9877.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER COM NO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012531 | 19/11/2020 | 4180.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA FUNDACAO M DE CULTURA PRO-T NO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012566 | 19/11/2020 | 3084.00 | 00004662248426 | ADRIANA CALDAS DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ANALISE AVALIACAO E JULGAMENTO DOS PROJETOS CULTURAIS CONFORME QUANTITATIVOS DO SITE DA LEI 14.0172020 - ALDIR BLANC AUXILIO EMERGENCIAL CULTURAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME CONTRATO N° 4442020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012589 | 19/11/2020 | 31243.34 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA FUNDACAO M DE CULTURA - B.MuSICA EST RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012590 | 19/11/2020 | 17418.05 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA FUNDACAO M DE CULTURA EST RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012591 | 19/11/2020 | 15418.20 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA FUNDACAO M DE CULTURA COM RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012532 | 19/11/2020 | 6270.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PRO-T NO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012588 | 19/11/2020 | 19370.03 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE AGRICULTURA EST RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012600 | 19/11/2020 | 13850.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE AGRICULTURA COM NO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442020 | 0012659 | 19/11/2020 | 35.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARIMBO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURADE ACORDO COM O PREGAO PRESENCIAL N 0442020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012569 | 19/11/2020 | 822.85 | 12724225000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DE OUTUBRO2020 DA CDL SOUSA SERVICO QUE CONSISTE NA MANUTENCAO DE CADASTRO INCLUSAO E EXCLUSAO DE CLIENTE DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO NO SPC SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO A CARGO DA AGENCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012597 | 19/11/2020 | 12283.20 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA AGÊNCIA M DE DESENVOLVIMENTO COM NO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012604 | 19/11/2020 | 2976.34 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE TURISMO EST NO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012612 | 19/11/2020 | 12805.69 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE TURISMO COM NO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012821 | 23/11/2020 | 3084.00 | 00013712810415 | FRANCISCO ERNANDES DE OLIVEIRA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ANALISE AVALIACAO E JULGAMENTO DOS PROJETOS CULTURAIS CONFORME QUANTITATIVOS DO SITE DA LEI 14.0172020 - ALDIR BLANC AUXILIO EMERGENCIAL CULTURAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME CONTRATO N° 4432020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012822 | 23/11/2020 | 3084.00 | 00007723756747 | MARCELO PAES DE CARVALHO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ANALISE AVALIACAO E JULGAMENTO DOS PROJETOS CULTURAIS CONFORME QUANTITATIVOS DO SITE DA LEI 14.0172020 - ALDIR BLANC AUXILIO EMERGENCIAL CULTURAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME CONTRATO N° 4422020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000312020 | 0012671 | 23/11/2020 | 1000.00 | 34445086000188 | HELLTON KEVENNY LACERDA RIBEIRO' | Valor que se empenha referente a parametrizacao da base de dados migracao dos dados do sistema legado e licenciamento do Software de Gestao Works - Modulo Alvara para Superintendência de Transportes e Transito de Sousa – STTRANS do mês de outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012672 | 23/11/2020 | 730.00 | 01939442000160 | ELETROMEC-EMPRESA DE ELET.IND.E COM.LTDA | Valor que se empenha referente aos servicos prestados em um freezer na reposicao de um compressa com carga de gas e dois condesadores destinados a Casa Lar a cargo da Secretaria de Assistencia Social. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012810 | 23/11/2020 | 299.33 | 00059188995453 | SEBASTIAO FERNANDO FERNANDES BOTELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 UMA DIARIA COM DESTINO DE SOUSA A CAMPINA GRANDE - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRACAO PuBLICA MUNICIPAL NO DIA 25112020 A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012812 | 23/11/2020 | 2492.80 | 70116132000169 | SIND DAS EMPRESAS DE TRANSP. COLETIVO URB. DE PASS. NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BOLETO DO VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS LOTADOS NA CASA DE SOUSA CONFORME PREVÊ A LEI MUNICIPAL N. 2.687 DE 27 DE JULHO DE 2017 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0012824 | 23/11/2020 | 8760.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 0402020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012669 | 23/11/2020 | 6954.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PERIODO DE APURACAO 31102020 CODIGO DA RECEITA 3703 A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000712020 | 0012806 | 23/11/2020 | 3700.00 | 05328910000111 | ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 DOIS SCANNERS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME PREGAO ELETRONICO N 712020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000712020 | 0012807 | 23/11/2020 | 1850.00 | 05328910000111 | ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM SCANNERS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE LICITACAO A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME PREGAO ELETRONICO N 712020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012818 | 23/11/2020 | 4488.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO RELATIVO AO DOE 20 23 28 E 30 DE OUTUBRO DE 2020 06 13 E 18 DE NOVEMBRO DE 2020 DO 20 21 22 23 24 E 27 DE OUTUBRO DE 2020 10 11 19 E 20 DE NOVEMBRO DE 2020 A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012722 | 23/11/2020 | 522.50 | 00005981218460 | FERNANDA DE SOUSA CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE COMPROMISSO PARA REALIZACAO DE ESTAGIO NOS TERMOS DA LEI N 117882008 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA E A FACULDADE SANTA MARIA CAMPUS CAJAZEIRAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2020 A CARGO DA SECRETARIADE PLANEJAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012723 | 23/11/2020 | 1567.50 | 00005869451485 | GABRIEL ALVES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE COMPROMISSO PARA REALIZACAO DE ESTAGIO NOS TERMOS DA LEI N 117882008 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA E A UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE CAMPUS POMBAL REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A NOVEMBRO2020 A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012724 | 23/11/2020 | 522.50 | 00008120451490 | KELLY LAÍS BARBOSA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE COMPROMISSO PARA REALIZACAO DE ESTAGIO NOS TERMOS DA LEI N 117882008 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA E O CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO - CESED - UNIFACISA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2020 A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012725 | 23/11/2020 | 522.50 | 00009425951497 | RAYANNE CASIMIRO MOREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE COMPROMISSO PARA REALIZACAO DE ESTAGIO NOS TERMOS DA LEI N 117882008 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA E A FACULDADE SANTA MARIA CAMPUS CAJAZEIRAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2020 A CARGO DA SECRETARIADE PLANEJAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012813 | 23/11/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART PB20200344207 PELO CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000712020 | 0012805 | 23/11/2020 | 3700.00 | 05328910000111 | ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 DOIS SCANNERS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 712020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132020 | 0012809 | 23/11/2020 | 1992.60 | 07486876000139 | JOSE WQGNER PEDROSA ROCHA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA OS PREDIOS PuBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O PERIODO 01102020 ATE 31102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012704 | 23/11/2020 | 1045.00 | 00006451697494 | DANILO GON?ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 7052020 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012705 | 23/11/2020 | 1045.00 | 00010115133402 | SERGIO HERCULANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 7132020 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012706 | 23/11/2020 | 1045.00 | 00006675122410 | GILSON GOMES DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 7092020 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012707 | 23/11/2020 | 1045.00 | 00001377092771 | EDINALDO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 7062020 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012708 | 23/11/2020 | 1045.00 | 00010815773471 | FRANCISCO BRASILEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 7072020 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012709 | 23/11/2020 | 1045.00 | 00016822614842 | FRANCISCO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 7082020 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012710 | 23/11/2020 | 1045.00 | 00002417702460 | JOSE RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 7112020 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012711 | 23/11/2020 | 1045.00 | 00071343910439 | LEANDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 7122020 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012712 | 23/11/2020 | 1045.00 | 00010119941430 | SERGIO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 7252020 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012713 | 23/11/2020 | 1045.00 | 00004948501409 | JOAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 7102020 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012714 | 23/11/2020 | 1045.00 | 00012225903441 | ANTONIO JOSE LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 7042020 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012715 | 23/11/2020 | 1550.00 | 00005803115460 | FENELON RODRIGUES BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE PERIODO DE NOVEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 6982020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012716 | 23/11/2020 | 1550.00 | 00007073904437 | CICERO REINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE PERIODO DE NOVEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 6972020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012717 | 23/11/2020 | 1550.00 | 00002796357457 | BERTO SEVERINO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE PERIODO DE NOVEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 6962020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 23/11/2020 | 1045.00 | 00073810339415 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE PERIODO DE NOVEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 6992020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012719 | 23/11/2020 | 1550.00 | 00096561637453 | JOSEILTON CICERO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE PERIODO DE NOVEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 7002020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012720 | 23/11/2020 | 1045.00 | 00011787596443 | MARCIO NUNES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE PERIODO DE NOVEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 7012020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012721 | 23/11/2020 | 1045.00 | 00010742390403 | VERISMAR DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE PERIODO DE NOVEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 7032020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012729 | 23/11/2020 | 1045.00 | 00071894662407 | ARNALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 5232020 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012730 | 23/11/2020 | 1045.00 | 00012403432482 | EWERTON FRANCISCO LACERDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 5252020 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012731 | 23/11/2020 | 1045.00 | 00097885371468 | FRANCINALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 5262020 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012732 | 23/11/2020 | 1045.00 | 00011062929446 | JAILSON FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 5272020 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 23/11/2020 | 1045.00 | 00091835267491 | JOSE ROQUE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 5282020 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012735 | 23/11/2020 | 1045.00 | 00002602370436 | LUCLÉRCIO SILVA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 5302020 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012736 | 23/11/2020 | 1045.00 | 00070988409470 | MATHEUS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 5312020 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012737 | 23/11/2020 | 1045.00 | 00007928180405 | MERIANDIO MIURY FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 5322020 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012738 | 23/11/2020 | 1045.00 | 00031288520816 | RAIMUNDO NONATO DE SOUSA MACAMBIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIO-FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE PERIODO DE NOVEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 5332020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012739 | 23/11/2020 | 1045.00 | 00071014332435 | VICENTE DE PAULA VENTURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIO-FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE PERIODO DE NOVEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 8042020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012740 | 23/11/2020 | 1045.00 | 00012868247458 | ANDERSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 9662020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012741 | 23/11/2020 | 1917.00 | 00007180092401 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE PERIODO DE NOVEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 9852020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 23/11/2020 | 1045.00 | 00011494110407 | DANIEL PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 9672020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012743 | 23/11/2020 | 1750.00 | 00008923164461 | CRISTIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE PERIODO DE NOVEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 9862020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012744 | 23/11/2020 | 1254.00 | 00011222350467 | EDILSON SABINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE PERIODO DE NOVEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 9872020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012745 | 23/11/2020 | 1045.00 | 00003310999424 | FRANCUELDO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 9682020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012746 | 23/11/2020 | 1045.00 | 00008884940419 | FRANCISCO DE ASSIS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 9692020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012747 | 23/11/2020 | 1254.00 | 00012602455431 | EDWILLAMY DANIEL CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE PERIODO DE NOVEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 9882020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012748 | 23/11/2020 | 1045.00 | 00097892130420 | FRANCISCO JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 9702020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012749 | 23/11/2020 | 2000.00 | 00007766924455 | ELDER AGUSTINHO BERNADO MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE PERIODO DE NOVEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 9892020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012750 | 23/11/2020 | 1254.00 | 00071005642478 | ERDERY DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE PERIODO DE NOVEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 9902020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 23/11/2020 | 1045.00 | 00002964786445 | FRANCISCO LEITE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 9712020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012752 | 23/11/2020 | 1254.00 | 00011767420439 | FABIO BENTO MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE PERIODO DE NOVEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 9912020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012753 | 23/11/2020 | 1045.00 | 00013116334480 | GLEYSON MATIAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 9742020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012754 | 23/11/2020 | 2084.00 | 00046572043860 | FILIPE RAIMUNDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE PERIODO DE NOVEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 9922020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012756 | 23/11/2020 | 1045.00 | 00071385509449 | JONALDO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 9752020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012757 | 23/11/2020 | 2084.00 | 00011914927451 | FLAVIO GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE PERIODO DE NOVEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 9932020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012758 | 23/11/2020 | 1550.00 | 00013073188436 | KAIO VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 9772020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012759 | 23/11/2020 | 1917.00 | 00011419624466 | FRANCISCO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE PERIODO DE NOVEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 9942020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012760 | 23/11/2020 | 1010.00 | 00013824103443 | LUIS FERNANDO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 9782020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012761 | 23/11/2020 | 1254.00 | 00010793154464 | FRANCISCO JOALISSON LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE PERIODO DE NOVEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 9952020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012762 | 23/11/2020 | 1045.00 | 00012052172408 | LUIZ HENRIQUE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 9802020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012763 | 23/11/2020 | 1098.00 | 00000092507433 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE PERIODO DE NOVEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 9962020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012764 | 23/11/2020 | 1045.00 | 00012634002483 | PAULO RICARDO DA SILVA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 9812020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012765 | 23/11/2020 | 1098.00 | 00007939365436 | FRANCISCO SAMUEL VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE PERIODO DE NOVEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 9972020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012766 | 23/11/2020 | 1045.00 | 00012631020421 | THIAGO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 9822020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012767 | 23/11/2020 | 2084.00 | 00028352673874 | FRANCISCO TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE PERIODO DE NOVEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 9982020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012768 | 23/11/2020 | 1045.00 | 00002537556461 | VALDIMAR MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 9832020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 23/11/2020 | 1150.00 | 00014915466469 | WALLISSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 9842020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012770 | 23/11/2020 | 1254.00 | 00010959317414 | JOSE CARLOS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE PERIODO DE NOVEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 9992020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012771 | 23/11/2020 | 1150.00 | 00070089223454 | JUCERFLAN GARRIDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE PERIODO DE NOVEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 10022020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012772 | 23/11/2020 | 1550.00 | 00084645890859 | GERALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 9722020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012773 | 23/11/2020 | 1098.00 | 00070413051471 | JOSE LEANDRO CLEMENCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE PERIODO DE NOVEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 10012020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012774 | 23/11/2020 | 1550.00 | 00001590491645 | GILSOM ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 9732020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012775 | 23/11/2020 | 1098.00 | 00012201798419 | JOAO BATISTA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE PERIODO DE NOVEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 10002020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012776 | 23/11/2020 | 1098.00 | 00032110459883 | LINDELBERTO MARCELINO DIULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE PERIODO DE NOVEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 10032020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 23/11/2020 | 1045.00 | 00012111889490 | LUCAS PEREIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE PERIODO DE NOVEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 10042020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012778 | 23/11/2020 | 1550.00 | 00006446165471 | JULIMAR LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 9762020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012779 | 23/11/2020 | 1307.00 | 00007779382435 | MISAEL FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE PERIODO DE NOVEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 10052020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012780 | 23/11/2020 | 1750.00 | 00011768847436 | RICARDO DAILSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE PERIODO DE NOVEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 10082020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012781 | 23/11/2020 | 1254.00 | 00014713927406 | SERGIO LEODORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE PERIODO DE NOVEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 10092020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012782 | 23/11/2020 | 1550.00 | 00073811955420 | LUIZ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 9792020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012783 | 23/11/2020 | 1254.00 | 00088556883400 | NIVALDO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE PERIODO DE NOVEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 10062020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012784 | 23/11/2020 | 1045.00 | 00011912632403 | RAFAEL PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE PERIODO DE NOVEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 10072020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 23/11/2020 | 1750.00 | 00005954889430 | ARNALDO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 10102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012786 | 23/11/2020 | 1098.00 | 00010595527442 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 10112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012787 | 23/11/2020 | 1750.00 | 00093783620449 | FRANCISCO LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 10122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012788 | 23/11/2020 | 1750.00 | 00008907353441 | FRANCISCO RAFAEL DE SOUSA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 10132020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012789 | 23/11/2020 | 1750.00 | 00051836637420 | HERCULANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 10142020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012790 | 23/11/2020 | 1750.00 | 00080597831491 | JOSE LUCIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 10152020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012791 | 23/11/2020 | 1750.00 | 00001034161458 | REGINALDO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 10162020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012792 | 23/11/2020 | 1098.00 | 00003378702419 | VALDEMIR FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 10172020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 23/11/2020 | 1045.00 | 00007797479500 | MARCOS VINICIUS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 10182020 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012794 | 23/11/2020 | 975.00 | 00009813714425 | ALISSON LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO DURANTE NOVEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 9562020 A CARGO DA SECRETARIADE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012795 | 23/11/2020 | 1045.00 | 00004682188402 | ERIVAN BARBOSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE PERIODO DE NOVEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N° 9582020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012796 | 23/11/2020 | 1045.00 | 00007117063440 | JOSE ADRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE PERIODO DE NOVEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 9602020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012797 | 23/11/2020 | 1045.00 | 00008683541479 | JOSE HENRIQUE DE LUCENA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE PERIODO DE NOVEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 9612020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012798 | 23/11/2020 | 1045.00 | 00010458826405 | MICHEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE PERIODO DE NOVEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 9642020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012799 | 23/11/2020 | 557.00 | 00071007304499 | LEONARDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE PERIODO DE NOVEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 9622020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012800 | 23/11/2020 | 1045.00 | 00009872382484 | WELITON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE PERIODO DE NOVEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 9652020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012801 | 23/11/2020 | 1572.00 | 00012731512407 | LUCAS SARMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE PERIODO DE NOVEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 9632020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012802 | 23/11/2020 | 1045.00 | 00007761982465 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR GERAL DE CONSERVACAO DE VIAS URBANAS E RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 7242020 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012803 | 23/11/2020 | 1572.00 | 00005608075463 | ANAILTON GOMES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE PERIODO DE NOVEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N° 9572020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012804 | 23/11/2020 | 1620.00 | 00011521957436 | FRANCISCO CARLOS SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE PERIODO DE NOVEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 9592020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000642020 | 0012811 | 23/11/2020 | 42120.00 | 08766483000141 | RCA CONSTRUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE CONCRETAGEM COM CONCRETO USINADO BOMBEAVEL CLASSE DE RESISTÊNCIA C20 COM BRITA 0 E 1 SLUMP 100- 20MM INCLUINDO O SERVICO DE BOMBEAMENTO NBR 8953 CONFORME CONTRATO N 3802020 ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N 642020 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632020 | 0012814 | 23/11/2020 | 6097.00 | 18680586000148 | METALURGICA SAO GONÇALO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE 13 POSTES DE 9MT COM BRACO PARA 2 LUMINARIAS COMPOSTAS DE CANO GALVANIZADO CONFORME PREGAO N 0632020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462020 | 0012815 | 23/11/2020 | 4680.00 | 18680586000148 | METALURGICA SAO GONÇALO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE 01 PARQUINHO PARA A PRACA DOCA GADELHA CONTENDO OS SEGUINTES BRINQUEDOS 01 LAMBRETA 01 GIRA GIRA 01 BALANCO CONFORME PREGAO N 0462020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742020 | 0012816 | 23/11/2020 | 10666.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0742020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742020 | 0012817 | 23/11/2020 | 6840.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0742020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742020 | 0012819 | 23/11/2020 | 498.46 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0742020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742020 | 0012820 | 23/11/2020 | 2953.80 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0742020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0012823 | 23/11/2020 | 8704.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS A CARGO DASECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 0402020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000662020 | 0012670 | 23/11/2020 | 470.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS DE PLACA NPV-7695 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL 662020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012693 | 23/11/2020 | 120.00 | 01939442000160 | ELETROMEC-EMPRESA DE ELET.IND.E COM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE VAZAMENTO EM DOIS FORNOS DA PADARIA DO PROGRAMA PAO NA MESA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012694 | 23/11/2020 | 380.00 | 01939442000160 | ELETROMEC-EMPRESA DE ELET.IND.E COM.LTDA | Valor que se empenha referente aos servicos prestados em uma masseira na recuperacao da instalacao eletrica destinados ao Programa Pao na Mesa a cargo da Secretaria de Assistencia Social. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012695 | 23/11/2020 | 540.00 | 01939442000160 | ELETROMEC-EMPRESA DE ELET.IND.E COM.LTDA | Valor que se empenha referente aos servicos prestados em um cilindro reposicao de 4 rolamentos destinados a Padaria a cargo da Secretaria de Assistencia Social. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 23/11/2020 | 94.31 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 UMA DIARIA COM DESTINO DE SOUSA A MOSSORO-RN NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2020 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012020 | 0012673 | 23/11/2020 | 1186.00 | 15588492000155 | ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIDOS SOMOS MAIS FORTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CHAMADA PuBLICA 0012020. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012020 | 0012674 | 23/11/2020 | 422.00 | 15588492000155 | ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIDOS SOMOS MAIS FORTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CHAMADA PuBLICA 0012020. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012020 | 0012675 | 23/11/2020 | 127.00 | 15588492000155 | ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIDOS SOMOS MAIS FORTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CHAMADA PuBLICA 0012020. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012020 | 0012676 | 23/11/2020 | 17.00 | 15588492000155 | ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIDOS SOMOS MAIS FORTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO AEE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CHAMADA PuBLICA 0012020. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012020 | 0012677 | 23/11/2020 | 3.00 | 15588492000155 | ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIDOS SOMOS MAIS FORTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CHAMADA PuBLICA 0012020. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012020 | 0012678 | 23/11/2020 | 801.00 | 00076005119400 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CHAMADA PuBLICA 0012020. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012020 | 0012679 | 23/11/2020 | 285.00 | 00076005119400 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CHAMADA PuBLICA 0012020. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012020 | 0012680 | 23/11/2020 | 85.00 | 00076005119400 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CHAMADA PuBLICA 0012020. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012020 | 0012681 | 23/11/2020 | 11.00 | 00076005119400 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO AEE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CHAMADA PuBLICA 0012020. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012020 | 0012682 | 23/11/2020 | 196.00 | 00008341039400 | FRANCISCA RAIANY BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CHAMADA PuBLICA 0012020. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012020 | 0012683 | 23/11/2020 | 3.60 | 00076005119400 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CHAMADA PuBLICA 0012020. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012020 | 0012684 | 23/11/2020 | 69.00 | 00008341039400 | FRANCISCA RAIANY BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CHAMADA PuBLICA 0012020. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012020 | 0012685 | 23/11/2020 | 21.00 | 00008341039400 | FRANCISCA RAIANY BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CHAMADA PuBLICA 0012020. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012020 | 0012686 | 23/11/2020 | 2.00 | 00008341039400 | FRANCISCA RAIANY BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO AEE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CHAMADA PuBLICA 0012020. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012020 | 0012687 | 23/11/2020 | 2.50 | 00008341039400 | FRANCISCA RAIANY BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CHAMADA PuBLICA 0012020. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012020 | 0012688 | 23/11/2020 | 200.00 | 00015316766857 | MARIA DE LOURDES CARDOSO PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CHAMADA PuBLICA 0012020. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012020 | 0012689 | 23/11/2020 | 71.00 | 00015316766857 | MARIA DE LOURDES CARDOSO PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CHAMADA PuBLICA 0012020. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012020 | 0012690 | 23/11/2020 | 21.00 | 00015316766857 | MARIA DE LOURDES CARDOSO PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CHAMADA PuBLICA 0012020. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012020 | 0012691 | 23/11/2020 | 2.00 | 00015316766857 | MARIA DE LOURDES CARDOSO PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO AEE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CHAMADA PuBLICA 0012020. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012020 | 0012692 | 23/11/2020 | 2.40 | 00015316766857 | MARIA DE LOURDES CARDOSO PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CHAMADA PuBLICA 0012020. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000652020 | 0012698 | 23/11/2020 | 53.55 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTINADO A ATENDER OS ALUNOS DO AEE CONFORME PREGAO ELETRONICO 652020. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000652020 | 0012699 | 23/11/2020 | 7.14 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTINADO A ATENDER OS ALUNOS DO EJA CONFORME PREGAO ELETRONICO 652020. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000652020 | 0012702 | 23/11/2020 | 1287.58 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTINADO A ATENDER OS ALUNOS DO PRE ESCOLAR CONFORME PREGAO ELETRONICO 652020. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000652020 | 0012703 | 23/11/2020 | 386.75 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTINADO A ATENDER OS ALUNOS DAS CRECHES CONFORME PREGAO ELETRONICO 652020. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000652020 | 0012728 | 23/11/2020 | 3619.98 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTINADO A ATENDER OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME PREGAO ELETRONICO 652020. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132020 | 0012808 | 23/11/2020 | 2266.90 | 07486876000139 | JOSE WQGNER PEDROSA ROCHA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCACAO E NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE OS MES DE OUTUBRO DE 2020 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012826 | 26/11/2020 | 1045.00 | 00004906016421 | FABIO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2020 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 7982020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012828 | 26/11/2020 | 1045.00 | 00002414982446 | FRANCISCO EDVEIBIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2020 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 6062020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | REVITALIZACAO E MODERNIZACAO DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0012831 | 26/11/2020 | 45284.40 | 10734981000154 | LG CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS NA EXECUCAO DA 4 MEDICAO DE REFORMA E AMPLIACAO DO TERMINAL RODOVIARIO INTERESTADUAL DA CIDADE DE SOUSA CONFORME CONVENIO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA E O MINISTERIO DO TURISMO ATRAVES DO CONVENIO N 8074762014 CONTRATO OGU N 1017045-042014MTUR APOIO A PROJETOS E INFRAESTRUTURA TURISTICA. MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000672020 | 0012832 | 26/11/2020 | 10350.00 | 12686100000100 | GILSON GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 115 CENTRO e QUINZE HORAS DE MAQUINA DO TIPO MOTONIVELADORA REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME CONTRATO N 3942020 PREGAO PRESENCIAL N 0672020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0012833 | 26/11/2020 | 6360.00 | 13777403000193 | PJF ALMEIDA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 24 VINTE E QUATRO DIARIAS DE UM CAMINHAO MUNCK PLACA NIL 4034PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO N 1862018 PREGAO PRESENCIAL N 0262018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672020 | 0012834 | 26/11/2020 | 50712.20 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CACAMBAS DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ZONAS RURAIS SOBRE 518 QUINHENTOS E DEZOITO CARRADAS DE MATERIAL NO PERIODO DE 16 DE NOVEMBRO A 30 DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO SOB N 4152020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012838 | 26/11/2020 | 45203.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DURANTE O PERIODO DE VENCIMENTO DE 26032018 A 22102020 CONFORME CONTRATO DE NEGOCIACAO A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012839 | 26/11/2020 | 47335.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO 5363 DE DEBITO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA VENCIMENTO 28.09.2020 A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 26/11/2020 | 33073.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS PERTENCENTES AO GOVERNO MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO VENCIMENTO 28.11.2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0012825 | 26/11/2020 | 8800.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA VOLTADOS A GESTAO PuBLICA CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAL E FISCAL COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PuBLICO - CASP - EM OBEDIENCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PuBLICO - PCASP - RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012829 | 26/11/2020 | 3476.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE NOVEMBRO2020. CONFORME DEBITO NA CONTA N 4.384-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012830 | 26/11/2020 | 1.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE NOVEMBRO2020. CONFORME DEBITO NA CONTA N 6.612-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0012837 | 26/11/2020 | 44654.40 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE ONIBUS E VANS PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE DESTA LOCALIDADE COM DESTINO A CASA DE APOIO DE SOUSA LOCALIZADA EM JOAO PESSOA TOTALIZANDO 886 KM IDA E VOLTA POR VIAGEM DURANTE O PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2020 CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 642017 ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N 0082017 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012849 | 27/11/2020 | 451.67 | 00497373000110 | SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVICOS DE TV POR ASSINATURA DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O PERIODO DE USO DE 10112020 A 09122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012842 | 27/11/2020 | 598.66 | 00059188995453 | SEBASTIAO FERNANDO FERNANDES BOTELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRACAO PuBLICA MUNICIPAL A OCORRER NOS DIAS 30112020 A 01122020 A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012852 | 27/11/2020 | 5100.00 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO CREDITO 839399 DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | REVITALIZACAO E MODERNIZACAO DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0012845 | 27/11/2020 | 60473.53 | 29254692000186 | SECUNDO E CAMPOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS NA EXECUCAO DA MEDICAO DE REFORMA E AMPLIACAO DO TERMINAL RODOVIARIO INTERESTADUAL DA CIDADE DE SOUSA CONTRAPARTIDA Recursos Proprios RELATIVO AO CONVENIO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA E O MINISTERIO DOTURISMO ATRAVES DO CONVENIO N 8074762014 CONTRATO OGU N 1017045-042014MTUR APOIO A PROJETOS E INFRAESTRUTURA TURISTICA. MES DE NOVEMBRO DE 2020. RECONHECIMENTO DE DIVIDA PARECER JURIDICO 0072020 E TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0012846 | 27/11/2020 | 2280.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO CARROCERIA ABERTA CAPACIDADE DE CARGA 700 KG MOTOR A GASOLINA DE PLACA QKB 1203PB E CHASSI 9BD57835TF7965614 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES LIGADA A REPOSICAO DE LAMPADAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ZONAS LESTE E OESTE CONFORME CONTRATO N 1842018 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0012847 | 27/11/2020 | 7850.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UMA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DE PNEUS TRACAO 4X4 MOTOR A DIESEL QUATRO CILINDROS MARCA JCB SERIE 9B9214T44BBDT8056 ANO 2011 DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO SOB N 1842018 DURANTE O MÊS DENOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0012848 | 27/11/2020 | 5440.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO BASCULANTE DE 12M³CAPACIDADE DE CARGA 12TTRES EIXOS MOTOR A DIESEL PLACA LWN-3054RN E CHASSI 34504512553374 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATIVIDADE EXECUTADA NA ZONA LESTE CONFORME CONTRATO SOB N 1842018 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582020 | 0012850 | 27/11/2020 | 12130.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 6seis PNEUS E 10DEZ CAMARAS DE AR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULO PLACA QFF-5228 PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 582020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | REVITALIZACAO DE CANTEIROS E CALCADAS DE RUAS E AVENIDAS - MOBILIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142020 | 0012851 | 27/11/2020 | 31008.00 | 26743338000127 | COPEVA CONSTRUCOES PEREIRA VIEIRA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 MEDICAO DO ADITIVO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE GUIA MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS EM CONCRETO MOLDADA IN LOCO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO CONTRATO N 3422020 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECO N 0142020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812019 | 0012853 | 27/11/2020 | 9444.00 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | REFERENTE A AQUISICAO DE PO DE BRITA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 812019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012841 | 27/11/2020 | 15689.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO COM VENCIMENTO 28112020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | ADEQUACAO DO PREDIO DA ESCOLA DO COMERCIO CON.JOSE VIANA PARA INSTALAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000292020 | 0012843 | 27/11/2020 | 9690.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 03 AR CONDICINOADOS DE 22.000 BTUS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO CULTURAL MUNICIPAL PROFESSORA DODORA A CARGO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME PREGAO N 292020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622020 | 0012931 | 30/11/2020 | 67.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA DE MUSICA A CARGO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME PREGAO 622020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182020 | 0012935 | 30/11/2020 | 18.40 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 QUATRO GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L DESTINADOS A FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA E BIBLIOTECA CONFORME PREGAO 0182020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012970 | 30/11/2020 | 304.24 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA. CONFORME DEBITO NA CONTA N 27.804-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012985 | 30/11/2020 | 480.00 | 24293755000190 | FRANCISCO EDGLE A.DE ALMEIDA-ONOFRE M.DE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TINTA MISTURADA NA HORA PARA APLICACAO DO CENTRO HISTORICO CULTURAL PROFESSORA DODORA A CARGO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013058 | 30/11/2020 | 376.00 | 19222586000167 | FILIPPE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE CHAVES E CONSERTOS DE FECHADURAS A CARGO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA MATRIZ DAS ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0013063 | 30/11/2020 | 3840.00 | 36059142000171 | RAILSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DO PROJETO MATRIZ DAS ARTES REALIZADO EM FORMATO GRAVACAO EOU LIVE EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19. ITENS 02 E 03 CONTRATO 01322020 - CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS A CARGO DA FUNDACAO DE CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013077 | 30/11/2020 | 931.00 | 00060274832453 | JOSÉ PEDRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTOR PARA REALIZACAO DE PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIADES DA REFORMA DA SEDE DA BANDA DE MUSICA 13 DE MAIO A CARGO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME CONTRATO N 10212020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | CONTRIBUICAO A LIGA SOUSENSE DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012897 | 30/11/2020 | 20000.00 | 27431175000100 | LIGA SOUSENSE DE DESPORTO - LISOD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RECUROS FINANCEIROS PROJETO DE LEI N 005 DE 11 DE ABRIL DE 2017 DESTINADOS A LIGA SOUSENDE DE DESPORTO ENTIDADE RECONHECIDA COMO DE UTILIDADE PUBLICA MUNICIPAL LEI N 26612017 VISANDO AUXILIAR NO DESENVOLVIMENTODO ESPORTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182020 | 0012955 | 30/11/2020 | 55.20 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 12 DOZE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE CONFORME PREGAO 0182020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | CONTRIBUICAO A LIGA SOUSENSE DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012964 | 30/11/2020 | 3000.00 | 27431175000100 | LIGA SOUSENSE DE DESPORTO - LISOD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RECUROS FINANCEIROS PROJETO DE LEI N 005 DE 11 DE ABRIL DE 2017 DESTINADOS A LIGA SOUSENDE DE DESPORTO ENTIDADE RECONHECIDA COMO DE UTILIDADE PUBLICA MUNICIPAL LEI N 26612017 VISANDO AUXILIAR NO DESENVOLVIMENTODO ESPORTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112020 | 0012870 | 30/11/2020 | 2300.00 | 00053577477415 | LEA MARIA DANTAS PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BASILIO SILVA N 058 ESTREITO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA LAR CREDENDO VIDES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO N 10072020 ORIUNDO DA DISPENSA N 112020 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622020 | 0012904 | 30/11/2020 | 402.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 06 SEIS BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 622020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622020 | 0012924 | 30/11/2020 | 268.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 QUATRO BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 622020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622020 | 0012930 | 30/11/2020 | 67.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 54 CINQUENTA E QUATRO BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 622020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182020 | 0012937 | 30/11/2020 | 170.20 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 37 TRINTA E SETE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L DESTINADOS A CASA LAR CREDENDO VIDES A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 0182020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182020 | 0012939 | 30/11/2020 | 188.60 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 41 QUARENTA E UM GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L DESTINADOS AO CRAS I E CRAS II A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 0182020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0012996 | 30/11/2020 | 59.16 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS CREAS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 402020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000522020 | 0013078 | 30/11/2020 | 1616.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | AQUISICAO DE 2DOIS CONJUNTOS DE COZINHA DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DO NUCLEO II E NUCLEO III UNIDADE DE REFERENCIA NO COMBATE AO COVID 19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0013080 | 30/11/2020 | 211.64 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS CRAS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 402020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013286 | 30/11/2020 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2020. CONFORME DEBITO NA CONTA N 45.811-2. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013287 | 30/11/2020 | 83.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MES DE NOVEMBRO2020. CONFORME DEBITO NA CONTA N 45.796-5. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012943 | 30/11/2020 | 1045.00 | 00067433278400 | FRANCISCO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MEMBRO DA JARI JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 A CARGO DO STTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012944 | 30/11/2020 | 1045.00 | 00074183257468 | JOSILDO GOMES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MEMBRO DA JARI JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES DO MES DE DEZEMBRO2020 A CARGO DO STTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012945 | 30/11/2020 | 1045.00 | 00089344367434 | ALDAIR FERNANDES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MEMBRO DA JARI JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES DO MES DEZEMBRO2020 A CARGO DO STTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182020 | 0012951 | 30/11/2020 | 9.20 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 DOIS GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L DESTINADOS AO STTRANS CONFORME PREGAO 0182020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012976 | 30/11/2020 | 480.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME DEBITO NA CONTA N 24.937-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012977 | 30/11/2020 | 256.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DEBITO NA CONTA N 24.937-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000312020 | 0012981 | 30/11/2020 | 1000.00 | 34445086000188 | HELLTON KEVENNY LACERDA RIBEIRO' | Valor que se empenha referente a parametrizacao da base de dados migracao dos dados do sistema legado e licenciamento do Software de Gestao Works - Modulo Alvara para Superintendência de Transportes e Transito de Sousa – STTRANS do mês de novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012997 | 30/11/2020 | 219.96 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA & DUARTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE 16 DEZESSEIS LAVAGENS DE VEICULOS DE PLACAS QFZ 3246 OFG 4625 QFI 3797 QFI 3857 QFI 3837 MOU 2985 NPT 1262 E NPT 1232 DA FROTA DE VEICULOS DA STTRANS A CARGO DA STTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182020 | 0012956 | 30/11/2020 | 9.20 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 DOIS GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L DESTINADOS A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO 0182020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182020 | 0012959 | 30/11/2020 | 36.80 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 08 OITO GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L DESTINADOS A SECRETARIA DE TURISMO CONFORME PREGAO 0182020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012975 | 30/11/2020 | 3192.48 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. CONFORME DEBITO NA CONTA N 34.631-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000672020 | 0013236 | 30/11/2020 | 10800.00 | 12686100000100 | GILSON GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 120 CENTRO E VINTE HORAS DE MAQUINA DO TIPO MOTONIVELADORA REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME CONTRATO N 3942020 PREGAO PRESENCIAL N 0672020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0012881 | 30/11/2020 | 2380.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO CARROCERIA ABERTA CAPACIDADE DE CARGA 700 KG MOTOR A GASOLINA DE PLACA NPY-5763PB E CHASSI 9BGCA80XOBB279541 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORMECONTRATO N 1842018 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182020 | 0012953 | 30/11/2020 | 78.20 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 17 DEZESSETE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME PREGAO 0182020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262020 | 0013019 | 30/11/2020 | 1652.11 | 31024553000108 | SOUSA COMERCIO E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO PRESENCIAL 262020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000612020 | 0012863 | 30/11/2020 | 1800.00 | 11657248000146 | JANNAILSON CALIXTO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO 24H COM COMODATO DE MATERIAL PARA GARANTIR A SEGURANCA DA CRECHE IDELZUITE A ESCOLA ANTONIO PEREIRA DA SILVA E A ESCOLA MARIA MARQUES DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO N 2902020 DISPENSA N 0612020 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182020 | 0012957 | 30/11/2020 | 156.40 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 34 TRINTA E QUATRO GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO 0182020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132020 | 0012962 | 30/11/2020 | 1386.90 | 07486876000139 | JOSE WQGNER PEDROSA ROCHA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCACAO E NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE OS MES DE NOVEMBRO DE 2020 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 30/11/2020 | 188.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2020. CONFORME DEBITO NA CONTA N 1.417-6. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012974 | 30/11/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2020. CONFORME DEBITO NA CONTA N 15.772-4. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282020 | 0012990 | 30/11/2020 | 1058.80 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES QUENTINHAS E LANCHES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO 282020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262020 | 0013023 | 30/11/2020 | 6024.87 | 31024553000108 | SOUSA COMERCIO E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 262020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013028 | 30/11/2020 | 1767.00 | 00005556792410 | FRANCISCO DE ASSIS LEANDRO BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO DE N 9512020 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013029 | 30/11/2020 | 1767.00 | 00091864232404 | JOSE WILSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO DE N 9532020 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 30/11/2020 | 1767.00 | 00008404239428 | PAULO NOBREGA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO DE N 9522020 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013031 | 30/11/2020 | 1100.00 | 00001474742483 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO DE N 6282020 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013032 | 30/11/2020 | 1767.00 | 00003174096464 | JANIO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO DE N 6272020 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013035 | 30/11/2020 | 1100.00 | 00009196882417 | JOSE PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO DE N 6292020 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013860 | 30/11/2020 | 254481.00 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000642020 | 0012857 | 30/11/2020 | 57330.00 | 08766483000141 | RCA CONSTRUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICAO FINAL DOS SERVICOS DE CONCRETAGEM COM CONCRETO USINADO BOMBEAVEL CLASSE DE RESISTÊNCIA C20 COM BRITA 0 E 1 SLUMP 100- 20MM INCLUINDO O SERVICO DE BOMBEAMENTO NBR 8953 CONFORME CONTRATO N 3802020 ORIUNDO DO PREGAOPRESENCIAL N 642020 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 30/11/2020 | 1550.00 | 00007147281446 | FRANCISCO JEOSEFRAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2020 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 10202020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0012871 | 30/11/2020 | 3690.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTOR A DIESEL CARROCERIA ABERTA CAPACIDADE DE 4T DE PLACA GRI-2601RN E CHASSI 9BFKTNT36SDB69463 DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DEINFRAESTRUTURA REALIZANDO TRANSPORTE DE CARREGAMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO DE N 1842018 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742020 | 0012872 | 30/11/2020 | 1051.94 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0742020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0012873 | 30/11/2020 | 7850.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UMA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DE PNEUS TRACAO 4X4 MOTOR A DIESEL QUATRO CILINDROS MARCA JCB SERIE 9B9214T44BBDT4058 ANO 2011 DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO SOB N 1842018 DURANTE O MÊS DENOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0012874 | 30/11/2020 | 5000.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UM VEICULO TIPO BASCULANTE DE 12MCAPACIDADE DE CARGA 12TTRES EIXOS MOTOR A DIESEL PLACA NNV-7911RN E CHASSI 9533782T5BR116982 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATIVIDADE EXECUTADA NA ZONA SUL 2 CONFORME CONTRATO SOB N 1842018 DURANTE O MÊS NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0012875 | 30/11/2020 | 3690.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTOR A DIESEL CARROCERIA ABERTA CAPACIDADE DE 4T DE PLACA MZC-0343RN E CHASSI 9BFLF47G3XD004851 DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA REALIZANDO TRANSPORTE DE CARREGAMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO DE N 1842018 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012876 | 30/11/2020 | 191.20 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2020 DO VEICULO DE PLACA NQJ 4540 A CARGO DDA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0012877 | 30/11/2020 | 5440.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UM VEICULO TIPO BASCULANTE DE 12MCAPACIDADE DE CARGA 12TTRES EIXOS MOTOR A DIESEL PLACA CCU-8224RN E CHASSI 34403312308981 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATIVIDADE EXECUTADA NA ZONA OESTE CONFORME CONTRATO SOB N 1842018 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0012878 | 30/11/2020 | 2280.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO CARROCERIA ABERTA CAPACIDADE DE CARGA 700 KG MOTOR A GASOLINA DE PLACA OFX-8005PB E CHASSI 9BWLB45U7EP016386 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES LIGADA A REPOSICAO DE LAMPADAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ZONAS NORTE E SUL CONFORME CONTRATO N 1842018 DURANTE O MÊS NOVEMBRO2020 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSAEMPRESA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012879 | 30/11/2020 | 261.48 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2020 DO VEICULO DE PLACA QFC 5620 A CARGO DDA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0012880 | 30/11/2020 | 3835.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO MOTOR A DIESEL CARROCERIA ABERTA CAPACIDADE 14T TRUCADO DE PLACA MOV-2441PB E CHASSI 9BM958094BB815705 DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES EVENTUAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS E PRINCIPALMENTE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SENDO CONTRATADO POR 13 DIAS A DIARIA DE R 29500 CONFORME CONTRATO DE N 1842018 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0012882 | 30/11/2020 | 5440.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UM VEICULO TIPO BASCULANTE DE 12MCAPACIDADE DE CARGA 12TTRES EIXOS MOTOR A DIESEL PLACA HVK-1950RN E CHASSI 34504512311042 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATIVIDADE EXECUTADA NA ZONA NORTE 2 CONFORME CONTRATO SOB N 1842018 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0012884 | 30/11/2020 | 5440.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UM VEICULO TIPO BASCULANTE DE 12MCAPACIDADE DE CARGA 12TTRES EIXOS MOTOR A DIESEL PLACA AHF-7060PB E CHASSI 34500512273241 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATIVIDADE EXECUTADA NA ZONA SUL 1 CONFORME CONTRATO SOB N 1842018 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0012887 | 30/11/2020 | 30758.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA TRACAO 4X4 NuMERO DE SERIE CAT0320DTA6F01829 PARA ATENDER AS NCESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA ZONA NORTE E SUL DO MUNICIPIO SOUSA NO PERIODO 01 A 30 DE NOVEMBRO DE2020 SENDO UTILIZADO UM TOTAL DE 182 HORAS CONFORME CONTRATO N 1852018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0012888 | 30/11/2020 | 31434.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA TRACAO 4X4 NuMERO DE SERIE CAT0320DEXAN10143 PARA ATENDER AS NCESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA ZONA NORTE E SUL DO MUNICIPIO SOUSA NO PERIODO 01 A 30 DE NOVEMBRO DE2020 SENDO UTILIZADO UM TOTAL DE 186 HORAS CONFORME CONTRATO N 1852018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012898 | 30/11/2020 | 1750.00 | 00037440390482 | JOSE HENRIQUE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 10192020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622020 | 0012902 | 30/11/2020 | 1876.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 28 VINTE E OITO BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 622020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0012905 | 30/11/2020 | 17826.75 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE 01UMA MAQUINA NIVELADORA PATROL DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATIVIDADES EXERCIDAS NOS SITIOS ASSENTAMENTO IMACULADA SAO VICENTE CLARIAO E PEDIGREI SOBRE 1026 CENTO E DOIS PONTO SEIS HORAS NO PERIODO DE16 DE NOVEMBRO DE 2020 A 30 DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO DE N 4262017 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSAEMPRESA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0012906 | 30/11/2020 | 22613.75 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE CACAMBAS DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATIVIDADES EXERCIDAS NOS SITIOS ASSENTAMENTO IMACULADA SAO VICENTE CLARIAO E PEDIGREI SOBRE 229 CENTO E DOIS PONTO SEIS HORAS NO PERIODO DE 16 DE NOVEMBRO DE 2020 A30 DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO DE N 4262017 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSAEMPRESA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0012907 | 30/11/2020 | 14421.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE 01UMA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATIVIDADES EXERCIDAS NOS SITIOS ASSENTAMENTO IMACULADA SAO VICENTE CLARIAO E PEDIGREI SOBRE 1012CENTO E UM PONTO DUAS HORAS NO PERIODO DE 16DE NOVEMBRO A 30 DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO SOB N 4262017 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0012908 | 30/11/2020 | 33180.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE CACAMBAS DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATIVIDADES EXERCIDAS NA RUA JUSTINO ARANHA SOBRE 336TREZENTOS E TRINTA E SEIS CARRADAS DE MATERIAL NO PERIODO DE 16 DE NOVEMBRO A 30 DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO SOB N 4262017 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0012909 | 30/11/2020 | 15023.75 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE 01UMA MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATIVIDADES EXERCIDAS NA RUA JUSTINO ARANHA SOBRE 101CENTO E UMA HORA NO PERIODO DE 16 DE NOVEMBRO A 30 DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME CONTRATOSOB N 4262017 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0012910 | 30/11/2020 | 9048.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE 01UMA MAQUINA ROLO COMPACTADOR DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATIVIDADES EXERCIDA NA RUA JUSTINO ARANHA SOBRE 52CINQUENTA E DUAS HORAS NO PERIODO DE 16 DE NOVEMBRO A 30 DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO SOB N 4262017 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0012911 | 30/11/2020 | 9965.58 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE PIPA DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATIVIDADES EXERCIDA NA RUA JUSTINO ARANHA SOBRE 134CENTO E TRINTA E QUATRO CARRADAS DE MATERIAL NO PERIODO DE 16 DE NOVEMBRO A 30 DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME CONTRATOSOB N 4262017 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0012912 | 30/11/2020 | 10159.20 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE 01UMA MAQUINA TRATORDE PNEUS COM GRADE DE 18 DISCOS DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATIVIDADES EXERCIDAS NA RUA JUSTINO ARANHA SOBRE 996NOVENTA E NOVE PONTO SEIS HORAS NO PERIODO DE 16 DE NOVEMBRO A 30 DENOVEMBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO SOB N 4262017 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622020 | 0012916 | 30/11/2020 | 670.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 10 DEZ BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 622020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0012923 | 30/11/2020 | 3913.17 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0012925 | 30/11/2020 | 5325.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0012926 | 30/11/2020 | 2020.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182020 | 0012950 | 30/11/2020 | 363.40 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 79 SETENTA E NOVE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CEMITERIO E RODOVIARIA CONFORME PREGAO 0182020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742020 | 0012965 | 30/11/2020 | 6346.88 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0742020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742020 | 0012966 | 30/11/2020 | 34641.30 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0742020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742020 | 0012967 | 30/11/2020 | 617.80 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0742020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742020 | 0012968 | 30/11/2020 | 229.47 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL TINTA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0742020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742020 | 0012969 | 30/11/2020 | 20628.35 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0742020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000672020 | 0012979 | 30/11/2020 | 3980.00 | 38139728000171 | JOSE LUCAS DE SOUSA 08232379405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA COM ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA NORTE DA CIDADE DE SOUSA NO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME CONTRATO N 4162020 PREGAO PRESENCIAL N 0672020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282020 | 0012982 | 30/11/2020 | 3166.70 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES QUENTINHAS E LANCHES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 282020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013004 | 30/11/2020 | 300.00 | 29539084000118 | FELIPE NERYS FERREIRA DA SILVA 10082485410 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DA MOTO DE PLACA NPR-3027 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0013006 | 30/11/2020 | 100.44 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 0402020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742020 | 0013009 | 30/11/2020 | 626.05 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0742020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742020 | 0013010 | 30/11/2020 | 1069.70 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0742020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742020 | 0013011 | 30/11/2020 | 532.15 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0742020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742020 | 0013012 | 30/11/2020 | 398.00 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0742020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742020 | 0013013 | 30/11/2020 | 270.35 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0742020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742020 | 0013014 | 30/11/2020 | 183.50 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0742020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742020 | 0013015 | 30/11/2020 | 15.85 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0742020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262020 | 0013020 | 30/11/2020 | 1950.00 | 31024553000108 | SOUSA COMERCIO E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 262020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262020 | 0013021 | 30/11/2020 | 3606.18 | 31024553000108 | SOUSA COMERCIO E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 262020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742020 | 0013024 | 30/11/2020 | 78.30 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0742020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742020 | 0013025 | 30/11/2020 | 39.36 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0742020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742020 | 0013027 | 30/11/2020 | 210.87 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0742020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742020 | 0013033 | 30/11/2020 | 213.69 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0742020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742020 | 0013034 | 30/11/2020 | 3084.00 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL CIMENTCOLA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0742020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742020 | 0013036 | 30/11/2020 | 596.63 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0742020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742020 | 0013037 | 30/11/2020 | 1200.00 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL SUPERCAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0742020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742020 | 0013038 | 30/11/2020 | 1927.50 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL CIMENTCOLA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0742020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742020 | 0013039 | 30/11/2020 | 935.81 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0742020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742020 | 0013041 | 30/11/2020 | 802.86 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0742020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742020 | 0013042 | 30/11/2020 | 701.30 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0742020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742020 | 0013043 | 30/11/2020 | 807.06 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0742020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742020 | 0013044 | 30/11/2020 | 1235.65 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0742020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742020 | 0013045 | 30/11/2020 | 1960.00 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL TELHA COLONIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0742020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742020 | 0013046 | 30/11/2020 | 6380.90 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0742020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742020 | 0013047 | 30/11/2020 | 3398.28 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0742020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742020 | 0013048 | 30/11/2020 | 1740.00 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0742020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742020 | 0013049 | 30/11/2020 | 196.34 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0742020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742020 | 0013050 | 30/11/2020 | 87.32 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0742020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742020 | 0013051 | 30/11/2020 | 23.58 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS LAMPADA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0742020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742020 | 0013052 | 30/11/2020 | 9635.38 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0742020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742020 | 0013053 | 30/11/2020 | 908.12 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0742020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742020 | 0013054 | 30/11/2020 | 700.98 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0742020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742020 | 0013055 | 30/11/2020 | 3248.70 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0742020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742020 | 0013056 | 30/11/2020 | 1684.47 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0742020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013060 | 30/11/2020 | 473.00 | 19222586000167 | FILIPPE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE CHAVES E CONSERTOS DE FECHADURAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013062 | 30/11/2020 | 144.00 | 19222586000167 | FILIPPE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE CHAVES E CONSERTOS DE FECHADURAS A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013073 | 30/11/2020 | 191.20 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2020 DO VEICULO DE PLACA NQJ 6570 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142020 | 0012889 | 30/11/2020 | 9540.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRIGO PARA PRODUCAO DOS PAES DO PROGRAMA PAO NA MESA DESTINADO A PADARIA DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 142020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142020 | 0012890 | 30/11/2020 | 7950.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRIGO PARA PRODUCAO DOS PAES DO PROGRAMA PAO NA MESA DESTINADO A PADARIA DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 142020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142020 | 0012891 | 30/11/2020 | 2385.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRIGO PARA PRODUCAO DOS PAES DO PROGRAMA PAO NA MESA DESTINADO A PADARIA DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 142020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142020 | 0012892 | 30/11/2020 | 7950.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRIGO PARA PRODUCAO DOS PAES DO PROGRAMA PAO NA MESA DESTINADO A PADARIA DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 142020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142020 | 0012894 | 30/11/2020 | 9540.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRIGO PARA PRODUCAO DOS PAES DO PROGRAMA PAO NA MESA DESTINADO A PADARIA DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 142020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142020 | 0012895 | 30/11/2020 | 7950.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRIGO PARA PRODUCAO DOS PAES DO PROGRAMA PAO NA MESA DESTINADO A PADARIA DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 142020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142020 | 0012896 | 30/11/2020 | 2226.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRIGO PARA PRODUCAO DOS PAES DO PROGRAMA PAO NA MESA DESTINADO A PADARIA DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 142020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622020 | 0012899 | 30/11/2020 | 2278.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 34 TRINTA E QUATRO BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PAO NA MESA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 622020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622020 | 0012900 | 30/11/2020 | 603.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 09 NOVE BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 622020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622020 | 0012901 | 30/11/2020 | 536.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 08 OITO BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DA MISERICORDIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 622020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0012917 | 30/11/2020 | 3015.55 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000692020 | 0012918 | 30/11/2020 | 199116.72 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de cestas basicas destinadas a atender as pessoas em situacao de vulnerabilidade social para o enfrentamento da emergência de saude publica de importancia internacional decorrente do coronavirus COVID-19 amparada pela Lei Federal n 13.9792020 alterada pela MP n 9262020 e o Decreto Municipal n 6472020 de 17032020 que decretou situacao de emergência publica no municipio por causa da pandemia conforme Pregao Eletronico n 0692020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000692020 | 0012919 | 30/11/2020 | 56348.28 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de cestas basicas destinadas a atender as pessoas em situacao de vulnerabilidade social para o enfrentamento da emergência de saude publica de importancia internacional decorrente do coronavirus COVID-19 amparada pela Lei Federal n 13.9792020 alterada pela MP n 9262020 e o Decreto Municipal n 6472020 de 17032020 que decretou situacao de emergência publica no municipio por causa da pandemia conforme Pregao Eletronico n 0692020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622020 | 0012920 | 30/11/2020 | 804.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 12 DOZE BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DA MISERICORDIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 622020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0012921 | 30/11/2020 | 1103.38 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622020 | 0012927 | 30/11/2020 | 2010.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 30 TRINTA BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PADARIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 622020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182020 | 0012936 | 30/11/2020 | 87.40 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 19 DEZENOVE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L DESTINADOS AO PROGRAMA PAO NA MESA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 0182020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0012942 | 30/11/2020 | 13.80 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 03 TRÊS GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 0182020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012954 | 30/11/2020 | 47.40 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA COM VIAGEM PARA PATOS-PB NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2020 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO A GESTANTES - MEU BEBÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001062019 | 0012960 | 30/11/2020 | 23640.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS PARA COMPOR OS KITS DE ENXOVAIS DO PROGRAMA MEU BEBE ATENDENDO AO PREGAO PRESENCIAL DE N 1062019. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142020 | 0012963 | 30/11/2020 | 9540.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRIGO PARA PRODUCAO DOS PAES DO PROGRAMA PAO NA MESA DESTINADO A PADARIA DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 142020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO A GESTANTES - MEU BEBÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001062019 | 0012983 | 30/11/2020 | 8790.00 | 21806860000197 | LETICIA GUIMARAES DAMIAO PINTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 60 SESSENTA UNIDADES DOS ITENS QUE COMPOEM OS ENXOVAIS PARA O BEBÊ QUE SERAO ENTREGUES AS GESTANTES CARENTES DO MUNICIPIO ATENDIDAS PELO PROGRAMA MEU BEBE A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 1062019. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282020 | 0012991 | 30/11/2020 | 1850.00 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES QUENTINHAS E LANCHES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 282020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 30/11/2020 | 199.92 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA & DUARTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE 08 OITO LAVAGENS DE VEICULOS DE PLACAS QSK 4H65 QSM 9F29 QSM 9E89 QFL 5077 QFL 5097 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0013007 | 30/11/2020 | 1196.60 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 0402020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392020 | 0013017 | 30/11/2020 | 1333.99 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 0392020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0013018 | 30/11/2020 | 1788.25 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 0402020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262020 | 0013022 | 30/11/2020 | 2969.14 | 31024553000108 | SOUSA COMERCIO E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL 262020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013057 | 30/11/2020 | 129.00 | 19222586000167 | FILIPPE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE CHAVES E CONSERTOS DE FECHADURAS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO A GESTANTES - MEU BEBÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 30/11/2020 | 1000.00 | 00064542637468 | FRANCISCA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE SACOLAS DOS KITS DO PROGRAMA MEU BEBE A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO N 5172020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012854 | 30/11/2020 | 9121.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE NOVEMBRO2020. CONFORME DEBITO NA CONTA N 4.384-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012855 | 30/11/2020 | 436.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE NOVEMBRO2020. CONFORME DEBITO NA CONTA N 10.685-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012856 | 30/11/2020 | 10.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE NOVEMBRO2020. CONFORME DEBITO NA CONTA N 10.685-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012861 | 30/11/2020 | 3235.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PARCELAMENTO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL N DE REFERENCIA 10425-401.0842017-14 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012862 | 30/11/2020 | 12707.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELAMENTO DE IMPOSTOS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 4.384-2. CONFORME N 1100013000314480418 DE PARCELAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012864 | 30/11/2020 | 12690.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELAMENTO DE IMPOSTOS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 4.384-2. CONFORME N 1100013000314480418 DE PARCELAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012865 | 30/11/2020 | 7800.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELAMENTO DE IMPOSTOS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 4.384-2. CONFORME N 1100013000314480418 DE PARCELAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 30/11/2020 | 6461.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PARCELAMENTO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL N DE REFERENCIA 10425-401.0842017-14 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012867 | 30/11/2020 | 0.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE NOVEMBRO2020. CONFORME DEBITO NA CONTA N 6.612-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012883 | 30/11/2020 | 41482.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PERIODO DE APURACAO 30102020 CODIGO DA RECEITA 1734 A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182020 | 0012934 | 30/11/2020 | 55.20 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 12 DOZE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DEPARTAMENTO DE LICITACAO E DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME PREGAO 0182020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012972 | 30/11/2020 | 3841.30 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO2020. CONFORME DEBITO NA CONTA N11-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012973 | 30/11/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. CONFORME DEBITO NA CONTA N 10.685-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012978 | 30/11/2020 | 2659.82 | 00001391718437 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROPORCIONAL DE FERIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO POR MOTIVO DE EXONERACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282020 | 0012989 | 30/11/2020 | 590.90 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES QUENTINHAS E LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO 282020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012993 | 30/11/2020 | 147856.35 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA RELATIVO AO MES DE ABRIL2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012995 | 30/11/2020 | 34649.64 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA RELATIVO AO MES DE ABRIL2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013002 | 30/11/2020 | 24.99 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA & DUARTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE 01 UMA LAVAGEM DE VEICULO DE PLACA QFL 4314 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013071 | 30/11/2020 | 84.00 | 19222586000167 | FILIPPE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE CHAVES E CONSERTOS DE FECHADURAS A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013076 | 30/11/2020 | 120.00 | 28498196000105 | MARIA HINDIANA DE OLIVEIRA DANTAS 70697839494 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E RESTAURACAO DE CORTINAS PERSIANAS NA SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 30/11/2020 | 37.52 | 00396895007219 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECUSOS DE CONVENIO N 8140032014 RELATIVO A CONSTRUCAO DE CENTRAL DE ABASTECIMENTO PARA A COMERCIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONTRATO DE REPASSE N 1021776-602014. NO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012885 | 30/11/2020 | 48143.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO COM VENCIMENTO DIA 28092020 RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012886 | 30/11/2020 | 54929.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO 0912 DE DEBITO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622020 | 0012903 | 30/11/2020 | 335.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 05 CINCO BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO 622020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182020 | 0012933 | 30/11/2020 | 285.20 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 62 SESSENTA E DOIS GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PACO MUNICIPAL E CENTRO ADMINISTRATIVO CONFORME PREGAO 0182020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132020 | 0012961 | 30/11/2020 | 1492.60 | 07486876000139 | JOSE WQGNER PEDROSA ROCHA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA OS PREDIOS PuBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O PERIODO 01112020 ATE 30112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282020 | 0012987 | 30/11/2020 | 136.95 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES QUENTINHAS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO 282020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0013005 | 30/11/2020 | 375.10 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO 0402020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013059 | 30/11/2020 | 344.00 | 19222586000167 | FILIPPE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE CHAVES E CONSERTOS DE FECHADURAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012859 | 30/11/2020 | 603.61 | 00004177626406 | LARISSA ISABELLE MEDEIROS MAGALHES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O DIRETOR GERAL DO DNOCS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NOTADAMENTE A CESSAO DE IMOVEL POR PARTE DO DNOCS PARA O MUNICIPIO NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2020 NA CIDADE DE FORTALEZA-CE A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182020 | 0012938 | 30/11/2020 | 32.20 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 07 SETE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO CONFORME PREGAO 0182020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 30/11/2020 | 299.33 | 00004177626406 | LARISSA ISABELLE MEDEIROS MAGALHES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO A SUPLAN CONSULTORIA UM E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2020 A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012948 | 30/11/2020 | 223.59 | 00009415170476 | MOEMA DA NÓBREGA EUCLIDES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO A SUPLAN CONSULTORIA UM E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2020 A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012949 | 30/11/2020 | 94.99 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 UMA DIARIA PARA TRANSPORTAR A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO PARA PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO A SUPLAN CONSULTORIA UM E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2020 A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012952 | 30/11/2020 | 188.63 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 UMA DIARIA PARA TRANSPORTAR A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O DIRETOR GERAL DO DNOCS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NOTADAMENTE A CESSAO DE IMOVEL POR PARTE DO DNOCS PARA O MUNICIPIO NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2020 NA CIDADE DE FORTALEZA-CE A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282020 | 0012984 | 30/11/2020 | 398.40 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES QUENTINHAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO CONFORME PREGAO 282020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013001 | 30/11/2020 | 49.98 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA & DUARTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE 02 DUAS LAVAGENS DE VEICULO DE PLACA QFZ 2476 E DE PLACA OFG 5094 A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282020 | 0012988 | 30/11/2020 | 224.10 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES QUENTINHAS DESTINADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO 282020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012994 | 30/11/2020 | 49.98 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA & DUARTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE 02 DUAS LAVAGENS DE VEICULO DE PLACA QFV 1114 A CARGO DA PROCURADORIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013074 | 30/11/2020 | 837.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013075 | 30/11/2020 | 1783.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICOES A ORGANIZACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012860 | 30/11/2020 | 1732.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | CORREPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PARA A CONFEDERCAO NACIONAL DE MUNICIPIOS OBSERVANDO SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012868 | 30/11/2020 | 714.29 | 00006570288431 | WESCLEY BENEVENUTO PINTO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESIGNER GRAFICO COM ATIVIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON MUNICIPAL A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO N 6072020 DURANTE OS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICOES A ORGANIZACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012869 | 30/11/2020 | 1500.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS.DOS MUNIC.DA PARAIBA. | CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DA CONTRIBUICAO JUNTO A FEDERAL DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIO DA PARAIBA FAMUP RELATIVO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DEBITO NA CONTA N 11.350-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0012913 | 30/11/2020 | 2037.36 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0012914 | 30/11/2020 | 980.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0012915 | 30/11/2020 | 4077.43 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622020 | 0012928 | 30/11/2020 | 3618.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 54 CINQUENTA E QUATRO BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 622020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622020 | 0012929 | 30/11/2020 | 536.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 54 CINQUENTA E QUATRO BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 622020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012940 | 30/11/2020 | 189.98 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS COM VIAGEM PARA JOAO PESSOAPB NOS DIAS 18 E 31 DE NOVEMBRO DE 2020 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802019 | 0012941 | 30/11/2020 | 8200.00 | 05521929000180 | MARIA KELMA DANTAS PINTO-FUNERARIA C.CEU | REFERENTE A AQUISICAO DE 02DUAS URNAS FUNERARIAS TAMANHO ADULTO 03TRES URNAS FUNERARIAS ESPECIAIS DE ACORDO COM O PREGAO DE N 802019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182020 | 0012946 | 30/11/2020 | 27.60 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 06 SEIS GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L DESTINADOS AO PROCON A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 0182020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182020 | 0012958 | 30/11/2020 | 96.60 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 21 VINTE E UM GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 0182020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000212020 | 0012980 | 30/11/2020 | 1500.00 | 29743157000199 | FRANCISCO WHANDERSON GALDINO DA SILVEIRA 05177284433 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO COM OPERADOR TECNICO INCLUSO DESTINADO AS SOLENIDADES CAMPANHAS E EVENTOS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE CONFORME DISPENSA N 0212020 E CONTRATO N 302020 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282020 | 0012986 | 30/11/2020 | 821.70 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES QUENTINHAS DESTINADO AO PROCON A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 282020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282020 | 0012992 | 30/11/2020 | 5370.50 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES QUENTINHAS E LANCHES DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 282020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012999 | 30/11/2020 | 24.99 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA & DUARTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE 01 UMA LAVAGEM DE VEICULO DE PLACA QFJ 3A96 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013000 | 30/11/2020 | 24.99 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA & DUARTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE 01 UMA LAVAGEM DE VEICULO DE PLACA OGG-4B64 PERTENCENTE AO PROCON A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0013003 | 30/11/2020 | 83.70 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 0402020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0013008 | 30/11/2020 | 344.16 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 0402020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0013016 | 30/11/2020 | 4200.88 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 0402020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013026 | 30/11/2020 | 1600.00 | 00009730901899 | JOSE DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO LEVE DE PASSEIO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO N 342020 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013061 | 30/11/2020 | 322.00 | 19222586000167 | FILIPPE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE CHAVES E CONSERTOS DE FECHADURAS A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 30/11/2020 | 56.00 | 19222586000167 | FILIPPE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE CHAVES E CONSERTOS DE FECHADURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA MUNICIPAL A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013079 | 30/11/2020 | 300.00 | 00071079943447 | MARIA PALOMA GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000292020 | 0013082 | 30/11/2020 | 2000.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 AR CONDICIONADO 12.000BTUS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON MUNICIPAL A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 292020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013083 | 30/11/2020 | 250.00 | 00088536734353 | FABIANO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONOMICAMENTE CARENTE ENCONTRANDO-SE SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DE MORADIA COMO CONSTA NO PARECER SOCIAL. REQUERIMENTO REFERENTE A SOLICITACAO DO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL - MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013110 | 08/12/2020 | 599.37 | 00084083328487 | FABIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA COM VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 23112020 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO ESCRITORIO DE ADVOCACIA JOHNSON ABRANTES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013113 | 08/12/2020 | 1198.74 | 00084083328487 | FABIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA NOS DIAS 03 E 04122020 PARA PARTICIPAR DE REUNIOES COM O DEPUTADO FEDERAL WILSON SANTHIAGO E COM O SECRETARIO DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA CLAUDIO BENEDITO SILVA FURTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0013175 | 08/12/2020 | 217.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE RECARGAS DE TONER DESTINADO AO PROCON A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0013176 | 08/12/2020 | 124.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE RECARGAS DE TONER A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 08/12/2020 | 1407.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA DE SOUSA COM VENCIMENTO PARA O DIA 17122020 CDC 5274575-0 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013189 | 08/12/2020 | 1189.88 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA EM JOAO PESSOA-PB COM VENCIMENTO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2020 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 08/12/2020 | 500.00 | 00007328409452 | LEANDRA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013223 | 08/12/2020 | 250.00 | 00007409253428 | CLAUDIA FIGUEIREDO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013224 | 08/12/2020 | 250.00 | 00010220342431 | NICKOLLE ALVES FERREIRA ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013225 | 08/12/2020 | 250.00 | 00010844897400 | RAFAEL ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 08/12/2020 | 250.00 | 00005010025450 | MARIA MINERVINA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013227 | 08/12/2020 | 250.00 | 00010444003401 | JÉSSICA MARIA DA SILVA ANACLETO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013228 | 08/12/2020 | 250.00 | 00007432246475 | NILTON FLAVIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013229 | 08/12/2020 | 250.00 | 00005752562490 | ADELIA GONCALVES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013231 | 08/12/2020 | 250.00 | 00003350758436 | GLORIA GEANY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013233 | 08/12/2020 | 200.00 | 00087405229468 | ANTONIO ALCIVAN FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013235 | 08/12/2020 | 200.00 | 00070277789478 | JOAO VICTOR SANTIAGO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013238 | 08/12/2020 | 200.00 | 00001156825547 | MARIA DA GLORIA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013239 | 08/12/2020 | 200.00 | 00006987159505 | MARCIA MARIA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013240 | 08/12/2020 | 200.00 | 00003773259450 | MARIA SUELI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013241 | 08/12/2020 | 200.00 | 00004792471451 | FRANCISCO MENDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 08/12/2020 | 200.00 | 00008375861430 | FRANCISCA VITORIA DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013243 | 08/12/2020 | 200.00 | 00033396388100 | LAERCIO BRAGA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013244 | 08/12/2020 | 200.00 | 00002776554478 | MARIA JOSE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013245 | 08/12/2020 | 200.00 | 00004881355406 | VANDELUCIA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013246 | 08/12/2020 | 300.00 | 00004799572407 | SAMARA ABRANTES ASENJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013247 | 08/12/2020 | 300.00 | 00009221951456 | FERNANDO ESTEVAM DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013248 | 08/12/2020 | 300.00 | 00000782757413 | FRANCISCA ESTEVAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013249 | 08/12/2020 | 300.00 | 00037043031869 | ISABEL CRISTINA BATISTA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013250 | 08/12/2020 | 300.00 | 00008071478423 | JULY EMILE CASIMIRO MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013252 | 08/12/2020 | 300.00 | 00008327466496 | MARIA JUSSARA ALVES DA SILVA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013253 | 08/12/2020 | 300.00 | 00070276270436 | DANIELA SANTANA DA SILVA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013254 | 08/12/2020 | 300.00 | 00005788632439 | ROBERIO RAMALHO ROCHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0013255 | 08/12/2020 | 1406.27 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO PROCON A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 052020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013256 | 08/12/2020 | 300.00 | 00049865870487 | JOSE SENA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013257 | 08/12/2020 | 300.00 | 00009109875484 | FRANCISCO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013260 | 08/12/2020 | 300.00 | 00046827579468 | JOSE AUGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013261 | 08/12/2020 | 300.00 | 00009476979429 | FERNANDA JESSICA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013262 | 08/12/2020 | 300.00 | 00071032129450 | ARLISON HERCULES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013263 | 08/12/2020 | 300.00 | 00076004600415 | ANATILDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0013264 | 08/12/2020 | 7995.92 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 052020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013265 | 08/12/2020 | 350.00 | 00012905361476 | FILIPE DAS CHAGAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013267 | 08/12/2020 | 400.00 | 00004998473425 | TEREZINHA ALVES PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013271 | 08/12/2020 | 200.00 | 00020508883415 | FRANCISCO OSMAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0013274 | 08/12/2020 | 821.61 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA GUARDA MUNICIPAL A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 052020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392020 | 0013307 | 08/12/2020 | 2277.60 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 0392020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013135 | 08/12/2020 | 231.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013192 | 08/12/2020 | 460.46 | 00016122380415 | FRANCISCO VALDEMIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPVREQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N 0803891-97.2016.8.15.0371 ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0013272 | 08/12/2020 | 2799.46 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA PROCURADORIA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 052020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000712020 | 0013139 | 08/12/2020 | 515.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0013171 | 08/12/2020 | 248.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE RECARGAS DE TONER A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0013266 | 08/12/2020 | 2368.78 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 052020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0013167 | 08/12/2020 | 1951.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TONER A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0013177 | 08/12/2020 | 310.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE RECARGAS DE TONER A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0013180 | 08/12/2020 | 605.73 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 052020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0013300 | 08/12/2020 | 289.22 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO 0402020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392020 | 0013305 | 08/12/2020 | 264.47 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO 0392020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000712020 | 0013136 | 08/12/2020 | 2524.50 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000712020 | 0013156 | 08/12/2020 | 11009.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITACAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0013172 | 08/12/2020 | 341.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE RECARGAS DE TONER DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0013174 | 08/12/2020 | 310.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE RECARGAS DE TONER A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0013181 | 08/12/2020 | 2706.05 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FINANCAS COMPRAS E TRIBUTOS A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 052020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000712020 | 0013155 | 08/12/2020 | 869.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000152020 | 0013170 | 08/12/2020 | 186.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE RECARGAS DE TONER A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0013277 | 08/12/2020 | 1466.38 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO PROGRAMA PAO NA MESA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 052020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0013278 | 08/12/2020 | 2915.83 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 052020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0013301 | 08/12/2020 | 1270.08 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 0402020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392020 | 0013306 | 08/12/2020 | 769.68 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 0392020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0013273 | 08/12/2020 | 8010.72 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 052020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013108 | 08/12/2020 | 145.00 | 26736616000119 | IMOBAUTO COM?RCIO DE TINTAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TINTA MISTURADA NA HORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE IDELZUITE PIRES DE SA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000712020 | 0013144 | 08/12/2020 | 140.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | ASSISTÊNCIA AOS PEQUENOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000982020 | 0013109 | 08/12/2020 | 17500.00 | 39773070000118 | IVAN ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 7.000 MUDAS DE COCO VERDE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME DISPENSA N 982020 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0013258 | 08/12/2020 | 18255.94 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL A CARGO DA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 052020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013237 | 08/12/2020 | 1045.00 | 00004147196462 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME CONTRATO N 14112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0013279 | 08/12/2020 | 89459.17 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 052020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0013280 | 08/12/2020 | 112103.79 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 052020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0013178 | 08/12/2020 | 93.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE RECARGAS DE TONER A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000672020 | 0013115 | 08/12/2020 | 7900.00 | 13777403000193 | PJF ALMEIDA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UMA RETROESCAVADEIRA - ZONA SUL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO N 4172020 PREGAO PRESENCIAL N 0672020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000672020 | 0013116 | 08/12/2020 | 7900.00 | 13777403000193 | PJF ALMEIDA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UMA RETROESCAVADEIRA - ZONA NORTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO N 4172020 PREGAO PRESENCIAL N 0672020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000672020 | 0013190 | 08/12/2020 | 10350.00 | 12686100000100 | GILSON GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 115 CENTRO e QUINZE HORAS DE MAQUINA DO TIPO MOTONIVELADORA REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME CONTRATO N 3942020 PREGAO PRESENCIAL N 0672020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000672020 | 0013191 | 08/12/2020 | 3985.00 | 12686100000100 | GILSON GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01UM CAMINHAO PIPA PLACA HUC-5741CE DURANTE O PERIODO DE 14112020 A 13122020 CONFORME CONTRATO N 3942020 PREGAO PRESENCIAL N 0672020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0013302 | 08/12/2020 | 748.72 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 0402020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0013275 | 08/12/2020 | 2373.33 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA STTRANS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 052020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013230 | 08/12/2020 | 1045.00 | 00071012610438 | JOSE DAMIÃO DE BOZANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR GERAL DE CONSERVACAO DE VIAS URBANAS E RURAIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME CONTRATO N 14122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013232 | 08/12/2020 | 1045.00 | 00001499753411 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME CONTRATO N 14102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0013269 | 08/12/2020 | 3039.56 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO PROGRAMA CRAS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 052020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0013270 | 08/12/2020 | 2702.29 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO PROGRAMA CREAS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 052020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0013276 | 08/12/2020 | 2876.62 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 052020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013118 | 08/12/2020 | 494.51 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRO EMPLACAMENTO TAXA DE BOMBEIRO PAR PLACA MERCOSUL E SEGURO OBRIGATORIO 2020 DO VEICULO DE PLACA RLW2H00 FORD KA COR BRANCA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392020 | 0013119 | 08/12/2020 | 55.45 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 392020 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS I A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO EMPENHO 7059 ANULADO ERRONEAMENTE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | CONSTRUCAO DE MODULOS ESPORTIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012020 | 0013114 | 08/12/2020 | 38034.88 | 26520926000100 | MACIEL E ROLIM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME - LIMPCOM - SERVIÇOS E LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NO NuCLEO HABITACIONAL I SOUSA-PB CONFORME CONTRATO N 03402020 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 012020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0013173 | 08/12/2020 | 310.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE RECARGAS DE TONER A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0013179 | 08/12/2020 | 3818.24 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 052020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000732020 | 0013830 | 10/12/2020 | 11261.90 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FILTROS E OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 732020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0013308 | 11/12/2020 | 9048.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE 01UMA MAQUINA ROLO COMPACTADOR DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATIVIDADES EXERCIDA NA RUA PROJETADA - NUCLEO HABITACIONAL I SOBRE 52CINQUENTA E DUAS HORAS NO PERIODO DE 01 DE DEZEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO SOB N 4262017 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0013311 | 11/12/2020 | 14845.25 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE 01UMA MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATIVIDADES EXERCIDAS NA RUA PROJETADA - NUCLEO HABITACIONAL I SOBRE 998NOVENTA E NOVE PONTO OITO HORAS NO PERIODO DE 01 DE DEZEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO SOB N 4262017 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0013313 | 11/12/2020 | 20836.25 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE CACAMBAS DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATIVIDADES EXERCIDAS NOS SITIOS GENIPAPEIRO NOVA OLINDA E PAU DARC SOBRE 211DUZENTOS E ONZE CARRADAS DE MATERIAL NO PERIODO DE 01 DE DEZEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO SOB N 4262017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0013316 | 11/12/2020 | 9891.21 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE PIPA DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATIVIDADES EXERCIDA NA RUA PROJETADA - NUCLEO HABITACIONAL I SOBRE 133CENTO E TRINTA E TRES CARRADAS NO PERIODO DE 01 DE DEZEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO SOB N 4262017 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0013318 | 11/12/2020 | 17618.25 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE 01UMA MAQUINA NIVELADORA PATROL DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATIVIDADES EXERCIDAS NOS SITIOS GENIPAPEIRO NOVA OLINDA E PAU DARC SOBRE 1014CENTO E UMA PONTO QUATRO HORAS NO PERIODO DE 01 DE DEZEMBRO A 15DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO SOB N 4262017 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0013320 | 11/12/2020 | 9894.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE 01UMA MAQUINA TRATOR DE PNEUS COM GRADE DE 18 DISCOS DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATIVIDADES EXERCIDA NA RUA PROJETADA - NUCLEO HABITACIONAL I SOBRE 52CINQUENTA E DUAS HORAS NO PERIODO DE 01 DE DEZEMBROA 15 DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO SOB N 4262017 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0013322 | 11/12/2020 | 31896.25 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE CACAMBAS DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATIVIDADES EXERCIDA NA RUA PROJETADA - NUCLEO HABITACIONAL I SOBRE 323TREZENTOS E VINTE E TRES CARRADAS DE MATERIAL NO PERIODO DE 01 DE DEZEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE2020 CONFORME CONTRATO SOB N 4262017 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013334 | 11/12/2020 | 24256.37 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COM RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013335 | 11/12/2020 | 16897.85 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EST RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013337 | 11/12/2020 | 1087.20 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ROD EST RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013357 | 11/12/2020 | 300.00 | 09181905000180 | N.A.EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PELICULAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742020 | 0013197 | 11/12/2020 | 840.32 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PORDEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0742020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742020 | 0013199 | 11/12/2020 | 110.50 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PORDEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0742020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013201 | 11/12/2020 | 756.00 | 00007609053473 | FRANCISCO FLAVIO DE SOUSA | SERVICOS DE CONSERTO EM PNEUS DE VEICULOS E CARROS DE MAO PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662020 | 0013202 | 11/12/2020 | 16848.42 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DA RETRO-ESCAVADEIRA MODELO 416E COR PREDOMINANTE AMARELA N DO CHASSI CAT0416TMFG06611 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 662020 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662020 | 0013203 | 11/12/2020 | 4570.54 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OFF-5228 COR PREDOMINANTE BRANCA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 662020 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662020 | 0013204 | 11/12/2020 | 4214.55 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO CAMINHAO CACAMBA COR PREDOMINANTE AMARELA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 662020 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662020 | 0013205 | 11/12/2020 | 443.75 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR DE PNEUS COM GRADE COR PREDOMINANTE AZUL PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 662020 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662020 | 0013206 | 11/12/2020 | 4986.04 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO CAMINHAO PIPA DE PLACA QFC-5620 COR PREDOMINANTE BRANCO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 662020 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662020 | 0013207 | 11/12/2020 | 378.56 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DA RETRO-ESCAVADEIRA MODELO XT 870 BR MARCA XCMG COR PREDOMINANTE CINZA N DO CHASSIIDENTIFICACAO XUG08700JLPA009 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 662020 A CARGODA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000662020 | 0013208 | 11/12/2020 | 11180.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PARA A MANUTENCAO DA RETRO-ESCAVADEIRA MODELO 416E COR PREDOMINANTE AMARELA N DO CHASSIIDENTIFICACAO CAT0416TMFG06611 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 662020 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662020 | 0013209 | 11/12/2020 | 1565.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PARA A MANUTENCAO DA RETRO-ESCAVADEIRA MODELO XT 870 BR MARCA XCMG COR PREDOMINANTE CINZA N DO CHASSIIDENTIFICACAO XUG08700JLPA009 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 662020 A CARGODA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662020 | 0013210 | 11/12/2020 | 2700.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PARA A MANUTENCAO DA MAQUINA PA CARREGADEIRA HYUNDAI COR PREDOMINANTE AMARELA N DO CHASSIIDENTIFICACAO 740DKE0000298 MODELO HL740-9BD PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 662020 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662020 | 0013211 | 11/12/2020 | 6050.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PARA A MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA PATROL DO PAC2 COR PREDOMINANTE AMARELA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 662020 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662020 | 0013212 | 11/12/2020 | 2200.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PARA A MANUTENCAO DO TRATOR DE PNEUS COM GRADE COR PREDOMINANTE AZUL PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 662020 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662020 | 0013213 | 11/12/2020 | 1600.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHA CACAMBA DE PLACA OM 0576 COR PREDOMINANTE AMARELA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 662020 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662020 | 0013214 | 11/12/2020 | 900.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA PAC 2 DE PLACA OFF-5228 COR PREDOMINANTE BRANCA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 662020 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662020 | 0013215 | 11/12/2020 | 1600.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA QFC-5620 COR PREDOMINANTE BRANCO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 662020 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662020 | 0013216 | 11/12/2020 | 9961.43 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA PATROL DO PAC2 COR PREDOMINANTE AMARELA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 662020 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662020 | 0013217 | 11/12/2020 | 3273.98 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DA PA CARREGADEIRA HYUNDAI COR PREDOMINANTE AMARELA N DO CHASSI 740DKE0000298 MODELO HL740-9BD PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 662020 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013219 | 11/12/2020 | 1390.00 | 00011719142459 | RODRIGO CATANÃO ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO COM ATIVIDADE DE REALIZACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE 1311 A 12122020. CONFORME CONTRATO DE N 6172020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013220 | 11/12/2020 | 1390.00 | 00012607382483 | FRANCISCO JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO COM ATIVIDADE DE REALIZACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE 1311 A 12122020. CONFORME CONTRATO DE N 6192020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013221 | 11/12/2020 | 1390.00 | 00009248470424 | JOBSON TARDELLY GOMES E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 5052020 DURANTE O PERIODO DE 1311 A 12122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013222 | 11/12/2020 | 1390.00 | 00012988406430 | ERIVANILDO BARROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO COM ATIVIDADE DE REALIZACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE 1211 A 11122020. CONFORME CONTRATO DE N 6202020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 11/12/2020 | 2975.61 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE TURISMO ESTRELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013349 | 11/12/2020 | 7136.89 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE TURISMO COM RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013360 | 11/12/2020 | 1166.67 | 00012065557427 | TALIA CELESTINO DE MOURA | SERVICOS DE ORNAMENTACAO NATALINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013362 | 11/12/2020 | 1166.67 | 00012065557427 | TALIA CELESTINO DE MOURA | SERVICOS DE ORNAMENTACAO NATALINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CONFORME CONTRATO N 10232020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013363 | 11/12/2020 | 1166.67 | 00008288105408 | HELIO SANTOS LIMA | SERVICOS DE ORNAMENTACAO NATALINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CONFORME CONTRATO N° 10242020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 11/12/2020 | 1166.67 | 00082698163453 | ERINALDO ANTONIO DOS SANTOS | SERVICOS DE ORNAMENTACAO NATALINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CONFORME CONTRATO N° 10252020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013281 | 11/12/2020 | 1390.00 | 00010244789479 | FRANCISCO ESTRELA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 5122020 DURANTE O PERIODO DE 1211 A 11122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013282 | 11/12/2020 | 1390.00 | 00012267514400 | MAXWELL CONSTANTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 5102020 DURANTE O PERIODO DE 1211 A 11122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013283 | 11/12/2020 | 1390.00 | 00071086786408 | FRANCISCO ALISSON LEANDRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 5062020 DURANTE O PERIODO DE 1211 A 11122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013284 | 11/12/2020 | 1390.00 | 00003482133441 | FRANCISCO ESTRELA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO COM ATIVIDADE DE REALIZACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE 1211 A 11122020. CONFORME CONTRATO DE N 6152020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 11/12/2020 | 1390.00 | 00009299320489 | FRANCISCO THIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 5072020 DURANTE O PERIODO DE 1211 A 11122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013259 | 11/12/2020 | 1390.00 | 00012879970407 | MICHAEL JONATHAN ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 5112020 DURANTE O PERIODO DE 1211 A 11122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672020 | 0013268 | 11/12/2020 | 50124.80 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE CACAMBAS DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ZONAS RURAIS COM ESTRADAS ACUDES SOBRE 512QUINHENTOS E DOZE CARRADAS DE MATERIAL NO PERIODO DE 01 DE DEZEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO SOB N 4152020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013333 | 11/12/2020 | 12282.38 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA AGÊNCIA M DE DESENVOLVIMENTO COM RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013361 | 11/12/2020 | 1000.00 | 00096569581449 | MARIA JOSÉ RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SRA. MARIA JOSE RODRIGUES DE SOUSA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013364 | 11/12/2020 | 1000.00 | 00005006938463 | MARIA LUDIMILA DE ASSIS MARINHO RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SRA. MARIA LUDIMILA DE ASSIS MARINHO RAPOSO RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013365 | 11/12/2020 | 1000.00 | 00013060182426 | MARIA MIKAELLI ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SRA. MARIA MIKAELLI ALVES DOS SANTOS RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013367 | 11/12/2020 | 1000.00 | 00002353945481 | MARILENE BATISTA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SRA. MARILENE BATISTA VIEIRA DA SILVA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013368 | 11/12/2020 | 1000.00 | 00079844332400 | DINARTE DO NASCIMENTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SRA. DINARTE DO NASCIMENTO BEZERRA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013369 | 11/12/2020 | 1000.00 | 00001691214450 | MULLER ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. MULLER ALVES DO NASCIMENTO RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013370 | 11/12/2020 | 1000.00 | 00015224513405 | FRANCISCA GLYCELIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SRA. FRANCISCA GLYCELIA DA SILVA ALVES RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013371 | 11/12/2020 | 1000.00 | 00091859247415 | PETRUCIO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. PETRUCIO FERNANDES DE OLIVEIRA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013372 | 11/12/2020 | 1000.00 | 00006484423490 | RAIMUNDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. RAIMUNDO FERNANDES DA SILVA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013373 | 11/12/2020 | 1000.00 | 00011336466464 | RENATA VIEIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SRA. RENATA VIEIRA FELIX RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 11/12/2020 | 3000.00 | 00071381473415 | JANDIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SRA. JANDIRA DA COSTA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATOASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013375 | 11/12/2020 | 1000.00 | 00011197558403 | ANA LUIZA ALVES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SRA. ANA LUIZA ALVES ROCHA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013376 | 11/12/2020 | 1000.00 | 00014582351492 | CRISTYAN VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. CRISTYAN VIEIRA PEREIRA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013377 | 11/12/2020 | 1000.00 | 00010542409496 | DANIELLE VARELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. DANIELLE VARELO DA SILVA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013378 | 11/12/2020 | 1000.00 | 00012476297402 | DENILSON DUARTE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. DENILSON DUARTE DINIZ RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013379 | 11/12/2020 | 1000.00 | 00009873999426 | DIEGO WAGNER DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. DIEGO WAGNER DIAS DE OLIVEIRA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013380 | 11/12/2020 | 1000.00 | 00014047053414 | ERIKA RENALLY RIBEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SRA. ERIKA RENALLY RIBEIRO SOARES RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013381 | 11/12/2020 | 1000.00 | 00071104961474 | FELIPE RONALDO MENDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. FELIPE RONALDO MENDES DANTAS RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013303 | 11/12/2020 | 1785.72 | 00000092830480 | FRANCISCO NILDOMAR BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE POCEIRO NA REALIZACAO DE SERVICOS DE MEDICAO DE VAZAO EM POCOS ARTESIANOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 10222020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013304 | 11/12/2020 | 1785.72 | 00000092830480 | FRANCISCO NILDOMAR BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE POCEIRO NA REALIZACAO DE SERVICOS DE MEDICAO DE VAZAO EM POCOS ARTESIANOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 10222020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0013310 | 11/12/2020 | 4020.00 | 00055258166449 | JOSE JUCIANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 1782018 ORIUNDO DO PREGAO N 262018 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013324 | 11/12/2020 | 16950.41 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE AGRICULTURA EST RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013336 | 11/12/2020 | 13849.06 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE AGRICULTURA COM RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013344 | 11/12/2020 | 1357.79 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER EST RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013345 | 11/12/2020 | 9875.04 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER COM RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA MATRIZ DAS ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0013130 | 11/12/2020 | 2900.00 | 06369584000153 | TARCIO DOS SANTOS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DO PROJETO MATRIZ DAS ARTES REALIZADO EM FORMATOGRAVACAO VIDEO EOU LIVE EM DECORRENCIA DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19 ITENS 01 E 04 CONTRATO 1312020 A CARGO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA. CORRESPONDENTE A02duas DIARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013325 | 11/12/2020 | 30114.86 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA FUNDACAO M DE CULTURA - B.MuSICA EST RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013326 | 11/12/2020 | 16990.37 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA FUNDACAO M DE CULTURA EST RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013327 | 11/12/2020 | 13849.06 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA FUNDACAO M DE CULTURA COM RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA MATRIZ DAS ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0013395 | 11/12/2020 | 1280.00 | 36059142000171 | RAILSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DO PROJETO MATRIZ DAS ARTES REALIZADO EM FORMATO GRAVACAO EOU LIVE EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19. ITENS 02 E 03 CONTRATO 01322020 - CORRESPONDENTE A 01 DIARIA A CARGO DA FUNDACAO DE CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA MATRIZ DAS ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0013396 | 11/12/2020 | 1450.00 | 06369584000153 | TARCIO DOS SANTOS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DO PROJETO MATRIZ DAS ARTES REALIZADO EM FORMATOGRAVACAO VIDEO EOU LIVE EM DECORRENCIA DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19 ITENS 01 E 04 CONTRATO 1312020 A CARGO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA. CORRESPONDENTE A01UMA DIARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0013120 | 11/12/2020 | 28.80 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 0512019 REFERENTE AO EMPENHO 845 ANULADO ERRONEAMENTE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0013121 | 11/12/2020 | 7.40 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A A CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO ELETRONICO 402020 REFERENTE AO EMPENHO 8588 ANULADO ERRONEAMENTE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392020 | 0013122 | 11/12/2020 | 102.75 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0392020 REFERENTE AO EMPENHO 8589 ANULADO ERRONEAMENTE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392020 | 0013123 | 11/12/2020 | 81.75 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LAR CONFORME PREGAO N 0392020 REFERENTE AO EMPENHO 7104 ANULADO ERRONEAMENTE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0013124 | 11/12/2020 | 7.40 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A A CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO ELETRONICO 402020 REFERENTE AO EMPENHO 7330 ANULADO ERRONEAMENTE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392020 | 0013125 | 11/12/2020 | 8.40 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 392020 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO EMPENHO 7058 ANULADO ERRONEAMENTE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392020 | 0013126 | 11/12/2020 | 13.04 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 392020 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO EMPENHO 8593 ANULADO ERRONEAMENTE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0013127 | 11/12/2020 | 5.80 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 402020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 11/12/2020 | 1700.00 | 00003783825431 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA A SER PAGO COM RECURSO DO IGDPBF CONFORME CONTRATO N 5142020 DURANTE PERIODO DE DEZEMBRO2020 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013351 | 11/12/2020 | 8639.52 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGDPBFRELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013352 | 11/12/2020 | 13653.31 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS EST RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013353 | 11/12/2020 | 12217.55 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS EST RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013354 | 11/12/2020 | 7701.79 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SEC ASSISTENCIA SOCIAL - CASA LARRELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013355 | 11/12/2020 | 818.18 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013385 | 11/12/2020 | 1700.00 | 00009264067442 | EDIVAL OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONFORME CONTRATO N 5212020 DURANTE PERIODO DE DEZEMBRO2020 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013386 | 11/12/2020 | 1000.00 | 00004937383477 | FRANCISCO DE ASSIS PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA A SER PAGO COM RECURSO DO IGDPBF CONFORME CONTRATO N 5162020 DURANTE PERIODO DE DEZEMBRO2020 A CARGO DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013387 | 11/12/2020 | 1500.00 | 00006330178410 | JOSE TIBURTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE GESSEIRO NA REPOSICAO DO TETO DE GESSO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA A SER PAGO COM RECURSO DO IGDPBF CONFORME CONTRATO N 5132020 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2020 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013388 | 11/12/2020 | 1000.00 | 00002831168465 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE GESSEIRO NA REPOSICAO DO TETO DE GESSO DO PREDIO PuBLICO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA A SER PAGO COM RECURSO DO IGDPBF CONFORME CONTRATO N 5182020 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2020A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000712020 | 0013390 | 11/12/2020 | 600.00 | 00001960048457 | MARIA APARECIDA PEDROSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN BAIRRO NUCLEO II SOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV CONFORME CONTRATO N 10392020 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 11/12/2020 | 1700.00 | 00088516377415 | JOSEMAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA A SER PAGO COM RECURSO DO IGDPBF CONFORME CONTRATO N 5212020 DURANTE PERIODO DE DEZEMBRO2020 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000662020 | 0013392 | 11/12/2020 | 500.00 | 00071327037491 | MARIA VIEIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV DO NUCLEO HABITACIONAL III FUNCIONANDO TAMBEM COMO PONTO DE REFERENCIA NO COMBATE AO COVID 19 CONFORME CONTRATO N 10352020 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013393 | 11/12/2020 | 1000.00 | 00002884659463 | JOSUE FAVELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA A SER PAGO COM RECURSO DO IGDPBF DURANTE PERIODO DE DEZEMBRO2020 A CARGO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO N 5022020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000652020 | 0013394 | 11/12/2020 | 850.00 | 00025523064890 | TEREZINHA GARRIDO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN BAIRRO NUCLEO I SOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV CONFORME CONTRATO N 10362020 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. UNIDADE REFERENCIADA DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013405 | 11/12/2020 | 55.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV LOCALIZADO NO NUCLEO II COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 11012021 CDC 52072735-0 A CARGODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013406 | 11/12/2020 | 75.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV LOCALIZADO NO NUCLEO II COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 21102020 CDC 52072735-0 A CARGODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013341 | 11/12/2020 | 14381.33 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO COM RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013342 | 11/12/2020 | 67448.78 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO EST RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013347 | 11/12/2020 | 12267.15 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL COM RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013346 | 11/12/2020 | 2587.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CONTROLADORIA GERAL COM RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742020 | 0013198 | 11/12/2020 | 411.10 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PORDEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0742020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 11/12/2020 | 155.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CRECHE LEOPOLDINA GONCALVES RIBEIRO LOCALIZADA NA RUA CONEGO ORIEL FERNANDES 35 JARDIM SORRILANDIA SOUSAPB COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 27112020 CDC 51411026-6 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013288 | 11/12/2020 | 19342.46 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO COM RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013289 | 11/12/2020 | 55394.45 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE EST RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013290 | 11/12/2020 | 1089537.16 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO-MANUTMAG 60 EFET. RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013291 | 11/12/2020 | 93612.03 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO-D ESCOLAR FUNDEB 60 EST RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013292 | 11/12/2020 | 180258.74 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 EST RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 11/12/2020 | 46023.56 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013332 | 11/12/2020 | 16441.65 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EST RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582020 | 0013133 | 11/12/2020 | 798.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO CAMBAGENS E SERVICOS DE SUSPENSAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACA OFE-7256 MPU-7695 QFL-5077 QSM-9E89 QSM-9E29 QFZ-8606 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 582020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | CONSTRUCAO DE ABRIGOS EM PARADAS DE ONIBUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000992020 | 0013107 | 11/12/2020 | 15000.00 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE ABRIGOS DE PASSAGEIRO PARA PARADAS DE ONIBUS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DISPENSA N 992020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013193 | 11/12/2020 | 10909.51 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE AJUDALEI MUNICIPAL RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013194 | 11/12/2020 | 77764.38 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE FINANCAS-PENSIONISTAS RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013195 | 11/12/2020 | 179627.62 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE EDUCACAO-INATIVOS RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 11/12/2020 | 42089.93 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE FINANCAS-INATIVOS RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013328 | 11/12/2020 | 27517.96 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE FINANCAS COM RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013329 | 11/12/2020 | 10372.61 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE FINANCAS - CONTABILIDADE EST RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013330 | 11/12/2020 | 98478.16 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE FINANCAS-DEP RENDAS EST RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 11/12/2020 | 15019.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE DEZEMBRO2020. CONFORME DEBITO NA CONTA N 4.384-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013383 | 11/12/2020 | 18757.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE DEZEMBRO2020. CONFORME DEBITO NA CONTA N 4.384-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013384 | 11/12/2020 | 0.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE DEZEMBRO2020. CONFORME DEBITO NA CONTA N 6.612-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 11/12/2020 | 12282.38 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COM RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013317 | 11/12/2020 | 16954.59 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-MANUT EST RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013319 | 11/12/2020 | 1087.20 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-S.GERAIS EST RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013321 | 11/12/2020 | 11524.91 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-DRH EST RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013338 | 11/12/2020 | 21296.05 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COM RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013339 | 11/12/2020 | 33034.76 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO EST RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 11/12/2020 | 17780.62 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PROCURADORIA GERAL COM RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013314 | 11/12/2020 | 16465.43 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PROCURADORIA GERAL EST RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013356 | 11/12/2020 | 2077.17 | 00007426485404 | MAX WILLAMY GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPVREQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N 0003395-14.2010.8.15.0371 ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013398 | 11/12/2020 | 6101.06 | 00004229123442 | GERALDO LACERDA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPVREQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N 0800696-70.2017.8.15.0371 ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013399 | 11/12/2020 | 7016.21 | 00099261340415 | HELCIO STALIN GOMES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPVREQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N 0801794-90.2017.8.15.0371 ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013400 | 11/12/2020 | 2332.01 | 00028434013487 | LUCIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPVREQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N 0002627-25.2009.8.15.0371 ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013401 | 11/12/2020 | 466.40 | 00016208420415 | JOSE LOPES BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPVREQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N 0002627-25.2009.8.15.0371 ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013402 | 11/12/2020 | 1020.39 | 00049186230425 | ROBEVALDO QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPVREQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N 0801247-84.2016.8.15.0371 ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013403 | 11/12/2020 | 1003.72 | 00004248169460 | ALZANIRA VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPVREQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N 0801611-56.2016.8.15.0371 ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 11/12/2020 | 6101.06 | 00007251540479 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPVREQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N 0800870-79.2017.8.15.0371 ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013407 | 11/12/2020 | 717.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013408 | 11/12/2020 | 291.46 | 00000894360400 | JIMMY ABRANTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPVREQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N 0002187-19.2015.8.15.0371 ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013409 | 11/12/2020 | 5839.45 | 00001037313429 | MARIA VIDELIZE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPVREQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N 0801782-76.2017.8.15.0371 ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013410 | 11/12/2020 | 1315.33 | 00001037313429 | MARIA VIDELIZE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPVREQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N 0801782-76.2017.8.15.0371 ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013411 | 11/12/2020 | 3582.02 | 00007464484495 | HIGOR VASCONCELOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPVREQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N 0800438-60.2017.8.15.0371 ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 11/12/2020 | 2098.45 | 00007464484495 | HIGOR VASCONCELOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPVREQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N 0804374-93.2017.8.15.0371 ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 11/12/2020 | 1169.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013348 | 11/12/2020 | 3000.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA GAB DO PREFEITO-GUARDA MUNICIPAL RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013350 | 11/12/2020 | 11434.45 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CHEFIA DE GABINETE - PROCON COM RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 11/12/2020 | 400.00 | 09181905000180 | N.A.EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PELICULAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013359 | 11/12/2020 | 340.00 | 09181905000180 | N.A.EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APLICACAO DE PELICULAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013397 | 11/12/2020 | 2337.00 | 70116132000169 | SIND DAS EMPRESAS DE TRANSP. COLETIVO URB. DE PASS. NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BOLETO DO VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS LOTADOS NA CASA DE SOUSA CONFORME PREVÊ A LEI MUNICIPAL N. 2.687 DE 27 DE JULHO DE 2017 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013294 | 11/12/2020 | 16220.59 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CHEFIA DE GABINETE COM RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013295 | 11/12/2020 | 10139.85 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA GABINETE DO PREFEITO-CONSELHO TUTELAR RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013296 | 11/12/2020 | 6741.68 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA GABINETE DO PREFEITO COM RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013297 | 11/12/2020 | 8410.30 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DO GABINETE DO PREFEITO EST RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013298 | 11/12/2020 | 15240.43 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CHEFIA DE GABINETE EST RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013299 | 11/12/2020 | 2587.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA GAB DO VICE PREFEITO COM RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802019 | 0013128 | 11/12/2020 | 5185.00 | 00673834000168 | MORT.SAO SEBASTIAO/FREITAS & ALVES LTDA | REFERENTE A 1HUM TRANSLADO DE SOUSAPB A JOAO PESSOA 1HUM TRANSLADO DE SOUSA A BAYEUX 4QUATRO TRANSLADOS DE SOUSA A CAJAZEIRASPB 1HUM TRANSLADO DE SOUSA A POMBALPB A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582020 | 0013131 | 11/12/2020 | 280.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM PNEU E UMA CAMARA DE AR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULO PLACA NQJ-6570 PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 582020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582020 | 0013132 | 11/12/2020 | 763.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO CAMBAGENS E SERVICOS DE SUSPENSAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACA OFG-5393 QFX-2213 E NQK-7416 PERTECENTE AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 582020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582020 | 0013134 | 11/12/2020 | 254.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO CAMBAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACA OGG-4B64 PERTENCENTE AO PROCON A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 582020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 11/12/2020 | 400.00 | 00069240396420 | EDVANIA PINTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICOES A ORGANIZACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013426 | 15/12/2020 | 7500.00 | 05760656000126 | COMUNIDADE CATÓLICA PÉROLA PRECIOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO COM VISTAS A CONCEDER APOIO FINANCEIRO PARA A REFORMA DA CAPELA DA COMUNIDADE CONFORME TERMO DE CONVENIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013428 | 15/12/2020 | 144.29 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA DO PROCON MUNICIPAL COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR RELATIVO AOS MES DE NOVEMBRO2020 TELEFONE N 3521-1042 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000292020 | 0013435 | 15/12/2020 | 2800.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 AR CONDICIONADO 18.000 BTUS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 292020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICOES A ORGANIZACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013440 | 15/12/2020 | 10600.00 | 34251370000113 | CASA DA MISERICORDIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO COM VISTAS A CONCEDER APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR OBRAS DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA E LOGISTICA NO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA INSTITUICAO CONFORME TERMO DE CONVENIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0013459 | 15/12/2020 | 74.76 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROCON A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 402020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0013461 | 15/12/2020 | 3062.14 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 402020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0013462 | 15/12/2020 | 1307.60 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 402020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0013464 | 15/12/2020 | 10827.02 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 402020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0013473 | 15/12/2020 | 10042.50 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 402020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0013475 | 15/12/2020 | 114.38 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 402020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0013485 | 15/12/2020 | 3157.78 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 402020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0013488 | 15/12/2020 | 2610.40 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 402020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0013491 | 15/12/2020 | 3180.38 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 402020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392020 | 0013503 | 15/12/2020 | 222.74 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 392020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662020 | 0013509 | 15/12/2020 | 1610.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA OGG-4P64 DESTINADO AO PROCON A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 662020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392020 | 0013516 | 15/12/2020 | 1696.90 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 0392020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0013517 | 15/12/2020 | 319.50 | 27014682000148 | BARBARA EUGENIA MARQUES SARMENTO-ME-VIDRAÇARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VIDRO A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0013518 | 15/12/2020 | 2169.23 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 0402020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013524 | 15/12/2020 | 1155.60 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | AQUISICAO DE SACOS DE LIXO DESTINADO AS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013529 | 15/12/2020 | 1000.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE ILUMINACAO E SINALIZADOR DE EVENTOS SKY WALER PARA A INAUGURACAO DA SEDE DO PROCON MUNICIPAL A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013532 | 15/12/2020 | 320.00 | 00060797401415 | FRANCISCO FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802019 | 0013544 | 15/12/2020 | 5060.00 | 05521929000180 | MARIA KELMA DANTAS PINTO-FUNERARIA C.CEU | REFERENTE A AQUISICAO DE 01UMA URNA FUNERARIA TAMANHO ADULTO 02DUAS URNAS FUNERARIAS ESPECIAIS DE ACORDO COM O PREGAO DE N 802019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0013585 | 15/12/2020 | 124.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE RECARGAS DE TONER A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000662020 | 0013600 | 15/12/2020 | 330.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS DE PLACA QFU-4704 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 662020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662020 | 0013609 | 15/12/2020 | 180.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGG 4P64 DESTINADO AO PROCON A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 662020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662020 | 0013615 | 15/12/2020 | 3762.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DE PLACAS QFU-4704 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 662020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013416 | 15/12/2020 | 150.56 | 00004248169460 | ALZANIRA VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPVREQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N 0801611-56.2016.8.15.0371 ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013417 | 15/12/2020 | 6101.06 | 00006805695457 | MACIEL PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPVREQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N 0804374-93.2017.8.15.0371 ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013418 | 15/12/2020 | 653.14 | 00004294783486 | NUBIA PEREIRA DE SOUSA SUASSUNA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N 0800751-21.2017.8.15.0371 ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013419 | 15/12/2020 | 500.00 | 00000859068404 | TAISA GON€ALVES NOBREGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPVREQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N 0800751-21.2017.8.15.0371 ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013420 | 15/12/2020 | 535.80 | 00027451780406 | AELITO MESSIAS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPVREQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N 0800597-37.2016.8.15.0371 ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 15/12/2020 | 6101.05 | 00097885258491 | FRANKLIN CESAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N 0800438-60.2017.8.15.0371 ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013422 | 15/12/2020 | 594.47 | 00003048745408 | SIDNEIA ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N 0800316-47.2017.8.15.0371 ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013424 | 15/12/2020 | 1949.62 | 00007464484495 | HIGOR VASCONCELOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N 0800696-70.2017.8.15.0371 ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013433 | 15/12/2020 | 1846.24 | 00072738863434 | CELIO ALIXANDRE ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N 0801003-24.2017.8.15.0371 ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013434 | 15/12/2020 | 504.18 | 00005129497430 | IVALDO GABRIEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N 0802458-24.2017.8.15.0371 ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013437 | 15/12/2020 | 2520.89 | 00085374164449 | FRANCISCO LELES DE SÁ CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N 0802458-24.2017.8.15.0371 ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013438 | 15/12/2020 | 5456.99 | 00006839872408 | NAYARA MARQUES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N 0803825-20.2016.8.15.0371 ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0013482 | 15/12/2020 | 140.40 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO CONFORME PREGAO N 402020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0013489 | 15/12/2020 | 551.21 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO 402020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0013580 | 15/12/2020 | 186.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE RECARGAS DE TONER A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000662020 | 0013598 | 15/12/2020 | 590.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS DE PLACA OFG-5394 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 662020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662020 | 0013611 | 15/12/2020 | 1035.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACAS OFG-5394 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 662020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0013474 | 15/12/2020 | 80.55 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N 402020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0013492 | 15/12/2020 | 255.90 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO 402020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392020 | 0013508 | 15/12/2020 | 151.68 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO 392020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0013519 | 15/12/2020 | 100.00 | 27014682000148 | BARBARA EUGENIA MARQUES SARMENTO-ME-VIDRAÇARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VIDRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0013593 | 15/12/2020 | 341.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE RECARGAS DE TONER A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0013413 | 15/12/2020 | 8800.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA VOLTADOS A GESTAO PuBLICA CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAL E FISCAL COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PuBLICO - CASP - EM OBEDIENCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PuBLICO - PCASP - RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013427 | 15/12/2020 | 10193.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PERIODO DE APURACAO 30112020 CODIGO DA RECEITA 3703 A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013432 | 15/12/2020 | 6576.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO RELATIVO AO D.O.E 25 26 DE NOVEMBRO DE 2020 02 04 05 08 10 11 15 16 DE DEZEMBRO DE 2020 PUBLICACAO NO D.O 12 15 16 17 DE DEZEMBRO DE 2020 A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0013472 | 15/12/2020 | 88.40 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO DA SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME PREGAO N 402020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0013494 | 15/12/2020 | 50.03 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO 402020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0013495 | 15/12/2020 | 154.13 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO TRIBUTOS A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO 402020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0013496 | 15/12/2020 | 400.40 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO 402020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392020 | 0013505 | 15/12/2020 | 46.67 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO TRIBUTOS A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO 392020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742020 | 0013570 | 15/12/2020 | 57.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DISJUNTOR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO N 0742020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0013584 | 15/12/2020 | 279.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE RECARGAS DE TONER DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0013595 | 15/12/2020 | 248.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE RECARGAS DE TONER A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0013467 | 15/12/2020 | 596.58 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DA MISERICORDIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 402020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0013470 | 15/12/2020 | 1263.76 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 402020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0013476 | 15/12/2020 | 1198.46 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 402020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0013477 | 15/12/2020 | 377.64 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA PAO NA MESA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 402020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0013490 | 15/12/2020 | 4834.36 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 402020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0013493 | 15/12/2020 | 3685.48 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 402020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142020 | 0013499 | 15/12/2020 | 7950.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRIGO PARA PRODUCAO DOS PAES DO PROGRAMA PAO NA MESA DESTINADO A PADARIA DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 142020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142020 | 0013500 | 15/12/2020 | 9540.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRIGO PARA PRODUCAO DOS PAES DO PROGRAMA PAO NA MESA DESTINADO A PADARIA DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 142020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142020 | 0013502 | 15/12/2020 | 1272.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRIGO PARA PRODUCAO DOS PAES DO PROGRAMA PAO NA MESA DESTINADO A PADARIA DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 142020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392020 | 0013504 | 15/12/2020 | 43.08 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A CASA DA MISERICORDIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 392020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392020 | 0013510 | 15/12/2020 | 83.88 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 392020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392020 | 0013511 | 15/12/2020 | 126.96 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO PAO NA MESA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 392020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392020 | 0013520 | 15/12/2020 | 1175.17 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 0392020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013522 | 15/12/2020 | 2362.80 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | AQUISICAO DE SACOS DE LIXO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142020 | 0013531 | 15/12/2020 | 7950.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRIGO PARA PRODUCAO DOS PAES DO PROGRAMA PAO NA MESA DESTINADO A PADARIA DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 142020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742020 | 0013572 | 15/12/2020 | 295.05 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 0742020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0013577 | 15/12/2020 | 186.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE RECARGAS DE TONER A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000662020 | 0013590 | 15/12/2020 | 1160.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS DE PLACA OFG-1456 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL 662020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000662020 | 0013592 | 15/12/2020 | 840.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS DE PLACA NPV-7695 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL 662020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662020 | 0013594 | 15/12/2020 | 3645.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DE PLACAS OFG-1456 NPV-7695 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL 662020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000292020 | 0013436 | 15/12/2020 | 2800.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 AR CONDICIONADO 18.000 BTUS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 292020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000822020 | 0013441 | 15/12/2020 | 2781.14 | 13545473000116 | LUKAUTO COMÉRCIO DE PNEUMATICOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEUS PARA O VEICULO NPX-6871 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 0822020. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000822020 | 0013442 | 15/12/2020 | 1971.80 | 13545473000116 | LUKAUTO COMÉRCIO DE PNEUMATICOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEUS PARA O VEICULO OET-1255 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 0822020. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000822020 | 0013443 | 15/12/2020 | 41.58 | 13545473000116 | LUKAUTO COMÉRCIO DE PNEUMATICOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 PROTETORES DE ARO 16 PARA O VEICULO OGC-6871 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 0822020. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000822020 | 0013444 | 15/12/2020 | 838.78 | 13545473000116 | LUKAUTO COMÉRCIO DE PNEUMATICOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEUS PARA O VEICULO NQF-3465 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 0822020. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000822020 | 0013445 | 15/12/2020 | 419.39 | 13545473000116 | LUKAUTO COMÉRCIO DE PNEUMATICOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 PNEU PARA O VEICULO NQF-3465 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 0822020. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000822020 | 0013446 | 15/12/2020 | 985.90 | 13545473000116 | LUKAUTO COMÉRCIO DE PNEUMATICOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 PNEU PARA O VEICULO OET-1255 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 0822020. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000822020 | 0013447 | 15/12/2020 | 1390.57 | 13545473000116 | LUKAUTO COMÉRCIO DE PNEUMATICOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 PNEU PARA O VEICULO NPX-6871 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 0822020. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000822020 | 0013448 | 15/12/2020 | 126.52 | 13545473000116 | LUKAUTO COMÉRCIO DE PNEUMATICOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 CAMARAS DE AR PARA O VEICULO OGC-6871 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 0822020. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392020 | 0013514 | 15/12/2020 | 520.55 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO 392020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742020 | 0013574 | 15/12/2020 | 144.50 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL FECHADURA INTERNA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 0742020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742020 | 0013575 | 15/12/2020 | 125.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL ARAME RECOZIDO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 0742020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0013478 | 15/12/2020 | 133.42 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A CARGO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO 402020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442020 | 0013414 | 15/12/2020 | 3700.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO CONFORME PREGAO N 0442020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000312020 | 0013423 | 15/12/2020 | 1000.00 | 34445086000188 | HELLTON KEVENNY LACERDA RIBEIRO' | Valor que se empenha referente a parametrizacao da base de dados migracao dos dados do sistema legado e licenciamento do Software de Gestao Works - Modulo Alvara para Superintendência de Transportes e Transito de Sousa – STTRANS do mês de dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000662020 | 0013599 | 15/12/2020 | 80.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA QFZ-3246 A CARGO DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTRANS CONFORME PREGAO PRESENCIAL 662020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662020 | 0013613 | 15/12/2020 | 320.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA QFZ-3246 A CARGO DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTRANS CONFORME PREGAO PRESENCIAL 662020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MODERNIZACAO DO TRANSITO URBANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000782020 | 0013705 | 15/12/2020 | 12450.00 | 02705910000103 | NEWTEC - PRODUTOS INTELIGENTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE SEMAFOROS PARA MELHORIA DA SINALIZACAO DO TRANSITO DO MUNICIPIO DE SOUSA A CARGO DA STTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112020 | 0013425 | 15/12/2020 | 2300.00 | 00053577477415 | LEA MARIA DANTAS PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BASILIO SILVA N 058 ESTREITO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA LAR CREDENDO VIDES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO N 10072020 ORIUNDO DA DISPENSA N 112020 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0013469 | 15/12/2020 | 108.80 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 402020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0013479 | 15/12/2020 | 1039.58 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 402020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0013483 | 15/12/2020 | 3853.19 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA CONFORME PREGAO 402020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0013487 | 15/12/2020 | 156.11 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 402020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392020 | 0013512 | 15/12/2020 | 69.50 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 392020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013526 | 15/12/2020 | 1050.00 | 00039576418453 | VALMIRA MARIA DE SOUSA | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADOS AO ALOJAMENTO DOS MORADORES DE RUA DE ACORDO ACOES DO COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO CONFORME PORTARIA 369 DE 29 DE ABRIL DE 2020 ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013527 | 15/12/2020 | 1700.00 | 00010104053496 | DEYVID ANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA A SER PAGO COM RECURSO DO IGDPBF A CARGO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO2020 CONFORME CONTRATO N 10272020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 15/12/2020 | 1428.57 | 00006665398471 | CICERO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME CONTRATO N 9552020 DURANTE O PERIODO DE 23112020 A 22122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0013484 | 15/12/2020 | 269.20 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A CARGO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME PREGAO 402020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0013583 | 15/12/2020 | 341.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE RECARGAS DE TONER A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000662020 | 0013605 | 15/12/2020 | 840.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA QFV-9J64 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO PRESENCIAL 662020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662020 | 0013616 | 15/12/2020 | 2527.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFV-9J64 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO PRESENCIAL 662020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0013458 | 15/12/2020 | 62.40 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME PREGAO N 402020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392020 | 0013507 | 15/12/2020 | 1203.57 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO 392020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013541 | 15/12/2020 | 197.95 | 12724225000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DE NOVEMBRO2020 DA CDL SOUSA SERVICO QUE CONSISTE NA MANUTENCAO DE CADASTRO INCLUSAO E EXCLUSAO DE CLIENTE DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO NO SPC SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO A CARGO DA AGENCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000152020 | 0013582 | 15/12/2020 | 1800.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMPUTADOR DESTIANADO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO A CARGO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392020 | 0013513 | 15/12/2020 | 536.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CONFORME PREGAO 392020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 001052020 | 0013415 | 15/12/2020 | 19500.00 | 24214579000153 | JOSE WILSON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE FABRICACAO MONTAGEM E INSTALACAO DE TENDAS QUE SERAO USADAS PARA ABRIGAR OS PASSAGEIROS NO TERMINAL RODOVIARIA DE SOUSA CONFORME DISPENSA N 1052020 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742020 | 0013449 | 15/12/2020 | 5170.00 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM O PREGAO 742020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742020 | 0013450 | 15/12/2020 | 3391.60 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM O PREGAO 742020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742020 | 0013451 | 15/12/2020 | 2650.00 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM O PREGAO 742020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742020 | 0013452 | 15/12/2020 | 2000.00 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM O PREGAO 742020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742020 | 0013453 | 15/12/2020 | 2623.50 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM O PREGAO 742020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742020 | 0013454 | 15/12/2020 | 3150.00 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM O PREGAO 742020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0013455 | 15/12/2020 | 2839.60 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 402020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742020 | 0013456 | 15/12/2020 | 4042.50 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM O PREGAO 742020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0013457 | 15/12/2020 | 1098.34 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 402020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742020 | 0013460 | 15/12/2020 | 1514.10 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM O PREGAO 742020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742020 | 0013463 | 15/12/2020 | 3660.00 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM O PREGAO 742020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742020 | 0013465 | 15/12/2020 | 958.50 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM O PREGAO 742020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742020 | 0013466 | 15/12/2020 | 2599.00 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM O PREGAO 742020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742020 | 0013468 | 15/12/2020 | 11196.00 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM O PREGAO 742020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0013471 | 15/12/2020 | 9958.40 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 402020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013486 | 15/12/2020 | 1680.00 | 00007441514495 | TAMILDO BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0013497 | 15/12/2020 | 8741.70 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 402020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0013498 | 15/12/2020 | 463.35 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 402020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392020 | 0013506 | 15/12/2020 | 656.95 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 392020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742020 | 0013515 | 15/12/2020 | 561.60 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PORDEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0742020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013521 | 15/12/2020 | 8736.80 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | AQUISICAO DE SACOS DE LIXO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392020 | 0013523 | 15/12/2020 | 846.84 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 0392020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013533 | 15/12/2020 | 1390.00 | 00010727838431 | RICARDO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO COM ATIVIDADE DE REALIZACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 6122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013534 | 15/12/2020 | 1390.00 | 00009260035422 | CICERO VEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO COM ATIVIDADE DE REALIZACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 6092020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013535 | 15/12/2020 | 1390.00 | 00003277987345 | EDISON ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO COM ATIVIDADE DE REALIZACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 6082020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 15/12/2020 | 1390.00 | 00004344356438 | LUCIVAN JONAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO COM ATIVIDADE DE REALIZACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 5012020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013537 | 15/12/2020 | 1390.00 | 00010849729807 | JOSE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO COM ATIVIDADE DE REALIZACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 6102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013538 | 15/12/2020 | 1390.00 | 00004229122470 | GERALDO JOAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO COM ATIVIDADE DE REALIZACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 6112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013539 | 15/12/2020 | 1035.00 | 00014368055462 | RONI BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 7222020 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742020 | 0013546 | 15/12/2020 | 159.20 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 0742020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742020 | 0013548 | 15/12/2020 | 116.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PA DE BICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 0742020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013549 | 15/12/2020 | 1590.00 | 01015133000102 | ANA BEERYG CASIMIRO DANTAS-MOTO PIKE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DAS MOTOCICLETAS DE PLACAS NQJ-4540 E NQJ-6570 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742020 | 0013550 | 15/12/2020 | 85.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ARAME RECOZIDO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 0742020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742020 | 0013552 | 15/12/2020 | 1263.50 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 0742020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742020 | 0013554 | 15/12/2020 | 7787.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 0742020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742020 | 0013557 | 15/12/2020 | 7366.42 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0742020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742020 | 0013558 | 15/12/2020 | 521.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 0742020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742020 | 0013561 | 15/12/2020 | 4142.95 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0742020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742020 | 0013563 | 15/12/2020 | 3490.89 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E GERAIS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0742020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742020 | 0013565 | 15/12/2020 | 1287.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 0742020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742020 | 0013566 | 15/12/2020 | 6007.95 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 0742020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742020 | 0013567 | 15/12/2020 | 1465.53 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 0742020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742020 | 0013569 | 15/12/2020 | 5950.90 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0742020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0013579 | 15/12/2020 | 155.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE RECARGAS DE TONER A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000662020 | 0013596 | 15/12/2020 | 4680.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA MNM-3230 A CARGO DA SECRETARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 662020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662020 | 0013607 | 15/12/2020 | 985.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA MNM 3230 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 662020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000662020 | 0013610 | 15/12/2020 | 230.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA MNM-3230 A CARGO DA SECRETARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 662020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013637 | 15/12/2020 | 1045.00 | 00073810339415 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXIILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE PERIODO DE DEZEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 6992020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013639 | 15/12/2020 | 1550.00 | 00012886081442 | JOAO PAULO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N10302020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812019 | 0013635 | 22/12/2020 | 7752.00 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PO DE BRITA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 812019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Apoio Emergencial ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013540 | 22/12/2020 | 10730.00 | 00011207091480 | LUIS FELIPE TEODORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE APLICACAO DE RECURSO CONCEDIDO PELA LEI N 14.017 29 DE JUNHO DE 2020LEI ALDIR BLANC SOB DECRETO MUNICIPAL N 6962020 DE 12 DE AGOSTO DE 2020 E PELO EDITAL 0032020 DESTINADO AO FOMENTO CULTURAL TENDO COMO TITULODO PROJETO O 9 FESTIVAL ROCK IN RIO DO PEIXE PERIODO DE REALIZACAO DE 23012021 A 24012021. | NULL | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Apoio Emergencial ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013542 | 22/12/2020 | 5000.00 | 00028984720852 | JUCELIO MANICOBA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE APLICACAO DE RECURSO CONCEDIDO PELA LEI N 14.017 29 DE JUNHO DE 2020LEI ALDIR BLANC SOB DECRETO MUNICIPAL N 6962020 DE 12 DE AGOSTO DE 2020 E PELO EDITAL 0032020 DESTINADO AO FOMENTO CULTURAL TENDO COMO TITULODO PROJETO O RECOMECAR PERIODO DE REALIZACAO DE 01122020 A 30032021. | NULL | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Apoio Emergencial ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013543 | 22/12/2020 | 8000.00 | 00071381430449 | RONALDO CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE APLICACAO DE RECURSO CONCEDIDO PELA LEI N 14.017 29 DE JUNHO DE 2020LEI ALDIR BLANC SOB DECRETO MUNICIPAL N 6962020 DE 12 DE AGOSTO DE 2020 E PELO EDITAL 0032020 DESTINADO AO FOMENTO CULTURAL TENDO COMO TITULODO PROJETO O RONALDO CIGANO PERIODO DE REALIZACAO DE 01122020 A 26022021. | NULL | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Apoio Emergencial ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013545 | 22/12/2020 | 12080.00 | 00072710390400 | VALBER ALMEIDA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE APLICACAO DE RECURSO CONCEDIDO PELA LEI N 14.017 29 DE JUNHO DE 2020LEI ALDIR BLANC SOB DECRETO MUNICIPAL N 6962020 DE 12 DE AGOSTO DE 2020 E PELO EDITAL 0032020 DESTINADO AO FOMENTO CULTURAL TENDO COMO TITULODO PROJETO VIRADA CULTURAL DE SOUSA 4 EDICAO DIREITOS HUMANOS LUTAS E RECONQUISTAS PERIODO DE REALIZACAO DE 01122020 A 30122020. | NULL | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Apoio Emergencial ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013547 | 22/12/2020 | 9000.00 | 00005940160450 | REGINALDO FERREIRA SULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE APLICACAO DE RECURSO CONCEDIDO PELA LEI N 14.017 29 DE JUNHO DE 2020LEI ALDIR BLANC SOB DECRETO MUNICIPAL N 6962020 DE 12 DE AGOSTO DE 2020 E PELO EDITAL 0032020 DESTINADO AO FOMENTO CULTURAL TENDO COMO TITULODO PROJETO OFICINA DE INICIACAO DE TEATRO PERIODO DE REALIZACAO DE 01122020 A 30042021. | NULL | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Apoio Emergencial ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013551 | 22/12/2020 | 12000.00 | 00006450720441 | JADSON FRANCISCO MARQUES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE APLICACAO DE RECURSO CONCEDIDO PELA LEI N 14.017 29 DE JUNHO DE 2020LEI ALDIR BLANC SOB DECRETO MUNICIPAL N 6962020 DE 12 DE AGOSTO DE 2020 E PELO EDITAL 0032020 DESTINADO AO FOMENTO CULTURAL TENDO COMO TITULODO PROJETO TOK MUSICAL PERIODO DE REALIZACAO DE 01122020 A 09042021. | NULL | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Apoio Emergencial ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013553 | 22/12/2020 | 11205.00 | 00079979181400 | MARCIO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE APLICACAO DE RECURSO CONCEDIDO PELA LEI N 14.017 29 DE JUNHO DE 2020LEI ALDIR BLANC SOB DECRETO MUNICIPAL N 6962020 DE 12 DE AGOSTO DE 2020 E PELO EDITAL 0032020 DESTINADO AO FOMENTO CULTURAL TENDO COMO TITULODO PROJETO SAO GONCALO TERRA DO SOL PERIODO DE REALIZACAO DE 14122020 A 12022021. | NULL | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Apoio Emergencial ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013555 | 22/12/2020 | 2415.00 | 00003023179450 | SERGIO CASIMIRO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE APLICACAO DE RECURSO CONCEDIDO PELA LEI N 14.017 29 DE JUNHO DE 2020LEI ALDIR BLANC SOB DECRETO MUNICIPAL N 6962020 DE 12 DE AGOSTO DE 2020 E PELO EDITAL 0032020 DESTINADO AO FOMENTO CULTURAL TENDO COMO TITULODO PROJETO QUANDO O CINEMA VEM DA LITERATURA PERIODO DE REALIZACAO DE 08042021 A 12042021. | NULL | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Apoio Emergencial ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013556 | 22/12/2020 | 4990.00 | 00000092647448 | GILDIVAN MARTINS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE APLICACAO DE RECURSO CONCEDIDO PELA LEI N 14.017 29 DE JUNHO DE 2020LEI ALDIR BLANC SOB DECRETO MUNICIPAL N 6962020 DE 12 DE AGOSTO DE 2020 E PELO EDITAL 0032020 DESTINADO AO FOMENTO CULTURAL TENDO COMO TITULODO PROJETO ATUALIZACAO DE ILHA DE EDICAO - OFICINA DE AUDIOVISUAL PERIODO DE REALIZACAO DE 01122020 A 30042021. | NULL | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Apoio Emergencial ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013559 | 22/12/2020 | 12040.00 | 00012636115404 | RAUL VITOR DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE APLICACAO DE RECURSO CONCEDIDO PELA LEI N 14.017 29 DE JUNHO DE 2020LEI ALDIR BLANC SOB DECRETO MUNICIPAL N 6962020 DE 12 DE AGOSTO DE 2020 E PELO EDITAL 0032020 DESTINADO AO FOMENTO CULTURAL TENDO COMO TITULODO PROJETO SOUSA CIDADE TURISTICA PERIODO DE REALIZACAO DE 01122020 A 09042021. | NULL | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Apoio Emergencial ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013560 | 22/12/2020 | 12087.38 | 00002550093488 | LINDOMAR DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE APLICACAO DE RECURSO CONCEDIDO PELA LEI N 14.017 29 DE JUNHO DE 2020LEI ALDIR BLANC SOB DECRETO MUNICIPAL N 6962020 DE 12 DE AGOSTO DE 2020 E PELO EDITAL 0032020 DESTINADO AO FOMENTO CULTURAL TENDO COMO TITULODO PROJETO CAPOEIRANCA AJUDANDO A EDUCAR PERIODO DE REALIZACAO DE 01122020 A 30042021. | NULL | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Apoio Emergencial ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013562 | 22/12/2020 | 5000.00 | 00008096280406 | VALDILENE PEREIRA FAVELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE APLICACAO DE RECURSO CONCEDIDO PELA LEI N 14.017 29 DE JUNHO DE 2020LEI ALDIR BLANC SOB DECRETO MUNICIPAL N 6962020 DE 12 DE AGOSTO DE 2020 E PELO EDITAL 0032020 DESTINADO AO FOMENTO CULTURAL TENDO COMO TITULODO PROJETO DANCA LIVRE PERIODO DE REALIZACAO DE 01012021 A 30042021. | NULL | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Apoio Emergencial ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013564 | 22/12/2020 | 7971.00 | 00046827544400 | GERALDA MARQUES SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE APLICACAO DE RECURSO CONCEDIDO PELA LEI N 14.017 29 DE JUNHO DE 2020LEI ALDIR BLANC SOB DECRETO MUNICIPAL N 6962020 DE 12 DE AGOSTO DE 2020 E PELO EDITAL 0032020 DESTINADO AO FOMENTO CULTURAL TENDO COMO TITULODO PROJETO EXPOSICAO DO ARTESANATO SOUSENSE PERIODO DE REALIZACAO DE 18122020 A 20122020. | NULL | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Apoio Emergencial ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013568 | 22/12/2020 | 12050.00 | 00007553789461 | JOSÉ ALYSSON FULGENCIO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE APLICACAO DE RECURSO CONCEDIDO PELA LEI N 14.017 29 DE JUNHO DE 2020LEI ALDIR BLANC SOB DECRETO MUNICIPAL N 6962020 DE 12 DE AGOSTO DE 2020 E PELO EDITAL 0032020 DESTINADO AO FOMENTO CULTURAL TENDO COMO TITULODO PROJETO FESTIVAL DE SANFONEIRO DE SOUSA - FESTISANFONA PREMIO MESTRE SIVUCA PERIODO DE REALIZACAO DE 07122020 A 30012021. | NULL | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Apoio Emergencial ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013571 | 22/12/2020 | 5000.00 | 00003241126455 | THIAGO OLIVEIRA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE APLICACAO DE RECURSO CONCEDIDO PELA LEI N 14.017 29 DE JUNHO DE 2020LEI ALDIR BLANC SOB DECRETO MUNICIPAL N 6962020 DE 12 DE AGOSTO DE 2020 E PELO EDITAL 0032020 DESTINADO AO FOMENTO CULTURAL TENDO COMO TITULODO PROJETO ROCK IN SOUSA PERIODO DE REALIZACAO DE 10122020 A 09042021. | NULL | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Apoio Emergencial ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013573 | 22/12/2020 | 5000.00 | 00004961987425 | JANUARIO NETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE APLICACAO DE RECURSO CONCEDIDO PELA LEI N 14.017 29 DE JUNHO DE 2020LEI ALDIR BLANC SOB DECRETO MUNICIPAL N 6962020 DE 12 DE AGOSTO DE 2020 E PELO EDITAL 0032020 DESTINADO AO FOMENTO CULTURAL TENDO COMO TITULODO PROJETO VI FESTIVAL DE ABOIO CULTURA DA TERRA PERIODO DE REALIZACAO DE 10122020 A 31032021. | NULL | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Apoio Emergencial ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013576 | 22/12/2020 | 4999.94 | 00005563958329 | HENRIQUE AMERICO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE APLICACAO DE RECURSO CONCEDIDO PELA LEI N 14.017 29 DE JUNHO DE 2020LEI ALDIR BLANC SOB DECRETO MUNICIPAL N 6962020 DE 12 DE AGOSTO DE 2020 E PELO EDITAL 0032020 DESTINADO AO FOMENTO CULTURAL TENDO COMO TITULODO PROJETO AULAS ONLINE PARA INSTRUTMENTOS MUSICAIS COM PISTO PERIODO DE REALIZACAO DE 02122020 A 22042021. | NULL | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Apoio Emergencial ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013578 | 22/12/2020 | 8000.00 | 00007251368471 | CLARA GEYSA MARCOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE APLICACAO DE RECURSO CONCEDIDO PELA LEI N 14.017 29 DE JUNHO DE 2020LEI ALDIR BLANC SOB DECRETO MUNICIPAL N 6962020 DE 12 DE AGOSTO DE 2020 E PELO EDITAL 0032020 DESTINADO AO FOMENTO CULTURAL TENDO COMO TITULODO PROJETO MOSTRA COLONIA DE CINEMA PERIODO DE REALIZACAO DE 07122020 A 31052021. | NULL | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Apoio Emergencial ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013581 | 22/12/2020 | 5000.00 | 00005989778481 | RAYRA MARTINS COSTA FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE APLICACAO DE RECURSO CONCEDIDO PELA LEI N 14.017 29 DE JUNHO DE 2020LEI ALDIR BLANC SOB DECRETO MUNICIPAL N 6962020 DE 12 DE AGOSTO DE 2020 E PELO EDITAL 0032020 DESTINADO AO FOMENTO CULTURAL TENDO COMO TITULODO PROJETO TU FAZ UM ARTE MENINE PERIODO DE REALIZACAO DE 10012021 A 25032021. | NULL | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Apoio Emergencial ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013586 | 22/12/2020 | 4921.00 | 00004191705458 | ANTONIA JOANA DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE APLICACAO DE RECURSO CONCEDIDO PELA LEI N 14.017 29 DE JUNHO DE 2020LEI ALDIR BLANC SOB DECRETO MUNICIPAL N 6962020 DE 12 DE AGOSTO DE 2020 E PELO EDITAL 0032020 DESTINADO AO FOMENTO CULTURAL TENDO COMO TITULODO PROJETO OFICINA DE BRINQUEDOS POPULARES PERIODO DE REALIZACAO DE 06022021 A 30042021. | NULL | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Apoio Emergencial ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 22/12/2020 | 7950.00 | 00008441094446 | ALEX VALDECLEUTON WANDERLEY LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE APLICACAO DE RECURSO CONCEDIDO PELA LEI N 14.017 29 DE JUNHO DE 2020LEI ALDIR BLANC SOB DECRETO MUNICIPAL N 6962020 DE 12 DE AGOSTO DE 2020 E PELO EDITAL 0032020 DESTINADO AO FOMENTO CULTURAL TENDO COMO TITULODO PROJETO VIVA FLAUTA PERIODO DE REALIZACAO DE 02122020 A 30042021. | NULL | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Apoio Emergencial ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013588 | 22/12/2020 | 6000.00 | 00008922550481 | BRUNO CESARINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE APLICACAO DE RECURSO CONCEDIDO PELA LEI N 14.017 29 DE JUNHO DE 2020LEI ALDIR BLANC SOB DECRETO MUNICIPAL N 6962020 DE 12 DE AGOSTO DE 2020 E PELO EDITAL 0032020 DESTINADO AO FOMENTO CULTURAL TENDO COMO TITULODO PROJETO PSICODELIA NORDESTINA PERIODO DE REALIZACAO DE 10012021 A 10022021. | NULL | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Apoio Emergencial ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013589 | 22/12/2020 | 5000.00 | 00001144961459 | MANOEL MARCELINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE APLICACAO DE RECURSO CONCEDIDO PELA LEI N 14.017 29 DE JUNHO DE 2020LEI ALDIR BLANC SOB DECRETO MUNICIPAL N 6962020 DE 12 DE AGOSTO DE 2020 E PELO EDITAL 0032020 DESTINADO AO FOMENTO CULTURAL TENDO COMO TITULODO PROJETO JUCA E MUSICA PERIODO DE REALIZACAO DE 07122020 A 28022021. | NULL | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Apoio Emergencial ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013591 | 22/12/2020 | 8000.00 | 00003911973470 | ALEXANDRE MARQUES FORMIGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE APLICACAO DE RECURSO CONCEDIDO PELA LEI N 14.017 29 DE JUNHO DE 2020LEI ALDIR BLANC SOB DECRETO MUNICIPAL N 6962020 DE 12 DE AGOSTO DE 2020 E PELO EDITAL 0032020 DESTINADO AO FOMENTO CULTURAL TENDO COMO TITULODO PROJETO TEATRO EM MOVIMENTO CIRCULACAO DO ESPETACULO TORTURAS DE UM CORACAO PERIODO DE REALIZACAO DE 01012021 A 30042021. | NULL | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Apoio Emergencial ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013597 | 22/12/2020 | 4800.00 | 00003537075464 | EDUARDO PORDEUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE APLICACAO DE RECURSO CONCEDIDO PELA LEI N 14.017 29 DE JUNHO DE 2020LEI ALDIR BLANC SOB DECRETO MUNICIPAL N 6962020 DE 12 DE AGOSTO DE 2020 E PELO EDITAL 0032020 DESTINADO AO FOMENTO CULTURAL TENDO COMO TITULODO PROJETO OLHARES ARTISTICOS DA CIDADE E OUTROS SORRISOS PERIODO DE REALIZACAO DE 10122020 A 30042021. | NULL | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Apoio Emergencial ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013601 | 22/12/2020 | 5000.00 | 00015731899878 | JAMILTO GAMA DOS SANTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE APLICACAO DE RECURSO CONCEDIDO PELA LEI N 14.017 29 DE JUNHO DE 2020LEI ALDIR BLANC SOB DECRETO MUNICIPAL N 6962020 DE 12 DE AGOSTO DE 2020 E PELO EDITAL 0032020 DESTINADO AO FOMENTO CULTURAL TENDO COMO TITULODO PROJETO FAZENDO CINEMA COM DISPOSITIVOS MOVEIS PERIODO DE REALIZACAO DE 01122020 A 20052021. | NULL | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Apoio Emergencial ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013603 | 22/12/2020 | 8000.00 | 00003579121448 | ALESSANDRO ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE APLICACAO DE RECURSO CONCEDIDO PELA LEI N 14.017 29 DE JUNHO DE 2020LEI ALDIR BLANC SOB DECRETO MUNICIPAL N 6962020 DE 12 DE AGOSTO DE 2020 E PELO EDITAL 0032020 DESTINADO AO FOMENTO CULTURAL TENDO COMO TITULODO PROJETO ALEX ALVES GENUINOS DA MINHA TERRA PERIODO DE REALIZACAO DE 01122020 A 20052021. | NULL | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Apoio Emergencial ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013604 | 22/12/2020 | 5000.00 | 00071326197487 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE APLICACAO DE RECURSO CONCEDIDO PELA LEI N 14.017 29 DE JUNHO DE 2020LEI ALDIR BLANC SOB DECRETO MUNICIPAL N 6962020 DE 12 DE AGOSTO DE 2020 E PELO EDITAL 0032020 DESTINADO AO FOMENTO CULTURAL TENDO COMO TITULODO PROJETO A HISTORIA DO VALE DOS DINOSSAUROS E OUTRAS HISTORIAS PERIODO DE REALIZACAO DE 01122020 A 30032021. | NULL | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Apoio Emergencial ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013606 | 22/12/2020 | 4900.00 | 00005455770470 | ERALDO PORDEUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE APLICACAO DE RECURSO CONCEDIDO PELA LEI N 14.017 29 DE JUNHO DE 2020LEI ALDIR BLANC SOB DECRETO MUNICIPAL N 6962020 DE 12 DE AGOSTO DE 2020 E PELO EDITAL 0032020 DESTINADO AO FOMENTO CULTURAL TENDO COMO TITULODO PROJETO CORES DA VIDA PERIODO DE REALIZACAO DE 10122020 A 05042021. | NULL | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Apoio Emergencial ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013608 | 22/12/2020 | 4850.00 | 00007860109409 | MATEUS ALVES FORMIGA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE APLICACAO DE RECURSO CONCEDIDO PELA LEI N 14.017 29 DE JUNHO DE 2020LEI ALDIR BLANC SOB DECRETO MUNICIPAL N 6962020 DE 12 DE AGOSTO DE 2020 E PELO EDITAL 0032020 DESTINADO AO FOMENTO CULTURAL TENDO COMO TITULODO PROJETO DEMOCRACIA BRASILEIRA PERIODO DE REALIZACAO DE 01122020 A 30042021. | NULL | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Apoio Emergencial ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013612 | 22/12/2020 | 4802.00 | 00010392587432 | LUCIO FLAVIO GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE APLICACAO DE RECURSO CONCEDIDO PELA LEI N 14.017 29 DE JUNHO DE 2020LEI ALDIR BLANC SOB DECRETO MUNICIPAL N 6962020 DE 12 DE AGOSTO DE 2020 E PELO EDITAL 0032020 DESTINADO AO FOMENTO CULTURAL TENDO COMO TITULODO PROJETO TAMBOR PEGADO PERIODO DE REALIZACAO DE 04122020 A 30042021. | NULL | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Apoio Emergencial ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013614 | 22/12/2020 | 12088.00 | 11807730000115 | QUADRILHA JUNINA MATUTOS DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE APLICACAO DE RECURSO CONCEDIDO PELA LEI N 14.017 29 DE JUNHO DE 2020LEI ALDIR BLANC SOB DECRETO MUNICIPAL N 6962020 DE 12 DE AGOSTO DE 2020 E PELO EDITAL 0032020 DESTINADO AO FOMENTO CULTURAL TENDO COMO TITULODO PROJETO JUNINA MATUTOS DA PAZ 2021 - 19 EDICAO PERIODO DE REALIZACAO DE 07122020 A 30042021. | NULL | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Apoio Emergencial ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 22/12/2020 | 4997.00 | 00072738944434 | FRANCUALDO LINHARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE APLICACAO DE RECURSO CONCEDIDO PELA LEI N 14.017 29 DE JUNHO DE 2020LEI ALDIR BLANC SOB DECRETO MUNICIPAL N 6962020 DE 12 DE AGOSTO DE 2020 E PELO EDITAL 0032020 DESTINADO AO FOMENTO CULTURAL TENDO COMO TITULODO PROJETO PERCUSSAO NAS ESCOLAS PERIODO DE REALIZACAO DE 10122020 A 25042021. | NULL | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Apoio Emergencial ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013618 | 22/12/2020 | 7800.00 | 00012751589430 | GLEDSON ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE APLICACAO DE RECURSO CONCEDIDO PELA LEI N 14.017 29 DE JUNHO DE 2020LEI ALDIR BLANC SOB DECRETO MUNICIPAL N 6962020 DE 12 DE AGOSTO DE 2020 E PELO EDITAL 0032020 DESTINADO AO FOMENTO CULTURAL TENDO COMO TITULODO PROJETO VIVA O CIRCO PERIODO DE REALIZACAO DE 11012021 A 27012021. | NULL | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Apoio Emergencial ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013619 | 22/12/2020 | 7991.00 | 00009497434456 | FRANCINILDO CEZAR COSTA DE OLIVEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE APLICACAO DE RECURSO CONCEDIDO PELA LEI N 14.017 29 DE JUNHO DE 2020LEI ALDIR BLANC SOB DECRETO MUNICIPAL N 6962020 DE 12 DE AGOSTO DE 2020 E PELO EDITAL 0032020 DESTINADO AO FOMENTO CULTURAL TENDO COMO TITULODO PROJETO TAMBORES - O SOM ANCESTRAL PERIODO DE REALIZACAO DE 01122020 A 30042021. | NULL | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Apoio Emergencial ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013620 | 22/12/2020 | 5000.00 | 00024442372349 | MIGUEL WANDERLEY DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE APLICACAO DE RECURSO CONCEDIDO PELA LEI N 14.017 29 DE JUNHO DE 2020LEI ALDIR BLANC SOB DECRETO MUNICIPAL N 6962020 DE 12 DE AGOSTO DE 2020 E PELO EDITAL 0032020 DESTINADO AO FOMENTO CULTURAL TENDO COMO TITULODO PROJETO VELAS AO MUNDO PERIODO DE REALIZACAO DE 01122020 A 30042021. | NULL | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Apoio Emergencial ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013621 | 22/12/2020 | 12061.00 | 00004877585443 | MARAISA QUINTINO FURTADO ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE APLICACAO DE RECURSO CONCEDIDO PELA LEI N 14.017 29 DE JUNHO DE 2020LEI ALDIR BLANC SOB DECRETO MUNICIPAL N 6962020 DE 12 DE AGOSTO DE 2020 E PELO EDITAL 0032020 DESTINADO AO FOMENTO CULTURAL TENDO COMO TITULODO PROJETO PAU D'ARCUS - O IPE DO SERTAO PERIODO DE REALIZACAO DE 01122020 A 30042021. | NULL | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Apoio Emergencial ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013622 | 22/12/2020 | 8000.00 | 00002722562421 | LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE APLICACAO DE RECURSO CONCEDIDO PELA LEI N 14.017 29 DE JUNHO DE 2020LEI ALDIR BLANC SOB DECRETO MUNICIPAL N 6962020 DE 12 DE AGOSTO DE 2020 E PELO EDITAL 0032020 DESTINADO AO FOMENTO CULTURAL TENDO COMO TITULODO PROJETO COMO CONTAR UMA HISTORIA PARA O CINEMA PERIODO DE REALIZACAO DE 01022021 A 30052021. | NULL | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Apoio Emergencial ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013623 | 22/12/2020 | 9900.00 | 00084065877415 | EINSTEIN RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE APLICACAO DE RECURSO CONCEDIDO PELA LEI N 14.017 29 DE JUNHO DE 2020LEI ALDIR BLANC SOB DECRETO MUNICIPAL N 6962020 DE 12 DE AGOSTO DE 2020 E PELO EDITAL 0032020 DESTINADO AO FOMENTO CULTURAL TENDO COMO TITULODO PROJETO IMPROVISACAO - OFICINA DE PRATICA TEATRAL PERIODO DE REALIZACAO DE 01122020 A 30042021. | NULL | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Apoio Emergencial ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013624 | 22/12/2020 | 8000.00 | 00067528341487 | JOSEMAR ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE APLICACAO DE RECURSO CONCEDIDO PELA LEI N 14.017 29 DE JUNHO DE 2020LEI ALDIR BLANC SOB DECRETO MUNICIPAL N 6962020 DE 12 DE AGOSTO DE 2020 E PELO EDITAL 0032020 DESTINADO AO FOMENTO CULTURAL TENDO COMO TITULODO PROJETO TAMBORES - O SOM ANCESTRAL PERIODO DE REALIZACAO DE 01122020 A 30042021. | NULL | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Apoio Emergencial ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 22/12/2020 | 8000.00 | 00078940699491 | ELIZEU DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE APLICACAO DE RECURSO CONCEDIDO PELA LEI N 14.017 29 DE JUNHO DE 2020LEI ALDIR BLANC SOB DECRETO MUNICIPAL N 6962020 DE 12 DE AGOSTO DE 2020 E PELO EDITAL 0032020 DESTINADO AO FOMENTO CULTURAL TENDO COMO TITULODO PROJETO ESTRELAS - NOVOS TALENTOS PERIODO DE REALIZACAO DE 11012021 A 08022021. | NULL | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Apoio Emergencial ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013626 | 22/12/2020 | 12088.00 | 00025156730400 | LUIZ TORRES CACAU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE APLICACAO DE RECURSO CONCEDIDO PELA LEI N 14.017 29 DE JUNHO DE 2020LEI ALDIR BLANC SOB DECRETO MUNICIPAL N 6962020 DE 12 DE AGOSTO DE 2020 E PELO EDITAL 0032020 DESTINADO AO FOMENTO CULTURAL TENDO COMO TITULODO PROJETO INVISIVEIS - PESQUISA DO LIXO A LUTA PARA MONTAGEM DE UM ESPETACULO TEATRAL PERIODO DE REALIZACAO DE 01122020 A 30042021. | NULL | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Apoio Emergencial ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013627 | 22/12/2020 | 11600.00 | 00042421926491 | ALEXANDRE GREGÓRIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE APLICACAO DE RECURSO CONCEDIDO PELA LEI N 14.017 29 DE JUNHO DE 2020LEI ALDIR BLANC SOB DECRETO MUNICIPAL N 6962020 DE 12 DE AGOSTO DE 2020 E PELO EDITAL 0032020 DESTINADO AO FOMENTO CULTURAL TENDO COMO TITULODO PROJETO LIVRO ANTES QUE ME ESQUECAM PERIODO DE REALIZACAO DE 21122020 A 28042021. | NULL | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Apoio Emergencial ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013628 | 22/12/2020 | 8000.00 | 00072585099415 | ARAMIS LINS BARRETO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE APLICACAO DE RECURSO CONCEDIDO PELA LEI N 14.017 29 DE JUNHO DE 2020LEI ALDIR BLANC SOB DECRETO MUNICIPAL N 6962020 DE 12 DE AGOSTO DE 2020 E PELO EDITAL 0032020 DESTINADO AO FOMENTO CULTURAL TENDO COMO TITULODO PROJETO NO TOM DA ORQUESTRA PERIODO DE REALIZACAO DE 01122020 A 30042021. | NULL | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Apoio Emergencial ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013629 | 22/12/2020 | 5000.00 | 00060242540406 | SILVANO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE APLICACAO DE RECURSO CONCEDIDO PELA LEI N 14.017 29 DE JUNHO DE 2020LEI ALDIR BLANC SOB DECRETO MUNICIPAL N 6962020 DE 12 DE AGOSTO DE 2020 E PELO EDITAL 0032020 DESTINADO AO FOMENTO CULTURAL TENDO COMO TITULODO PROJETO SILVANO DUARTE DA SILVA PERIODO DE REALIZACAO DE 02122020 A 30042021. | NULL | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Apoio Emergencial ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013631 | 22/12/2020 | 5000.00 | 00005561731475 | ISAAC OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE APLICACAO DE RECURSO CONCEDIDO PELA LEI N 14.017 29 DE JUNHO DE 2020LEI ALDIR BLANC SOB DECRETO MUNICIPAL N 6962020 DE 12 DE AGOSTO DE 2020 E PELO EDITAL 0032020 DESTINADO AO FOMENTO CULTURAL TENDO COMO TITULODO PROJETO SONATINO PERIODO DE REALIZACAO DE 04012021 A 30042021. | NULL | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Apoio Emergencial ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013632 | 22/12/2020 | 12088.00 | 16698650000192 | JOSE MAYCON DE CARVALHO 02541150393 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE APLICACAO DE RECURSO CONCEDIDO PELA LEI N 14.017 29 DE JUNHO DE 2020LEI ALDIR BLANC SOB DECRETO MUNICIPAL N 6962020 DE 12 DE AGOSTO DE 2020 E PELO EDITAL 0032020 DESTINADO AO FOMENTO CULTURAL TENDO COMO TITULODO PROJETO FILME REGRESSO PERIODO DE REALIZACAO DE 30112020 A 30042021. | NULL | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Apoio Emergencial ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 22/12/2020 | 9005.00 | 00060240369491 | ERASMO CARLOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE APLICACAO DE RECURSO CONCEDIDO PELA LEI N 14.017 29 DE JUNHO DE 2020LEI ALDIR BLANC SOB DECRETO MUNICIPAL N 6962020 DE 12 DE AGOSTO DE 2020 E PELO EDITAL 0032020 DESTINADO AO FOMENTO CULTURAL TENDO COMO TITULODO PROJETO A VOLTA POR CIMA PERIODO DE REALIZACAO DE 10122020 A 06012021. | NULL | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Apoio Emergencial ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013634 | 22/12/2020 | 8000.00 | 00023818026491 | EDILBERTO ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE APLICACAO DE RECURSO CONCEDIDO PELA LEI N 14.017 29 DE JUNHO DE 2020LEI ALDIR BLANC SOB DECRETO MUNICIPAL N 6962020 DE 12 DE AGOSTO DE 2020 E PELO EDITAL 0032020 DESTINADO AO FOMENTO CULTURAL TENDO COMO TITULODO PROJETO QUEM APAGA OS LAMPIOES PERIODO DE REALIZACAO DE 01122020 A 30042021. | NULL | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013630 | 22/12/2020 | 0.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE DEZEMBRO2020. CONFORME DEBITO NA CONTA N 6.612-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013636 | 22/12/2020 | 460.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE DEZEMBRO2020. CONFORME DEBITO NA CONTA N 10.685-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013638 | 23/12/2020 | 6137.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE DEZEMBRO2020. CONFORME DEBITO NA CONTA N 4.384-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013670 | 23/12/2020 | 10915.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE AJUDALEI MUNICIPAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013671 | 23/12/2020 | 78321.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE FINANCAS-PENSIONISTAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013672 | 23/12/2020 | 181299.20 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE EDUCACAO-INATIVOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013675 | 23/12/2020 | 42110.28 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE FINANCAS-INATIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000812020 | 0013797 | 23/12/2020 | 89.82 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO N 812020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622020 | 0013803 | 23/12/2020 | 67.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME PREGAO 622020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662020 | 0013870 | 23/12/2020 | 410.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFL 4314 PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME PREGAO N 662020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662020 | 0013875 | 23/12/2020 | 270.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFL 4314 PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME PREGAO N 662020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 23/12/2020 | 1080.00 | 00003223550445 | MARIA IZABELLA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACOES NO DOU - DIARIO OFICIAL DA UNIAO DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0013658 | 23/12/2020 | 1386.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TONER A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000712020 | 0013667 | 23/12/2020 | 1049.50 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000812020 | 0013798 | 23/12/2020 | 339.73 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N 812020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622020 | 0013818 | 23/12/2020 | 67.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO 622020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013810 | 23/12/2020 | 263.25 | 08761124000100 | ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE LICENCA DE AUTORIZACAO PARA USO ALTERNATIVO DO SOLO SUDEMA PRACA DA ESTACAO SOUSAPB A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442020 | 0013812 | 23/12/2020 | 537.95 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS DE IMPRESSAO EM GRANDE FORMATO - PROJETOS ARQ. ENG. MAPAS. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO N 0442020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013821 | 23/12/2020 | 522.50 | 00005981218460 | FERNANDA DE SOUSA CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE COMPROMISSO PARA REALIZACAO DE ESTAGIO NOS TERMOS DA LEI N 117882008 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA E A FACULDADE SANTA MARIA CAMPUS CAJAZEIRAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2020 A CARGO DA SECRETARIADE PLANEJAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013822 | 23/12/2020 | 522.50 | 00008120451490 | KELLY LAÍS BARBOSA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE COMPROMISSO PARA REALIZACAO DE ESTAGIO NOS TERMOS DA LEI N 117882008 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA E O CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO - CESED - UNIFACISA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2020 A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013823 | 23/12/2020 | 522.50 | 00009425951497 | RAYANNE CASIMIRO MOREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE COMPROMISSO PARA REALIZACAO DE ESTAGIO NOS TERMOS DA LEI N 117882008 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA E A FACULDADE SANTA MARIA CAMPUS CAJAZEIRAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2020 A CARGO DA SECRETARIADE PLANEJAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662020 | 0013876 | 23/12/2020 | 530.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFZ 2476 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO N 662019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662020 | 0013877 | 23/12/2020 | 230.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFZ 2476 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO N 662019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013866 | 23/12/2020 | 37728.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS PERTENCENTES AO GOVERNO MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013769 | 23/12/2020 | 1198.74 | 00084083328487 | FABIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA NOS DIAS 22 E 23122020 PARA PARTICIPAR DE REUNIOES COM O DEPUTADO ESTADUAL LINDOLFO PIRES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013770 | 23/12/2020 | 400.00 | 00010441400469 | MIRIAN NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000812020 | 0013795 | 23/12/2020 | 23.04 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO PROCON A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 812020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000812020 | 0013800 | 23/12/2020 | 6198.49 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 812020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622020 | 0013804 | 23/12/2020 | 201.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 03 TRES BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 622020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622020 | 0013817 | 23/12/2020 | 1407.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 21 VINTE E UM BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 622020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442020 | 0013835 | 23/12/2020 | 4225.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 5000 PANFLETOS 1200 ENVELOPES 350 CARTAZES 350 PASTAS 100 BLOCOS DE ANOTACOES ALUSIVOS AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DESTINADOS AO GABINETE E AO PROCON DE ACORDO COM O PREGAO PRESENCIAL N 0442020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013839 | 23/12/2020 | 451.67 | 00497373000110 | SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVICOS DE TV POR ASSINATURA DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O PERIODO DE USO DE 10122020 A 09012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013840 | 23/12/2020 | 94.99 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS COM VIAGEM PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2020 PARA DEIXAR UTENSILIOS DE CONSUMO NA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013841 | 23/12/2020 | 188.63 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS COM VIAGEM PARA NATALRN NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2020 PARA DEIXAR PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTE GABINETE PARA AVALIACAO DE DEFICIENCIA AUDITIVA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013843 | 23/12/2020 | 47.40 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA-DIARIA COM VIAGEM PARA PATOSPB NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2020 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013845 | 23/12/2020 | 775.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE RECUPERACAO FEMININA SANTA AGATA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 COM VENCIMENTO PARA O DIA 24122020 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO UC 51857447-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582020 | 0013848 | 23/12/2020 | 215.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NOS VEICULOS DE PLACAS QFZ-9F54 QFX-2C13 E QFV-1114 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 582020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0013854 | 23/12/2020 | 1064.34 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392020 | 0013856 | 23/12/2020 | 507.96 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0013857 | 23/12/2020 | 972.54 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662020 | 0013869 | 23/12/2020 | 230.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFX 2213 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 662020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802019 | 0013878 | 23/12/2020 | 1920.00 | 05521929000180 | MARIA KELMA DANTAS PINTO-FUNERARIA C.CEU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01UMA URNA FUNERARIA ESPECIAL PARA CADAVER EM ESTADO DE OBESIDADE MORBIDA DE ACORDO COM O PREGAO DE N 802019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000212020 | 0013895 | 23/12/2020 | 1000.00 | 29743157000199 | FRANCISCO WHANDERSON GALDINO DA SILVEIRA 05177284433 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO COM OPERADOR TECNICO INCLUSO DESTINADO AS SOLENIDADES CAMPANHAS E EVENTOS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE CONFORME DISPENSA N 0212020 E CONTRATO N 302020 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013899 | 23/12/2020 | 2000.00 | 30633099000120 | MARIA DO SOCORRO VIRGINIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO DECORACAO ORNAMENTACAO E SERVICO DE CERIMONIAL REALIZADO DURANTE A SOLENIDADE DE INAUGURACAO DA NOVA SEDE DO PROCON MUNICIPAL BEM COMO OUTROS APOIOS REALIZADOS NAS SOLENIDADES DURANTE O MES DENOVEMBRO E DEZEMBRO A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0013903 | 23/12/2020 | 23744.80 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE ONIBUS E VANS PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE DESTA LOCALIDADE COM DESTINO A CASA DE APOIO DE SOUSA LOCALIZADA EM JOAO PESSOA TOTALIZANDO 886 KM IDA E VOLTA POR VIAGEM DURANTE O PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2020 CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 642017 ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N 0082017 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 23/12/2020 | 805.00 | 00004877585443 | MARAISA QUINTINO FURTADO ALVES RIBEIRO | REFERENTE A CONFECCAO DE 23VINTE E TRÊS UNIDADES DE CAPA PARA GALAO DE AGUA MINERAL DE VINTE LITROS PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442020 | 0013652 | 23/12/2020 | 290.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS DE CONFECCAO DE FICHAS PARA MATRICULAS E FICHAS PARA HISTORICO ESCOLAR PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 0442020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000772020 | 0013656 | 23/12/2020 | 465.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OET-1255 PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000772020 | 0013659 | 23/12/2020 | 340.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOK-6131 PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000772020 | 0013661 | 23/12/2020 | 2160.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02DUAS BATERIAS AUTOMOTIVA PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MON-4241 E 01UMA BATERIA PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG-2392 PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000822020 | 0013665 | 23/12/2020 | 10950.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RETIFICA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA MON-4241 E OFG-2392 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO 0822020. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013680 | 23/12/2020 | 1474770.94 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO-MANUTMAG 60 EFET. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013688 | 23/12/2020 | 121519.40 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE PRO-T NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662020 | 0013716 | 23/12/2020 | 200.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA O VEICULO MOL-6131 E OFD-4758 PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO 662020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013717 | 23/12/2020 | 25575.03 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO COM NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013720 | 23/12/2020 | 59036.40 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE EST NO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013779 | 23/12/2020 | 190881.46 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 EST NO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013783 | 23/12/2020 | 121237.04 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO-D ESCOLAR FUNDEB 60 EST NO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662020 | 0013802 | 23/12/2020 | 1285.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA OS VEICULOS MOL-6131 E OFD-4758 PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO 662020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013824 | 23/12/2020 | 1767.00 | 00091864232404 | JOSE WILSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO DE N 9532020 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013825 | 23/12/2020 | 1100.00 | 00009196882417 | JOSE PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO DE N 6292020 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013826 | 23/12/2020 | 1767.00 | 00008404239428 | PAULO NOBREGA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO DE N 9522020 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013827 | 23/12/2020 | 1767.00 | 00003174096464 | JANIO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO DE N 6272020 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013828 | 23/12/2020 | 1100.00 | 00001474742483 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO DE N 6282020 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013829 | 23/12/2020 | 1767.00 | 00005556792410 | FRANCISCO DE ASSIS LEANDRO BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO DE N 9512020 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013865 | 23/12/2020 | 15840.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO COM VENCIMENTO 28122020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | CONSTRUCAO DE UNIDADE PROINFANCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102020 | 0013867 | 23/12/2020 | 22481.80 | 26942000000102 | YIGAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 MEDICAO DA CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA PRO-INFANCIA TIPO B NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB CONFORME CONTRATO N 1982020 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECO N 102020 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013644 | 23/12/2020 | 47.40 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA COM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2020 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013646 | 23/12/2020 | 47.40 | 00004970735441 | MARCOS CESAR GOMES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA COM DESTINO DE SOUSA A CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2020 PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013648 | 23/12/2020 | 200.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA-OTICA N.RE | REFERENTE A AQUISICAO DE UM PAR DE LENTES DE CONTATO PARA UMA CRIANCA ACOLHIDA NA CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000812020 | 0013793 | 23/12/2020 | 447.48 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A CASA DA MISERICORDIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 812020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000812020 | 0013794 | 23/12/2020 | 115.44 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO PROGRAMA PAO NA MESA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 812020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000812020 | 0013799 | 23/12/2020 | 410.47 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 812020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622020 | 0013805 | 23/12/2020 | 402.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 06 SEIS BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DA MISERICORDIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 622020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 001022020 | 0013809 | 23/12/2020 | 5940.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 DOIS BOTIJAO DE GAS DESTINADO AO PROGRAMA PAO NA MESA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME DISPENSA 1022020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622020 | 0013813 | 23/12/2020 | 201.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 03 TRES BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DA MISERICORDIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 622020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622020 | 0013816 | 23/12/2020 | 1742.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 26 VINTE E SEIS BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PAO NA MESA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 622020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622020 | 0013820 | 23/12/2020 | 1742.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 26 VINTE E SEIS BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PAO NA MESA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 622020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0013853 | 23/12/2020 | 1468.53 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392020 | 0013855 | 23/12/2020 | 1010.99 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEUS PROGRAMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0013858 | 23/12/2020 | 1843.78 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEUS PROGRAMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662020 | 0013871 | 23/12/2020 | 1605.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA QFZ 8606 QFJ 3096 QFL 5097 E QFL 5077 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 662020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662020 | 0013874 | 23/12/2020 | 3811.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA QFZ 8606 QFJ 3096 QFL 5097 E QFL 5077 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 662020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Apoio Emergencial ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013674 | 23/12/2020 | 7525.00 | 00004215165423 | GETULIO SALVIANO LINS DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE APLICACAO DE RECURSO CONCEDIDO PELA LEI N 14.017 29 DE JUNHO DE 2020LEI ALDIR BLANC SOB DECRETO MUNICIPAL N 6962020 DE 12 DE AGOSTO DE 2020 E PELO EDITAL 0032020 DESTINADO AO FOMENTO CULTURAL TENDO COMO TITULODO PROJETO JULIA NAO FAZ A MENOR IDEIA PERIODO DE REALIZACAO DE 01012021 A 30042021. | NULL | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Apoio Emergencial ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 23/12/2020 | 7242.87 | 00069038180497 | FRANCISCO MACIEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE APLICACAO DE RECURSO CONCEDIDO PELA LEI N 14.017 29 DE JUNHO DE 2020LEI ALDIR BLANC SOB DECRETO MUNICIPAL N 6962020 DE 12 DE AGOSTO DE 2020 E PELO EDITAL 0032020 DESTINADO AO FOMENTO CULTURAL TENDO COMO TITULODO PROJETO CARRAPICHO SELO COLETIVO PERIODO DE REALIZACAO DE 01122020 A 30042021. | NULL | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Apoio Emergencial ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013677 | 23/12/2020 | 5000.00 | 00013640860420 | JOSE PEREIRA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE APLICACAO DE RECURSO CONCEDIDO PELA LEI N 14.017 29 DE JUNHO DE 2020LEI ALDIR BLANC SOB DECRETO MUNICIPAL N 6962020 DE 12 DE AGOSTO DE 2020 E PELO EDITAL 0032020 DESTINADO AO FOMENTO CULTURAL TENDO COMO TITULODO PROJETO CANTORIA NAS FEIRAS PERIODO DE REALIZACAO DE 01012021 A 26022021. | NULL | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Apoio Emergencial ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013679 | 23/12/2020 | 8000.00 | 00088484980430 | JOSE NILTON PEREIRA -SPIDIO REI. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE APLICACAO DE RECURSO CONCEDIDO PELA LEI N 14.017 29 DE JUNHO DE 2020LEI ALDIR BLANC SOB DECRETO MUNICIPAL N 6962020 DE 12 DE AGOSTO DE 2020 E PELO EDITAL 0032020 DESTINADO AO FOMENTO CULTURAL TENDO COMO TITULODO PROJETO SPIDO REY E SANFONA PERIODO DE REALIZACAO DE 05122020 A 30012021. | NULL | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Apoio Emergencial ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013681 | 23/12/2020 | 7500.00 | 00003537227400 | EMILIANO PORDEUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE APLICACAO DE RECURSO CONCEDIDO PELA LEI N 14.017 29 DE JUNHO DE 2020LEI ALDIR BLANC SOB DECRETO MUNICIPAL N 6962020 DE 12 DE AGOSTO DE 2020 E PELO EDITAL 0032020 DESTINADO AO FOMENTO CULTURAL TENDO COMO TITULODO PROJETO PORDEUS TRIO PERIODO DE REALIZACAO DE 01122020 A 01042021. | NULL | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Apoio Emergencial ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013764 | 23/12/2020 | 4433.10 | 00002235154425 | FRANCISCO LINDEMBERG SARMENTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE APLICACAO DE RECURSO CONCEDIDO PELA LEI N 14.017 29 DE JUNHO DE 2020LEI ALDIR BLANC SOB DECRETO MUNICIPAL N 6962020 DE 12 DE AGOSTO DE 2020 E PELO EDITAL 0032020 DESTINADO AO FOMENTO CULTURAL TENDO COMO TITULODO PROJETO FAZER PARA RENDER PERIODO DE REALIZACAO DE 01032021 A 30042021. | NULL | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Apoio Emergencial ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 23/12/2020 | 4479.30 | 00000968881483 | FRANCISCO FEITOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE APLICACAO DE RECURSO CONCEDIDO PELA LEI N 14.017 29 DE JUNHO DE 2020LEI ALDIR BLANC SOB DECRETO MUNICIPAL N 6962020 DE 12 DE AGOSTO DE 2020 E PELO EDITAL 0032020 DESTINADO AO FOMENTO CULTURAL TENDO COMO TITULODO PROJETO GURI BATUQUE PERIODO DE REALIZACAO DE 02122020 A 30042021. | NULL | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Apoio Emergencial ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013766 | 23/12/2020 | 7930.00 | 00087397277420 | PORCINA GOMES FURTADO DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE APLICACAO DE RECURSO CONCEDIDO PELA LEI N 14.017 29 DE JUNHO DE 2020LEI ALDIR BLANC SOB DECRETO MUNICIPAL N 6962020 DE 12 DE AGOSTO DE 2020 E PELO EDITAL 0032020 DESTINADO AO FOMENTO CULTURAL TENDO COMO TITULODO PROJETO ILHA PERDIDA PERIODO DE REALIZACAO DE 01122020 A 30042021. | NULL | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Apoio Emergencial ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013767 | 23/12/2020 | 5000.00 | 00002559518929 | GENILSON ALVES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE APLICACAO DE RECURSO CONCEDIDO PELA LEI N 14.017 29 DE JUNHO DE 2020LEI ALDIR BLANC SOB DECRETO MUNICIPAL N 6962020 DE 12 DE AGOSTO DE 2020 E PELO EDITAL 0032020 DESTINADO AO FOMENTO CULTURAL TENDO COMO TITULODO PROJETO O REI DO XOTE PERIODO DE REALIZACAO DE 07122020 A 28022021. | NULL | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Apoio Emergencial ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013768 | 23/12/2020 | 5000.00 | 00006116881408 | SAULO DANNILCK ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE APLICACAO DE RECURSO CONCEDIDO PELA LEI N 14.017 29 DE JUNHO DE 2020LEI ALDIR BLANC SOB DECRETO MUNICIPAL N 6962020 DE 12 DE AGOSTO DE 2020 E PELO EDITAL 0032020 DESTINADO AO FOMENTO CULTURAL TENDO COMO TITULODO PROJETO OFICINA DE PRODUCAO AUDIOVISUAL PERIODO DE REALIZACAO DE 01122020 A 30052021. | NULL | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Apoio Emergencial ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013772 | 23/12/2020 | 7770.00 | 00070750693495 | RAIMUNDO OTACILIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE APLICACAO DE RECURSO CONCEDIDO PELA LEI N 14.017 29 DE JUNHO DE 2020LEI ALDIR BLANC SOB DECRETO MUNICIPAL N 6962020 DE 12 DE AGOSTO DE 2020 E PELO EDITAL 0032020 DESTINADO AO FOMENTO CULTURAL TENDO COMO TITULODO PROJETO TERREIRO DO FORRO PERIODO DE REALIZACAO DE 01122020 A 31122020. | NULL | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Apoio Emergencial ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 23/12/2020 | 4940.00 | 00015264964459 | RUAN DANIEL EUFRASIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE APLICACAO DE RECURSO CONCEDIDO PELA LEI N 14.017 29 DE JUNHO DE 2020LEI ALDIR BLANC SOB DECRETO MUNICIPAL N 6962020 DE 12 DE AGOSTO DE 2020 E PELO EDITAL 0032020 DESTINADO AO FOMENTO CULTURAL TENDO COMO TITULODO PROJETO CICLOS BATERISTICOS PERIODO DE REALIZACAO DE 25012021 A 16042021. | NULL | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Apoio Emergencial ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013774 | 23/12/2020 | 4997.00 | 00010193198444 | DANIELA CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE APLICACAO DE RECURSO CONCEDIDO PELA LEI N 14.017 29 DE JUNHO DE 2020LEI ALDIR BLANC SOB DECRETO MUNICIPAL N 6962020 DE 12 DE AGOSTO DE 2020 E PELO EDITAL 0032020 DESTINADO AO FOMENTO CULTURAL TENDO COMO TITULODO PROJETO GRUPO DE DANCAS AMOR CIGANO PERIODO DE REALIZACAO DE 01122020 A 30042021. | NULL | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Apoio Emergencial ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013775 | 23/12/2020 | 8000.00 | 00008266637458 | VANESSA NUNES FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE APLICACAO DE RECURSO CONCEDIDO PELA LEI N 14.017 29 DE JUNHO DE 2020LEI ALDIR BLANC SOB DECRETO MUNICIPAL N 6962020 DE 12 DE AGOSTO DE 2020 E PELO EDITAL 0032020 DESTINADO AO FOMENTO CULTURAL TENDO COMO TITULODO PROJETO LER PARA BRINCAR PERIODO DE REALIZACAO DE 01122020 A 30042021. | NULL | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Apoio Emergencial ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013776 | 23/12/2020 | 6587.50 | 26488417000139 | ENIO JOSE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE APLICACAO DE RECURSO CONCEDIDO PELA LEI N 14.017 29 DE JUNHO DE 2020LEI ALDIR BLANC SOB DECRETO MUNICIPAL N 6962020 DE 12 DE AGOSTO DE 2020 E PELO EDITAL 0032020 DESTINADO AO FOMENTO CULTURAL TENDO COMO TITULODO PROJETO GENTE NOSSA PERIODO DE REALIZACAO DE 01122020 A 31032021. | NULL | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Apoio Emergencial ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013777 | 23/12/2020 | 12085.00 | 15268957000190 | CARLOS EMANUEL DE SA PEREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE APLICACAO DE RECURSO CONCEDIDO PELA LEI N 14.017 29 DE JUNHO DE 2020LEI ALDIR BLANC SOB DECRETO MUNICIPAL N 6962020 DE 12 DE AGOSTO DE 2020 E PELO EDITAL 0032020 DESTINADO AO FOMENTO CULTURAL TENDO COMO TITULODO PROJETO TRANSFORMANDO VIDAS ATRAVES DA MUSICA PERIODO DE REALIZACAO DE 01122020 A 30042021. | NULL | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Apoio Emergencial ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013778 | 23/12/2020 | 4988.50 | 04493221000108 | FUNDAÇÃO BENTO FREIRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE APLICACAO DE RECURSO CONCEDIDO PELA LEI N 14.017 29 DE JUNHO DE 2020LEI ALDIR BLANC SOB DECRETO MUNICIPAL N 6962020 DE 12 DE AGOSTO DE 2020 E PELO EDITAL 0032020 DESTINADO AO FOMENTO CULTURAL TENDO COMO TITULODO PROJETO LITERATURANDO IDEIAS E VIVENCIAS PERIODO DE REALIZACAO DE 01122020 A 30042021. | NULL | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Apoio Emergencial ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013788 | 23/12/2020 | 5000.00 | 00003120698474 | FRANCINILDO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE APLICACAO DE RECURSO CONCEDIDO PELA LEI N 14.017 29 DE JUNHO DE 2020LEI ALDIR BLANC SOB DECRETO MUNICIPAL N 6962020 DE 12 DE AGOSTO DE 2020 E PELO EDITAL 0032020 DESTINADO AO FOMENTO CULTURAL TENDO COMO TITULODO PROJETO ESTRUTUCAO DE EMPREENDIMENTO CULTURAL DE SONORIZACAO PERIODO DE REALIZACAO DE 01122020 A 30122020. | NULL | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Apoio Emergencial ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013789 | 23/12/2020 | 5000.00 | 00004524961445 | FRANCISCO RODRIGO CELESTINO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE APLICACAO DE RECURSO CONCEDIDO PELA LEI N 14.017 29 DE JUNHO DE 2020LEI ALDIR BLANC SOB DECRETO MUNICIPAL N 6962020 DE 12 DE AGOSTO DE 2020 E PELO EDITAL 0032020 DESTINADO AO FOMENTO CULTURAL TENDO COMO TITULODO PROJETO ILUMINANDO IDEIAS PERIODO DE REALIZACAO DE 01032021 A 03042021. | NULL | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013640 | 23/12/2020 | 16.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV LOCALIZADO NO NUCLEO III COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 22122020 CDC 51365759-8 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013642 | 23/12/2020 | 83.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV LOCALIZADO NO NUCLEO I COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 22122020 CDC 52033908-1 A CARGODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000712020 | 0013664 | 23/12/2020 | 4649.50 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LAR CREDENDO VIDES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000812020 | 0013791 | 23/12/2020 | 67.32 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 812020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000812020 | 0013792 | 23/12/2020 | 634.55 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 812020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622020 | 0013806 | 23/12/2020 | 134.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 DOIS BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 622020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622020 | 0013811 | 23/12/2020 | 67.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 622020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622020 | 0013815 | 23/12/2020 | 67.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 622020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013896 | 23/12/2020 | 501.88 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRO EMPLACAMENTO TAXA DE BOMBEIRO PAR PLACA MERCOSUL E SEGURO OBRIGATORIO 2020 DO VEICULO DE PLACA RLW2H00 FORD KA COR BRANCA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622020 | 0013807 | 23/12/2020 | 67.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTRANS CONFORME PREGAO 622020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000712020 | 0013668 | 23/12/2020 | 3000.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0013832 | 23/12/2020 | 6360.00 | 13777403000193 | PJF ALMEIDA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 24 VINTE E QUATRO DIARIAS DE UM CAMINHAO MUNCK PLACA NIL 4034PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO N 1862018 PREGAO PRESENCIAL N 0262018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000672020 | 0013833 | 23/12/2020 | 4213.33 | 13777403000193 | PJF ALMEIDA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UMA RETROESCAVADEIRA - ZONA NORTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO N 4172020 PREGAO PRESENCIAL N 0672020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000672020 | 0013834 | 23/12/2020 | 4213.33 | 13777403000193 | PJF ALMEIDA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UMA RETROESCAVADEIRA - ZONA SUL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO N 4172020 PREGAO PRESENCIAL N 0672020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000672020 | 0013836 | 23/12/2020 | 2255.33 | 38139728000171 | JOSE LUCAS DE SOUSA 08232379405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA COM ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA NORTE DA CIDADE DE SOUSA NO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME CONTRATO N 4162020 PREGAO PRESENCIAL N 0672020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742020 | 0013842 | 23/12/2020 | 5853.94 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM O PREGAO 742020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742020 | 0013844 | 23/12/2020 | 5198.00 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM O PREGAO 742020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742020 | 0013846 | 23/12/2020 | 4361.00 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM O PREGAO 742020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742020 | 0013847 | 23/12/2020 | 7708.50 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM O PREGAO 742020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742020 | 0013849 | 23/12/2020 | 8540.00 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM O PREGAO 742020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582020 | 0013850 | 23/12/2020 | 3270.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 3 PNEUS 12.5 R 16.5 123N DESTINADO A MANUTENCAO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 0582020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582020 | 0013851 | 23/12/2020 | 145.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 CAMARA DE AR DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULO CACAMBAO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 0582020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0013852 | 23/12/2020 | 3499.67 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0013859 | 23/12/2020 | 505.80 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262020 | 0013861 | 23/12/2020 | 2631.42 | 31024553000108 | SOUSA COMERCIO E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 262020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262020 | 0013862 | 23/12/2020 | 987.60 | 31024553000108 | SOUSA COMERCIO E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 262020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262020 | 0013863 | 23/12/2020 | 635.90 | 31024553000108 | SOUSA COMERCIO E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 262020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262020 | 0013864 | 23/12/2020 | 2867.04 | 31024553000108 | SOUSA COMERCIO E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 262020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812019 | 0013868 | 23/12/2020 | 6720.00 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PO DE BRITA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 812019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0013879 | 23/12/2020 | 33124.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA TRACAO 4X4 NuMERO DE SERIE CAT0320DEXAN10143 PARA ATENDER AS NCESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA ZONA NORTE E SUL DO MUNICIPIO SOUSA NO PERIODO 01 A 30 DE DEZEMBRO DE2020 SENDO UTILIZADO UM TOTAL DE 196 HORAS CONFORME CONTRATO N 1852018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0013880 | 23/12/2020 | 31772.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA TRACAO 4X4 NuMERO DE SERIE CAT0320DTA6F01829 PARA ATENDER AS NCESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA ZONA NORTE E SUL DO MUNICIPIO SOUSA NO PERIODO 01 A 30 DE DEZEMBRO DE2020 SENDO UTILIZADO UM TOTAL DE 188 HORAS CONFORME CONTRATO N 1852018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0013881 | 23/12/2020 | 2280.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO CARROCERIA ABERTA CAPACIDADE DE CARGA 700 KG MOTOR A GASOLINA DE PLACA OFX-8005PB E CHASSI 9BWLB45U7EP016386 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES LIGADA A REPOSICAO DE LAMPADAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ZONAS NORTE E SUL CONFORME CONTRATO N 1842018 DURANTE O MÊS DEZEMBRO2020 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSAEMPRESA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0013882 | 23/12/2020 | 2280.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO CARROCERIA ABERTA CAPACIDADE DE CARGA 700 KG MOTOR A GASOLINA DE PLACA QKB 1203PB E CHASSI 9BD57835TF7965614 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES LIGADA A REPOSICAO DE LAMPADAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ZONAS LESTE E OESTE CONFORME CONTRATO N 1842018 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0013883 | 23/12/2020 | 5440.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UM VEICULO TIPO BASCULANTE DE 12MCAPACIDADE DE CARGA 12TTRES EIXOS MOTOR A DIESEL PLACA HVK-1950RN E CHASSI 34504512311042 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATIVIDADE EXECUTADA NA ZONA NORTE 2 CONFORME CONTRATO SOB N 1842018 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0013884 | 23/12/2020 | 5440.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UM VEICULO TIPO BASCULANTE DE 12MCAPACIDADE DE CARGA 12TTRES EIXOS MOTOR A DIESEL PLACA AHF-7060PB E CHASSI 34500512273241 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATIVIDADE EXECUTADA NA ZONA SUL 1 CONFORME CONTRATO SOB N 1842018 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0013885 | 23/12/2020 | 5000.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UM VEICULO TIPO BASCULANTE DE 12M³CAPACIDADE DE CARGA 12TTRES EIXOS MOTOR A DIESEL PLACA NNV-7911RN E CHASSI 9533782T5BR116982 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATIVIDADE EXECUTADA NA ZONA SUL 2 CONFORME CONTRATO SOB N 1842018 DURANTE O MÊS DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0013886 | 23/12/2020 | 5440.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO BASCULANTE DE 12M³CAPACIDADE DE CARGA 12TTRES EIXOS MOTOR A DIESEL PLACA LWN-3054RN E CHASSI 34504512553374 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATIVIDADE EXECUTADA NA ZONA LESTE CONFORME CONTRATO SOB N 1842018 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0013887 | 23/12/2020 | 5440.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UM VEICULO TIPO BASCULANTE DE 12M³CAPACIDADE DE CARGA 12TTRES EIXOS MOTOR A DIESEL PLACA CCU-8224RN E CHASSI 34403312308981 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATIVIDADE EXECUTADA NA ZONA OESTE CONFORME CONTRATO SOB N 1842018 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0013888 | 23/12/2020 | 7850.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UMA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DE PNEUS TRACAO 4X4 MOTOR A DIESEL QUATRO CILINDROS MARCA JCB SERIE 9B9214T44BBDT8056 ANO 2011 DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO SOB N 1842018 DURANTE O MÊS DEDEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0013889 | 23/12/2020 | 7850.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UMA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DE PNEUS TRACAO 4X4 MOTOR A DIESEL QUATRO CILINDROS MARCA JCB SERIE 9B9214T44BBDT4058 ANO 2011 DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO SOB N 1842018 DURANTE O MÊS DEDEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0013890 | 23/12/2020 | 3690.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTOR A DIESEL CARROCERIA ABERTA CAPACIDADE DE 4T DE PLACA GRI-2601RN E CHASSI 9BFKTNT36SDB69463 DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DEINFRAESTRUTURA REALIZANDO TRANSPORTE DE CARREGAMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO DE N 1842018 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0013891 | 23/12/2020 | 3690.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTOR A DIESEL CARROCERIA ABERTA CAPACIDADE DE 4T DE PLACA MZC-0343RN E CHASSI 9BFLF47G3XD004851 DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA REALIZANDO TRANSPORTE DE CARREGAMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO DE N 1842018 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0013893 | 23/12/2020 | 2655.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO MOTOR A DIESEL CARROCERIA ABERTA CAPACIDADE 14T TRUCADO DE PLACA MOV-2441PB E CHASSI 9BM958094BB815705 DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES EVENTUAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS E PRINCIPALMENTE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SENDO CONTRATADO POR 09 DIAS A DIARIA DE R 29500 CONFORME CONTRATO DE N 1842018 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672020 | 0013894 | 23/12/2020 | 49243.70 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE CACAMBAS DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ZONAS RURAIS COM ESTRADAS ACUDES SOBRE 503QUINHENTOS E TRÊS CARRADAS DE MATERIAL NO PERIODO DE 16 DE DEZEMBRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO SOB N 4152020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0013898 | 23/12/2020 | 421.20 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | Pavimentacao Asfaltica em Ruas e Avenidas - Cessao Onerosa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042019 | 0013900 | 23/12/2020 | 42634.14 | 14666009000140 | SIGA CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3362019 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 0042019 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 23/12/2020 | 1045.00 | 00011787596443 | MARCIO NUNES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE PERIODO DE DEZEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 7012020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013643 | 23/12/2020 | 1045.00 | 00010742390403 | VERISMAR DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE PERIODO DE DEZEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 7032020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013645 | 23/12/2020 | 1550.00 | 00012887495461 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVINO NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE PERIODO DE DEZEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 10292020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013647 | 23/12/2020 | 1550.00 | 00003698108488 | LUIZ ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE PERIODO DE DEZEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 10312020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013649 | 23/12/2020 | 1550.00 | 00070327802456 | RAFAEL FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE PERIODO DE DEZEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 10322020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013651 | 23/12/2020 | 1045.00 | 00012225903441 | ANTONIO JOSE LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 7042020 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013653 | 23/12/2020 | 1045.00 | 00006451697494 | DANILO GON?ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 7052020 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013654 | 23/12/2020 | 1045.00 | 00001377092771 | EDINALDO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 7062020 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013655 | 23/12/2020 | 1045.00 | 00010815773471 | FRANCISCO BRASILEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 7072020 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013657 | 23/12/2020 | 1045.00 | 00016822614842 | FRANCISCO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 7082020 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013660 | 23/12/2020 | 1045.00 | 00006675122410 | GILSON GOMES DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 7092020 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013662 | 23/12/2020 | 1045.00 | 00004948501409 | JOAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 7102020 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013663 | 23/12/2020 | 1045.00 | 00002417702460 | JOSE RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 7112020 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013666 | 23/12/2020 | 1045.00 | 00010119941430 | SERGIO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 7252020 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013669 | 23/12/2020 | 1045.00 | 00010115133402 | SERGIO HERCULANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 7132020 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013673 | 23/12/2020 | 1045.00 | 00007558688469 | JOSE LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE PERIODO DE DEZEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 8822020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013678 | 23/12/2020 | 1045.00 | 00070847025470 | EVANDERSON CORDEIRO JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N°7132020. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013682 | 23/12/2020 | 1045.00 | 00071894662407 | ARNALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 5232020 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013683 | 23/12/2020 | 1045.00 | 00012403432482 | EWERTON FRANCISCO LACERDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 5252020 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 23/12/2020 | 1667.00 | 00005954889430 | ARNALDO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 10862020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013685 | 23/12/2020 | 1045.00 | 00097885371468 | FRANCINALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 5262020 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013686 | 23/12/2020 | 1045.00 | 00012868247458 | ANDERSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 10422020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013687 | 23/12/2020 | 1045.00 | 00010595527442 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 10872020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013689 | 23/12/2020 | 1045.00 | 00011062929446 | JAILSON FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 5272020 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013690 | 23/12/2020 | 1045.00 | 00011494110407 | DANIEL PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 10442020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013691 | 23/12/2020 | 1045.00 | 00003310999424 | FRANCUELDO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 10452020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 23/12/2020 | 1667.00 | 00093783620449 | FRANCISCO LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 10882020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013693 | 23/12/2020 | 1045.00 | 00091835267491 | JOSE ROQUE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 5282020 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013694 | 23/12/2020 | 1045.00 | 00008884940419 | FRANCISCO DE ASSIS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 10462020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013695 | 23/12/2020 | 1045.00 | 00002602370436 | LUCLÉRCIO SILVA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 5302020 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013696 | 23/12/2020 | 1667.00 | 00008907353441 | FRANCISCO RAFAEL DE SOUSA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 10892020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013697 | 23/12/2020 | 1045.00 | 00097892130420 | FRANCISCO JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 10472020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013698 | 23/12/2020 | 1045.00 | 00002964786445 | FRANCISCO LEITE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 10482020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013699 | 23/12/2020 | 1667.00 | 00051836637420 | HERCULANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 10902020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013700 | 23/12/2020 | 1045.00 | 00070988409470 | MATHEUS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 5312020 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013701 | 23/12/2020 | 1550.00 | 00084645890859 | GERALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 10492020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013702 | 23/12/2020 | 1550.00 | 00001590491645 | GILSOM ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 10502020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013703 | 23/12/2020 | 1045.00 | 00007928180405 | MERIANDIO MIURY FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 5322020 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013704 | 23/12/2020 | 1667.00 | 00080597831491 | JOSE LUCIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 10912020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 23/12/2020 | 1045.00 | 00013116334480 | GLEYSON MATIAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 10512020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013707 | 23/12/2020 | 1667.00 | 00001034161458 | REGINALDO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 10922020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013708 | 23/12/2020 | 1045.00 | 00071385509449 | JONALDO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 10522020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013709 | 23/12/2020 | 1045.00 | 00031288520816 | RAIMUNDO NONATO DE SOUSA MACAMBIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIO-FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE PERIODO DE DEZEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 5332020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013710 | 23/12/2020 | 1045.00 | 00003378702419 | VALDEMIR FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 10932020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013711 | 23/12/2020 | 1550.00 | 00006446165471 | JULIMAR LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 10532020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013712 | 23/12/2020 | 1045.00 | 00071014332435 | VICENTE DE PAULA VENTURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIO-FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE PERIODO DE DEZEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 8042020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013713 | 23/12/2020 | 1550.00 | 00013073188436 | KAIO VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 10542020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 23/12/2020 | 1550.00 | 00073811955420 | LUIZ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 10552020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013715 | 23/12/2020 | 1045.00 | 00007761982465 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR GERAL DE CONSERVACAO DE VIAS URBANAS E RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 7242020 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013718 | 23/12/2020 | 1045.00 | 00012052172408 | LUIZ HENRIQUE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 10562020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013719 | 23/12/2020 | 1045.00 | 00012634002483 | PAULO RICARDO DA SILVA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 10572020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013721 | 23/12/2020 | 1045.00 | 00012631020421 | THIAGO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 10582020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 23/12/2020 | 1045.00 | 00002537556461 | VALDIMAR MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 10592020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013723 | 23/12/2020 | 1834.00 | 00007180092401 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE PERIODO DE DEZEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 10612020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013724 | 23/12/2020 | 1045.00 | 00014915466469 | WALLISSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 10602020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013725 | 23/12/2020 | 1834.00 | 00008923164461 | CRISTIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE PERIODO DE DEZEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 10622020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013726 | 23/12/2020 | 1150.00 | 00011222350467 | EDILSON SABINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE PERIODO DE DEZEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 10632020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013727 | 23/12/2020 | 1045.00 | 00004090064406 | DAGMAR BATISTA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 10432020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013728 | 23/12/2020 | 1150.00 | 00012602455431 | EDWILLAMY DANIEL CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE PERIODO DE DEZEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 10642020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013729 | 23/12/2020 | 1917.00 | 00007766924455 | ELDER AGUSTINHO BERNADO MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE PERIODO DE DEZEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 10652020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013730 | 23/12/2020 | 1150.00 | 00071005642478 | ERDERY DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE PERIODO DE DEZEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 10662020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 23/12/2020 | 790.00 | 13290851000168 | EDLANIA ALVES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARAFUSOS E PORCAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013732 | 23/12/2020 | 1150.00 | 00011767420439 | FABIO BENTO MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE PERIODO DE DEZEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 10672020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013733 | 23/12/2020 | 1045.00 | 00009813714425 | ALISSON LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO DURANTE DEZEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N10332020 A CARGO DA SECRETARIADE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013734 | 23/12/2020 | 2000.00 | 00046572043860 | FILIPE RAIMUNDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE PERIODO DE DEZEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 10682020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013735 | 23/12/2020 | 1572.00 | 00005608075463 | ANAILTON GOMES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE PERIODO DE DEZEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N° 10342020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013736 | 23/12/2020 | 1917.00 | 00011914927451 | FLAVIO GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE PERIODO DE DEZEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 10692020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013737 | 23/12/2020 | 871.00 | 00004682188402 | ERIVAN BARBOSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE PERIODO DE DEZEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N° 10352020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013738 | 23/12/2020 | 1917.00 | 00011419624466 | FRANCISCO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE PERIODO DE DEZEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 10702020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013739 | 23/12/2020 | 1858.00 | 00011521957436 | FRANCISCO CARLOS SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE PERIODO DE DEZEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 10362020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013740 | 23/12/2020 | 1202.00 | 00010793154464 | FRANCISCO JOALISSON LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE PERIODO DE DEZEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 10722020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013741 | 23/12/2020 | 1045.00 | 00000092507433 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE PERIODO DE DEZEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 10732020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013742 | 23/12/2020 | 1045.00 | 00007939365436 | FRANCISCO SAMUEL VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE PERIODO DE DEZEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 10742020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013743 | 23/12/2020 | 1917.00 | 00028352673874 | FRANCISCO TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE PERIODO DE DEZEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 10752020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013744 | 23/12/2020 | 1150.00 | 00010959317414 | JOSE CARLOS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE PERIODO DE DEZEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 10762020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013745 | 23/12/2020 | 1045.00 | 00007117063440 | JOSE ADRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE PERIODO DE DEZEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 10372020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013746 | 23/12/2020 | 1150.00 | 00012201798419 | JOAO BATISTA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE PERIODO DE DEZEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 10772020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013747 | 23/12/2020 | 1045.00 | 00070413051471 | JOSE LEANDRO CLEMENCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE PERIODO DE DEZEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 10782020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013748 | 23/12/2020 | 1254.00 | 00070089223454 | JUCERFLAN GARRIDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE PERIODO DE DEZEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 10792020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 23/12/2020 | 1045.00 | 00008683541479 | JOSE HENRIQUE DE LUCENA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE PERIODO DE DEZEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N10382020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013750 | 23/12/2020 | 1150.00 | 00032110459883 | LINDELBERTO MARCELINO DIULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE PERIODO DE DEZEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 10802020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013751 | 23/12/2020 | 1150.00 | 00012111889490 | LUCAS PEREIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE PERIODO DE DEZEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 10812020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013753 | 23/12/2020 | 1150.00 | 00007779382435 | MISAEL FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE PERIODO DE DEZEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 10822020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013754 | 23/12/2020 | 1150.00 | 00088556883400 | NIVALDO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE PERIODO DE DEZEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 10832020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013755 | 23/12/2020 | 1572.00 | 00012731512407 | LUCAS SARMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE PERIODO DE DEZEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 10392020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013756 | 23/12/2020 | 1667.00 | 00011768847436 | RICARDO DAILSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE PERIODO DE DEZEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 10842020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 23/12/2020 | 1045.00 | 00010458826405 | MICHEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE PERIODO DE DEZEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 10402020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013758 | 23/12/2020 | 1150.00 | 00014713927406 | SERGIO LEODORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE PERIODO DE DEZEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 10852020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013759 | 23/12/2020 | 1045.00 | 00009872382484 | WELITON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE PERIODO DE DEZEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N10412020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013760 | 23/12/2020 | 1045.00 | 00012186665441 | FRANCISO GABRIEL DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE PERIODO DE DEZEMBRO2020 CONFORME CONTRATO DE N 10712020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013761 | 23/12/2020 | 1550.00 | 00007147281446 | FRANCISCO JEOSEFRAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2020 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 10202020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013762 | 23/12/2020 | 1045.00 | 00002414982446 | FRANCISCO EDVEIBIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2020 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 6062020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013763 | 23/12/2020 | 1045.00 | 00004906016421 | FABIO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2020 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 7982020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000812020 | 0013796 | 23/12/2020 | 3619.41 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 812020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622020 | 0013808 | 23/12/2020 | 536.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 08 OITO BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 622020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622020 | 0013819 | 23/12/2020 | 536.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 08 OITO BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 622020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000812020 | 0013801 | 23/12/2020 | 154.94 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CONFORME PREGAO N 812020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442020 | 0013814 | 23/12/2020 | 35.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICOCARIMBO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CONFORME PREGAO N 0442020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000812020 | 0013790 | 23/12/2020 | 63.58 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME PREGAO N 812020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0013892 | 23/12/2020 | 2380.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO CARROCERIA ABERTA CAPACIDADE DE CARGA 700 KG MOTOR A GASOLINA DE PLACA NPY-5763PB E CHASSI 9BGCA80XOBB279541 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORMECONTRATO N 1842018 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013947 | 28/12/2020 | 6270.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PRO-T NO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0013971 | 28/12/2020 | 960.83 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO 402020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000812020 | 0013983 | 28/12/2020 | 212.35 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME PREGAO 812020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0013995 | 28/12/2020 | 4020.00 | 00055258166449 | JOSE JUCIANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 1782018 ORIUNDO DO PREGAO N 262018 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0014020 | 28/12/2020 | 15694.67 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 052020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014051 | 28/12/2020 | 19048.24 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE AGRICULTURA EST RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014063 | 28/12/2020 | 18467.55 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE AGRICULTURA COM NO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0013969 | 28/12/2020 | 78.18 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CONFORME PREGAO 402020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014067 | 28/12/2020 | 2976.34 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE TURISMO EST NO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014075 | 28/12/2020 | 13145.69 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE TURISMO COM NO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0013975 | 28/12/2020 | 179.41 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A CARGO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO 402020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014060 | 28/12/2020 | 16377.56 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA AGÊNCIA M DE DESENVOLVIMENTO COM NO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0013905 | 28/12/2020 | 13569.87 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE 01UMA MAQUINA NIVELADORA PATROL DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATIVIDADES EXERCIDAS NOS SITIOS PITOMBEIRA RIACHAO DOS ANISIOS E PICADA SOBRE 781SETENTA E OITO PONTO UMA HORAS NO PERIODO DE 16 DE DEZEMBROA 30 DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO SOB N 4262017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0013906 | 28/12/2020 | 14713.75 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE CACAMBAS DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATIVIDADES EXERCIDAS NOS SITIOS PITOMBEIRA RIACHAO DOS ANIS E PICADA SOBRE 149 CENTO E QUARENTA E NOVE CARRADAS NO PERIODO DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020 A 30 DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO DE N 4262017 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSAEMPRESA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0013907 | 28/12/2020 | 10972.50 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE 01UMA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATIVIDADES EXERCIDAS NOS SITIOS PITOMBEIRA RIACHAO DOS ANIS E PICADA SOBRE 77SETENTA E SETE HORAS NO PERIODO DE 16 DE DEZEMBRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO SOB N 4262017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0013908 | 28/12/2020 | 23305.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE CACAMBAS DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATIVIDADES EXERCIDAS NAS RUAS DOS TOCOS SOBRE 236 DUZENTOS E TRINTA E SEIS CARRADAS DE MATERIAL NO PERIODO DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020 A 30 DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO DE N 4262017 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSAEMPRESA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0013909 | 28/12/2020 | 11230.62 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE 01UMA MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATIVIDADES EXERCIDAS NA RUA DOS TOCOS SOBRE 755SETENTA E CINCO PONTOS CINCO HORAS NO PERIODO DE 16 DE DEZEMBRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO SOB N 4262017 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0013910 | 28/12/2020 | 6525.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE 01UMA MAQUINA ROLO COMPACTADOR DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATIVIDADES EXERCIDA NA RUA DOS TOCOS SOBRE 375TRINTA E SETE PONTO CINCO HORAS NO PERIODO DE 16 DE DEZEMBRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO SOB N 4262017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0013911 | 28/12/2020 | 7213.89 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE PIPA DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATIVIDADES EXERCIDAS NAS RUAS DOS TOCOS SOBRE 97 NOVENTA E SETE CARRADAS NO PERIODO DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020 A 30 DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO DE N 4262017 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSAEMPRESA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0013912 | 28/12/2020 | 7752.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE 01UMA MAQUINA TRATOR DE PNEUS COM GRADE DE 18 DISCOS DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATIVIDADES EXERCIDA NA RUA DOS TOCOS SOBRE 76SETENTA E SEIS HORAS NO PERIODO DE 16 DE DEZEMBRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2020CONFORME CONTRATO SOB N 4262017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742020 | 0013914 | 28/12/2020 | 10300.50 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 0742020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742020 | 0013918 | 28/12/2020 | 10752.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL BRITA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 0742020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742020 | 0013920 | 28/12/2020 | 12288.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL BRITA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 0742020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742020 | 0013921 | 28/12/2020 | 4608.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL BRITA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 0742020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742020 | 0013922 | 28/12/2020 | 6088.68 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 0742020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742020 | 0013925 | 28/12/2020 | 5251.80 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 0742020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742020 | 0013926 | 28/12/2020 | 3053.25 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 0742020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742020 | 0013927 | 28/12/2020 | 3072.30 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 0742020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742020 | 0013928 | 28/12/2020 | 8641.20 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 0742020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742020 | 0013929 | 28/12/2020 | 680.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO CAIXA DE LUZ ACRILICA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 0742020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742020 | 0013930 | 28/12/2020 | 1665.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 0742020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742020 | 0013931 | 28/12/2020 | 3192.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 0742020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742020 | 0013932 | 28/12/2020 | 5251.80 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 0742020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742020 | 0013933 | 28/12/2020 | 2463.23 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0742020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742020 | 0013934 | 28/12/2020 | 3624.57 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0742020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742020 | 0013935 | 28/12/2020 | 4496.66 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0742020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742020 | 0013936 | 28/12/2020 | 2436.00 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0742020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013949 | 28/12/2020 | 84032.36 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PRO-T NO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 28/12/2020 | 62700.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - LIMPEZA PRO-T NO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0013973 | 28/12/2020 | 2997.47 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 402020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000812020 | 0013990 | 28/12/2020 | 2398.69 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 812020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000672020 | 0013998 | 28/12/2020 | 2258.16 | 12686100000100 | GILSON GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01UM CAMINHAO PIPA PLACA HUC-5741CE DURANTE O PERIODO DE 14122020 A 30122020 CONFORME CONTRATO N 3942020 PREGAO PRESENCIAL N 0672020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000672020 | 0013999 | 28/12/2020 | 7200.00 | 12686100000100 | GILSON GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 80 OITENTA HORAS DE MAQUINA DO TIPO MOTONIVELADORA REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME CONTRATO N 3942020 PREGAO PRESENCIAL N 0672020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0014028 | 28/12/2020 | 4152.20 | 06095382000160 | MARMOARIA PONTA DA PEDRA-FRANCISCA DE F | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GRANITO AMARELO CAPRI POLIDO 02 E GRANITO VERDE PEROLA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 0162020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0014032 | 28/12/2020 | 18877.10 | 06095382000160 | MARMOARIA PONTA DA PEDRA-FRANCISCA DE F | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GRANITO VERDE PANTANAL POLIDO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 0162020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0014034 | 28/12/2020 | 3836.90 | 06095382000160 | MARMOARIA PONTA DA PEDRA-FRANCISCA DE F | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CHAPA POLIDA GRANITO BRANCO DALLAS MARMORE BEGE BAHIA CHAPA POLIDA CHAPAS DE GRANITO CINZA CASTELO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 0162020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162020 | 0014035 | 28/12/2020 | 353.60 | 06095382000160 | MARMOARIA PONTA DA PEDRA-FRANCISCA DE F | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACABAMENTOS POLIMENTOS EOU COLAGENS DE 1040 ML A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0014039 | 28/12/2020 | 112295.05 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 052020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0014040 | 28/12/2020 | 52444.16 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 052020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0014042 | 28/12/2020 | 53610.86 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 052020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 28/12/2020 | 31770.03 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COM NO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014062 | 28/12/2020 | 17056.17 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EST NO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014064 | 28/12/2020 | 1097.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ROD EST NO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014073 | 28/12/2020 | 18152.56 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL COM NO MÊS DE DEZEMBRO2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014072 | 28/12/2020 | 3449.99 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CONTROLADORIA GERAL COM NO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013952 | 28/12/2020 | 2090.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO PRO-T NO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0014021 | 28/12/2020 | 2137.80 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA STTRANS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 052020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014068 | 28/12/2020 | 20325.06 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO COM NO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014069 | 28/12/2020 | 81496.58 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO EST NO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 28/12/2020 | 6725.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA LAR PRO-T NO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013961 | 28/12/2020 | 2194.79 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGDPBF PRO-T NO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013962 | 28/12/2020 | 7315.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ PRO-T NO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013963 | 28/12/2020 | 1500.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS PRO-T NO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013964 | 28/12/2020 | 21220.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS PRO-T NO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0013967 | 28/12/2020 | 132.28 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CRAS I A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 402020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0013968 | 28/12/2020 | 102.92 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CRAS II A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 402020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0013970 | 28/12/2020 | 3388.11 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA CONFORME PREGAO 402020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000812020 | 0013987 | 28/12/2020 | 309.70 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO CRAS II A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 812020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0014004 | 28/12/2020 | 2704.04 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO PROGRAMA CREAS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 052020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0014006 | 28/12/2020 | 2798.96 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 052020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0014011 | 28/12/2020 | 2684.38 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO PROGRAMA CRAS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 052020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014077 | 28/12/2020 | 8809.34 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGDPBF NO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014078 | 28/12/2020 | 14772.85 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS EST NO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 28/12/2020 | 14551.08 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS EST NO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014080 | 28/12/2020 | 8019.31 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SEC ASSISTENCIA SOCIAL - CASA LAR NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014081 | 28/12/2020 | 1999.99 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ NO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0013941 | 28/12/2020 | 101.38 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A CARGO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME PREGAO 402020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013946 | 28/12/2020 | 4180.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA FUNDACAO M DE CULTURA PRO-T NO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 28/12/2020 | 32454.16 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA FUNDACAO M DE CULTURA - B.MuSICA EST RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014053 | 28/12/2020 | 17418.05 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA FUNDACAO M DE CULTURA EST RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014054 | 28/12/2020 | 18467.55 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA FUNDACAO M DE CULTURA COM RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013955 | 28/12/2020 | 2090.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER PRO-T NO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0013972 | 28/12/2020 | 37.50 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CONFORME PREGAO 402020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000812020 | 0013988 | 28/12/2020 | 138.21 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CONFORME PREGAO 812020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0014019 | 28/12/2020 | 3688.71 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 052020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014070 | 28/12/2020 | 1358.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER EST NO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014071 | 28/12/2020 | 13169.95 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER COM NO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0013940 | 28/12/2020 | 346.60 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PAO NA MESA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 402020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013950 | 28/12/2020 | 10315.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PRO-T NO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0013965 | 28/12/2020 | 2077.70 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 402020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0013966 | 28/12/2020 | 3098.87 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DA MISERICORDIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 402020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000812020 | 0013985 | 28/12/2020 | 389.30 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 812020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000812020 | 0013986 | 28/12/2020 | 579.82 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO PROGRAMA PAO NA MESA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 812020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0014005 | 28/12/2020 | 1437.50 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO PROGRAMA PAO NA MESA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 052020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0014012 | 28/12/2020 | 2880.20 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 052020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014058 | 28/12/2020 | 60625.03 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014059 | 28/12/2020 | 16534.92 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EST NO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000612020 | 0013904 | 28/12/2020 | 1800.00 | 11657248000146 | JANNAILSON CALIXTO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO 24H COM COMODATO DE MATERIAL PARA GARANTIR A SEGURANCA DA CRECHE IDELZUITE A ESCOLA ANTONIO PEREIRA DA SILVA E A ESCOLA MARIA MARQUES DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO N 2902020 DISPENSA N 0612020 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013957 | 28/12/2020 | 605.40 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013958 | 28/12/2020 | 398.00 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013959 | 28/12/2020 | 170.00 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013976 | 28/12/2020 | 19901.03 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000812020 | 0013978 | 28/12/2020 | 6189.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO 812020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000812020 | 0013979 | 28/12/2020 | 5447.56 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO 812020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132020 | 0013991 | 28/12/2020 | 1386.90 | 07486876000139 | JOSE WQGNER PEDROSA ROCHA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCACAO E NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492020 | 0014000 | 28/12/2020 | 2331.00 | 31420073000166 | S. S. NOGUEIRA - MAX SOLUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REFORMA DE CADEIRAS COM RESTAURACAO E PINTURA 70UND A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492020 | 0014001 | 28/12/2020 | 3676.32 | 31420073000166 | S. S. NOGUEIRA - MAX SOLUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REFORMA DE CARTEIRAS ESCOLARES COM RESTAURACAO E PINTURA 92UND A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0014030 | 28/12/2020 | 5388.31 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 052020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0014033 | 28/12/2020 | 3369.32 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 052020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802019 | 0013913 | 28/12/2020 | 6257.00 | 00673834000168 | MORT.SAO SEBASTIAO/FREITAS & ALVES LTDA | REFERENTE A 1HUM TRANSLADO DE SOUSAPB A JOAO PESSOA 3TRES TRANSLADOS DE SOUSA A CAJAZEIRASPB 1HUM TRANSLADO DE SOUSA A APARECIDAPB A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802019 | 0013919 | 28/12/2020 | 1380.00 | 00673834000168 | MORT.SAO SEBASTIAO/FREITAS & ALVES LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE URNA FUNERARIA INFANTIL A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0013943 | 28/12/2020 | 3053.42 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 402020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0013944 | 28/12/2020 | 382.25 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROCON A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 402020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013948 | 28/12/2020 | 8360.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA CHEFIA DE GABINETE PRO-T NO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000812020 | 0013980 | 28/12/2020 | 28.52 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO PROCON A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 812020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000812020 | 0013981 | 28/12/2020 | 339.20 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 812020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000812020 | 0013982 | 28/12/2020 | 471.02 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 812020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014003 | 28/12/2020 | 1600.00 | 00009730901899 | JOSE DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO LEVE DE PASSEIO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO N 342020 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0014015 | 28/12/2020 | 7769.24 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 052020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014016 | 28/12/2020 | 21420.05 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CHEFIA DE GABINETE COM NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014018 | 28/12/2020 | 10450.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA GABINETE DO PREFEITO-CONSELHO TUTELAR NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014022 | 28/12/2020 | 25612.07 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA GABINETE DO PREFEITO COM NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014029 | 28/12/2020 | 7536.43 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DO GABINETE DO PREFEITO EST NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014037 | 28/12/2020 | 16041.01 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CHEFIA DE GABINETE EST NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014043 | 28/12/2020 | 11761.04 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA GAB DO VICE PREFEITO COM NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0014044 | 28/12/2020 | 717.02 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA GUARDA MUNICIPAL A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 052020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0014046 | 28/12/2020 | 1212.84 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO PROCON A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 052020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014074 | 28/12/2020 | 3000.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA GAB DO PREFEITO-GUARDA MUNICIPAL NO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014076 | 28/12/2020 | 19017.58 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CHEFIA DE GABINETE - PROCON COM NO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013956 | 28/12/2020 | 1500.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PROCURADORIA GERAL PRO-T NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0013974 | 28/12/2020 | 597.90 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO 402020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000812020 | 0013989 | 28/12/2020 | 684.66 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO 812020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 28/12/2020 | 356.50 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO CHEVROLETONIX REVISAO OBRIGATORIA - 100.000KM DE PLACA QFV-1114 A SERVICO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013996 | 28/12/2020 | 229.50 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO DO VEICULO CHEVROLETONIX REVISAO OBRIGATORIA - 100.000KM DE PLACA QFV-1114 A SERVICO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014002 | 28/12/2020 | 23967.54 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PROCURADORIA GERAL COM NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0014017 | 28/12/2020 | 2643.83 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA PROCURADORIA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 052020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014045 | 28/12/2020 | 12133.36 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PROCURADORIA GERAL EST NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0013937 | 28/12/2020 | 451.29 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO 402020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013945 | 28/12/2020 | 4370.80 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PRO-T NO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000812020 | 0013984 | 28/12/2020 | 170.63 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO 812020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MATERIAL E PATRIMONIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132020 | 0013993 | 28/12/2020 | 1732.60 | 07486876000139 | JOSE WQGNER PEDROSA ROCHA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA OS PREDIOS PuBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O PERIODO 01122020 ATE 31122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0014025 | 28/12/2020 | 493.47 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 052020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014047 | 28/12/2020 | 14652.58 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COM RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014048 | 28/12/2020 | 18891.91 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-MANUT EST RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014049 | 28/12/2020 | 1097.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-S.GERAIS EST RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014050 | 28/12/2020 | 11932.81 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-DRH EST RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0013938 | 28/12/2020 | 104.37 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO CONFORME PREGAO 402020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013954 | 28/12/2020 | 4500.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO PRO-T NO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0014023 | 28/12/2020 | 2322.89 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 052020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014065 | 28/12/2020 | 29105.03 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COM NO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014066 | 28/12/2020 | 37627.68 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO EST NO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0013939 | 28/12/2020 | 289.76 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO 402020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013953 | 28/12/2020 | 1045.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE FINANCAS PRO-T NO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | SISTEMATIZAR O PLANEJAMENTO E O CONTROLE | SISTEMATIZACAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013977 | 28/12/2020 | 992.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO RELATIVO AO DIA 1819122020 E DOE DIA 19122020 PUUBLICACAO DO DIA 22122020 A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0014024 | 28/12/2020 | 2437.41 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FINANCAS COMPRAS E TRIBUTOS A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 052020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014055 | 28/12/2020 | 36170.23 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE FINANCAS COM RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014056 | 28/12/2020 | 10883.31 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE FINANCAS - CONTABILIDADE EST RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014057 | 28/12/2020 | 92846.29 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE FINANCAS-DEP RENDAS EST RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000732020 | 0013831 | 29/12/2020 | 3817.40 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FILTROS E OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO PACO MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N 732020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014082 | 30/12/2020 | 10640.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE DEZEMBRO2020. CONFORME DEBITO NA CONTA N 4.384-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014083 | 30/12/2020 | 5.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE DEZEMBRO2020. CONFORME DEBITO NA CONTA N 6.612-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 30/12/2020 | 11.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE DEZEMBRO2020. CONFORME DEBITO NA CONTA N 10.685-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442020 | 0014085 | 30/12/2020 | 4225.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO ALUSIVOS AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DESTINADOS AO GABINETE E AO PROCON DE ACORDO COM O PREGAO PRESENCIAL N 0442020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014088 | 30/12/2020 | 376.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2020. CONFORME DEBITO NA CONTA N 1.417-6. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000692020 | 0014098 | 30/12/2020 | 199116.72 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de cestas basicas destinadas a atender as pessoas em situacao de vulnerabilidade social para o enfrentamento da emergência de saude publica de importancia internacional decorrente do coronavirus COVID-19 amparada pela Lei Federal n 13.9792020 alterada pela MP n 9262020 e o Decreto Municipal n 6472020 de 17032020 que decretou situacao de emergência publica no municipio por causa da pandemia conforme Pregao Eletronico n 0692020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462020 | 0014086 | 30/12/2020 | 14780.00 | 18680586000148 | METALURGICA SAO GONÇALO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE 02 PARQUINHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CADA UMA CONTENDO OS SEGUINTES BRINQUEDOS 01 GANGORRA 01 LAMBRETA 01 ESCORREGADOR 01 GIRA GIRA 01 BALANCO CONFORME PREGAO N 0462020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 001062020 | 0014084 | 30/12/2020 | 25725.00 | 38139728000171 | JOSE LUCAS DE SOUSA 08232379405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DECORACAO DE PONTOS NA CIDADE CONTRIBUINDO PARA DESENVOLVER O COMERCIO E O TURISMO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO CONFORME DISPENSA N 1062020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014093 | 31/12/2020 | 1658.88 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. CONFORME DEBITO NA CONTA N 34.631-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | AQUISICAO DE PATRULHAS MECANIZADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Eletrônico | 000272020 | 0014109 | 31/12/2020 | 87000.00 | 20716823000125 | LS TRACTOR ASAP COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM TRATOR DE PNEUS POTENCIA 80 CV CX DE MARCHAS SINC. N DE VELOCIDADES 12X4 COMBUSTIVEL DIESEL COR AZUL A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO ELETRONICO 0272020 CONTRATO N 2612020. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | AQUISICAO DE PATRULHAS MECANIZADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Eletrônico | 000272020 | 0014110 | 31/12/2020 | 248680.00 | 35149811000133 | REZETEC COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA RETRO ESCAVADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 72HP TRACAO 4X4 PESO OPEACIONAL DE 7.140KG CAPACIDADE DE CACAMBRA FRONTAL DE 079M³ CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO DE 018M³ PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO DE 427M A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO ELETRONICO 0272020 CONTRATO N 2622020. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | AQUISICAO DE PATRULHAS MECANIZADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Eletrônico | 000272020 | 0014111 | 31/12/2020 | 97375.00 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 GRADES DE DISCOS COM CONTROLE REMOTO REBOCAVEL 20 DISCOS 26''X6MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE 02 ROCADEIRAS HIDRAULICAS ACOPLADA AO 3 PONTO DO TRATOR FORMADO DE CORREIA PARA TRANSMISSAO DA CAIXA PARA AS FACASRPM DAS FACAS 940 ALTURA DE CORTE 50 A 200MM NuMERO DE FACAS 2 LARGURA DE CORTE DE 1300 A 1500 02 CARRETA TANQUE 4000 LITROS E 02 EIXOS RODADO SIMPLES A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PREGAO ELETRONICO 0272020 CONTRATO N 2622020. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014108 | 31/12/2020 | 94.65 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE DEZEMBRO2020. CONFORME DEBITO NA CONTA N 27.804-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014094 | 31/12/2020 | 146.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MES DE DEZEMBRO2020. CONFORME DEBITO NA CONTA N 45.796-5. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 31/12/2020 | 94.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2020. CONFORME DEBITO NA CONTA N 45.811-2. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014096 | 31/12/2020 | 125.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2020. CONFORME DEBITO NA CONTA N 45.811-2. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014115 | 31/12/2020 | 73.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA. CONFORME DEBITO NA CONTA N 51.585-X. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014122 | 31/12/2020 | 93.93 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA DO N 3521 - 2083 QUE FICA A DISPOSICAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014113 | 31/12/2020 | 489.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME DEBITO NA CONTA N 24.937-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014114 | 31/12/2020 | 355.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DEBITO NA CONTA N 24.937-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014118 | 31/12/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA. CONFORME DEBITO NA CONTA N 52.030-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014092 | 31/12/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2020. CONFORME DEBITO NA CONTA N 15.772-4. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012020 | 0014106 | 31/12/2020 | 0.90 | 15588492000155 | ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIDOS SOMOS MAIS FORTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CHAMADA PuBLICA 0012020. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 31/12/2020 | 20.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA. CONFORME DEBITO NA CONTA N 28.685-0. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014136 | 31/12/2020 | 237782.92 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60 RELATIVO AO MES DE JUNHO2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014137 | 31/12/2020 | 25957.97 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE RELATIVO AO MES DE JULHO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014138 | 31/12/2020 | 45817.86 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICOES A ORGANIZACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014091 | 31/12/2020 | 1500.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS.DOS MUNIC.DA PARAIBA. | CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DA CONTRIBUICAO JUNTO A FEDERAL DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIO DA PARAIBA FAMUP RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DEBITO NA CONTA N 11.350-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICOES A ORGANIZACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014119 | 31/12/2020 | 1732.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | CORREPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PARA A CONFEDERCAO NACIONAL DE MUNICIPIOS OBSERVANDO SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014120 | 31/12/2020 | 69.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BLOQUEIO JUDICIAL DE N 12.019.389.420.101 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. CONFORME DEBITO NA CONTA N 4.3842. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014121 | 31/12/2020 | 4403.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BLOQUEIO JUDICIAL DE N 12.019.389.420.102 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. CONFORME DEBITO NA CONTA N 4.3842. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014123 | 31/12/2020 | 3.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. CONFORME DEBITO NA CONTA N 283.144-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 31/12/2020 | 11750.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. CONFORME DEBITO NA CONTA N 24.957-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014128 | 31/12/2020 | 13711.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL AUTO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBACONFORME PROCESSO 0802005-92.2018.815.0371. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014130 | 31/12/2020 | 133.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. CONFORME DEBITO NA CONTA N 6.612-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014131 | 31/12/2020 | 58581.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. CONFORME DEBITO NA CONTA N 7397-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014132 | 31/12/2020 | 2633.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. CONFORME DEBITO NA CONTA N 9527-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 31/12/2020 | 1837.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. CONFORME DEBITO NA CONTA N 14.174-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014089 | 31/12/2020 | 225.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE DEZEMBRO2020. CONFORME DEBITO NA CONTA N 283.144-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014090 | 31/12/2020 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. CONFORME DEBITO NA CONTA N 10.685-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014097 | 31/12/2020 | 1882.10 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA NO MES DE DEZEMBRO2020. CONFORME DEBITO NA CONTA N11-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014099 | 31/12/2020 | 1324.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. CONFORME DEBITO NA CONTA N 7397-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014100 | 31/12/2020 | 2353.02 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO2020. CONFORME DEBITO NA CONTA N 7397-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014101 | 31/12/2020 | 3239.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PARCELAMENTO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL N DE REFERENCIA 10425-401.0842017-14 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014102 | 31/12/2020 | 3239.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PARCELAMENTO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL N DE REFERENCIA 10425-401.0842017-14 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014103 | 31/12/2020 | 7820.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELAMENTO DE IMPOSTOS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 4.384-2. CONFORME N 1100013000314480418 DE PARCELAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014104 | 31/12/2020 | 12723.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELAMENTO DE IMPOSTOS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 4.384-2. CONFORME N 1100013000314480418 DE PARCELAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014105 | 31/12/2020 | 1520.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA NO MES DE DEZEMBRO2020. CONFORME DEBITO NA CONTA N 4.385-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014107 | 31/12/2020 | 4018.24 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA. CONFORME DEBITO NA CONTA N 4.385-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014112 | 31/12/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NO MES DE DEZEMBRO2020. CONFORME DEBITO NA CONTA N 22.895-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014116 | 31/12/2020 | 219.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA NO MÊS DE DEZEMBRO2020. CONFORME DEBITO NA CONTA N 29.947-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014124 | 31/12/2020 | 167.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. CONFORME DEBITO NA CONTA N 363-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014129 | 31/12/2020 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. CONFORME DEBITO NA CONTA N 22.895-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014135 | 31/12/2020 | 18279.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA N 10.685-2 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024